安全生产管理操作流程(精)（五篇模版）

第一篇：安全生产管理操作流程(精)

安全生产管理操作流程

煤化工企业因其生产性质和工艺流程的特点,而决定其管理模式 具有非常的特殊性。必须实施钢铁般的硬性管理, 方可保证安全生产。安全生产操作流程是实施现场管理的重要核心组成部分, 其宗旨是抓 细节管理、抓过程管理,从而实现安全有序、规范可控的管理目的。

一、严格交接班制度,纠错树制:

1、严格执行交接班制度,作好记录。

2、采取日、周、月定期与不定期的抽查和检查,做到有记录、有检查、有处理结果,将其检查结果纳入管理考核中并与工资 挂钩。

3、设置专门的交接班检查记录本,专人负责记录。

二、严格劳动、工艺纪律,操作规程的专项检查:

1、严格执行劳动、工艺纪律,按操作规程进行操作,养成良 好的工作和操作习惯。

2、采取日、周、月定期与不定期抽查和检查,做到有记录、有检查、有原因分析、有措施对策、有处理结果,将其检查结 果纳入管理考核中并与工资挂钩。

3、设专门的专项检查记录,专人负责记录。

三、严格执行例会制度:

1、每周一次安全生产调度例会

(1 检 查和评比上周安全生产情况,对出现的问题和隐患要有 原因分析、采取的对策和措施、落实到班组和个人、整改

及处理结果。

(2 安 排本周的安全生产工作内容, 需注意和杜绝的事项安排。

(3 设 置专门的例会记录,专人负责记录。

2、每月一次管理考核例会: 依据相关的检查记录,汇总后比照规章管理制度进行综合考 评,将其结果与工资挂钩。

四、严格执行例会制度:

1、每班一次安全例检,充分利用交接班过程进行例检。

2、每周一次安全例检。

3、每月一次安全例检。

以上例检为安全生产全内容、全过程的检查,其中包括工艺、环 境卫生。

4、设置专门的检查记录,专人负责记录。对查出的问题和隐 患,除按上述程序和规则办理外,还应按“四不放过”和“五 同时”的原则进行。

五、严格执行例报制度:

1、严格出入库制度,履行相关定的审批程序,杜绝露出漏入 的现象发生。

2、严格产量、消耗的日、月报制度,加强班组的原辅材料、配件的消耗记录工作,为成本核算奠定坚实的基础。

3、确定各种原辅材料、配件等的库存最低存量指标体系,便 于及时补库,以最大限度的满足生产需要。

4、每月向财务汇总上报。

六、严格取样、化验制度:

1、严格取样点、严格取样时间,做到准确及时。

2、因化验方法,使用设备不同而出现的化验结果偏差,应及 时反馈至销售部门,及时与需方进行沟通与比照,从而确定偏 差值以有力的指导生产。

七、严格工艺通道的管理,及时清理,做到整洁无异物、畅通 无障碍。

八、加强职工宿舍的管理,做到文明、整洁,严格作息时间。

九、文明就餐,讲卫生不良费,养成良好的就餐习惯。

第二篇：生产管理流程

第 章 生产管理流程

第一节 业务部工作流程

一．工作流程：客户意向或市场需求…>下样品单或开发任务书…>样品或新产 品评审…>送样或推介…>信息反馈（客户需要改进时，重新打样或更改）…

>产品报价…>合同订立…>产前样确认…>制程跟踪…>出货…>售后服务

二．根据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。

三．业务部通过市场调查（或其他渠道）收集本行业有关信息，评估开发风险、竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的情况，根据需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》。

四．会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审，合格后发给客户或向客户推介。

五．客户如对样品或新产品提出更改，需重新向生产、技术部下发打样更改通

知单，注明客户的具体更改要求。

六．业务部和客户初步确定订单后，会同生产、技术、采购等部门进行详细成本核算和生产技术能力评估。

七．业务部与客户达成价格一致后草拟合同。

八．业务部将确定的合同要素和供需条款与客户协商一致，报总经理批准后订

立合同。

九．所有合同都必须呈总经理签名方有效。

十．将客户订单复印件发财务部、生产部备案。

十一．会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审，如客户要求确认产前样的，及时将产前样发给客户确认，经客户认可后，通知生产部安排批量生产。

