第一篇：新版开票系统报税流程及问题处理
2.0版开票系统报税流程及问题处理 1、0319版本：
1）办税厅抄报：依次单击：“报税处理”→“办税厅抄报” →选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”（仅对有两盘的用户）→“确认”。办税厅抄报支持征期与非征期，非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘（或金税盘）去税务大厅报税。
2）远程抄报：远程抄报实现既抄税又报税的功能，系统提示已到报税期，可直接远程抄报，远程抄报默认抄税到金税盘中，依次单击：“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“电子申报ABC4000”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。
注意：远程清卡需在电子申报完成后5分钟以上再进行操作。
如果远程抄报不成功，也可带已抄税的金税盘去税务大厅报税清卡，回来后连接金税盘登录开票软件自动读入成功标志。3）开票软件0319版本报税清卡流程及界面： 2、0426版本：
最新版本2.0.150426，原“远程抄报”功能变更为“上报汇总”。
注意事项：
1、小规模企业第一次进入系统时，即自动“上报汇总”与“远程清卡”；与申报扣款无先后顺序；个别因为网络原因等不能自动清卡的企业需手动点击。
2、湖南一般纳税人企业，月初系统内发票报送状态为“已报送”、上传服务器地址联网测试正常的情况下：
如果企业已经在税局进行ABC4000申报扣款成功，每月初次启动软件时，则自动进行“上报汇总”与“远程清卡”；
如果企业未完成ABC4000电子申报扣款，每月初次启动软件时，自动执行“上报汇总”；待申报扣款成功后，再次进入开票系统，系统自动执行“远程清卡”。
如“上报汇总—远程清卡”不能成功，可以指导用户点击“办税厅抄报”，到税局手工报税。
3、通过报税处理-状态查询查看是否清卡成功，如锁死日期变为下月16号，上次报税日期：当月1日0时0分，抄税起始日期变为下月1号，报税资料：无。即为清卡成功。
例如：锁死日期：8月16日，上次报税日期：7月1日0时0分（如果时间不是7月1日0时0分的情况，例如7月1日11时25分，则判断为用户点击“办税厅抄报”进行了月中非征期抄税，需到税局手工报税），抄税起始日8月1日，报税资料：无。即为清卡成功。问题描述：如何进行非征期抄报？
解决方法：由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。（备注：月中非征期抄报不用发送电子申报ABC4000。）
注意：上报汇总第二次点击属于非征期抄税，软件会提示下图错误：
下图为 清卡成功 的界面。
88）问题描述：如果企业有多个票种的发票，使用办税厅抄报时，需要到多个系统进行抄报才行么？
解决方法：如果企业是混营户，既开具增值税专普票，也开具机动车发票和货运专票，则办税厅抄报后，需要到两个系统中分别报税，既到防伪税控税务端系统报增值税专普票，也要到总参货运系统中报机动车发票和货运专票。
150）故障现象：混营户机动车可以自动报税清卡成功，但是专用发票及普通发票清卡提示无上报汇总信息
解决方法：
1、查看状态查询中增普票报税资料是否为有
2、不论机动车或货运系统的报税资料是否有，发送了税务报表后直接点远程清卡 备注
十二、故障现象：发票查询状态发票上传结果为“未报送”、“报送中”，不能上传，查看运行日志提示专普发票上传失败！
[-960011090]上传文件失败 解决方法（判断方法）： 用户电脑网络不通。1、安全接入服务器地址设置有误：打开开票系统---点击系统设置----参数设置-基本信息设置-电子底帐-安全接入服务器地址，输入：https://119.39.5.172:7001
（联通）、https://113.240.252.20:7001（电信）服务器地址需在英文（半角）状态下输入，退出软件后 重新登录，晚几分钟重新查询发票报送状态。2、单位电脑的操作系统时间不正确：双击电脑右下角的时间-----把系统时间修改正确后----重启开票系统操作 3、需做发票修复后再次上传：指导点击发票管理-----发票修复：发票的（报送状态）更改为（未报送）后，建议过几分钟再重新到发票管理----发票查询处核实发票报送状态。已报送即正常。4、防火墙或杀毒软件拦截：退出360安全软件及其它杀毒软件。或在360内把开票软件加为白名单，再把软件重启；如果有防火墙或杀毒软件，请把开票软件添加信任，并把扩展名db和Pdb也添加信任，再把开票软件重启
61）故障现象：新版开票系统清卡时提示事件代码YC0009 解决方法：多尝试几次清卡操作，网络服务器问题
备注
43）故障现象： "远程抄报提示上传失败yc0004，报税已完成，一窗式比对失败数据库无比对信息
解决方法：核实abc4000是否申报成功或查看状态查询是否已清卡。
备注
62）故障现象：新版开票系统能否抄上期税
解决方法：没有该菜单，新版开票系统可重复抄税，抄税范围自上次未报税数据起算。
86）问题描述：过了报税期锁死后可不可以进行清盘操作呢? 解决方法：锁死期可以清卡。
87）问题描述：为什么远程抄报不支持非征期抄报呢，企业如果点了办税厅抄报，就只能去大厅里么？
解决方法：因为开具的发票都已经实时上传到税务端了，非征期报税没有意义，因此设计为远程报税不支持非征期报税。如果企业抄的是非征期税，点了办税厅抄报后就只能大厅报税，如果企业抄的是征期税，可以大厅报税，也可以远程报税。
104）问题描述：远程抄报时提示：抄报数据上传失败，货物运输业增值税专用发票抄报失败。
解决方法：汇总与明细比对不通过，到税局大厅报税。
第二篇：自开票抄报税流程
抄 报 税 流 程
自开发票客户每个月结束后，次月初10号前必做事项：
一、打印汇总表：
进开票系统－报税处理－发票汇总表－选择本期－打印后提供会计做帐
二、开票系统抄报税：
抄税：进开票系统－报税处理－报税－选择本期－确定后报税成功
三、远程系统报税：
1、远程抄报税直接打开，先点报税状态，按照上面提示一步一步来，到报税结果那一步，“应纳税金合计” 填要交的税金，每月会计提供。下面一行即征即退实际退税额填“0”。然后点确定，最后一步点下清除就可以了。
2、操作过程中有问题打电话航天公司，航天公司服务电话：400887588
1四、没有购买远程报税软件的去国税局报税
带着IC卡去国税自助认证机上，插入IC卡，选择报税－按照上面操作提示一步一步来
第三篇：新版开票系统操作流程
新版开票系统操作简易流程及注意事项
一、登录开票系统
1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678
二、日常开票操作
1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；
2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。
4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；
三、抄报税
1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无
（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。
四、注意事项
1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。
2、打印发票时注意发票打印位置的调整。
3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。
安徽航天信息有限公司
第四篇：防伪开票系统操作流程
增值税防伪税控 一机多票开票子系统
(Ver 6.13)操作手册
教 育 培 训 中 心
税控系统基本操作流程
一、系统设置
1、开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认
2、结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定
注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。
3、参数设置：（即税务信息）
核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司； 正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；
4、客户编码
客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。
5、商品编码
每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。
二、发票管理
1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认 注意：A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。
B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理
2、发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认
A、正数发票填开方法：
