望奎县城乡居民社会养老保险局2018年部门预算公开说明

第一篇：望奎县城乡居民社会养老保险局2018年部门预算公开说明

望奎县城乡居民社会养老保险局 2018年部门预算及有关情况说明

第一部分 城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职责

按照《望奎县机构编制委员会关于印发<望奎县城乡居民社会养老保险局主要职责内设机构及人员编制等相关事宜的批复》（望编发[2012]45号），城乡居民社会养老保险局主要职责为：

负责为全县城乡居民办理新农保和城居保的参保扩面、信息采集、待遇核定、养老金发放以及退休人员的社会化管理等项业务。

二、机构设置及人员构成

城乡居民社会养老保险局设6个内设机构：

综合股2人、稽核审计股2人、参保登记股2人、信息股2人、退休审批股2人、；老农保股2人。

第二部分 城乡居民社会养老保险局预算安排情况说明

一、关于公共预算收入表

本单位2018年预算收入6893万元，全部为财政拨款收入。

二、关于公共预算支出表

本单位2018年预算支出6893万元，其中：基本支出83万元，占总支出的6%；项目支出6810万元，占总支出的94%;项目支出中，经费类项目15万元，用于服务全县城乡参保居民。上级专项补助资金5680万元，用于城乡居民养老保险的发放。财政负担类项目1115万元，用于城乡居民养老保险的发放、个人账户县级补贴和老农保的养老金发放。在基本支出中工资福利支出68万元，占基本支出的40%，商品和服务支出6万元，占基本支出的3%，对个人和家庭的补助9万元，占基本支出的5%。

三、关于公共预算财政拨款支出表

本单位2018年预算中额度较大的是行政运行支出和军队转业干部补助支出。

四、关于“三公”经费财政拨款支出表

本单位2018年“三公”经费核定0元，其中： 1.公务接待费 0 元,较上年无变化。2.因公出国经费 0元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行费 0元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元),公务用车0台，较上年无变化。五、一般公共预算收支增减情况的说明

本单位2018年财政拨款共6893万元，较上年增加3892万元，主要原因为城乡居民养老保险支出增加。

六、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、国有资产占有情况

本单位2018年初资产合计7.82万元，其中：

1、流动资产0万元；

2、固定资产0万元，其中：房屋和建筑物0万元、通用设备7.82万元、家具用具0万元。

八、政府采购情况

本单位2018年没有政府采购项目。

九、预算绩效目标

项目绩效目标：本单位项目支出6810万元，其中：上级专项补助资金5680万元，县级补助资金1115万元。2018年12月31日前按资金使用进度支付，用于城乡居民养老保险的发放、个人账户县级补贴和老农保的养老金发放。保障城乡居民社会养老保险局各项工作的正常运行，城乡居民养老保险正常发放和老农保的正常发放解决我县城乡居民养老保险问题。同时，资金达到预算效益和项目绩效目标。

十、政府性基金预算支出情况说明 本单位2018年政府性基金支出为0元。

第三部分 名词解解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）： 反映财政对城乡居民社会养老保险基金的补助支出。

三、老农保养老金（项）：反映财政对符合领取条件人员的社会保险费给予的补贴支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拔入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。

……

第二篇：城乡居民社会养老保险局岗位职责

**县城乡居民社会养老保险局

岗 位 职 责

根据省经办业务工作流程及有关规定，经局务会研究决定，制定零陵区城乡居民社会养老保险局各岗位职责，各岗位人员分工年初由局务会研究决定。各工作人员必须严格按照岗位职责做好本职工作，对未按岗位职责及业务操作流程办理业务的，将按照单位管理制度严肃处理，对单位造成不良影响或责任事件的按国家有关法律及市、区的有关规定处理。

