残联2018年部门预算公开情况说明[五篇]

第一篇：残联2018年部门预算公开情况说明

残联2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业和依法实施按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金的征收、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。

6.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。

7.指导和检查乡镇残疾人工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

8.筹集资金，发展残疾人事业。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。10.承担市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

市残联内设机构有4个，分别是办公室、就业科、康复科、组联科。

（三）人员构成情况

残联机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职职工24人，离退休人员5人。

二、收入预算说明

2018年收入预算1641万元，其中：一般公共预算1641万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1612万元，其中：基本支出343万元，项目支出1298万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1612万元、住房保障支出18万元、其他支出2.6万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出343万元，其中：工资福利支出312万元，商品和服务支出21万元，个人和家庭补助支出9.4万元；项目支出1298万元。

（三）主要项目：

1．残疾人康复工作经费60万元。（1）根据郑残联【2012】22号

（2）资金测算。根据文件规定，辖区应按照残疾人人均3元匹配康复经费，本市拨付60万。

2．残疾人各种活动工作经费17万。

（1）根据上年度助残日工作经费4万、残疾人状况与需求专项调查经费5万、残疾日个人和集体从业经费3万、残疾人体育工作经费2万、盲人节工作经费1万、低保精神病专项工作经费1万、三无残疾人工作经费1万，今年合一共计17万。

（2）资金测算。根据往年的专项运转经费所需不变。3.残疾人专职委员生活补助38.28万元。（1）郑残联【2007】57号

（2）资金测算。我市共319个行政村（社区），按照每个辖区配备一名残疾人专职委员，每人每年1200元标准发放。

4.我市一二级重度残疾人和精神智力三级残疾人特殊生活补贴878.68万元。

（1）郑残联【2015】71号。

（2）资金测算。根据2017年下半年已生成数为878.678万元，一年发两次，按照市县级1:1配备资金，推算本级应配套878.678万元

5.荥阳市残疾人康复和托养设施建设资金尾款62.56万元。

（1）郑发改投资【2015】387号。

（2）资金测算。荥阳市托养中心总投资400万元，已拨付337.43658万元，剩余尾款62.56342万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1641万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加472万元，主要是2018年重度残疾人补贴的增长。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1641万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1612万元，占98%；医疗卫生支出9万元，占0.005%；住房保障支出18万元，占0.01%；其他支出2.64万元，占0.001%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1641万元，其中：人员经费322万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金、日常考核奖及行政车补；公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、招待费。

（四）政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.29万元。与2017年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排21万元，主要用于残联机关的正常运转，其中：办公费4万元，水费1万元，电费2万元、公务接待费0.3万元、邮电费2万元、差旅费0.2万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算29.5万元，其中：政府采购货物支出29.5万元，具体采购明细如下。

1．办公家具，单价0.1万元，数量35个，共计3.5万元；

2．空调，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元； 3．印刷，共计7.5万元

4.打印机，单价0.2万元，数量20台，共计4万元 5.计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元 6.扫描仪，单价0.1万元，数量20台，共计2万元。

七、购买服务情况

2018年购买服务预算5万元。其中：

1、残疾人调查表录入系统服务，承接主体：广志电脑学校，服务内容：将调查表录入大系统，购买合同金额：5万元，服务期限：1年

八、重点项目预算绩效目标 1.重度残疾人特殊生活补贴项目，根据2017年下半年推算全民，将对将近3000名重度残疾人进行补贴，解决他们的生活困难。

2.荥阳市残疾人康复和托养设施建设项目，根据合同内容，该项目总预算400万，今年应付尾款62.56万元。建成残疾人托养中心。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

荥阳市残疾人联合会

2018年2月9日

第二篇：2018残联级部门预算公开

2018残联市级部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018部门主要工作任务及目标 第二部分 2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。

（8）承担市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括康复科、办公室、计财科。本部门下属单位包括：江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。

三、2018部门主要工作任务及目标。

2018年，我市残疾人工作的总体思路及主要目标是：深入学习贯彻十九大精神，紧紧围绕全面实现残疾人小康的奋斗目标，继续围绕市委市政府中心工作和无锡市残联的重点工作，坚持民生优先、普惠公平，自觉策应群团工作改革要求，高度契合残疾人需求，牢牢抓住“服务”主旋律，牢牢把握工作的支撑点、出发点、突破点、着力点、关键点，进一步拉高标杆、增加激情，把握重点、扎实举措，逐步实现残疾人全面发展的获得感更加实在，残疾人事业与经济社会发展更加协调。重点抓好以下几方面的工作：

