2015公司大检查检查整改

第一篇：2015公司大检查检查整改

六月份大检查整改回复

1.存在问题：委外试验无委外方名单，无评定资料；无不合格品台账；5月份计划未完成；部分预制梁端头、横隔板振捣不实，有掉角现象；部分预制梁有水印、蜂窝麻面现象。

处理情况：委外方名单已建立，评定资料补充齐全；建立不合格品台账；预制梁场已加快施工进度确保总体计划的完成；加强了混凝土振捣，确保确保混凝土振捣密实；加强混凝土的振捣控制确保预制箱梁的外观质量。

2、存在问题：外观有蜂窝现象及掉棱掉角现象；

处理情况：加强混凝土的振捣，在预制箱梁拆模过程中加强对成品的保护。

3、存在问题：未建立环境保护体系，环境保护管理制度未单独编制，环境因素评价书写方式有误，“资源消耗”的评价方法未掌握；管理方案与重要环境因素不对应，未明确相关部门的职责；未定期对方案实现情况进行检查；无节能减排创建规划及措施；未建立节能减排组织体系，未定期研究部署节能减排工作，未制定年度节能减排计划目标；在编制各专项方案中无相应的节能减排措施。

处理情况：建立环境保护体系，对环境保护管理制度独立编制，对资源消耗评价进行重新评价。管理方案与重要环境因素相对应，明确了相关部门的职责；建立节能减排组织体系，定期研究部署节能减排工作，制定了年度节能减排计划目标；在各专项方案中补充了节能减排的相关内容。4.存在问题

钢筋加工棚分配电箱线路连接不规范，配电箱内私自设插板，个别箱体无PE接零。

处理情况

将钢筋加工棚，预制梁现场的临电设施重新布置，对外露电缆进行穿管处理，违规使用私自改装的两个配电箱列为报废，告知队伍禁止使用，对现场所有配电设施进行检查，无PE线柱的重新安装接线柱并连接。5.存在问题

气瓶无回火阀，动火审批不规范，焊工防护用品参差不齐

处理情况

已经购买回火阀并安装到位。按照《市安全内页》蓝皮书规范要求，制定动火审批。对现场使用的纸板电焊防护罩 6.存在问题

有两名焊工未持证上岗，现场有两人未戴安全帽 处理情况

已经禁止无证人员操作，并要求办理操作证件，必须持证上岗。现场人员进行安全教育，教育作业人员如何正确使用劳动保护用品。7.存在问题

安全质量责任书无挣对性，危险源辨识与评价错误多，危险源管理方案为制定相应措施。未对特种作业人员进行专业再教育。处理情况 重新制定安全质量责任书，并进行双方签认。对危险源辨识与评价、危险源管理方案和措施进行重新编制。在岗作业的特殊工种人员进行在教育，并进行考核。8.存在问题

应急演练无书面记录，群众安全监督员日常检查、培训、考核记录不完善，法律法规未评审更新。处理情况

对进行的防汛、触电、消防应急演练做书面总结，并付演练照片。制定群众安全监督员的日常检查制度，并进行月考核，对考核不及格的不予发放津贴。

9.劳务与合同管理，整改情况汇报： a无劳务队伍进出场记录；

按检查要求，已填写《分包方动态管理台帐》。b未发布劳务分包招（议）标通知；

制定了《项目劳务分包招（议）标管理办法》，无需发布劳务分包招（议）标通知。c未发布中标通知书；

已补发了《劳务服务有限公司中标通知书》。

d已完工分工程类别、劳务分包方结算台帐已建立，但无内容； 尚未办理劳务分包方结算。e存在无合同进场施工现象；

今后杜绝此类现象发生，抓紧签订进场队伍劳务分包合同。f未按月办理劳务结算；

业主资金到位后，抓紧办理劳务结算手续。g合同签订前未收集相关荣誉、业绩等有关情况；

今后杜绝此类现象发生，抓紧收集进场队伍相关荣誉、业绩等情况。h须经上级审批的合同未经过上级审批； 今后杜绝此类现象发生，抓紧上报审批。i未保存劳务分包合同谈判记录； 劳务分包合同谈判未整理，整理后上报。