局长、负责人： 主持全盘工作。

副局长（分管办公室）：

协助局长工作，具体分管办公室，兼办公室、稽核审计岗位。负责省、市QQ群文件下载、传达、存档和内部考核、稽核及本岗位工作。

副局长（分管业务）：

协助局长工作，具体分管业务工作，兼征缴岗位。负责业务工作的安排、操作流程的指导、审核和落实业务报表的上报及本岗位工作。

副局长（分管财务）：

协助局长工作，具体分管计划生育、财务工作，兼基金财务会计及经费报账员岗位。负责单位经费及社保基金收支的审

核、监督及财务报表上报及本岗位工作。

办公室岗位职责

1、协助局长做好全局的综合协调及上传下达工作；

2、负责起草各种报告及工作计划和总结并按上级要求及时上报；

3、制订规章制度，搞好出勤考核；

4、做好统计工作，提交统计报表和分析材料；

5、搞好政策的宣传和解答，方便群众的问讯和查询，做好来信来访的接待和处理工作；

6、管理好单位公章，需加盖公章的资料必须经单位负责人批准后方可加盖；加强单位财产物资管理，按政府有关规定做好大件物资采购工作；

7、按档案管理要求，及时整理和归集有关档案资料；

8、搞好车辆保管维修，及时派车、出车；

9、接待好上级或外地来宾及乡镇劳动保障站工作人员；

10、组织有关会议，作好资料准备和会议记录；

11、安排好各种值日工作（节假日值班、环境卫生、来客接待、安全保卫等）；

12、完成领导交办的其他工作。参保管理岗位职责

1、认真贯彻执行国家城乡居民社会养老保险的各项政策、方针，负责全区的参保人员的登记、行政区划表的管理等工作，严格执行省经办业务工作流程。

2、负责全区城乡居民社会养老保险参保登记、扩面、人口信息采集、信息录入和行政区划管理等工作；

3、负责审核乡镇上报的新增参保人员资料，做好与公安、职工基本养老保险数据的比对工作, 杜绝重复参保现象的发生。对审核合格的数据应及时录入信息系统，并将处理结果反馈给乡镇，督促乡镇及时处理好错误信息；

4、负责有关参保业务的数据统计和业务分析工作，及时上报业务数据；

5、负责参保资料的整理、归档及参保台账的管理工作。

6、完成领导交办的其他工作。基金征缴岗位职责

1、认真贯彻执行国家城乡居民社会养老保险的各项政策、方针，负责全区缴费管理、补贴测算等工作，严格执行省经办业务工作流程。

2、负责全区城乡居民社会养老保险基金征缴和监管、政策宣传工作；

3、每年按要求以乡镇为单位导出系统待缴费人员名单，制作编辑成“缴费登记表”，下发至各乡镇，督促各乡镇及时收缴保费；

4、负责乡镇上报《批量缴费表》的处理，打印《批量缴费申报单》，并将处理结果及时反馈给乡镇，督促乡镇及时做好缴

费错误信息处理和缴费单划款工作。

5、每天与银行进行“代收对账”，打印“对账单”，交财务进行相关处理，督促财务查询各乡镇到款情况，及时做好到款登记等有关工作；

6、配合民政、残联部门做好“重残”、“五保”人员等缴费困难人员的资格认定工作，对认定合格的人员及时进行系统处理，并与财务协调做好到款登记等工作；

7、每年根据缴费人数和缴费金额情况，与财务共同做好缴费政府补贴资金和缴费困难人员政府代缴资金的测算、预算工作，确保政府配套资金及时、足额到位；

8、配合银行和乡镇做好60岁以下缴费人员社保卡的制卡、发卡等管理工作，督促银行及时将开卡人员的明细电子档发送至我局，督促各乡镇及时将社保卡发放至缴费人员手中，并及时上报好“社保卡领取人员签名表”。

9、做好有关基金征缴纸质和电子档案的保管工作，并督促乡镇及行政村按要求建立好电子及纸质缴费台账档案。

10、完成领导交办的其他工作。个人账户管理岗位职责

1、认真贯彻执行国家城乡居民社会养老保险的各项政策、方针，负责全区参保人员的个人账户管理、个人信息修改、参保中止、参保中止改办、养老保险关系转移等工作，严格执行省经办业务工作流程。