一、把工作的支撑点放在学习贯彻十九大精神上

（一）强化理论学习，提升党性修养。要认真学习贯彻党的十九大精神，学习新党章，以勤政、廉政思想贯彻工作开展的始终，进一步提高党员干部的思想觉悟和警醒意识，促进残联的党员干部在学习实践中不断增强党性修养。

（二）强化队伍建设，提升服务能力。要从强化服务意识、能力意识、担当意识入手，深化队伍建设，突出坚持党的领导这个关键，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实承担起引导广大残疾人听党话、跟党走、感党恩的政治任务。要勤于学习，着力提升解决残疾人工作的新问题、创新举措推进残疾人工作新发展的能力水平。

（三）强化制度规范，提升管理水平。进一步推进落实会议制度、学习制度、走访制度，严肃财经制度，明晰单位与部门岗位职责，从制度层面加强政策引导，完善推进细则，规范服务管理。

二、把工作的出发点放在促进残疾人富民增收上

（一）抓好残疾人职业培训能力提升。这项工作需要坚持不懈抓下去，关键在于选准培训项目。2018年，试行“菜单”式培训，根据培训学校能够提供的培训内容，列出培训项目“菜单”，让残疾人自主选择培训内容，市残联购买服务。要把提升残疾人岗位竞争力作为重点，鼓励残疾人通过培训获得从低端岗位向中高端岗位提升的能力。对个性化的培训需求，引导残疾人自主参加社会机构的培训，凭培训取得的证书到残联结报培训费用。人数较多的项目，由乡镇或市残联集中组织实施，确保残疾人的培训需求能够得到满足。

（二）抓好就业帮扶工作。以残疾大学生和零就业残疾人家庭为重点，以扶助创业、按比例就业和辅助性就业为主要帮扶形式，扎实开展就业援助工作，力争做到创业扶持帮助一批，按比例就业解决一批，辅助性就业安置一批。通过就业援助，帮助残疾人实现脱困、脱贫、增收。

（三）抓好促进残疾人就业增收的政策完善。“十二五”期间，在残疾人事业上，各级出台了一系列的政策文件，这些文件需要我们充实到以前的综合性文件中去，以确保政策能够有效落实，便于指导我们开展各项工作。2018年，结合富民增收工作，我们将对澄政办发〔2007〕90号文件有关内容进行调整修订。

三、把工作的突破点放在推进精准康复服务上

（一）规范实施残疾人辅具适配服务。争取出台适合本地实际的辅具适配服务实施办法，对辅具适配的服务对象、服务方式、服务流程、补贴标准等进行相应的规范。

（二）探索建立签约医生制度。充分发挥各级卫生医疗机构、残疾人康复机构、特殊教育学校等机构的设施、人员、技术资源作用，与卫计委加强合作，将残疾人康复服务纳入基层医疗卫生服务机构服务内容，加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训，对不能出户的重度残疾人探索建立签约医生制度，针对重度残疾人的需求，由签约医生上门提供针对性康复医疗服务。

（三）认真做好残疾评定工作。根据省、无锡市关于残疾评定的新规定、新要求，制定符合江阴实际的残疾评定办法和工作流程，继续履行好残疾评定职责，高质量完成评定任务。

四、把工作的着力点放在推进残疾人服务机构建设运行上

（一）以“政策出台”为前提推进建设规范化。要加强对“残疾人之家”的业务指导，推动出台《江阴市“残疾人之家”建设实施意见》，探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业化和社会化机制。以乡镇基层为主，坚持规范打造精品，根据需要建设残疾人之家，确保能够在辅助性就业、日间照料方面扎实开展服务。在“残疾人之家”的考核监管上，引入相关审计单位，每年对“残疾人之家”运行情况进行审计，确保运行规范。

（二）以“购买服务”为重点促进运行常态化。采取购买服务的方式引入社会组织进行运作，关键是要把开展辅助性就业服务作为残疾人之家的重中之重，确保其发挥出服务作用。区分市、镇残联在机构建设、管理中的责任：市残联负责业务指导，镇、街道负责管理，机构按规定开展相关服务，确保机构运行管理常态化。