j有个别工程及劳务分包合同签订前未上报项目管理部门审查； 今后杜绝此类现象发生，抓紧上报审批。

10、存在问题

食堂脏乱，无灭蝇措施。

处理情况

采取检查奖罚制度，规定时间打扫食堂，及作业期间必须穿戴厨师服装（白大褂）。已经购买灭蝇器安装到食堂和操作间。

11、第一项：物资招标资料不齐全

标主要材料采取联合招标形式，物资招标相关资料保存在公司物设部，目前已收集。

12、物资发料记录与供方送料单无明显对应标识，按照集团公司《物资管理规则》，将所有发料单与送货单凭证号进行核对，今后发料时注意以料单凭证号作为对应标识。

13、现场钢筋有锈蚀 从进货源头控制，对外协队伍下达物资管理交底书，要求将钢筋妥善保管，做好防雨防锈蚀保护。

14、未利用集团公司信息平台

已登陆集团公司信息平台进行物资的收发、点收及统计

15、对主要材料等盈亏情况未查找原因

2011年6月主要材料盈亏统计工作中，对钢筋、钢绞线、锚具、混凝土实际用量与设计用量进行对比，采用科学的方法进行核算并查找出盈亏原因。

（1）钢筋损耗在控制定额以内。

原因：钢筋加工规范、下料合理，钢筋加工利用率较高。（2）锚具、锚垫板实际用量与设计相符 原因：采用限额发料制度。

（3）混凝土实际使用比设计用量超出2%。

原因：混凝土罐车小、同等浇注方量需用的罐车相应增加，混凝土粘罐占实际用量百分比增加。

16、无月检查记录

按照集团公司《物资管理规则》及 公司《物资管理规则》要求，2011年6月十六标项目进行物资专项检查，检查中的问题及时进行整改并形成书面记录。

17、未建立定人定机台账

已按集团公司《设备管理规则》及时建立外协队伍龙门吊定人定机台账。

18、未建立设备进出场记录及鉴定汇总表台账

已按集团公司《设备管理规则》及时建立外协队伍龙门吊进出场记录及鉴定汇总表台账。

19、安全操作规程悬挂不醒目

已将设备安全操作规程悬挂于司机操作室内。20、未在进场时对协作队伍设备或租赁设备进行净值评估

高速十六标项目无租赁设备，已按相关要求对外协队伍龙门吊进行净值评估，由于龙门吊均为新购置设备，故按照原值的90%进行净值评估。

21、未对协作队伍设备或设备操作人员进行安全培训

根据集团有限公司《设备管理规则》及公司《设备管理规则》要求，于2011年6月14日对队伍龙门吊操作司机进行岗前培训，相关记录按照上述文件落实。

22、未进行设备的二、三级保养计划

根据集团公司《设备管理规则》，已制定

标梁厂龙门吊二三级保养计划并下达给外协队伍。

第二篇：公司安全检查整改

公司领导安全检查存在问题的

整改汇报

2012年5月8日，公司领导、安全监察部、生产技术部及机电管理部技术人员组成检查组，对我矿井进行了一次全面的安全检查，检查出8条问题，现将我矿整改落实情况向公司安监部领导汇报如下：

1、B51104 综采工作面架间瓦斯异常，矿井加强工作面通风，确保架间通风可靠，防止瓦斯超限。

整改措施：综采瓦检员加强瓦斯等有害气体的检查频率，架间用导风筒，对于瓦斯积聚的区域，合理布臵风障，达到降低瓦斯浓度的目的，综采队要协助瓦检员共同做好上下端头，架间的瓦斯管理工作。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：刘兆福、董太林

2、B51104 综采工作面支架上窜下滑严重，后部刮板机与转载机搭接不合理，此项问题一直未得到有效处理。

整改措施：综采队割煤时尽量调整工作面的斜、使前后溜下滑，保证搭接合理。

整改结果：此项工作正在整改中。整改负责人：刘兆福

3、B51104 综采工作面下端头高冒区端头支架未完全接顶，导致支架歪斜，存在安全隐患。

整改措施：综采队对高冒区实行黄土充填。整改结果：此项工作正在整改中。

整改负责人：刘兆福

4、B51104 下顺槽皮带机综合保护装臵不全，须尽快完善。整改措施：机电科及时联系公司供应部，采购皮带机综合综合保护的相关设施。

整改结果：此项工作正在整改中。整改负责人：邵甲峰、缪伟

5、二采区皮带上山掘进工作面压风自救装臵和隔爆水棚与工作面距离不符合要求。

整改措施：矿井责令通安队加强对隔爆水袋的管理，及时挪动隔爆水棚，保证隔爆水棚距离齐头的距离大于60米，小于200米。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：董太林