2、负责审核乡镇劳保站上报的信息修改资料，并将审核合格的信息及时录入信息系统。

3、负责个人信息查询、咨询工作；

4、负责个人账户调整、养老保险关系转移（转出）、死亡（失踪）人员信息终结复审及账户继承处理工作；

5、负责信息修改资料的整理、归档及个人账户信息修改的台账管理工作。

6、完成领导交办的其他工作。待遇核发岗位职责

1、认真贯彻执行国家城乡居民社会养老保险的各项政策、方针，主要负责全区60岁以上人员的待遇审核，发放管理工作，严格执行省经办业务工作流程。

2、每月15日前做好60周岁到龄人员领取资格核对及养老金待遇测算工作；

3、负责每月20日前在信息系统中打印《××年×月月度支付比对表》和《××年×月支付计划表》，按程序报批后移送财务部门，确保养老金及时拨付到帐；

4、每月30日前督促乡镇、办事处上报好死亡人员申报表，终止死亡参保人员养老保险关系，核定死亡人员个人账户返还余额，并将资料移送个人账户处理岗位复核。

5、做好冒领、骗取养老金人员的稽核退款工作，对骗取、冒领养老金的人员，及时通知其所在乡镇进行稽核退款，稽核

回的退款金额应及时转入支出户，并按要求做好稽核退款后续业务处理操作；

6、做好60岁以上领取待遇人员社保卡的管理工作，督促各乡镇上报“社保卡领取人员签名表”，并以乡镇为单位整理归档。

7、指导并协助乡镇做好60岁以上领取待待遇人员生存资格认证、待遇稽查工作；

8、及时做好乡镇交来的“信息错误”、“死亡失踪”、“参加企业社保”等人员的社保卡回收及相关业务处理工作，并按要求做好台账登记；

9、做好本岗位有关资料的整理、归档及台账的管理工作，督促乡镇建立好待遇领取人员和死亡（失踪）人员台账；

10、完成领导交办的其他工作。基金会计岗位职责

1、认真贯彻执行国家城乡居民社会养老保险的各项政策、方针，严格执行省经办业务工作流程。

2、认真执行国家、省里的财务法规和政策，严格遵守财经纪律和单位各项规章制度。

3、按规定编制和执行基金预算，负责城乡居民社会养老保险基金的收入和支出管理，确保基金安全完整；定期进行基金财务分析，为基金管理提供准确的财务数据。

4、负责城乡居民社会养老保险的会计核算工作。根据基金

收支管理情况及时编制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报表，确保会计信息真实完整。

5、负责城乡居民社会养老保险的基金决算工作。按规定及时编制基金财务报告，做到数据真实、计算准确、手续完备、内容完整、报送及时。

6、加强与业务岗位、财政部门及金融机构的沟通协调，确保我区城乡居民社会养老保险基金及时存入财政专户；确保当月应发养老金在20日前拨入银行支出户，做好发放失败或其他原因造成的未发出的基金相关处理工作。

7、做好单位经费的财务管理和会计核算。

8、对会计凭证、账簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料，定期分类装订立卷，妥善保管。

9、完成领导交办的其他工作。基金出纳岗位职责

1、认真贯彻执行国家城乡居民社会养老保险的各项政策、方针，负责全区养老保险待遇发放工作、对缴费人员进行到款登记、单据汇总、财务封账等工作，严格执行省经办业务工作流程。

2、认真执行国家、省里的财务法规和政策，严格遵守财经纪律和单位各项规章制度；

3、负责办理基金的银行结算业务，确保城乡居民社会养老保险基金的正常运用，每月20日前将应发的养老金的支付凭证

及时送给代理银行，确保养老金在25日前发放到位。做好发放失败或其他原因造成的未发出的基金相关处理工作。

4、按规定及时登记好银行存款日记账和现金日记账，并做好与财政部门、金融机构的对账工作，做到日清月结，账账、账款相符；做好业务单据汇总、系统到款登记及财务、业务接口系统的工作。