五、把工作的关键点放在激活残疾人文体服务上

（一）要调动残疾人的参与热情。要坚持把文体活动与当前经济社会发展的新形势相结合，与残疾人生产生活相结合，与残疾人关注的新形势新情况相结合，与残疾人全面小康建设相结合，以服务广大残疾人为中心开展文体活动，在计划、资金保障、节目创作、组织形式等方面都充分考虑广大残疾人的精神文化需求，确保文体活动具有最广泛的群众性。

（二）要激活社会力量的参与度。要注重引导专业的社会组织参与开展残疾人文体活动，努力为残疾人提供更多的文体服务产品。在残疾人自娱自乐的同时，还能帮助残疾人将产品推向市场，促进残疾人增收。

第二部分

2018部门预算表

具体公开表附后

第三部分

2018部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

残联2018收入、支出预算总计827.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。其中：

（一）收入预算总计827.64万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计827.64万元。

（1）财政经常性拨款资金预算776.01万元，与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。

（2）财政专项拨款资金预算51.63万元，与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。4．上年结转资金预算数0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计827.64万元。包括：

1．社会保障与就业（类）支出 750.96 万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加134.06万元，增长21.73%。主要原因是人员经费增加。

2．住房保障（类）支出76.68万元，主要用于人员住房补贴、提租补贴等。与上年相比增加17.45万元，增长29.46%。主要原因是住房补贴、提租补贴基数提高。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为776.01万元。与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为51.63万元。与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

残联本年收入预算合计827.64万元，其中： 一般公共预算收入827.64万元，占100%； 政府性基金预算收入0万元，占0%； 财政专户管理资金万元，占0%； 其他资金万元，占0%； 上年结转资金万元，占0%。

三、支出预算情况说明

残联本年支出预算合计827.64万元，其中： 基本支出776.01万元，占93.76%； 项目支出51.63万元，占6.24%； 单位预留机动经费0万元，占0%； 结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

残联2018财政拨款收、支总预算827.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。

五、公共预算财政拨款支出预算表情况说明

残联2018年财政拨款预算支出827.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）支出

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.1万元，与上年相比增加55.1万元，主要原因为去年没有该项目。

2．残疾人事业（款）行政运行（项）支出285.93万元，与上年相比增加39.98万元，增长16.25%。主要原因是人员经费增加。

3．残疾人事业（款）机关服务（项）支出244.89万元，与上年相比增加24.6万元，增长11.17%。主要原因是人员经费增加。

4．残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出165.04万元，与上年相比增加14.38万元，增加9.54%。主要原因是人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.95万元，与上年相比增加10.44万元，增长27.83%。主要原因是基数提高。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.72万元，与上年相比增加4.44万元。主要原因是基数提高。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出12.01万元，与上年相比增加2.57万元，增长27.22%。主要原因是基数提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

残联2018财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

（一）人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算表情况说明

残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算827.64

万元，与上年相比增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

残联2018一般公共预算财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

（一）人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

残联2018一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的49.54%；公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的50.46%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出无。

2．公务用车购置及运行费预算支出5.4万元。其中：（1）公务用车购置预算支出无。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因为报废一辆公务车。

3．公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少8.5万元，主要原因为接待人数减少。

残联2018一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为会议缩减。

残联2018一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因为培训减少。

十、政府性基金支出预算表情况说明 残联2018年无政府性基金支出预算支出。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.63万元，与上年相比增加3.23万元，增长3.25%。主要原因是：增加伙食补助费。

十二、政府采购预算表情况说明

2018政府采购支出预算总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4153.5万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三篇：2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人；事业编制271人；在职职工283人，离退休人员168人等。

（四）车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关：3辆；

2、郑州嵩山文明研究院：1辆；

3、郑州二七纪念馆：3辆；

4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆；

5、郑州市文物考古研究院：8辆；

6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆；

7、郑州博物馆：1辆；

8、郑州市文物稽查大队：6辆；

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元，其中：一般公共预算28271.55 万元（财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元），政府性基金收入0万元，其他各项收入0.25万元，转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元，其中：基本支出6715.45万元，项目支出22279.35万元。

（一）按功能科目分类，包括普通教育支出57.5万元，文化体育与传媒支出27925.18万元，社会保障和就业支出487.40万元，医疗卫生与计划生育支出148.82万元，住房保障支出275.90万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6715.45万元，其中：工资福利支出3102.54万元，商品和服务支出3389.48万元，个人和家庭补助支出223.43万元，资本性支出0万元；项目支出22279.35万元。

