政府采购管理办公室采购业务流程

第一篇：政府采购管理办公室采购业务流程

政府采购管理办公室采购业务流程

一、采购委托

使用财政性资金进行采购的县级行政、事业单位和社会团体等部门，按照当年政府预算安排（包括追加预算），根据工作需要向采购办申报采购计划，由采购办进行采购。使用非财政性资金的采购单位可直接委托采购办进行采购，原则上应将所需采购资金转入政府采购资金专户。

二、组织领导

拟定项目采购实施计划，成立由用户方、出资方、采购办组成的项目领导小组和工作小组，领导小组和工作小组的组长由用户方担任。领导小组负责审定招标计划、方式、招标书、评标原则、评委会组成、审查评标报告、确定中标人等，属于邀请招标的，还要审定拟邀请供应商名单。工作小组在领导小组领导下开展工作。负责起草招标书，发标，答疑，组织开标、评标、签订合同等。

三、制作标书

招标方式确定后，采购单位负责提出明确、具体的技术需求，属于公开招标、邀请招标、和竞争性谈判方式，采购办负责制作招标书商务部分及招标书的合成工作，呈项目领导小组审定后5日内发标。属于询价采购方式的，采购办负责编制询价采购函。

四、选择商家

对于公开招标，采购办负责在相关媒体上发布招标信息，凡符合条件的供应商均可参加；对于邀请招标、询价采购和竞争性谈判，根据项目实际情况，采取发出招标邀请书的方式，邀请足够数量的、在采购办已注册登记的供应商参加。

五、发标

采购办发布招标公告（招标邀请）、向供应商发售标书、接受投标、公开开标。一般来说，从发出招标邀请书到投标截止，不少于20天，特殊情况的根据项目需要作出安排。

六、开标、评标、定标

属于公开招标、邀请招标和竞争性谈判方式的，投标按规定时间截止，开标会按规定程序进行。开标后立即进入评标阶段。评标委员会由采购单位、出资方、采购办代表及抽签筛选的技术专家组成，并不定期聘请纪检监察等监督部门的代表参加。评标委员会负责拟定评标办法细则，评审投标书，起草评标报告，提出拟授标供应商建议，报项目领导小组审查并最终确定中标供应商。

七、单一来源采购

对于只有单一来源且不能代替的采购项目或特殊的紧急情况，经项目领导小组批准，采用单一来源采购方式。由采购单位、出资方、采购办、有关专家和监督人员组成谈判小组，拟定招标书，与供应商进行采购谈判，形成书面材料，报项目领导小组审查，以决定其是否中标。

八、合同签订及履行

采购办发出评标结果通知书，中标供应商与采购单位和采购办洽谈项目合同事宜后，签订合同。如果合同金额超过中标金额，应报出资方审批。合同执行过程中如有其它事项，经协商并履行相应的报批手续，可以签订补充协议，作为合同的有效组成部分。

九、验收付款

中标供应商履约完毕，提交采购单位和采购办进行项目验收。使用财政性资金的采购项目，在验收合格后7个工作日内，采购办负责办理划款手续。

第二篇：采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

总则

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供 1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充

1，根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责

岗位名称：采购员 直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料）

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据生产计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作； 掌握好实际库存和在途物料情况； 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；

对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同；

严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时掌握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作。工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；

3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略； 依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神； 做好下属的管理工作。

第三篇：采购及销售业务流程

采购业务流程

<初始化>设置参数 ；2 创建收货地址代码；3 创建采购员代码；

<业务处理>

收货业务处理：1 编制采购计划 ； 2 录入采购申请单 ； 3 审批 ；4 供应商确认通过； 5 录入拷贝采购订单；6 录入收货单； 7 收货单的确认，即仓库人员验货；8 收货单更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 检查到货品有问题需要退货；2 录入拷贝退出申请单；3 审批；4 供应商确认通过；5 录入拷贝退出业务单；6 退出业务单的确认，即仓库人员验货；7 录入拷贝退出单；8 退出单的确认；9 退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）<查询和报表>业务订单及报表的查询；2 收货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表 4 其他报表

