第一篇：公司办公用品申领管理制度
公司办公用品领用管理制度
一、适用范围 ：
公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。
二、申购流程 ：
1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。
2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写《办公用品领用登记表》。
3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。
4、公司的行政人员担当办公用品的保管员，采购后由保管员根据申请单统一发放。
5、行政人员拟订《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。
三、管理要求：
1、行政部协助物控部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
2、采购人员应选择好供应商，控制好价格及品质。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政同意后，方可实施采购任务。
3、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助物控部共同进行采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。
4、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
5、设立办公用品保管室，采购部员工既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
6、办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
第二篇：办公用品申领流程
办公用品采购及申领流程
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。
一、办公用品的分类
办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品
、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。
、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。
物品统一由保管员保管
二、办公用品计划的制定
①各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月
《月份办公用品需求申请表》（后附例表），到物品管理人员处领取。
②物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有的形成采购计划。
三、办公用品各部门费用限额
①低值易耗品、耐用品
每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。
②固定资产
（单品价值≥300元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；
（数额较大的≥1000元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核汇总，提交总经理签字批准。
③临时急需的物品（计划外）
申请组长填写《月份办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一统一采购。
四、办公用品的采购及结算
①根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。
②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞
弊或牟取私利。
五、办公用品的入库管理及平时保管
①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并
做好登记。
②备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
六、办公用品的领用
①办公用品的固定领用时间为每月1日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。
②各组组长应当在物品管理人员的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及
固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。
③新员工入职每人按标准配备： 签字笔1支、记事本1本、文件夹1个，文件架1个由物品管理人员统一办理。
物品管理人员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
④由于我公司分组出差，对出差所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等实行组长保管、小组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。
七、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
九、相关表格
《办公用品申请表》
《办公用品领用登记表》
办公室
2012年05月03日
第三篇：办公用品申领流程
办公用品采购及申领流程
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。
本流程适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
一、办公用品的分类
办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品
低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、等价值较低的日常用品。
低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限比较长的物品。
二、办公用品计划的制定
①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，由各部门挑选一位办公用品负责人，在当月编制下月《月份办公用品需求申请表》（后附例表），经部门主管经理审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。②行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。
三、办公用品各部门费用限额
①低值易耗品、耐用品
各部门按人数统计，平均每人每月≤25元的限额。
②固定资产（单品价值≥300元）
申请部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核后统一提交行政人事部，由行政人事部确认汇总；数额较大的（≥1000元）需行政人事部确认汇总，提交总经理签字批准。
③临时急需的物品（计划外）
申请部门填写《月份办公用品需求申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一提交行政人事部。
四、办公用品的采购及结算
①行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。
②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
③每月月底行政人事部负责完成对发放的所有办公用品费用进行报销与统计，完成电脑入帐工作，并将实际办公用品费用公布至各部门主管。
五、办公用品的入库管理及平时保管
①办公用品到货后，行政人事部前台文员林少玲进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记，录入到办公用品费用及出入库数据库中。②备用的办公用品由行政人事部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
六、办公用品的领用
①办公用品的固定领用时间为每月1日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。
②负责人应当在行政人事部的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。
③新员工入职每人按标准配备： 签字笔1支、记事本1本、计算器1个、文件夹2个，笔筒1个由行政人事部统一办理。
行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重
复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。
七、办公用品的报废
公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：
①对简单问题的可以自行修理。但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
②对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了行政人事部的故障认定，方可由管理该物品的负责人填写《资产报废申请单》写明报废原因，经行政人事部核实签字后上报总经理审批。