十二．产品制程跟踪，随时掌握产品生产进度。

十三．订单执行中，如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货，应

及时与客户协商，并将协商结果通知相关部门。

十四．根据合同交期与客户沟通安排出货日期，并通知生产部。

十五．交货后，及时了解客户对产品的装配使用情况，并将客户需要改善的问

题反馈给相关部门，完善以后产品。

十六、协助财务部对出货产品货款进行及时回收。

十七．如遇索赔，按合同条款处理；并通知相关部门追查责任并采取适当改进

措施。

第二节 生产部工作流程

一．工作流程：接受业务订单…>生产负荷分析…>生产制造令…>备料…>产前 样…>物料发放及领用…>生产、外协作业…>生产、外协进度追踪…>生产、外协作业变更…>生产数据分析及计划达成率统计…>产品入库…>出货

二、生产部接到业务订单后，进行生产负荷分析，依据产能状况及订单数量、交期，决定是否需要加班生产或委外加工。

三．根据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间。

四．根据库存材料情况，填写《材料申购单》经上级领导批准后，再交给采购部。

五．依据订单交期和设备产能，制定月生产计划及周生产排程。

六．根据预计损耗备料，原则上，按订单数量90%备料，完成后据实补足余额，以减少库存品。

七、经客户或业务部确定产前样后，再进行批量生产。

八、物料的发放要做到先到先出，按单发放，不能超额发放。

九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量，以了解生产进度情况并加以控制（每日实际产量与预计产量比照）。

十、找出实际进度与计划进度产生差异的原因，并采取相应措施。

十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形，超负荷时，可调其他部

门或车间人员或设备支援；负荷不足时，适当增加其工作量，减少浪费。

十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从事作业。

十三、协助品管部门做好在制品质量检测，对不良品及时处理，并采取适当措施保证后续在制品质量。

十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改，应及时调整生产计划。

十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及品质，做好生产数据分析及计划达成率统计。

十六、委外加工作业流程

1.依据需委外加工产品的数量、质量等要求寻找优良的加工厂商。

2.厂商经评定合格后，方可签订《委托加工合同》。其上必须写明：品名、加工数量、规格、质量要求、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、违约责任等内容。

3.《委托加工合同》必须经公司领导审核签名方有效。

4.依据《委托加工合同》按实发放原、辅材料。

5.实时掌握委外加工产品的进度，并监督加工厂商合理用料。

6.协助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。

7.对加工质量不合格之产品，应退回返工。

8.加工方违约时，按《委托加工合同》相关条款处理。

十七、所有自产和外加工的产品，都必须100%经过品管部的检验合格后，方可入库。

十八、按业务部出货通知按时出货。

第三节 采购部工作流程

一．工作流程：接受采购申请单…>收集信息…>询价…>比价、议价…>采购计划…>要样…>样品核准…>下采订购或订立合同…>协调、沟通…>跟催…>验收…>付款

二．采购部在接收到相关部门的《材料申购单》后，承办人员应查看库存资料或询问仓管人员，以确认有无库存或库存数量多少。

三．查询供应商档案资料，了解采购之价格。

四．研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价来决定有利价格；选定厂商后需填写《厂商询价表》，呈主管核准。

五．选定供应商后应及时编制《采购计划》并发放给相关部门。

六、向选定供应商提供采购物品的具体要求，供应商按要求制样。

七、收到供应商的样品后，召集相关部门人员对样品进行检测、评审，不合要求时，须要求其改进，直至样品符合要求。

八、供应商经改进后仍达不到要求时，应更换供应商及修改《采购计划》并通知相关部门。

九、样品经检测、评审合格后，下单采购或与供应商签订《采购合同》，其上必须写明：品名、数量、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、违约责任等内容。

