超市收货退货制度

第一篇：超市收货退货制度

超市收货、退货制度

一、门店收货标准

1.配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报采购。

门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

2.批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之

前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

3.超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠

品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。

二、退货验收标准

1.超市商品过2／3保质期应上报采购部，由采购提出解决方案。能退供货

商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售）

2.正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品不影响

二次销售），方可退货。

滞销品定义：新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的，视为门店滞销品。

附表

一、退货标准 附表

二、退货规定及流程

事业部

2009年5月6日

第二篇：关于超市营运部收货、退货的制度

超市股份有限公司文件

关于超市营运部收货、退货的制度

第一条 为了更好的监控好超市收货及退/换货的每一个环节，确保商品的流转畅通，使收货及退/换货程序规范化、制度化，确保门店商品数据的准确。特制定本制度。

第二条 收货

一、收货总则 无论是商品、自用品、赠品或店内设施以及供应商的展示道具等，都必须从正门或门店设定的通道进入卖场，并办理相关手续后方可进场。

二、收货原则

1、诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。

3、优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

4、区域原则：收货执行严格的区域原则，设定未收货、正收货、已收货的码放区域，各区域有明显标志进行区分。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须与已收货商品或正在收货的商品分开存放。

5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括收货商品的码放与运输、未上柜商品存放等等，都必须遵守安全原则。

6、当日原则：收货部执行当日原则，即正常情况下当日收货必须当日确认完毕。

7、收货孰低原则：即直送供应商送货价低于或等于系统建议进价，数量小于（不超出规定范围）或等于订单订货量方可收货。

三、收货术语：

1、收货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。

2、退货：将超市的商品退给供应商或物流中心。

3、换货。的标准(如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等)以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。

5、生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。

6、生鲜食品优先收货，生鲜的收货程序是活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。

7、生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因送货过迟导致需要销售的商品尚没有陈列的例外。

8、生鲜类成品、自用品收货完成后，必须由生鲜区人员马上拉到生鲜成品区或自用品仓库，不得停留在收货区域或其他区域。

9、生鲜、果蔬重量偏差范围：

（1）总称重商品不能少于订单量的3%，多出订单重量按订单量收货。

（2）单只称重商品，如鸡、鸭等不能多或少于订单（合同）要求的10%，超出此范围的拒收。

（五）其它收货要点

1、如有赠品、礼品等应先行验收。赠品、礼品必须同收货的商品数量一致或多出，并一同交赠品发放处，赠品发放处做收货记录。

2、验货的内容包括：保质期、外包装箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。

3、采取开箱验货的方式，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100％验货；标准箱包装，每个品种抽验一箱。

4、对散装食品，还须保存标注食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、包装规格等内容的标签。

4、检查贵重的小型物件有无空包装。

五、收货单据处理

收货单据作为门店收货及公司与供应商货款结算的凭证，门店必须保证单据的完整性、数据的准确性以及送达、流转的及时性。门店会计为保管所有收货单据的责任人。

（一）送货单：

1、供应商统一使用联华公司送货单，除商品部指定的特殊供应商除外。

2、供应商开具的送货单，不同部门、不同税率的商品不能开在同一张送货单上（按商品部组分类）。

3、送货单包含了含税单价、送货数量、含税总价等填写项目，供应商必须认真填写送货单。对于送货单上的各个项目填写不准确或不全的供应商，一律要求重新开具送货单或拒收商品。

