紫铜管管理方案

第一篇：紫铜管管理方案

紫铜管管理方案

为加强紫铜管的使用和管理工作，提高紫铜管使用率，做到物尽其用，减少浪费，图纸给紫铜管的单位为米，车间使用也是按米使用，为了避免因为采购与定额之间单位转换导致的缺少，以此车间也按照米为单位来接收紫铜管，结合实际，确保生产顺畅，制定本方案。

1、品管部应该对入库的铜管进行抽检，入库的物资必须符合国家标准。铜管理

论重量表.doc2、紫铜管采购回来入库物流大仓库，每个月末仓库根据下个月《月计划》的需

求量，将铜管配送至车间仓库。

3、车间库管员对入库物资核对、清点后，及时填写入库单。

4、车间仓库管理员在铜管入库后，需按不同的规格分类分区码放，做到"二齐、三清。”

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

5、每个月末车间库管员对车间库房的铜管进行盘点，减少因设计少下或者操作

者多用造成的缺失，信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

6、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，及时退库并办理退库手续.7、超过1米的紫铜管不允许当余料处理。

8、铜管（不锈钢管）必须是代班长以上来领料。发料保管员必须在现场清点，签字，如保管员不在车间调度员给予登记。领料人也必须签字，没有登记扣50元/人/次。其他物品发料时未在现场清点、发料、错发、漏发每件扣10元；

9、车间技术员每个月末按《月计划》，把每个产号的铜管数量下发车间库房。保管员按ERP每个产号下的铜管定额发放,每天做好统计记录,超出定额应注明并及时与车间技术员汇报。

10、班长拿到图纸后估算图纸给的铜管是否满足现场使用，图纸不够及时与技术员联系处理，如果没有及时与技术联系追加，导致铜管缺少，一个产号按100元扣罚班长。

11、班组估算中班所需的铜管，在白班把所需的铜管领用出来，尽可能少在中班领用铜管。

12、弯制铜管前，先估算铜管需要多长，按实际长度找合适的铜管排接，尽量增

加短铜管的利用率。

13、小于100寸硫化机的控制柜铜管，用5米的铜管排接使用，大于100寸的硫化机控制柜能用5米铜管的尽量用5米的铜管。

14、在工作现场不准留有铜管，一律回收。

第二篇：管理方案

农村集体三资监管及清理

监控系统管理方案

按照区委、区政府的统一部署，在街道党工委的正确领导下，我小组制定了农村集体三资监管系统及三资清理监控系统管理方案，精心部署，全面推进农村集体三资管理系统的有效运行，以实现资金、资产、资源的有序流动及科学管理。

一、学习系统操作基本知识

（一）召开专题会议，指定专人负责

为全面掌握农村集体三资管理系统操作知识，切实加强和全面规范农村“三资”管理，我街道领导组织召开专题会议，认真研究，安排部署了财务室专人负责“三资管理系统”的日常操作与维护，确定了专项工作专人负责的工作方法。

（二）积极学习系统操作具体知识

我街道工作人员积极参加了由区纪委及区经管站组织安排的农村集体三资管理系统实际操作培训会议。在北京中农信达信息技术有限公司老师的专业讲解及辅导下，我们对系统的基本操作及后续的账务处理都有了较深的认识和理解。在认真学习了系统维护及具体操作方法后，我们更加深刻的认识到了三资管理系统的科学性及高效性，也为以后的农村集体三资管理做好了知识储备。

二、规范系统具体运作

（一）展开三资清理监控系统的操作

街道工作组人员整理了农村集体三资清理数据及相关材料，结合我街道清理过程中遇到的具体问题，确立了分步输入各项数据的具体方案。其中，针对固定资产清理过程中遇到的问题，经财务室工作人员谈论提出了处理方法，重点确定了固定资产相关数据的录入步骤和初始数据确认。

在输入全部三资清理数据以后，我们及时反映数据输入情况，并报区纪委及区经管站领导小组办公室审核。就首次录入出现的具体问题，我们及时请教区经管站相关工作人员指导，具体问题具体分析，及时纠正出现的错误，确保系统数据正确无误。

（二）展开三资监管系统的操作

我街道针对制定的《农村集体资金资产资源清产核资工作实施方案》，结合本次三资监管工作的具体步骤，进一步明确了三资监管系统数据输入及后续工作的实施步骤和工作要求。同时，我们将整体工作按照各环节进行细分，确保在工作的整体推进中紧抓细节。