十、《采购单》、《采购合同》必须经公司领导审核签名方有效。

十一、采购确立后，将采购单发相关部门及仓库。

十二、当生产出现异常如客户要提前或延后出货、产品更改等情况，涉及到采购材料的交期变更或材料规格尺寸的变更时，应及时与供应商协调、沟通。

十三、根据生产部提供的生产进度及采购单交期，提前跟催供应商按时按数交货。

十四、供应商交货前，承办人员应提醒供应商携带送货单、订购单等票证，否则仓库将拒收。

十五、供应商交货时，承办人员应与质检员、仓管员共同进行验收、交料、结算和储存工作。

十六、当收到检验员检验来料不合格报告时，承办人员应及时与供应商联系，协商对不良品的解决方案；能自行处理的，应由供应商支付返工费用；不能自行处理的，应要求供应商在可接受时间范围内处理完毕。

十七、经检验员为不合格的来料及承办人员通知供应商处理不良来料，供应商未按时处理的，则应办理退货并

十八、对供应商延期交货或所送材料不良及退货等情形，按《采购单》或《采购合同》之相关违约条款处理。

十九、判定不合格之材料如属紧急用料，由相关部门决定使用办法，若为特采使用，则改判合格直接入库使用，但必须报公司领导批准。

二十、采购完成后，采购部主管依据与供应商签订的《采购单》或《采购合同》之相关条款会同财务部安排付款。

二十一、采购部应要求供应商开具相符的增值税发票或普通发票。

第四节 技术部工作流程

一．常规产品工作流程：接受生产制造令…>编制材料清单…>编制工艺单…>生产技术及工艺的改进…>工装夹具的改进…>制程异常处理…>设备异常处理

1.技术部接收到生产部的《生产制造令》后，在3个工作日内编制完成《材料清单》及《工艺单》，并发相关部门。

2.在现有设备、人员基础上寻求生产技术或工艺的改进，以节约材料或提高产品质量。

3.在现有设备上寻求工装夹具的改进，以提高生产效益。

4.生产中出现品质异常时，协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措施。

5.生产中设备出现异常时，及时排除故障。

6.对委外加工产品的厂商提供必要的技术支持，以保证产品质量符合要求。

二、客户来样产品工作流程：接收客户样品…>样品分析…>图纸、料单…>报价…>打样…>评审…>客户确认…>接收生产制造令…>编制材料单、工艺单…>工装夹具设计与制备…>技术资料…>技术培训…>制程异常处理…>设备异常处理