5、保管好现金、支票、票据和原始凭证，并采取有效措施预防盗窃事故的发生。

6、完成领导交办的其他工作。稽核人员岗位职责

1、认真贯彻城乡居民社会养老保险的各项政策、方针，熟悉城乡居民社会养老保险的业务和财务工作，努力提高个人政策水平和业务能力，严格执行单位各项规章制度。

2、负责监督单位内部控制制度的落实，规范各项业务流程，强化基金监管；

3、及时承办城乡居民社会养老保险的各项稽核工作。

4、负责提出稽核中查出问题的整改处理意见。

5、督查稽核出现问题的整改落实情况。

6、负责对基层单位和人员反映的有关城乡居民社会养老保险工作中存在问题的调查并及时处理。

7、配合财政、审计部门和上级稽核部门的审计和监督工作。

8、完成领导交办的其他工作。

信息系统管理岗位职责

1.认真贯彻城乡居民社会养老保险的各项方针、政策，熟悉城乡居民社会养老保险的业务、财务系统功能，努力提高个人政策水平和业务能力，严格执行单位各项规章制度。

2.负责起草本级城乡居民社会养老保险信息管理系统建设规划，抓好信息系统建设。

3.负责做好城乡居民社会养老保险信息系统的日常维护与管理。

4.严格执行计算机信息系统安全保护管理制度，落实安全保护技术措施，定期进行安全检查，及时排除安全隐患。

5.做好辖区内城乡居民社会养老保险业务、财务系统计算机操作人员的培训。

统计岗位职责

1.认真贯彻城乡居民社会养老保险的各项方针、政策，努力提高个人政策水平和业务能力，严格执行单位各项规章制度。

2.定期做好城乡居民社会养老保险业务统计报表的填制、复核、汇总，确保统计数据真实、准确和有效，按上级规定时限报送。

3.做好城乡居民社会养老保险业务统计数据分析，为领导决策提供依据。

4.负责各种临时性统计工作，按上级要求，按时准备完成。5.学习掌握各项统计报表的统计指标和报表逻辑关系，并

做好对下级业务统计人员的培训。

档案管理岗位职责

1.认真贯彻城乡居民社会养老保险的各项方针、政策，努力提高个人政策水平和业务能力。

2.严格遵守《档案法》的有关规定。

3.负责档案收集、整理、立卷、归档、保管、借阅、移交和销毁等工作,确保档案保管安全完整。

4.按照档案室环境要求，做好防火、防盗、防霉、防潮等工作。

5.搞好保密工作，不发生泄密事件。

第三篇：城乡居民社会养老保险局工作制度

城乡居民社会养老保险局工作制度

1、坚持立足我县城乡居民社会保险工作实际与群众需要相统一的原则。想群众所想，帮群众所需，与服务对象建立起平等、理解、和谐的关系。

2、要严格遵守工作纪律，不得无故迟到、早退。工作时间内不得擅离职守或从事与本职工作无关的活动。

3、在业务工作中，不得违反党纪、国法和政令，以及各项规章制度，要以党性原则和职业道德规范言行。

4、不得以任何借口对应提供的服务项目推诿、扯皮，刁难服务对象；不得拒绝服务对象提出的合理意见、建议和要求。

5、对群众咨询和提出的意见要求认真负责，严格按照政策规定、工作程序和时限要求给予明确的答复，应办理的要及时办理。

6、干部职工上岗要着装整洁、仪表端正、举止端正，做到热情服务，礼貌待人，耐心周到，文明用语。

7、办公区域要保持清洁卫生，各服务窗口要设置指示标牌，办公物品摆放要整齐有序，工作证牌要定位放置。工作职责和服务内容、程序、标准等制度要挂板上墙，实行政务公开，接受人民群众的监督。