三、整合问题，强化系统操作

为顺利开展“三资管理系统”的数据整合及后续维护工作，我街道针对目前系统应用过程中存在的个别问题，实行试行与完善操作相结合的方法。严格按照系统操作流程，结合实际录入状况，依次解决问题，争取在日常操作中逐渐完

善三资系统的管理工作。

具体解决方法我们主要抓好四个环节：

1、召开小组会议，讨论分析基本问题。依据不同问题的侧重点，逐个梳理问题。

2、指定专人定期核实系统数据。争取在日常系统操作过程中，专人核对数据，及时发现错误及疏漏并解决。

3、借鉴学习其他单位操作方法。各单位具体工作方法各有不同，但是都存在一致性，我们街道领导与其他单位领导积极沟通，组织我们到三资系统管理与维护做的比较好的单位进行学习，借鉴其优秀工作办法及问题处理意见，结合我街道实际，完善操作。

4、定期检查验收，查漏补缺。在输入数据及做好基本账务处理之后，工作组人员将定期申请由区经管站工作人员进行审核，检查验收各项数据及账务处理情况，存在疏漏及错误的，经审核人员指导及时解决。

四、健全制度，形成长效监管机制。

一要加强财务专业技能的培训

在以后的工作中，要多组织村财务人员、理财和监督小组人员、街道财务人员的专业培训，增加专业知识的积累，提高财务人员的自觉性。街道财务人员也应阶段性的到村委会指导财务工作，努力做好村级财务工作。

二要规范完善账务处理程序

现金和银行存款日记账必须及时登记，报销单据要保持

完整干净，并及时交由村代理会计进行账务处理。捐赠或配套的固定资产要及时入账，没有入账的要罗列清楚，做好记录；已经报废或超过使用年限无法继续使用的固定资产要及时上报清理。债权债务要做好债权债务人、形成时间及原因的登记，尽量避免形成坏账呆账。在建工程要备份好项目附带的的各种资料，合同要保持完整干净。

三要强化监督体系，实行问责制

农村三资管理现在正处理起步阶段，良好的监督体系可以有效的防止资产的流失，同时，也可促进三资管理高效有序的开展。要严格实行问责制，由街道党工委领导带头发动，组织召开强化三资管理责任制会议，让各村书记、主任及其他工作人员切实感受到三资管理的重要性，责任到人，工作到位。

第三篇：材料管理方案

材料管理制度草案

一、统一材料目录及材料计价方法

注：见EXCEL文档“原材料目录”

二、设计材料管理的单据

1.入库单（一式五联）2.出库单（一式四联）3.调拨单（一式四联）4.退料单（一式四联）5.发料汇总表（待定）

6.材料盘点表（一式三联）

注：具体表单样式，见文件夹“材料管理表单”

三、单据传递及岗位分工

（一）入库单

1、传递程序

（1）当材料到达仓库，经检验员检查确定质量合格后，库管员应一式五联及时填写材料入库单，并在最后一行“库管”处由签字或盖章，“材质检验”处由检验员签字或盖章，“采购”处由采购员签字或盖章。在材料入库单的签字或盖章，主要是明确责任，由检验员负责质量是否合格，仓库保管员负责数量是否与实物相符。

（2）采购员将第一联转给供应单位留抵备查。

库管员自留第二联，作为记台账的依据；

库管员留下第四联，定期汇总后转财务部门的材料核算员；

库管员将第三联采购员。采购员在收到供应商的发票后，经核对无误，将第三联附在发票后面，到财务部门报账；

采购员自留第五联。

（3）月末，库管员将第四联汇总后转财务部门的材料核算员。材料核算员将本月收到的第四联入库单连同以前月份结存的第四联入库单，按库别汇总在一起，以当月取得发票后附的第三联入库单为基准，将对应的第四联挑选出来，作为本月购入材料的成本。

挑选之后结存的第四联表示材料已入库，但发票未到，仍由材料核算员保管，待次月末再重新挑选，并汇总数据后作为材料估价入库的依据，但不附于记账凭证之后，根据汇总金额，借记“原材料”，贷记“应付账款—暂估应付款”。由于入库单右上角标有“供应单位”，月末通过材料核算员的第四联入库单，可以分库别、分单位对估价入库的材料进行汇总，进而可以掌握有哪些供应商存在货到未开具发票的情况，便于及时与供应商联系，催促发票尽快入账（即掌握有哪些采购员未及时将清单传递到财务处，便于及时与采购员联系，催促清单尽快入账）。