4、送货单一式三联，超市收取第二联（蓝联），供应商拿第三联（红联），第一联（绿联）由超市会计附在电脑入库单第一联白联后作为附件，送公司核算室。

5、送货单一式三联内容以及签字/盖章内容必须一致。

（二）入库单：

1、所有直送商品在验收完毕后必须在系统中进行收货单的录入、审核操作，录入时必须将送货单的单号录入在收货单据备注处。

2、门店在进行收货单录入时，必须将不同税率的商品分开录入；

3、非生鲜类打印入库单一式三联，生鲜类打印一式四联。白联送公司零售会计，红联交供应商，蓝联为门店会计存根联，黄联交门店生鲜会计。

4、入库单上必须有收货人员、柜组人员及店长签字确认。

5、白联入库单送交公司核算会计时，必须附带供应商送货单，若送货单无修改并与入库单收货内容一致，供应商只须在送货单上签字即可。

6、日收货必须在当日将入库数据在系统中录入、审核完毕。不允许跨日操作。

7、门店设立供应商领取入库单登记本，供应商在领取入库单时，必须在登记本上签字确认。

（三）配送单：

1、调拨室打印配送单一式四联，发货室仓管员留存蓝联；司机随货三联（白、红、黄联），门店收货后分别盖章、签字，司机返回黄联交发货室复核组；门店会计留存白联、收货部留存红联。

2、非特殊情况，门店必须在收货当天确认配送单。特殊情况的单据必须在当月盘点前处理完毕并确认。

六、收货安全与防范

（一）有防损员的超市防损员在现场监督整个收货过程，并严密注意供应商送货人员的动向。无防损员的超市由收货组长兼顾或派一名员工执行以上工作。

（二）供应商车辆离开前，防损员/营运组长须检查车辆内有无非退货货物。

（三）柜台员工需到收货区域协助收货的，收货完毕后5分钟之内必须离开。

七、收货错误及纠正

（一）错误的类型

1、价格错误：价格错误一般会发生在生鲜永续订单收货时。

2、数量错误：数量错误是指实际数量比收货录入的数量多或少。

3、品种错误：品种错误是指实际收货的品种比录入的多或少。

4、错收货：错收货是指不属于本店的货物进行了收货。

（二）错误的控制

1、单据的审核：审核收货订单、收货记录、供应商的出库单等，查看数据是否一致。

2、收货单位的确定：正确地进行点数，数量单位、单价单位相一致，特别是组合包装的商品。

4、亲自点数：收货员亲自进行收货，不能由供应商报数或让其点数等，以保证数据的准确性。

5、严格执行区域原则：已经收货的货物必须与未收货物分离，以避免重复收货现象发生。

6、生鲜商品需要生鲜主管/员工进行质量检查，精品类、小家电类等小件、贵重商品需要柜主陪同进行收货。

7、退/换货的数量、品种正确，退货的同时进行退货单据的系统确认。

8、防损员监督、复核：设有防损员的超市，所有的收货必须接受防损员的现场监督和复核，这是避免出现收货错误的非常有效的措施之一。

（三）错误的处理

1、所有的收货错误必须设立专门的登记表进行登记，由专人负责跟进解决。

2、收货错误的解决情况进行备份，并在解决完毕的当天进行单据的确认、审核。

3、所有的收货错误必须在盘点前解决完毕，并完成单据的确认、审核。

七、收货的管理

（一）收货区的管理

1、非收货部人员未经授权允许不得在收货区域逗留。

2、必须明显区分未收货、正收货、已收货货物。

（二）收货文件的管理

1、办公室须指定存放所有收货文件的地方。

2、收货文件的原件必须提供给会计，收货人员可保存文件的副本。

3、收货的文件必须按时间、按部门、按收货号的顺序进行排列，分柜进行存放，查询时必须经过保管人员的同意。

4、所有收货资料至少保存一年。

5、所有的收货单据必须在当日工作结束后进行整理、归档，凡属于有问题的单据，必须做记号说明原因，并交接到次日进行处理。

第三篇：超市退货申请

退货申请

我公司全权委托同志（身份证号码）办理店退货事宜，请贵超市给予办理相关手续。

有限公司

201年月日

第四篇：超市员工收货流程（范文模版）

Xxxx超市收货流程

一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；

二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；

三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；

四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；

五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。

六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。

七、注意细节：

1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。

2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、送货人和联系电话。

3、4、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后注明实收多少。

5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。

第五篇：超市收货流程

惠客隆相关流程

A收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单－＞柜组人员收货（清对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认－＞理货员上货，信息员（食品需提供票证通）录单入库－＞信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

B退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单－＞柜组人员退货（清对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认－＞信息员录单退库－＞信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

C信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。入库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低价为准录入。

C：对账付款：供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计－＞手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一致，查清结账期时间段实际销售额－＞在电脑上结算确认销售金额，收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐－＞供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。