【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；
【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；
商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；
一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；
【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。
打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。B、带清单发票填开：
发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出 开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、打折扣发票填开：
发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮 当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；
商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；
每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数； 折扣行也算在商品总行数之内。D、负数发票填开：
（1）红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开
a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 填上联系电话和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份）
b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打（一式两份）
注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》
（2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印
负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；
带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。
跨发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。
3、发票查询：（已开发票查询）
该功能模块可以查询打印本月或本所开的每一张发票和销货清单。
4、发票作废：（已开发票作废）
1.【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认
2.已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。3.发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能
4.对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票
5.已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。
5、未开发票作废：【发票管理】 →(菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认 每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；
发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。
未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。
6、普通发票填开
【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。
三、报税处理
1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定
抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。
抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。
在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。（注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）。
2、发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印
注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。
3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。
四、销项情况统计表（核销发票资料）方法有二
1、手工设置
(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全数据】确认
(2)、【类别代码】左边的图标。弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮。
(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】。
(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。
(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。
（6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。
（7）、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。
2、税票通自动生成报表
（1）使用“税票通”软件，登录税票通软件 →（发票已自动采集）→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印
五、系统维护
1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）
注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。
2、数据备份
B、手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →
复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。
C、税票通自动备份：我的电脑 → D盘 → 税票通备份 → 开票系统备份目录
第五篇：应税服务开票系统问题汇总
应税服务开票系统问题汇总
尊敬的纳税人： 感谢您使用本系统，并祝愿您能安装顺利，使用愉快。以下是安装中遇到的常见问题，希望对您有所帮助：
一、打印发票时，提示：“应用程序错误”或“ZQE.EXE错误”等。答：打印错误通常是由于本系统与原地税的开具系统“发票管家”的打印设置有冲突。如果已经不再使用“发票管家”，那么卸载地税软件即可。如果同时使用国地税的开具系统，则需重新注册打印组件，详细操作步骤如下： 1.找到ctais_aux.dll文件；在计算机桌面上找到“辽宁省国税局应税服务业普通发票开具系统”小图标，右击选择属性，在属性窗体里面点击“查找目标”按钮，点击后会自动跳转到程序的安装目录ZQT，选择Pipeline目录，进去后选择addins目录，选择WP目录，最后找到ctais_aux.dll的文件； 2.将ctais_aux.dll文件拷贝到c:windowssystem32下面； 3.“开始”里面的“运行”选项，在运行录入框里面输入“regsvr32 ctais_aux.dll”； 4.重新登录即可。
二、纳税人填写注册码时，提示：初始化数据异常 开票点已注册。识别号是：*** 调兵山市谊朋机动车尾气检测有限公司答：是因为企业第二次安装软件，建议企业到税局（一般在办税大厅发票窗口），将注册标志改为“否”。
三、企业进行了认证资格，已经成功登陆，但是录入本开票点注册码，点击【下一步】提示“该用户没有协议”怎么办？ 答：因为资格认定信息没写进服务器，到税局，重新操作机打发票认定。
四、登陆后，提示用户角色不存在，按照操作指南里的系统设置说明设置了，但是每次登陆都提示用户角色不存在，还得重新设置，怎么办？答：建议进入系统后，设用户和权限。位置在右上角齿轮状的权限设置里，可以参见用户手册，系统设置部分。
五、登录客户端开票系统后，没有机打发票的图标，反复试过，还是没有，怎么办？或点击快捷方式企”字图标时，有错误提示。答：退出系统，退出小托盘（屏幕右下角的“企”字），卸载软件，删除注册目录DCITS，重启计算机，重新安装系统。
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