2、各岗位的职责

在以上材料入库的过程中，涉及到采购员、检验员、库管员、材料核算员等岗位。其职责如下：

（1）采购员

负责核实材料的实际采购价格、发票中材料的数量和入库单的数量是否一致，并保存入库单第五联备查。

（2）检验员

只负责检验材料的质量。对于质量合格的材料，在入库单上签字或盖章确认。

（3）库管员

负责填写材料入库单、核对入库单和实物是否相符，确保收到的材料和入库单上的数量、重量一致，并保存入库单第二联。

（4）材料核算员 负责录入入库原材料的数量、单价和金额，保证账证相符，即原材料的数量金额账和入库单相符。复核发票和第三联入库单是否相符，根据第四联汇总原材料的估价入库。

从《采购与付款》的内部会计控制规范看，采购与验收，采购、验收与相关会计记录就属于不相容岗位，必须相互分离。

（二）出库单

1、传递程序

（1）根据生产需要，当各部门到仓库领用材料时，领料员一式四联填写出库单，并在“领料部门”处盖章，在“领料人”处签名或盖章，经核准人签字核准后，持一式四联到仓库申请领用材料。

（2）如果仓库库存有所请领的材料，则库管员填好实发数量及物料类别，并在“库管”处签名或盖章，同时将第四联退回领料人留底。自留第三联，据以登记台账。

（3）材料核算员和成本核算员分别以第一联和第二联作为材料核算和成本核算的依据

在这里，各项目部即为领料部门。

2、各岗位的职责

在以上发出材料的过程中，涉及到领料员、领料部门、库管员、材料核算员、成本核算员等岗位。从内部控制制度的角度讲，这些岗位是不相容的，应明确规定其职责权限，使他们能够相互监督、相互制约。其职责如下：

（1）领料员

负责填写出库单，并保存出库单第四联备查。

（2）出库单位

负责核对领料员填写的各项内容。

（3）库管员

负责核对出库单和实物是否相符，确保发出的材料和出库单上的数量、重量一致。负责保存出库单的第三联，据以登记台账。

每月末，库管员应自盘，核对其台账数量，保证账实相符。

（4）材料核算员

根据出库单第一联进行账务处理，负责出库原材料的核算。

（5）成本核算员

根据出库单第二联，核算本部门领用材料的成本。

只要上述人员切实负起责任，在材料的出库程序上就能做到相互监督，保证账证相符、账实相符、账账相符，避免原材料遭受损失。

（三）退料单

1、传递程序

（1）根据需要，当各部门到仓库退料时，退料员一式四联填写退料单，并在“退料部门”处盖章，在“退料人”处签名或盖章，经核准人签字核准后，持一式四联到仓库退料。

（2）库管员填好实际退库数量及物料类别，并在“库管”处签名或盖章，同时将第四联退回退料人留底。自留第三联，据以登记台账。

（3）材料核算员和成本核算员分别以第一联和第二联作为材料核算和成本核算的依据。

在这里，各项目部即为退料部门。

2、各岗位的职责

在以上程退回材料涉及到退料员、退料部门、库管员、材料核算员、成本核算员等岗位。从内部控制制度的角度讲，这些岗位是不相容的，应明确规定其职责权限，使他们能够相互监督、相互制约。其职责如下：