1.接收到客户样品后，召集相关人员分析样品结构、材料、制造工艺及需要使用到的设备、工装夹具等情况。

2.绘制产品图纸（特殊部位绘制1:1的局部图）及编制材料清单。

3.通过计算材料、人工及各种费用向相关部门提供产品报价。

4.参与或具体指导打样人员按产品图纸及客供实样制作样品。

5.召集相关部门人员对样品进行评审，合格后，交业务部发给客户。

6.客户如对样品提出更改，则按客户要求重新打样或对原样品进行更改，直至客户满意为止。

7.接收到生产部的生产制造令后，在3个工作日内编制完成《材料清单》及《工艺单》，并发相关部门。

8.根据产品加工需要设计或制备工装夹具。

9.向相关部们提供产品制作的产品加工图纸、工时、工价等技术性资料，并依生产实际作出合理的调整。

10.对相关作业人员进行技术培训。

11.生产中出现品质异常时，协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措施。

12.生产中设备出现异常时，及时排除故障。

三、新产品开发工作流程：接受任务…>开发计划…>收集资料与准备…>图纸、料单、工艺单…>成本核算…>打样…>工时、工价…>样品评审…>样品修改…>再审…>定型

1.接受《开发任务书》后，结合新产品的具体情况，与相关部门人员商讨后编制《开发计划书》，明确设计思想与目的。

2.收集产品涉及到的材料、结构、工艺、加工设备等方面的情况；设计中要贯彻成本控制、质量优先、方便生产等意识。

3.绘制产品图纸（特殊部位绘制1:1的局部图），制定工艺流程，编制材料清单。

4.通过计算材料、人工及预期各种费用，初步核算产品单价。

5.参与或具体指导打样人员按产品图纸制作样品。

6.通过样品制作初步确定工时、工价，以备批量生产时校正。

7.样品完成后，应通知公司领导，由公司领导召集各部门负责人对样品进行评审，并做好

记录。

8.评审未获通过时，根据评审意见进行修改或重新打样，再审。

9.评审通过后，产品定型，整理、保存所有资料，以备批量生产使用。

10.由于特殊原因终止开发或开发失败，可利用的废料自行处理，损耗物料作报废处理。

第五节 品管部工作流程

一．工作流程：接受生产制造令…>制定品质标准…>制定检验规范…>确定检验器具…>进料检验…>制程检验…>成品检验…>出货检验…>分析、总结

二.接受生产制造令后，根据客户要求或行业标准制定《产品品质标准》，并呈公司领导批准。

三.依据品质标准制定《检验规范》。

四.根据产品特点，确定对产品检验需要使用的检验器具、方法。

五.进料检验：接收仓管通知…>相关资料准备…>判定…>检验方式…>标识…>检验记录、报告

1.检验员接收到仓管员的物料入库通知后，准备与该物料相关的品质

标准要求、检验方法、检验器具等及时到库检验。

2.依《检验规范》确定对该物料采用抽检还是全检。

3.依《检验标准》使用正确的检验器具、方法对物料进行检验。

4.对检验物料进行分类，合格品、不良品、废品等分开放置并悬挂或

贴上检验标示牌（卡）。

5.检验员检验每批次物料后，都必须做好检验记录，填写《检验报告》

并呈主管核准，发相关部门。

6.对检验出不符合要求的物料，应查找原因，提出处理措施。

7.对检验出不符合要求的物料，如属紧急用料，经公司领导批准后可

按规定实施特采。

六.制程检验：首件检验…>巡检…>判定…>标识…>检验记录、报告

1.批量生产前，按客户或样品要求进行首件（产前样）检验，符合要

求后，方可通知生产部批量生产。

2.生产过程中换人或换料的第一批产品，应进行首件检验。

3.生产过程中按《检验规范》的规定对每一道工序在制品实施定时抽

检，并做好检验记录。

4.对于新产品的检验，应提高巡检次数和抽检数量。

5.对检验完毕的在制品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以

保证不良品不流入下道工序。

6.对生产过程中出现的品质异常，能自行处理的，应及时解决；不能

自行处理的应及时报告部门主管和相关部门负责人。

7.对生产过程中出现的重大品质异常，应及时报告公司领导。

8.对于所有品质异常都必须填写《品质异常报告》发相关部门并存档。

七.成品检验：全检…>判定…>标识…>检验记录、报告

1.按客户或订单要求，参照样品质量，按《检验规范》采用正确的检

验器具、方法对成品进行100%全检。

2.依据具体的质量标准判定所检产品为合格时，开具检验报告，用于

成品进入包装车间之凭证。

3.依据具体的质量标准判定所检产品为不合格时，根据不良情况，在检验报告上注明返工事项，检验报告经部门主管审核后交生产部安