6、二采区掘进工作面部分锚杆外露尺寸、锚网搭接不符合《作业规程》要求。

整改措施：掘进队要严格按照要求进行施工，生产科要加强对巷道掘进质量的验收和管理，对于不符合要求的锚杆和锚网不予验收。

整改结果：此项工作已整改完毕 整改负责人：杨海鹏、夏开社

7、井下部分作业人员未按规定正确佩戴安全帽。整改措施：矿井领导在安全会和班前会上做重要强调，工人下井前由门卫负责监督提醒，值班领导在井下发现有不系绳子的，一人次罚款50元。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：艾山江

8、井下除尘、降尘工作落实不到位。

整改措施：矿井责令通安队加强工作面除尘工作，保证每天

至少有两个洒水除尘工，每天对采掘巷道进行洒水除尘工作，掘进巷道每隔100米安装一个全断面喷雾，保证各转载点喷雾正常使用。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：董太林

公司八号井

二〇一二年五月十日

第三篇：安全隐患大检查大整改

2014年春季安全隐患大检查

整改行动工作方案

为认真贯彻落实中央十八届三中全会、省委十届三次全会和全省安全生产工作会议精神，确保全省安全生产形势稳定，我段决定2014年2月1日至3月31日，在全段开展安全隐患大检查大整改春季行动。根据交通运输局的要求，我段结合春季实际工作情况，对所管辖范围内专养公路的桥梁、涵洞、路面病害、高填方、高路堑路段、防护设施等进行一次彻底排查。特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实中央十八届三中全会、省委十届三次全会和全省安全生产工作会议精神，坚持安全生产“四化融合”、“三位一体”安全监管格局，全面系统排查整治重点安全隐患，全面巩固2013年安全隐患大检查大整改及“回头看”工作成果，深入推进安全发展长效机制建设，确保我市安全生产形势稳定。

二、检查重点

一是做好桥梁和涵洞的检查工作。检查桥梁、涵洞本身是否出现裂缝、坑洞的情况；检查桥梁、涵洞下堆积物，杜

绝桥梁、涵洞下方或旁边堆积易燃易爆物品。

二是做好路面病害检查工作。检查路面坑槽、裂缝、松散、沉陷、拥包、桥头涵顶跳车等病害。

三是做好对公路两侧的高填方、高路堑路段检查工作。检查路基上、下边坡是否存在有坍塌、滑坡、不稳定等因素。

四是作好对公路两侧防护设施的检查工作。检查公路沿线挡墙、排水沟、石砌护坡等存在的问题。

三、检查时间

按照《全省交通运输行业安全隐患大检查大整改2014年春季行动方案》要求：2月10前制定本方案；2月10日—3月10日安排养护公司指派专人对管辖范围内的专养公路进行隐患排查，要求记录准确无误；3月10日—3月 31日段养路科对公司上报的检查记录逐一核查，发现问题及时纠正。并于31日前把隐患排查结果和治理情况进行汇总，汇总完毕后向上级主管部门汇报。

四、工作要求

（一）认清形势，落实责任。要站在讲政治、讲大局的高度。把安全隐患专项治理工作落实到全体人员上，要高度重视、精心组织，强化安全监管。

（二）高度负责，严格检查。要求每个负责人对本次大检查大整改春季行动认真对待。检查工作要认真检查、全面检查、不留死角，对于检查工作不负责任，不认真履行职责，造成严重后果的，要追究相关检查人员的责任。

（三）立足当前，着眼长远。要以这次安全隐患大检查大整改为契机，推动隐患治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁道路安全的隐患，又要落实治本之策，建立安全管理长效机制。