③报废品在得到报废审批后应当由行政人事部进行回收处理，尽可能开源节流。
④固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。
八、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
九、相关表格
《办公用品需求表》
《办公用品申请表》
最终解释权归行政人事部所有。
第四篇：公司办公用品管理制度
温州红连文化创意开发有限公司
办公用品管理规定
第一条 为加强公司办公用品管理，规范办公用品采购、使用，特制定本制度。第二条 本规定适用于公司、项目园区办公用品的采购、管理、使用。第三条 管理单位
（一）本规定由公司总经办负责起草、修改、实施、解释；
（二）由公司综合办公室负责办公用品采购工作；
（三）办公用品仓库由综合办公室行政人事文员负责管理、领用、登记，综合办公室主任协助、监督管理。
第四条 本规定规定的办公用品包括：
（一）耐用办公用品包括：
1、耐用办公用品分为两部分：公司（部门）耐用品和个人耐用品；
2、公司（部门）耐用品包括：电风扇、笔记本电脑、打印（复印）机、移动盘、U盘、鼠标、照相机、摄像机、其它电子通讯用品等，个人不经常用到且无需保管的耐用品；
3、个人耐用品包括：座式电脑、电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等分配给个人使用且由个人保管的耐用品；
（二）易耗办公用品包括：
1、易耗办公用品分为两部分：公司（部门）易耗用品和个人易耗用品；
2、公司（部门）易耗用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔等由公司统一使用的易耗品；
3、个人易耗用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等由个人使用的易耗品。
第五条 办公用品的采购、入库管理
（一）个人耐用品、易耗办公用品根据历史数据设立安全库存量，低于安全库存量的，每月进行补充采购；
1、行政人事文员每月25日前进行库存盘点，对需要补充采购的办公用品进行统计，填写《办公用品采购申请单》综合办公室主任审核，再交行政总监批准后于月底进统一采购；
2、采购完成后，由综合办公室采购物品的数量、质量、适用度进行验收后，行政人事文员做好入库登记，填写《办公用品入库统计表》、《固定资产统计表》；
（二）公司（部门）耐用品，公司不设库存，部门、个人需要时，填写《办公用品采购申请单》交综合办公室主任审核，再交行政总监审批后，由行政人事文员实施采购；确实急需的可以临时采购，不急需的纳入月底统一采购；
（三）综合办公室每年根据公司需要确定2-3家供应商，并且签订相关采购合作协议，实行定点采购、配送、月结算方式，并且在实际采购中要进行价格比对，选择相对性价比高的供应商采购；
（四）对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，综合办公室应收集供应商和产品的信息，做好询价，并完成新供应商的确定。
第六条 采购报销
（一）公司办公用品定点采购，实行月度结算；
（二）每月月初供应商将上月采购的物资清单交综合办公室，由行政人事文员将清单与《办公用品采购申请单》进行核对，两者相符合后，填写《付款凭证》，按财务付款流程执行。
第七条 办公用品的领用
（一）耐用办公用品领用：
1、个人耐用品：员工入职办理入职手续时，由综合办公室《个人物品领用表》，经员工签字确认后，入员工个人档案保存；原则上个人耐用品今后工作中不再发放，如因损坏需要更换的，必须以旧换新；
2、公司（部门）耐用品：由公司统一安排使用，如个人需要的原则上以借领的形式填写《重要物品借用登记表》，在借领时间到后必须归还；如工作中需要的，应按个人耐用品领用流程执行；
3、耐用办公用品领取好，行政人事文员要做好登记，根据《固定资产统计表》，填写《耐用办公用品（固定资产）领用登记表》。
（二）易耗办公用品领用：
1、个人易耗用品：个人易耗用品领用，实行旧换新制度；员工领用办公用品的，将原先用旧、破损的物品交行政人事文员后，在《办公用品领用表》上进行登记后，由行政人事文员将领用物品交给领用人；原则上一个旧物只能领一个新物，不能多领；没有以旧换新的直接领用的，《办公用品领用表》由综合办主任确定签字后，方可领用；
2、公司（部门）易耗用品：由由公司统一安排使用，如个人需要的，填写《办公用品领用表》由综合办主任确定签字后，方可领用；
（三）由各部门使用、保管的用品，由部门负责人负责领用、保管，如涉及个人耐用品的，由在部门负责人名下进行登记；
（四）公司所有办公用品领用登记后，行政人事文员必须进行出库统计，填写《办公用品出库统计表》；
（五）综合办公室做好旧物的回收、保管、处置，旧物变卖后所得费用纳入公司乐捐箱，作为公司员工福利使用。
第八条 办公用品的保管与报表
（一）行政人事文员根据办公用品的类别、品种分类放置、保管；办公用品不能丢失、损坏；不能占为己有，不能带回家中；
（二）行政人事文员要加强责任心，认真做好办公用品的保管和分发，对领用人员热情服务，及时向综合办主任报告库存情况；
（三）本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
（四）财务部出纳配合行政人事文员，于每月25日前做好办公用品盘存工作，必须帐物相符；
（五）行政人事文员于每月5日前，将上月《办公用品管理使用报表》报行政行政总监进行审核；
（六）办公用品有关所有书面、电子材料，必须保管好，每月进行整理。
第九条 未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的采购、申领，先报行政总监审核后，纳入相应分类进行采购、申领。第十条 个人耐用品或由个人保管的办公用品，员工领用后如损坏、丢失的，应当修复或赔偿；其它办公用品损坏的应当以旧换新，丢失的应当自购。
第十一条 项目园区办公用品的采购纳入公司统一管理、采购，并由指定专人与行政人事文员对接，实行每月月初领用一次。
第十二条 员工离职时，办理离职交接当天必须根据《个人物品领用表》、《重要物品借用登记表》将相关物品交还公司，行政人事文员做好登记。
第十三条 本规定自公司总经理签发之日起执行，期间持续改进；以往如有与此规定相抵触的，以此规定为准。
第五篇：公司办公用品管理制度
办公用品管理制度
为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，特制定办公用品管理制度。
（一）办公用品的申购
1、办公用品在公司管理中为低值易耗品或物料用品。
2、对于特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，经该部门经理同意，报办公室，经办公室主任及主管经理审核后，方可安排人员购买。
3、为了控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，均由办公室人员统一负责。
4、每月的20—25号由管理人员列出库存所缺办公用品清单，由办公室主任审核，由采购部统一到批发市场进行购买，其费用归属领用人员部门进行核算。
5、办公用品购回之后，需要物品管理人员进行入仓，并对所购回的用品核对品种、规格、数量及质量，确保没有问题后方可收货，若物品与申购的不符，则需要采购人员负责更换。
（二）办公用品的管理
1、办公用品的种类和数量要详细记录，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在库存表上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字，并建立好电子档。
3、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，部门替换下的各类办公设备必须将记录交一份由财务留档。
4、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的 数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障库存数。
（三）办公用品的领取
1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随 领，用多少领多少，专领专用。部门领用时，应征得本部门经理同意。
2、领取时，领取人须在领取单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、纸杯等）时应由部门负责人或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。
3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
4、领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀）应列入移交，如重复申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给仓库。
6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入 数额和各部门领取（购置）情况。
（四）办公用品的使用
1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6、对于高档耐用办公用品，各个部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。
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