（1）退料员

负责填写退料单，并保存退料单第四联备查。

（2）退料单位

负责核对退料员填写的各项内容。

（3）库管员

负责核对退料单和实物是否相符，确保退回的材料和退料单上的数量、重量一致。负责保存退料单的第三联，据以登记台账。

（4）材料核算员

根据退料单第一联进行账务处理，负责退库原材料的核算。

（5）成本核算员

根据退料单第二联，冲减本项目成本。

只要上述人员切实负起责任，在材料的退库程序上就能做到相互监督，保证账证相符、账实相符、账账相符，避免材料遭受损失。

（四）调拨单

1、传递程序

（1）当需要进行物料调拨业务时，调拨人根据业务的需要填制调拨单，并交主管领导审核并签字盖章。持一式四联到调出仓库申请调用材料。

（2）如果调出仓库库存有所请调的材料，则调出库管员填好实发数量及物料类别，并在“调出库管”处签名或盖章。

（3）当材料到达调入仓库时，调入库管员在“调入库管”处由签字或盖章，“调拨人”处由调拨员签字或盖章。

（4）调入库管员自留第四联，作为记台账的依据；

调入库管员留下第三联，定期汇总后转财务部门的材料核算员；

调拨员将第二联转给调出库管员作为其记台账依据。自留第一联备查。

2、各岗位的职责

在以上材料调拨的过程中，涉及到调拨员、调出库管员、调入库管员、材料核算员等岗位。其职责如下：

（1）调拨员 负责填制调拨单，并交由主管领导签字。（2）调出库管员

负责核对调拨单和实物是否相符，确保调出的材料和调拨单上的数量、重量一致。负责保存调拨单的第二联，据以登记台账。

（3）调入库管员

负责核对调拨单和实物是否相符，确保收到的材料和调拨单上的数量、重量一致，并签字保存调拨单第四联。

（4）材料核算员

根据调拨单第三联进行账务处理，负责调拨材料的核算。只要上述人员切实负起责任，在材料的调拨程序上就能做到相互监督，保证账证相符、账实相符、账账相符，避免材料调拨混乱。

注：月底结账之前或在固定日期，比如每旬、每周，库管员将入库单第四联、出库单和退料单第一联、第二联、调拨单第三联转给财务部门。

（五）盘点表

1、盘点制度

月末，根据“原材料”和“周转材料”科目的余额，与库管员盘点表的结存数核对，保证账账相符。

每季度末，库管员进行盘点，材料核算员监盘，相互监督，保证账实相符。

2、盘点表的填制（1）月末，库管员根据台账数量填写盘点表中账面数，根据实际盘点数量，填制盘点表中实际数，并计算出盘盈与盘亏数量。

（2）盘点表一式三联，库管自留第三联并据此调整台账，材料核算员根据第二联调账，由材料核算员将第一联转给企业负责人，进行盘盈盘亏处理的审批。

四、单据传递中需要注意的问题

1、采购入库时，库管员须填入库单。领料时领料员须填写出库单。退料时退库员须填写退料单。调拨时调拨员须填写调拨单。月末库管员须填盘点表。

2、材料单据中的各项内容一律不得随意涂改。《会计基础工作规范》第四十九条规定，“原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章”。根据实际情况，若改动单据上的内容，必须由经办人在改动处签字或盖章，并将所有联次进行改动。

3、在材料单据中，“单位”应该使用统一单位，例如公斤、米、件等，不得使用桶、瓶等模糊单位，因为桶和瓶有大有小，不能作为统一的计量标准。

4、在材料单据上，日期必须如实填写。单位为了保证月底的报表进度，在每月25日结账，对每月25日以前（包括25日）的单据在当月入账，26日至月底的单据在下月入账。这样，单据上的日期为实际入库和领料的日期，符合真实、准确的原则，也便于查阅。

总之，材料单据作为重要的原始凭证，一定要加强内部控制，在规范填写的同时，明确相关岗位的责任。同时，对其流转程序也要严格执行，减少舞弊的发生，保证材料的安全、完整。

五、设计单据传递流程图

月末，库管员填制盘点表

第四篇：管理方案范文

江苏天蓬饲料有限公司

关于实习学生管理方案

公司肩负着为社会培养人才的历史使命，我公司特在假期来临之际，为有兴趣在毕业后想从事销售工作的大学生提供一个很好的社会实践基地。

具体方案如下：

一、工作内容：走访养殖户，宣传公司，介绍产品，反馈信息接受正规销售培训，力争将产品变成商品。

二、费用标准：公司本着为社会培养人才的目标，在学生实习过程中，负担相关费用。

1、以乡镇为单位开发市场，住宿费用补助20元/天，伙食补贴每人15元/天，另外交通费10元/天。

2、实习期间，工作时间不得少于25天，实习结束，公司特补300元实习费用，并报销往返车费。毕业前的实习同学，月薪380元。

三、奖励：实习期间有销量，预混料每吨奖励200元，猪浓乳料每吨奖励100元，猪配合料每吨奖25元，禽配合料每吨奖励10元。

四、工作要求：

1、严格遵守国家的法律规章。

2、明确自己的职责和任务，全力以赴的完成工作任务。

3、关注自己的仪容仪表，维护企业形象。

4、无充分的原因，不得请假，确需请假，经公司同意方可离开市场，无故离开市场，视为自动离职。

5、要保持通迅畅通，自早7：00—晚21：00须开机，对公司查岗电话，30分钟内用座机回复，否则视为自动离职。

6、一天一个电话汇报，（用市场上座机电话向经理报到，报平安，咨询公司政策）如无报到，扣除当天所有费用，连续两天无报到视为自动离职。

7、准时参加半月的营销例会（时间以通知为准）无故不参加，罚款50元予以除名。

8、禁止和客户有经济往来（借钱、借料等），维护个人和公司的声誉。

注：实习同学无论在任何情况下终止实习，都需将借公司的费用全部还清，否则公司将追究至学校。

五、处罚须知：

1、工作日记不交者，扣罚100元，并除名。工作日记字迹潦草，模糊不清，视情节轻重扣罚30—50元。

2、实习期间新客户数量不得低于160名；毕业前实习的同学，前三个月新客户数量100，75，50，（月工作时间不低于25天）如完不成任务，住宿及伙食补助按比例发放。