第四篇：漠河工商行政管理局部门预算公开说明

漠河县工商行政管理局部门预算

公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）.贯彻执行国家、省人民政府和上级工商行政管理机关关于工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

（2）、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。

（3）、依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。

（4）、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益，引导广大消费者合理、科学消费，促进社会主义市场健康发展。

（5）、组织实施各类市场经落寞秩序的规范管理与监督；监督管理电子网络经营行为。（6）、查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作。

（7）、组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。

（8）、组织实施合同行政监督，会同行业管理部门制定合同示范文本，指导办理合同鉴证，监督管理消费类合同格式条款，组织查处合同欺诈行为。

（9）、监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。

（10）、组织管理动产抵押登记，组织管理拍卖行为。（11）、对企事业名称、驰名和著名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。

（12）、组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为，指导全县个私协会，积极引导个体私营经济发展，团结、教育、组织全县个体私营业者爱岗敬业、诚实劳动、守法经营、优质服务。

（13）、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。

（14）、承办上级工商行政管理机关和所在市人民政府交办的其他事项。

二、部门设置

漠河县工商局属于政府机关，独立编制机构，独立核算。内设3个分局，2个工商所，1个经检大队，8个科室；2个直属事业部门。

三、人员构成

漠河县工商局总编制数83人。其中行政编制59人，事业编制24人；

2017年年末实有人数55人，其中行政在职34人。事业在职21人。

第二部分：部门预算

见附表

第三部分：部门预算情况说明

一、部门预算收支说明

（一）收入预算

2018年部门收入预算699.84万元，其中财政拨款699.84万元。同比增加92.67万元。

（二）支出预算

2018年部门支出预算699.84万元。同比增加92.67万元。主要原因是：2018年一次性项目较多，人员工资增加。

二、三公经费支出及变化情况说明 2018年“三公”经费支出预算合计6.26万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务车购置费0万元，公务车运行维护费为0万元（公务用车数量：0）。

（三）公务接待费支出预算6.26万元。相比去年增加了6.26万元，主要原因是按照标准重新核定接待费。

三、机关运行经费情况说明

漠河县工商行政管理局维持单位运行安排的经费，合计114.77万元。

四、国有资产占用情况说明

（一）资产构成

截止至2017年12月31日，本部门共有国有资产733.02万元。其中：通用设备数量0个，价值0万元；专用设备数量0个，价值0万元；土地房屋面积3792.39平方米，价值523.70万元；其他资产数量7个，价值70.12万元。

（二）变动情况

2017年资产增加了192万元，主要是：房屋增加。

五、政府采购情况说明

2018年计划采购：台式打印机5台、打印设备2台、传真机1台、复印机1台、便捷式计算机1台。共计5.24万元。

六、预算绩效情况说明

2018年绩效目标是：在今年的预算支出内，确保完成以下整体目标：

1、加强市场监管，切实维护市场秩序；

2、发挥工商职能，服务经济社会发展；

3、加强消化维权，促进社会和谐稳定。

第四部分：名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务，反映行政、事业单位的基本支出。

十、社会保障和就业，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

十一、住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五篇：2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人；事业编制271人；在职职工283人，离退休人员168人等。

（四）车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关：3辆；

2、郑州嵩山文明研究院：1辆；

3、郑州二七纪念馆：3辆；

4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆；

5、郑州市文物考古研究院：8辆；

6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆；

7、郑州博物馆：1辆；

8、郑州市文物稽查大队：6辆；

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元，其中：一般公共预算28271.55 万元（财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元），政府性基金收入0万元，其他各项收入0.25万元，转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元，其中：基本支出6715.45万元，项目支出22279.35万元。

（一）按功能科目分类，包括普通教育支出57.5万元，文化体育与传媒支出27925.18万元，社会保障和就业支出487.40万元，医疗卫生与计划生育支出148.82万元，住房保障支出275.90万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6715.45万元，其中：工资福利支出3102.54万元，商品和服务支出3389.48万元，个人和家庭补助支出223.43万元，资本性支出0万元；项目支出22279.35万元。

