管理评审计划和报告范例

第一篇：管理评审计划和报告范例

管理评审计划

一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：1、2、3、4、5、6、7、内部/外部审核情况；

质量方针适宜性及质量目标达成情况； 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 产品质量状况及过程业绩； 预防及纠正措施实施情况及效果性； 以往管理评审的跟踪措施； 体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点：

时间： 年 月 日；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计 销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；

行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 各部门：资源分配是否合理 总结性发言及要求

制定/日期： 审批/日期：

管 理 评 审 报 告

审核编号： 审2016--01 编写： 日期：

审批： 日期:

管理评审报告

一、评审目的：通报及总结公司2015年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：

时间： 年 月 日 ；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

五、具体内容：

1、内部审核情况。内审小组于先后于16年 月及 月对公司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

第一次内审发现的不合格项如下：

（1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。

已补全记录。

（2）技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录

已跟踪验证并填写相关记录

（3）生产部：3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现；

已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。特殊工序员工无培训记录 已补全相应记录

（4）行政部：文件回收表回收人未签名

已补签

无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 在确认生产部培训记录后，已补发上岗证（5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认；

已补签章并于客户进行沟通

（6）采购部：部分订单未填写单价 已补填

（7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产 在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生

第二次内审发现的不合格项如下：

（1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录 已补全记录

（2）技品部：不合格品报告单无不合格品性质判断

已补

（3）行政部： 领导借阅文件/资料无借阅登记

文件/资料未归还的已补登记

（4）采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审

已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准

（5）仓库：记录有任意涂改现象

逐步改掉随意涂改的习惯

从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。

2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持 续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：

（1）客户满意度统计平均得分87.8分，达到顾客满意度得分≥85分的要求（详见顾客满意度统计图表）： 虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。

顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。

顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为80分及85分，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。

（2）质量目标达成情况： 公司质量目标：年度顾客投诉3次，达到每月≤2次的目标，比去年的2次增多了1次。

产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。

技品部质量目标：技品部15年出厂产品共 批次，抽检合格 批次，抽检合格率100%，达到检验失误次数每季度≤2次的目标。

生产部质量目标：生产部15年制程产品平均不良率为 %，同比上次管理评审会议统计的 %下降了 %，达到制程产品总不良率≤2%的目标。

④销售部质量目标：15全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因，成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达到顾客投诉解决满意率100%的目标。

⑤采购部质量目标：15年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。

⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率100%的目标

⑦ 行政部质量目标：15年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，达到员工入厂培训率100%的目标。

总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。

（3）顾客投诉及处理情况：

4月份顾客投诉型号为KC1.7A T3A KA2.3A的极板极耳弯曲严重，影响生产使用，经技品部确认后，投诉成立，公司做了退货处理，并转入纠正预防程序。顾客满意投诉的最终解决结果。

5月份顾客投诉产品出厂标识错误，“KB1.3A”极板误标识为“KB2.3A”，共3箱。经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做接收处理，满意最终的处理结果。

9月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公司补足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。

(4)纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的办法和决心。

3、以往管理评审的跟踪措施：

由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施

4、改进建议：

（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部《员工离职申请单》，要同时填报《人力需求申请单》，给予行政部在员工离职前充足的时间招聘新的员工。

（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购部的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。

（3）根据实际情况对部门质量目标进行调整。

（4）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训。

5、评审综述：

经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001：2000质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2010年内质量方针，质量目标暂不作修改。2016年正式实施的ISO 9001:20015版标准，该版本对部分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过程要求。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对新版本，标准的学习、贯彻、理解。

通过管理评审，总结了以往经验，发掘出现在存在的问题，提出了整改方案，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。

第二篇：管理评审计划

管理评审计划

评审时间

地点

评审目的评审依据

评审范围

及

评审重点

各部门应

提供的相

应的评审

资料

参加评审的部门及

人员

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

第三篇：管理评审计划

2015年管理评审计划

1.评审目的

确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审内容

2.1．内、外部质量审核情况。

2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。

2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。2.9．资源是否配置得当。

2.10．有无影响质量管理体系的变化环境。2.11．改进的建议。3.管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4．评审人员及分工

4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。4.2．车间主任以上主管参加管理评审。

5．管理评审的时间安排及地点 2015年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。6．评审输入的准备

各部门/人员准备下列报告，并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部

◆ 纠正和预防措施实施情况报告。

◆ 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。◆ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）6.2生产部

◆生产计划的执行情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆仓库管理、产品贮存状况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆各车间生产计划完成情况报告。◆生产过程质量控制情况报告。◆生产现场控制情况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆工艺纪律执行情况报告。◆ 设备维修保修情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3采购部

◆供应商业绩情况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告 6.4销售部

◆本销售及市场分析报告

◆部门工作改进建议以及2015销售规划。

◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。

◆本销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。◆合同的执行状况报告。

◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5行政人事部

◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。◆人员培训情况报告。

◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。

6.6 管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：

◆ 公司质量方针、目标实施情况。

◆ 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。◆ 内、外部质量审核的总结分析。

◆ 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。6.7总经理

必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

内外部质量审核情况报告

综合部

柏志刚

在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作实施相关。在2013年1月至2014年6月份，公司共进行了3次审核（2013年9月的3C审核，2014年5月的ISO9001:2008审核，及2014年6月的内部审核）。针对各次审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：