3、提供虚假客户资料，每发现一次，扣除100元，发现两次予以辞退。

4、参与赌博者（和金钱有关的任何形式）扣罚100元，并予以辞退。（客户公关除外）以上规定请同学们理解中执行，保质保量完成实习任务。

2009年11月28日

江苏天蓬饲料有限公司

第五篇：绩效考核管理方案

绩效考核管理方案

一、绩效管理的原则

评，并报董事长审核后交学校财务处。

3）当月报名人数71-90人按每人35元计算小组提成； 4）当月报名人数91人以上，按每人38元计算小组提成；

以团体方式计算：例，当月完成90人，梯度提成=35元/人×90人÷本组人数2人=1575元。

3、咨询接待处：招生员实得工资=基本工资1320元+绩效考核薪酬+个人业绩提成； 绩效考核薪酬=680元×考核系数；

4、有关说明

1）个人业绩提成详见《招生办个人业绩提成工作方案》

2）未列入绩效考核的岗位如保洁员、仓管员等全校当月完成计划招生人数的80%-90%则在2011年工资的基础上，每人多发200元的奖励工资；完成91%以上每人多发放300元的奖励工资。

五、梯度提成中的学员确认

附5 员工月度绩效考核表附 附6 主任、校长月度绩效考核表

A级1000元、（3000元）； B级800元、（2600元）； C级600元、（2200元）； D级本月无月奖。

（一）、各项考核指标合格为A级；具体指标是：

1、出勤率符合要学校考勤制度的要求；

2、能圆满完成工作职责范围内的各项工作任务；

3、做事效率高、能遵守上级指示、并准确及时地向上级汇报工作；

4、责任感强，关心学校的利益，愿意承担责任；

5、虚心好学，追求上进；处理问题周全到位；

6、具有团队协作精神，能以大局为重全面考虑学校发展。

（二）专业教师违反下列任一条管理规定本月奖金评定为B级；

1、对前来咨询本专业有关教学内容的学员态度冷漠或不热情接待；

2、未按时上、下课，对学员上课提出的问题不主动答复；

3、未提前5天以上编制一个班或一个学期的授课课程表并交教务处；

4、未按规范编写教案和未及时按要求填写和上交教务资料；

5、未经教务处同意，擅自变更上课时间或更改授课计划；

6、学员考试合格率；校外统考合格率单科低于80%、校内月统考合格率低于90%；

7、在上课时间内,授课教师未按教学大纲和培训计划授课；

8、教师在开班前一周未了解报考人数、教材数量,协助购买,影响开课一周；

9、因管理不善造成教学仪器设备损坏或丢失，价值达:100元以上；

10、教师上班期间内在教室或办公室内打盹；

11、上课期间举止不雅、在理论课和实操课课堂上抽烟影响学校形象；

12、干扰学生填写《学员满意度调查表》；

13、上班时间在办公室吵闹、游戏、或严重影响他人备课和办公；

14、教师未能按时按质完成学校布臵的急需完成的非教学工作任务；

15、未对学员进行思想教育，协助学校处理本班违纪学员；

16、教师不经请假批准，不参加会议、培训达一次；

17、教师在上理论课时，手机不准响、不准复电话、不得接待外人。

（三）、专业教师违反下列任一条管理规定本月奖金认定为C级；

1、教师上课非正当理由迟到或提前30分钟下课；

2、非学校原因，造成学员投诉一次，经查责任在教师方；

3、因管理不善造成教学仪器设备损坏或丢失，价值达:100元以上；

4、教师不服从学校派工，造成工作脱节，影响他人工作；

5、有违反B级条款中的两条及以上者应视为C级。

6、专业教师上课之前未提前10分钟到课堂、未按时上、下课；

7、下班前未整理好教学设备、仪表工具；未关窗户、熄灯锁好教室门；

9、专业教师不得借学员的钱与物等；

10、专业教师在一个月内请假五天者（五天内每请假一天扣100元）；

（四）、违反下列任一条将按D级处理及取消当月奖金。

1、教师无正当理由，擅自缺课3节以上；

2、教师在课堂上发牢骚|、泄私愤、讲脏话与学员吵架影响很坏；