排返工，返工后必须重新检验。

4.依据具体的质量标准判定所检产品为废品时，检验报告上应注明判

定的具体因由，经部门主管审核后上报公司领导。

5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以保

证不合格品不流入包装车间。

6.所有检验记录、报告都必须发相关部门并存档。

八.出货检验：检验…>判定…>标识…>检验记录、报告

1.依据客户或《检验规范》之包装要求对已包装好的待出货成品进

行检验。

2.检验方式为抽检，检验项目主要是外观、标签、数量等的确认。

3.判定合格时，开具检验报告，用于成品入库之凭证。

4.判定不合格时，检验报告需注明不合格原由，经部门主管审核后交

生产部安排返工，返工后重检。

5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以

保证不合格品不流入仓库。

6.做好检验记录、报告并存档。

九．品管部主管定期召集所属人员就进料、制程、成品、包装等检验情况进行统计分析、总结，以不断提高产品质量，并情况将总结报告发相关部门或呈公司领导。

第六节 仓库工作流程

一．入库工作流程：供应商送货或采购物料回厂…>核对采购单…>数量验收…>品质验收…>入库及入账…>表格单据的分发及存档。

1.供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、订购单等票证。仓管员应拒收无票证的物料，特殊情况应要求采购承办人员当面核对物料，无误后方可接收。

2.供应商送货或采购员采购物料回厂到库后，应及时通知品管检验人员和采购承办人员。

3.核对供应商的送货单的品名、型号、数量等是否与采购单一致，如不一致时，应第一时间与采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货。

4.对于物料数量较大的按大件全点、小件10～35%的比例进行数量核查并做好抽查标识；对于较贵重的物料要做到数量全部清点准确；对于小件物料必须用电子称称量重量换算成数量。有异常情况及时上报并做好记录。

5.所有物料必须在数量数量清点完成后，供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

6.仓管员数量验收完成后，协助检验员对物料进行质量验收。

7.对检验合格的物料要及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。

8.对检验不合格的物料必须跟进处理结果，对于退货处理的跟进退货时间至退回。

9.做好入仓物标示卡，其上要注明品名、供应商、入库时间、规格型号、数量等，并将标识卡置于物料正面最容易看到的位置。

10.仓管员依据验收单及时记账，详细记录物料名称、数量、规格型号、入库时间、单证号码等，做到账、货相符。

11.将入库单据交相关部门并存档。

二．出库工作流程：用料部门持单领料或采购部退货单…>核对单据…>发料（记账）…>物料交接…>表格单据的分发及存档

1.仓管员收到用料部门开具的领料单或采购部门开具的退货单后，应与订单使用材料清单进行核对，如不相符，及时反映给相关人员确认无误后方可发料。

2.发料或退货时，仓管员必须和领料部门主管或供应商双方对数量确认无误，共同在领料单或退货单上签字确认。

3.仓管员必须按先进先出的原则发放物料。

4.物料出库时，双方应认真清点核对品名、数量、规格及包装完好情况，办清交接手续，若出库后发生货损等情况，责任由承运者承担。

5.物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。

6.物料发放后及时进行仓库整理。

7.将出库单据交相关部门并存档。

三、物品借出管理流程

1.因工作需要需向仓库借出物品时，必须由借用人写出借用申请单，明确归还时间后，并经部门主管签字认可方可借出。

2.仓管员接到申请单后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借用人签字认可物品正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借用申请单在账面上进行备注。

3.借出的货品必须在约定时间内归还。

4.货物归还时，仓管员必须根据借用申请单对所借出物品进行清点和核查，若与借货明细相符且物品无损坏方能入库销账，若发生物品短少或损坏，则由借用人按物品原价进行赔偿。