1、质量审核情况

公司在年初制订了《2013内部质量审核计划》，按计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。

2013年9月，CQC认证中心对我公司进行 了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。

2014年5月，第三方审核对我公司进行了IS09001:2008审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。

2014年6月，我公司内部对运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现

不符合项，质量指数Qkz=100%。

从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。

2、说

明

不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单位能有计划的组织对相关文件的学习，经常性的进行自查，以维护质量体系的正常运行。提高组织对质量的全员参与性，不断持续改进，最后争取将公司产品质量实现：“零缺陷”的质量目标，我们始终贯彻：“以质量求生存，以利益谋发展。”的战略目标，争取在这个竞争激烈的行业里面，树立起我公司的品牌形象。

管理评审计划

评审时间

兹定于 2010 年8月3 1日 9:00召开管理评审会议。

会议地点

公司会议室

出席人员

公司领导、各部门主管

评审类型

■例行评审

■第二、三方审核前评审

□例外评审

评审目的

验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性

评审范围 公司所建立的体系涉及的各部门和各过程

评审依据

ISO9001：2008和ISO14001：2004标准、公司的管理手册、程序文件、作 业文件和外来文件及相关法律法规

评审内容

内外部审核结果.纠正措施和预防措施的实施情况.质量、环境方针和质量、环境目标的实施情况.各部门管理体系的运行情况.顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况,顾客满意度调查结果.可能涉及管理体系的变更情况.各部门对管理体系改进的建议.上次管理评审决定采取措施的实施情况.注：请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。

编制/日期：蔡文明/2010-8-16 批准/日期：

管理评审会议各部门准备资料要求

一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；

二、报告于8月27日前提交管代；

三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；

四、各部门报告的主要内容如下：

1、体系实施中部门工作的总体情况；

2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；

/

3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；

4、本部门管理方针及目标实现情况；

5、本部门的资源配备情况及增补需求；

6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；

7、本部门纠正和预防措施的实施情况。

五、专项汇报资料：

1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；

2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；

3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；

4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；

5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；

6、品管课提交公司产品质量情况报告；

7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。

8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。

具体准备资料详见《管理评审控制程序》中第4.4管理评审的输入：

4.4.1评审输入的准备 ⑴品管课

a、纠正和预防措施实施情况报告。

b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）。c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。d、ROHS相关指令执行情况。⑵技术课（含钳工）

a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。b、模具维修及模具改进落实情况报告。c、模具设计、制造完成情况报告。d、工艺方案执行情况报告。e、模具质量控制报告。f、设备维修和保养情况报告。

g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

(3）生产课（含设备）

a、生产过程测量和监控情况报告(包括生产过程的能力信息等)。b、设备维修保养情况报告。c、生产任务完成情况报告。d、生产过程质量控制情况报告。e、生产现场控制情况报告。

f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。设备课

a、设备、设施的使用情况。

b、设施、设备管理及其适宜性报告。C、质量、环境方针、目标实施情况。⑸资材课

a、生产计划的执行情况报告。b、生产成本、物料耗损情况报告。c、仓库管理、产品贮存状况报告。d、供应商绩效情况报告。

e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。⑹行政课

a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。b、人员能力培训意识情况报告。

C、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；

d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。⑺市场课

a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。

b、本接单及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。c、合同的执行状况报告。d、新产品导入建议。

e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。

⑻总经理：必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评 价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。

⑼管理者代表

a、质量、环境方针、目标实施情况。

b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。c、内、外部体系审核的结果。

d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。e、改进建议。

第四篇：管理评审计划

管理评审计划

一、目的：评审ISO14001：2004及OHSAS18001：2007管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：

1、内部审核的情况；

2、合规性评价结果；

3、环境、职业健康安全管理方针适宜性及充分性；

4、员工及相关方的反馈情况；

5、体系目标、指标及管理方案更新、完成以及取得的环境绩效；

6、预防及纠正措施实施情况及效果性；

7、以往管理评审的跟踪措施；

8、环境、安全一体化管理体系的变更及改进的建议；

9、事故事件、不符合情况等。

三、时间和地点：

时间：2011年1月8日上午8时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；

综合部：执行公司的环境安全管理体系方针和目标，环境因素危险源的识别和评价，环境安全相关知识的培训和教育，环境的运行体系进行有效控制和检查，及时查处环境有关的事故、事件。

市场部：客户满意度调查情况；

采购部：供货商评审情况报告；

生产部：生产产品过程环境及安全控制情况；

研发部：产品试验及工艺开发影响情况；

其它部门：过程业绩的总结及建议。

制定：张新港2012年1月15日审批：王博2012年1月15日

第五篇：2018管理评审计划

2018管理评审计划

计划评审日期： 2018.10.26（9:00—17:00）评审地点：工厂会议室

评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。评审组织： 主持：厂长

出席人员：各部门负责人 评审内容：

(1)上次管理评审输出的跟进；

(2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析；(3)文件评审、管理控制以及人员培训；

(4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等；

(5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）；(6)PRP、OPRP、CCP等验证情况；

(7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；

(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更；(9)紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告；

(10)内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况；

(11)食品安全管理体系更新和改进等；

(12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。评审方式：

各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。评审准备工作要求：

预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。

编制/日期：批准/日期：