3、因管理不善造成教学仪器设备损坏或丢失，价值达:600元以上；

4、一月之内造成学员两次投诉，责任在专业教师；

5、有C级条款中两条及以上者。

6、专业教师在一个月内请假超过十五天者。

三、月招生提成

为了促进各专业教师极积投入到招生工作中去，给于一定的奖励，具体提成方案为： 按《个人业绩提成工作方案》中

3、履行本职工作职责，各项指标≥70分；

（四）违反下列任一条管理规定本月奖金评定为D级；

1、三位及以上专业教师本月奖金评定为D级；

2、同一教职员工出现两次及以上违纪未作处理；

3、未履行本职工作职责，各项考核指标＜70分；

五、校长奖金评定标准

校长奖金主要的考评因数是招生人数及岗位职责：

1、认真履行本岗位职责，各项指标评分≥90分，不扣奖金；

2、履行本岗位职责，各项指标评分≥80分，扣奖金400元；

3、履行本岗位职责，各项指标评分≥70分，扣奖800金元；

4、履行本岗位职责，各项指标评分≥60分，扣奖金1200元；

5、履行本岗位职责，各项指标评分＜60分，不发奖金；

5、全校实际招生人数÷计划招生人数＜60%，不发奖金。

时，优先划分到平台方。

6、为了激励会员的积极性，招生员的生源与会员介绍过来的如有重复，双方均可提成。

7、咨询组要如实记录通过前台电话咨询的学员信息，此信息属公共信息，招生员可在旁边签名后获取，经跟踪报名成功归招生员业绩。

8、招生员通过招生宣传推广而获得学员信息，可移交到承包专业教师，经双方指导学员报名成功，业绩归招生员。

9、招生员要及时了解学员到校面谈的时间并现场接待指引学员填写《学员登记表》，如未能现场接待可委托另一招生员或电话告之前台让学员填写本人提前写好的《学员登记表》，登记表要注明有效时间，教师为7天，其它人员为3天。老师上课期间（以课程表为准），其它招生员招待到教师联系到的学员，提成归教师所有。

10、招生员要积极通过各种方式与学员沟通并获取学员信息，如学员到校声明找某人，接待人员要主动引导学员找到当事人，如当时人短时间内找不到，学员未提出一定要等到当事人时，则接待人要对学员进行指导报名，提成由两人协商或平分。

三、学员信息的统计

1、每周日的上午招生员要自行总结本人本周已报名人数，填写《招生业绩周报表》，附上《信息跟进记录表》经咨询组、教务主任、校长签名，在周一例会宣读各招生员本周的招生业绩。

2、每月初财务处要依据《招生业绩周报表》核实前一个月学员交费、退费、平台招生等情况，进行增加或扣除各招生员的提成费。

四、适合人员

1、学校目前在岗的专职员工、外聘兼职教师。

2、新招聘录用处在试用期的员工。

3、承包专业的教师及所聘用的招生员、学历专业的工作人员。

4、本方案不适用于正主任及以上的管理人员、报名办证处。

5、安办招生处除安全主任、企业负责人专业外，适合本方案。

五、提成费核算

1、学员一次性未付完学费的，提成按实际交费对应的等级计算提成，招生员要负责跟踪学员，学员学业完成前要缴清余款，学员补交学费后，在一个月内提交《招生业绩周报表》，财务处再计算相应提成。

2、学员中途退学费的，提成也要在当月退还给学校。

3、承包专业的招员提成费列入招生成本，即减除本专业的提成费后再按比例分成。招生成本含平台招生提成、招生员提成、会员费等。

六、虚假信息预防与处罚

1、招生员要按时如实填报本人招生信息，如利用虚假信息、错误信息骗取了提成费，则按骗取提成的十倍处罚。

2、对直接到报名办证处交费报名，不经过招生员引导的学员，报名办证处人员不准转嫁给招生员，否则造成招生员骗取提成费成功，则按提成费的十倍处罚。

3、财务处、教务处、校长要按规定认真审查招生员提供的资料，如造成招生员骗取提成费成功，则按十倍处罚。

4、报名办证处的办公场所，未经主任书面批准，如进入一次则取消当周业绩，如有争议保安员要从监控录像中加以确认。

本方案从2012年1月1日开始试行，试行出现问题可当即作出调整，其中各条款解释权归校董事会。