销售业务流程

<初始化>设置参数；2 创建送货地址代码；3 创建销售员代码；4 创建销售地区代码 <业务处理>

发货业务处理：1 接受客户的销售询价；2 录入报价单；3 审批；4 客户确认通过； 5 录入拷贝销售订单；6 仓库备货；7 录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货； 8 更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 收到退回的货品；2 录入拷贝客户提交的退回申请单；3 审批； 4 录入拷贝退回业务单；5 退回业务单的确认，即仓库人员验货；6 录入拷贝退回单； 7 退回单的确认；8 退回单更新库存（红字发票的录入以及过账）

<查询和报表>业务单据查询；2 发货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表；4 其他报表

注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分

第四篇：采购业务流程及管理制度

浙江虹达特种橡胶制品有限公司

编制：

审核：

批准：

总则

第一条 采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

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采 购 经 理 岗 位 职 责

职位名称：采购经理 所属部门： 采购部 直接上级：总经理 直接下级：采购专员 岗位职责：

一、1、采购计划与预算

根据公司总体计划和预算，结合业务量，组织编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行。

2、二、1、根据公司业务的实际情况，及时调整采购计划，确保采购任务的按时完成。物资采购过程管理

组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集整理价格信息，并编写询价报告，向企业领导请示。

2、组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同。

3、三、1、2、四、负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时。采购物资验收

组织相关人员，会同质量管理部，对采购物资进行清点验收。

合格后办理相入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理。采购渠道拓展与供应商管理

负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行开拓供应渠道，并进行妥善管理。

2、与供应商保持良好的合作关系，并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通。

3、五、负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案。

1、采购成本控制

根据企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分析，编制每一采购项目预算。

1、2、根据预算企业采购计划的安排，以及对物资市场价格变动趋势的分

析，编制每一采购项目预算。

六、部门管理

负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作。处理部门内部日常事务。

负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作。1、2、3、考核重点：

一、各项采购任务的及时完成情况

二、各项物资采购的及时到位情况

三、采购物资质量合格率

四、物资供应的稳定与及时程度

五、采购成本的有效控制程度

六、各项工作计划的及时完成情况及员工绩效考核结果

仓库管理员岗位职责

职位名称：仓库管理员

所属部门： 采购部 直接上级：采购经理

素质要求：

1．有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；

2．熟悉橡胶制造工厂物资情况，对橡胶制造工厂物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等教熟悉；

3．有熟练的电脑基础，具备现代化货仓管理才能； 4．工作认真负责，严格按要求办事。

岗位职责：

1．做好仓库日常管理事务。

2．做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故。

3．了解工厂每月、每日的情况，根据所需库存储备制定申购计划。

4．熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序。

5．入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向上级主管报告，杜绝少数、不合格品入库。

6．对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数。

7．凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对生产原材料、小五金工具，监督仓库员验收数量。8．先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；

9．保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名；

10.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；

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第五篇：政府采购管理 复习资料

政府采购管理

名词解释：

1、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。”

2、政府采购制度是为规范政府采购行为而制定的一系列规则、法律、规章和办法的总称。

3、公开透明原则，有时也称公开原则，它是指有关采购的法律、政策、程序和采购活动对社会公开，所有相关信息都必须公之于众。

4、公平竞争原则

5、集中采购目录制，即由政府采购管理部门来确定政府各部门、事业单位和社会团体采购的相关品目，凡是被纳入该项目的品目，都必须实行集中统一采购，并由政府采购监督管理部门统一组织协调。

6、政府采购预算是指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制并经过规定程序批准的政府采购计划。

7、政府采购计划是财政部门对政府采购预算的执行实施管理的一种方式。是采购人根据政府采购预算，按照采购品目汇编反映的各单位采购需求及实施要求，经财政审核批复的计划。是政府采购预算的具体实施方案。

8、招标性采购是指通过招标的方式，邀请所有的或一定范围的潜在供应商参加投标，采购实体通过某种事先确定并公布的标准，从所有投标中评选出中标供应商，并与之签订合同的一种采购方式。

9、公开招标采购，也称竞争性招标采购是指通过公开程序，邀请所有有兴趣的供应商参加招标的方式。

10、竞争性谈判采购是指采购实体通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。

11、政府采购招投标是指政府机构及其所属的各级机关、社会团体和企事业单位事先提出货物、工程或服务的条件和要求，并发出招标公告，邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选取交易对象的一种市场交易行为。（这是3到4班说的）