（三）主要项目：

1、郑州市文物局机关（1）文物保护宣传45万元。（2）遗产保护研究48万元。（3）古都学会40万元。

（4）文物保护课题研究45万元。

（5）2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

（1）中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

（1）2018年国家文物保护专项资金10万元。

（2）2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

（3）2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元（4）文物征集10万元。

（5）新增场馆运转经费100万元。（6）展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

（1）2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

（2）2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

（3）临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

（1）公众考古传播宣传920万元。（2）田野考古发掘费4170万元。（3）2018年国家文物保护专项资金341万元。（4）科研课题700万元。

（5）文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

（1）2018年国家文物保护专项资金372万元。（2）大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

（1）文物征集保护费15万元。（2）临时人员支出48万元。（3）展览经费70万元。

（4）郑州博物馆物业费补助42万元。（5）文化创意产业研发25万元。

（6）2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

（1）2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

（1）勘探经费649万元。

（2）“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

（3）登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）1564.93万元，减少的原因是：基本建设项目减少

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出27301.93万元，占96.57%，教育支出57.5万元，占0.2 %；社会保障和就业支出487.40万元，占 1.72 %；医疗卫生支出148.82万元，占0.53 %，住房保障支出275.90万元，占0.98 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元，其中：人员经费3325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3389.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（四）政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费160.30 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元（公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩4.1万元）压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排331.67万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费206.59万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修（护）费19.5万元，其他交通费25.78万元，办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元，其中：政府采购货物支出2146.66万元，政府采购服务支出2906.85万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

（1）空气调节设备，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元；

（2）空气调节设备，单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元；

（3）一体机，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元；（4）投影仪，单价2.74万元，数量1台，共计2.74万元；（5）台式计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；（6）便携式计算机，单价0.8万元，数量7台，共计5.6万元；

（7）打印机，单价0.7万元，数量3台，共计2.1万元；（8）碎纸机，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元；

2、郑州市商城遗址保护管理处

（1）办公家具，单价1.88万元，数量1个，共计1.88万元；（2）计算机，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；

3、郑州市文物考古研究院

（1）试验室设备，单价1.35万元，数量10台，共计13.5万元；

（2）扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；（3）打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元；（4）传真机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；（5）计算机，单价0.5万元，数量20台，共计18万元；（6）复印机，单价0.85万元，数量 2台，共计1.7万元；（7）碎纸机，单价 0.08万元，数量2台，共计0.16万元；（8）投影仪，单价2万元，数量 2台，共计4万元；（9）摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量10台，共计8万元；

（10）其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元；（11）空气调节设备，单价0.85万元，数量10台，共计8.5万元；

（12）摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量20 部，共计8万元；

（13）其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元；（14）办公家具，单价11.5725，数量4批，共计46.29万元；（15）文物保护科技中心 试验室设备，单价175万元，数量 10套，共计1750万 元；

4、郑州市文物稽查大队

（1）工具和仪器，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元；

（2）计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；（3）办公家具，单价0.1万元，数量 3张，共计0.3万元；（4）办公家具，单价0.04万元，数量6把，共计0.24万元；（5）摄影、摄像器材，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元；

（6）打印机，单价0.22万元，数量4台，共计0.88万元；

5、郑州市大河村遗址博物馆

（1）空气调节设备，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元；

6、郑州博物馆

（1）空气调节设备，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元；

（2）录音笔，单价0.43万元，数量1支，共计0.43万元；（3）传真机，单价0.168万元，数量1台，共计0.168万元；（4）空气净化器，单价2.1万元，数量1台，共计2.1万元；（5）一体机，单价0.23万元，数量1台，共计0.23万元；（6）台式电脑，单价0.5万元，数量 10台，共计5万元；（7）录音笔，单价0.15万元，数量4支，共计0.6万元；

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

（1）计算机，单价0.6万元，数量2台共计1.2万元；

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 15 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表 11．预算项目绩效目标表

第四篇：2012年部门预算公开说明.doc

省人力资源和社会保障厅2012年部门

预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全省人力资源资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全省建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险

及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入省级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来湘（回湘）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订和落实全省军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做