（三）主要项目：

1、郑州市文物局机关（1）文物保护宣传45万元。（2）遗产保护研究48万元。（3）古都学会40万元。

（4）文物保护课题研究45万元。

（5）2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

（1）中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

（1）2018年国家文物保护专项资金10万元。

（2）2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

（3）2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元（4）文物征集10万元。

（5）新增场馆运转经费100万元。（6）展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

（1）2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

（2）2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

（3）临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

（1）公众考古传播宣传920万元。（2）田野考古发掘费4170万元。（3）2018年国家文物保护专项资金341万元。（4）科研课题700万元。

（5）文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

（1）2018年国家文物保护专项资金372万元。（2）大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

（1）文物征集保护费15万元。（2）临时人员支出48万元。（3）展览经费70万元。

（4）郑州博物馆物业费补助42万元。（5）文化创意产业研发25万元。

（6）2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

（1）2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

（1）勘探经费649万元。

（2）“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

（3）登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）1564.93万元，减少的原因是：基本建设项目减少

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出27301.93万元，占96.57%，教育支出57.5万元，占0.2 %；社会保障和就业支出487.40万元，占 1.72 %；医疗卫生支出148.82万元，占0.53 %，住房保障支出275.90万元，占0.98 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元，其中：人员经费3325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3389.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（四）政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费160.30 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元（公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩4.1万元）压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排331.67万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费206.59万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修（护）费19.5万元，其他交通费25.78万元，办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元，其中：政府采购货物支出2146.66万元，政府采购服务支出2906.85万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

（1）空气调节设备，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元；

（2）空气调节设备，单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元；

（3）一体机，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元；（4）投影仪，单价2.74万元，数量1台，共计2.74万元；（5）台式计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；（6）便携式计算机，单价0.8万元，数量7台，共计5.6万元；

（7）打印机，单价0.7万元，数量3台，共计2.1万元；（8）碎纸机，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元；

2、郑州市商城遗址保护管理处

（1）办公家具，单价1.88万元，数量1个，共计1.88万元；（2）计算机，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；

3、郑州市文物考古研究院

（1）试验室设备，单价1.35万元，数量10台，共计13.5万元；

（2）扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；（3）打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元；（4）传真机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；（5）计算机，单价0.5万元，数量20台，共计18万元；（6）复印机，单价0.85万元，数量 2台，共计1.7万元；（7）碎纸机，单价 0.08万元，数量2台，共计0.16万元；（8）投影仪，单价2万元，数量 2台，共计4万元；（9）摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量10台，共计8万元；

（10）其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元；（11）空气调节设备，单价0.85万元，数量10台，共计8.5万元；

（12）摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量20 部，共计8万元；

（13）其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元；（14）办公家具，单价11.5725，数量4批，共计46.29万元；（15）文物保护科技中心 试验室设备，单价175万元，数量 10套，共计1750万 元；

4、郑州市文物稽查大队

（1）工具和仪器，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元；

（2）计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；（3）办公家具，单价0.1万元，数量 3张，共计0.3万元；（4）办公家具，单价0.04万元，数量6把，共计0.24万元；（5）摄影、摄像器材，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元；

（6）打印机，单价0.22万元，数量4台，共计0.88万元；

5、郑州市大河村遗址博物馆

（1）空气调节设备，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元；

6、郑州博物馆

（1）空气调节设备，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元；

（2）录音笔，单价0.43万元，数量1支，共计0.43万元；（3）传真机，单价0.168万元，数量1台，共计0.168万元；（4）空气净化器，单价2.1万元，数量1台，共计2.1万元；（5）一体机，单价0.23万元，数量1台，共计0.23万元；（6）台式电脑，单价0.5万元，数量 10台，共计5万元；（7）录音笔，单价0.15万元，数量4支，共计0.6万元；

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

（1）计算机，单价0.6万元，数量2台共计1.2万元；

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 15 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表 11．预算项目绩效目标表