12、招标文件是招标人向投标人提供的为进行投标工作所必需的文件，其作用在于，阐述需要采购货物、工程或服务的性质，通报招标工作将依据的规则和程序，并告知双方订立合同的条件。

13、政府采购合同的变更是指政府采购合同成立后，当事人在原合同的基础上对合同的内容进行修改或者补充。

14、政府采购当事人：

简答：

1、政府采购与“政府购买”的区别

政府采购是和市场经济的发展联系在一起的，市场的建立是其基础性条件。政府采购与政府购买都是政府获得物质资料或服务的一种方式，它们的区别只在于政府获得物质资料所采取的手段有所不同，主要有以下四种：

一是用暴力方式进行掠夺；

二是政府自行生产；

三是政府用自由自有的物品与私人物品进行交换；

四是商品和货币制度产生后，政府运用自身掌握的货币购买物品

政府采购突出了“选择购买”的特点，是在商品经济高度发达，物质产品极大丰富，公平竞争的市场经济体制建立之后形成的，它比政府购买的历史短，是一种特殊的政府购买形式。

2、政府采购的功能

一、节约财政支出，提高采购资金的使用效益

• 1.政府采购可以适当节约财政资金

• 2.政府采购可以提高财政资金的使用效益

二、强化宏观调控

• 1.对社会总供需进行调控

• 2.对产业和产品结构进行调整

• 3.平衡地区间经济发展

三、活跃市场经济

• 1.提高供应商的竞争能力

• 2.调动了供应商的参与热情

• 3.国内产品走向国际市场的助推器

四、推进反腐倡廉

• 1.制度本身内在的监督约束机制

• 2.外在的监督约束机制

• 3.透明度是推进反腐倡廉的保证

五、保护民族产业

• 1.国货优先的原则

• 2.政府采购对保护民族产业功不可没

• 3.保护的前提是发展

3、政府采购的采购人的特征：

（1）采购人必须具有我国现行《民法通则》规定的民事行为能力，是独立享有民事权利和承担民事责任的法人组织，而且其不需要办理法人登记，从成立之日起便具有法人资格。

（2）采购人具有行政权利能力

（3）采购人的决策具有政策性

（4）采购人的政府采购行为从筹划、决策到实施，都必须在有关法律法规的规范内进行。

4、政府采购的采购人的权利 ：

（1）采购人有权自己选择采购代理机构

（2）采购人有权要求采购代理机构遵守委托约定

（3）采购人有权审查政府采购供应商的资格

（4）采购人有权依法确定中标供应商

（5）采购人有权签订采购合同

（6）采购人在特殊情况下有权提出特殊要求

5、我国政府采购法规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好商业信誉和健全财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

6、邀请招标的适用范围

（1）采购项目比较特殊，如保密项目和急需或者因高度专业性等因素使提供产品的潜在供应商较少，公开招标与不公开招标都不影响提供产品的供应商数量的。

（2）采购一些价值较低的采购项目，用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的情况，采购人只能通过邀请招标方式来达到经济和效益的目的。

（3）邀请招标的适用范围是政府采购的货物和服务项目，不包括工程项目。

7、公开招标采购的优缺点

优点：

（1）有效地实现物有所值的目标。

（2）促进公平竞争，使所有符合资格的潜在供应商都有机会参加竞争。

（3）促进供应商进行技术改造、提高管理水平，以降低成本，提高产品、工程和服务质量。

（4）公开办理各种采购手续，防止徇私舞弊的产生，有利于加强公众监督，减少腐败现象。缺点：

（1）程序和手续较为复杂，耗费时间

（2）采购需要的文件非常繁琐，而且很难考虑周全。

（3）采购缺乏弹性，有时签订的合同并不一定是采购实体的最佳选择。

（4）可能出现中标的供应商靠降低产品质量来降低价格的情况。

8、编制投标书的原则(自己拓展)

1.投标书的响应性

招标书对投标人所提出的要求包括两个方面：商务上的要求和技术上的要求。商务上的要求主要包含在“投标人须知”和“合同条款”中。技术要求主要包含在招标书的“技术规格”中。

2.报价的合理性

3.资质证明文件的完整与真实性

4.投标书编制的规范性

9、政府采购代理机构的基本要求p7210、竞争性谈判的适用条件p12411、开标的工作原则p15912、政府采购终止的情形p189