5.借用人借出物品超过约定归还时间3天而未归还，且不说明原由的，按物品遗失处理，由借用人按物品原价进行赔偿。

6.借用人的赔偿由仓管员出具赔偿单，经部门主管审核后交财务工作人员从借用人当月工资中扣除。

第三篇：燃气炉安全操作流程

燃气炉安全操作流程

注意事项

1． 燃气炉应由受过培训的专人负责操作，严禁非专业人士私自操作。

2． 燃气炉及燃气管道周围50米内严禁烟火。

3． 确保室内通风顺畅，室内应有排风及消防设施。

4． 除检修外严禁有人在炉顶活动。

5． 经常对各管道，管件，阀门，电器部件进行检查维护，如有损坏或漏气应立即更换维修。

6． 燃气炉长期不使用应关闭所有阀门，开关。

7． 燃气炉必须有防雨设施。

点火前准备

1.打开控制电柜电源开关，检查各仪表、指示灯是否正常显示。

2.点击“炉门升”按钮打开炉门，然后点击“台车出”按钮使台车行走到所需位置吊装工

件。

3.工件吊装完毕点击“台车进”按钮使台车完全行走到炉内，然后依次点击“风机开”“空

压机开”“燃气主通道开”按钮。

4.操作人员应检查风机、空压机是否正常运行，查看燃气主管道压力表是否显示正常压力

（燃气压力正常为0.008Mpa）。

5.点火前确保煤气管道两侧末端的两个放气阀门处于关闭状态。

点火

1． 适当打开燃气次管道阀门和助燃风次管道阀门，打开烧嘴控制器电源开关，点击烧嘴控

制器点火按钮，三秒钟火花塞放电点火，黄色指示灯亮，可通过窥视孔观察到火焰。

2． 如若红色指示灯亮，则为熄火报警，表示点火不成功，此时需点击烧嘴控制器熄火按钮，关闭烧嘴控制器电源开关。再检查各线路是否连接牢固，或调整煤气次管道和助燃风次管道阀门开启的大小，再次点火。

3． 按照以上操作步骤依次点燃六个烧嘴，操作人员需确定单个烧嘴点火成功后方可进行下

一个烧嘴的点火操作。

4． 六个烧嘴全部点燃后，操作人员需观察火焰的颜色和长度，通过调整燃气阀门的大小，使火焰喷射情况基本保持一致，确保炉膛温度均匀。

5． 点击控制电柜“炉门降”按钮关闭炉门，点火完成。

熄火

1． 操作人员需时刻注意控制电柜上温控仪表的温度变化，定时检查各个烧嘴的燃烧情况，如有异常应立即处理。

2． 熄火时应首先点击烧嘴控制器熄火按钮，再关闭烧嘴控制器电源开关，关闭燃气次管道

和助燃风次管道阀门。

3． 重复以上操作依次对六个烧嘴进行熄火操作。

4． 依次点击控制电柜上的“风机关”“空压机关”“燃气主通道阀门关”按钮，使风机、空

压机、燃气主通道关闭。

5． 点击“炉门升”和“台车出”按钮使炉门升起，台车行走到所需位置吊卸工件。

6． 工件吊卸完毕点击“台车进”和“炉门降”按钮使台车行走到位，炉门关闭。

7． 关闭控制电柜电源。

第四篇：锅炉工安全操作流程

锅炉工安全操作流程

一、煮炉加药操作

1.将药用热水溶解后，总药量一次加入锅筒内，加药前把水位调整到低水位，加药后，再把水位调到最高水位进行煮炉。注意不能把固体药加入炉内。

2．煮炉期间应从锅筒和水冷壁下集箱排污处取炉水样，监视炉水碱度及磷酸根的变化，排污前后各取一次水样，煮炉后期炉水的碱度和磷酸根应不该变化。

3．煮炉期限为3天，第一天保持O.MPA表压力下煮24小刚，第二天保持O.2-O.3MPA表压力下煮24小时，第三天保持O.1MPA表压力下煮24小时。

4.煮炉的前两天停止排污，第三天的最后一班每两个小时排污一次。

5．锅炉停火后，4小时内关闭烟风档板。

6．锅炉停火4小时后，打开烟风档板自然通风冷却。7．停火6小时后．当炉水温度降到50度以下可全部放出炉水。

8．炉水放完后．再上满水．再放出去，冲洗一遍。

二、向锅炉和管网注水操作 1．开启汽包和排空阀。2．进水温度不宜过高，水温与锅筒筒壁温差不大与50度。3．注水过程要加强检查，发现漏水及时处理，并检查水位自动控制和高低水位报警器，动作应可。

4．给水上升到最低水位时，暂停给水，观察水位有无变化时，如有变动时立即查明原因。

5．向热水炉注水时，当排空阀见水停止注水；给水网注水时，用补给水泵从回水管注水，同时在管网最高点放空，恩能够够放出水时为注满水。可以启动循环泵，循环压力稳定时方可进行点炉。