（四）信息畅通，加强处置。要高度重视信息报送工作，建立健全安全隐患排查治理情况信息报送制度，并及时按照要求上报相关信息，确保信息畅通。

第四篇：检查整改

现场检查整改报告

西藏自治区食品药品监督管理局检查组于2011年6月10日对我公司进行了大庆前药械市场监督检查，检查中发现以下问题进行整改；

一、设施设备

1.该企业药品库房设置的防蝇设施（紫外线灯光）已坏。

针对此项；检查中发现库房内防蝇紫外线灯管损坏，现已库房坏损的防蝇紫外线灯已换新。

2.该企业库房温湿度记录不完整（2011年6月8、9日未做登记）针对此项；药品仓库里温湿度记录每天上午10.30、下午4.30，并每月做平均记录登记，警告养护员，做好本职工作。

3.生活用品与合格药品混放（如；复方甘草口服液，云南白药，鼻炎康）。

针对此项；按GSP要求生活区和药品区有明显的区域标记，不得有作业无关的设施杂物混放。

二、制度与管理

1.药品常温库，阴凉库，拆零库（区）无货位卡。

针对此项；按GSP要求，药品质量管理制度储存程序，入库验收合格，核对药品名称，剂型，规格，批号，有效期，数量，建立不同的色标志，建立不同的货位卡。

2.不合格药品的确认，报告，报损，销毁无完善的手续及记录。

针对此项；按照公司的药品质量管理制度要求，有效期8个月内填写催销报表，过期，破损，填写药品不合格表，上报药监部门，备案，审核，方可销毁。

4.该企业药品库房合格区摆放过期药品（如；环丙沙星注射液；批号00907、有效期2011年6月）。

针对此项；按GSP要求和有关细则对仓库保管员和养护员进行教育培训，色标管理和仓库区域管理，提高药品管理制度，确保药品质量安全，有效。

5.该企业为设置药品管理台账卡。

针对此项；按GSP要求做好库存药品的管理，按批号正确记载药品进，存，出情况，保证帐货，张卡，账账相符，及时分析，反馈药品库存结构及适销情况，登记记录。

6.验收员培训不到位（如；不能正确说出颠茄铝胶囊的商品名称与通用名称）。

针对此项；从事验收，养护等工作的人员应进行定期接受公司组织的继续教育，学习药械知识，提高验收人员的药品质量管理制度和个人的业务水平。

7.藏药库房区药品直接放置在地面。

针对此项；按GSP要求，垛与墙的间距不小于30厘米、垛与屋顶间距不小于30厘米、垛与散热器械或供暖管道间距离不小于30厘米、垛与地面的间距不小10厘米、不同批号的药品货垛之间有能够区分的距离、五距要求来整改管理。

三、医疗器械经营环节管理状况

1.医疗器械库房未分区，库房内有药品及杂物（藏香）。

针对此项；按GSP要求整改药品和非药品的分类管理有明显的区域标记，分类牌子，不得混放，警告仓库保管员，加强工作责任心。

2.医疗器械库房无防尘设施，防尘不到位。

针对此项；按GSP要求保持库内环境，货架的清洁卫生，定期进行清理，整改设施设备做好防虫，防鼠，防盗，防尘，防火，防污染等工作。

3.医疗器械库房合格区摆放过期的医疗器械。

针对此项；按GSP要求和有关细则对仓库保管员和养护员进行教育培训，色标管理和仓库区域管理，提高器械管理制度，确保器械质量安全，有效。

上级领导对我公司检查指示，并提出存在的几项问题，我公司组织全体员工认真学习领会精神，按GSP要求有关细则整改，树立，质量第一，的观念，坚持质量效益原则，确保企业依法经营，规范管理，保证消费者用药械质量安全，有效，及时，方便。

西藏泰达厚生医药有限公司 2011年6月22日

第五篇：检查整改

整 改 报 告

通过上级领导对传染病及突发公共卫生事件的督导检查，指出了一些问题，针对指出的问题，我们做了如下整改：

1、规范了妇科、眼科门诊日志的填写，项目填写完整，不缺漏项。妇科门诊日志先做步诊断。

2、传染病报告卡的填写做到完整、规范。

3、春季传染病防控督导意见做到全面。

2017年4月15日