好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

（十二）归口管理全省引进国（境）外智力工作。

（十三）承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2012年部门预算编报范围包括厅机关及省就业服务局、省社会保险管理服务局、省医疗工伤生育保险管理服务局、省机关事业单位养老保险管理服务中心、省就业培训中心、省城乡居民社会养老保险管理服务中心、省人事考试院、省劳动保护教育中心和省劳动人事学校9个财务独立核算单位。全厅共有在职人员616人，离退休人员270人，聘用人员202人。

收入包括公共预算和非税收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括我厅归口管理、面向全省分配的就业补助、企业养老保险基金补助等专项经

费。

（一）收入预算。2012年年初预算数44608.62万元，其中，财政拨款39541.62万元，纳入预算管理的非税收入3829万元，财政专户管理的非税收入1238万元。

（二）支出预算。2012年年初预算数44608.62万元，其中，一般公共服务4826.74万元，教育2934.77万元，社会保障和就业36267.96万元，医疗卫生230万元，住房保障支出349.15万元。

三、财政拨款支出预算

2012年财政拨款收入43370.62万元（包括财政拨款和纳入预算管理的非税收入），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2012年年初预算数为7557.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2012年年初预算数为35813.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

第五篇：信阳林业局部门预算公开说明

2018年信阳市林业局部门预算公开说明

目 录

一、信阳市林业局基本情况

（一）信阳市林业局主要职责

（二）信阳市林业局机构设置

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

四、附件：信阳市林业局2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市林业局基本情况

（一）、信阳市林业局主要职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关政策和规范性文件并监督实施；参与拟订有关地方标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划、拟订相关地方标准和规程并监督执行；指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育；指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担全市花卉管理工作；承担信阳市绿化委员会的日常工作。

3、承担全市森林资源保护发展、监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理国有林场（苗圃）2 的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划和有关地方标准及规定；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

6、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口；承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监 督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织、协调有关国际公约的履约工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

9、监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

10、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担市政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规划内和计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的生产计划。

12、组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）信阳市林业局机构设置

信阳市林业局机关内设 8个科室和信阳市森林公安局、信阳市人民政府护林防火指挥部办公室、信阳市林业工作站、信阳市森林病虫害防治检疫站、河南鸡公山国家级自然保护区管理局、信阳市南湾实验林场6个归口预算管理单位。

二、2018部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市林业局2018年收入总计4963.2588万元，支出总计4963.2588万元，与2017年相比，收、支总计各增加1723.3231万元，增长53.19%。主要原因：归口管理的河南鸡公山自然保护区管理局和信阳市南湾实验林场，根据国有 5 林场改革要求，财政预算口径由以前的差额供给（差供系数分别为0.4和0.3）转为全额供给。

（二）收入预算说明

信阳市林业局2018年收入预算4963.2588万元，其中：一般公共预算收入4943.2588万元（财政拨款4817.2588万元、纳入预算内管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入126万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，其他收入20万元，收回财政存量资金0万元。非税收入纳入预算数200万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市林业局2018年支出预算4963.2588万元，其中：基本支出4127.2588万元，占83.16%；项目支出836.00万元，占16.84%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市林业局2018年财政拨款收支预算4817.2588万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加1577.3231万元，增长48.69%，增长的主要原因为：归口管理的河南鸡公山自然保护区管理局和信阳市南湾实验林场，根据国有林场改革要求，财政预算口径由以前的差额供给（差供系数分别为0.4和0.3）转为全额供给。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市林业局2018年一般公共预算支出年初预算为4943.2588万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出3860.6138万元，占年初预算78.10%；运转类项目支出317.00万元，占年初预算6.41%；专项资金类项目支出499.00万元，占年初预算10.09%；住房保障类支出266.6450万元，占年初预算5.40%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市林业局201８年一般公共预算基本支出4127.2588万元，其中：人员经费3643.4984万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 483.7604万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出情况说明

信阳市林业局2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市林业局2018 年“三公”经费预算为140.20万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少50.18万元。主要是2017年列支的车改后的交通补贴在2018年列入人员经费支出。具体支出情况如下：

1、本年无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加10万元。原因：河南鸡公山国家级自然保护区由差供单位转全供单位后增加公务用车购置及运行费预算10万元。

3、公务接待费70.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加18万元。增加的原因是：河南鸡公山国家级自然保护区管理局与信阳市南湾实验林场（均为副处级单位）由差供转全供后，按照相关要求每个单位按年公务接待费用9万元标准增加预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市林业局2018年机关运行经费支出预算483.7604万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市林业局2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市林业局2018年没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 9 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市林业局2018部门预算表