三、点火操作

1．打开烟道档板，启动风机进行机械通风5-10分钟。2．把点火把点着烧旺，送入油枪喷头前下方，开进油阀门，小心地点火。

3．根据燃烧情况，调整油门，油门和送风量，使燃烧稳定的进行。

4．等火焰稳定，燃烧正常，炉膛温度有所上生以后，抽出点火把。

5．点火速度不要太急促，特别是水容量大的和水循环比较差的锅炉，炉温更应缓慢上升。

6．如果出现灭火时，应分析原因，排除故障。强制通风5-IO分钟，再进行点火，严防发生爆燃事故。

7．严密监视水位的变化情况，适当加强通风和燃烧，开始升压或升温。

8．若点火未着，应立即切断点火气源，重新强制通风5-10分钟，再点火。

四、锅炉升压（升温）操作

1．蒸汽锅炉当压力升至0.05-1MPA表压力时，冲洗水位表。2．当压力升至0.1-0.15MPA表压力时，冲洗压力表存水弯管，以防止因污垢堵塞失灵。

3．当压力升至0.15-0.2MPA表压力时，关闭上锅筒排空。4．当压力升至0.2-0.3MPA表压力时，检查应无现象，松动的入孔和法兰连接螺丝。操作时候应厕身，所用扳手的长度不得超过20倍螺丝直径。

5．当汽压升至0.3-0.4MPA表压力时，进行一次下部放水，放水引起水位降低时，应开启给水阀补水。

6_热水炉额外升达20度时要进行排污串水一次，压力表要进行冲洗，正常开户升温过程少于4小时。

五、蒸汽锅炉的暖管操作

1．先开蒸汽管道上的所有疏水阀门，排出管道内积存和凝结水。

2．缓慢开户锅炉的主汽阐，至全升启，应加关半圈，以防因热胀而卡死

3．当看到疏水阀处排出干燥蒸汽时，即可结实暖管，并关闭疏水阀。4．在暖管过程中，应注意坚持管道支架与膨胀节的情况，如发现异常情况，应停止暖管，查明原因，消除故障后再继续暖管。

六、蒸汽锅炉的平炉操作

1．当锅炉汽压比蒸汽管汽压低O.05-1MPA，水位在正常水位线时才可以进行平炉。

2．主汽筏缓慢开启到全开后，应回半圈，以防汽筏因受热膨胀后卡死，最后关闭疏水筏。

七、蒸汽锅炉的供汽操作

缓慢地开启主汽阀，当听不到蒸汽管道内异常声响后，再开大主蒸汽筏，如管道内有水击声，应开大管道疏水阀，待凝结水排尽后再重新开大主蒸汽阈送汽。

八、蒸汽锅炉的供汽操作

1．先微开慢开阀，预热两个阀间管道，无冲击声时即可全开，然后预热排污管道，无冲击声将快开的阀全关几次进行排污，排污完毕，先将快开阀关闭，再关慢开阀。

2．当两台以上锅炉共同一根排污总管时，严禁两台锅炉同时排污，同时注意渗漏现象。

九、缺水事故处理

1．如水位表汇总的水位低于最低安全水位线，又可见到水位时，应冲洗水位表正确水位的高低。

2．手动调节加大给水良。3．经过上述处理后，如果水位仍继续下降，则应立即停止锅炉，关闭主汽阀，继续向锅炉给水。

4．如严重缺水，则不应向锅炉给水，应按紧急停炉处理方法处理。并迅速报告有关领导。

十、满水事故处理

1．立即关闭给水阀门，打开省煤器再循环阀门或旁路烟道。2．开启排污帕，加强放水，但要注意水位表内水位，防止放水过量造成缺水事故。

3．关小风闸门，减少油（汽）量和送风。

4．开启主汽阀，分汽缸和蒸汽母管上的疏水阀门。5．待水位正常后，恢复正常燃烧。

十一、汽水共腾事故的处理

1．全开上锅筒的表面排污，同时可适当进行底部排污，加强给水，保证正常水位，以降低锅炉的含盐量。

2．打开过热气，蒸汽管路分汽缸上的疏水阀门。3．应采取有效措施，改善炉水品质，增加对炉水分析次数，炉水品质位改善前，不允许增加锅炉符合。

十二、蒸汽炉爆管事故处理

1．炉管轻微破裂，如锅炉水位尚能维持正常，裂口不可能迅速扩大时，应加强给水，减符合运行，并立即起用备用锅炉，待备用锅炉升火投入正常运行后再按正常停炉处理，如有数台锅炉并列供热，应将此锅炉与蒸汽锅炉管割断后作正常停炉处理。

2．炉管爆破，水位和汽压迅速下降时应紧急停炉，如水位低于最低水位或不可见时，切记向炉内进水，但要维持引风机运行，待排尽烟气和蒸汽届停止。

3．停炉后，即关闭主汽阀。

十三、热水炉的爆管事故处理 1．热水炉发生爆管后，应立即停炉。

2．使水泵循环，继续给水，等待水温低于50度时停止给水。

十四、烟道内二次燃烧事故处理

1．立即停止向炉膛供给染量，紧急停炉。2．关闭烟道送风档板和个孔门，严禁通风。3．采用蒸汽喷入烟道灭火或CO2灭火器灭。

4．事故消除后，认真检查设备，如无异常可先通风5-10分钟左右，再按操作规程点火重新点火，重新投入运行。

十五、燃烧室炉墙损坏事故的处理。

一旦发现炉体护板过热皮，应立即停炉检查，若是炉墙损坏，应立即修复。

十六、电源中断事故的处理

1．立即关闭燃烧器，打开省煤器在循环阀门。2．立即关闭蒸汽联箱总阀，清扫油系统。

3．查明停电原因和恢复时间，做好重新点炉的准备。

十七、热水锅汽化事故的处理

1．发生汽事故的现象时，立即减少锅炉的热负荷，即调整小火焰。

2．检查分析造成汽化事故的原因，并采取相应的措施，主要是加强补水和减少燃烧。

3．经减少热负荷和加强补水以届，仍无效果时，应紧急停炉。

十八、锅炉灭火事故的处理

1．发现灭火，要立即关闭油（汽）阀门，打开旁路循环阀门（注意不要影响正常炉）。

2．风机运转5-10分钟后。停止风机运转．关闭烟风档板。3．若循环水泵也停运时，应检查锅炉水位，随时排出汽化蒸汽。

4．分析灭火原因，并采取相应措施。

十九、紧急停炉是操作

1．若是单炉运行，需要就紧急停炉时，可开大循环阀门，关闭油（气）嘴，立即停火。

2．如有别的炉并列运行，运行炉应加强调整和监视。3．若有备用炉，为保证供热，应立即启动备用炉，使其投入运行。

第五篇：操作流程

论文管理操作流程

1、由教师在网上申请开题，填写开题信息，维护题目的要求以及面向等信息，该操作也可以在客户端完成（教师登陆综合教务本人帐号，点击“个人教务”→“毕业设计管理”→“题目申报”）。有校外辅导教师的先由校内辅导教师填写，并在备注中写明外聘教师的相关信息。

2、学生选题，学生通过网络端查看题目的相关信息，并进行选题。

3、选题结果确认，有开题教师在网络断确认选择题目的学生，只有选题状态是确定的学生，才能进行后续的论文提交等操作。该确认过程也可以在客户端完成。

4、论文提交，由学生通过网络端提交论文信息。

5、审核后上传，教师可以下载学生的论文，并进行批注后，再上传。

6、中期审查，安排论文的中期审查，先维护中期审查小组，小组成员，选择审查的学生。

7、答辩管理，维护答辩小组，将答辩小组和相应参与答辩的学生关联，维护答辩时间地点等信息。

8、成绩录入，打开网上录入论文成绩的开关，由教师维护论文相应的权重、成绩。