红字发票情况说明(样)2018 6 13 - 副本（定稿）

第一篇：红字发票情况说明(样)2018 6 13 - 副本（定稿）

关于申请开具红字发票申请单情况说明

XXX有限公司，我司按照合同条款交货并开具发票。后期自查发现，由于合同归属偏差，导致（开票日期：2018年2月6日，发票号为07033666,发票金额：2000元）购买方公司名称有误。现我司与贵司沟通确认，贵司已经认证相应发票。因此需要贵司协助，提交开具红字发票申请单，以便双方及时有效处理好该事项。

XX有限公司

2018年6月13日

第二篇：红字发票情况说明样本

情况说明

xxx国家税务局：

xxx公司于xxx年xxx月xxx日开具给xxx公司的一份增值税发票，发票代码：xxx，发票号码：xxx，金额：xxx元，税额：xxx元，合计：xxx元。现因(商品明细、数量有误/金额有误)没有交付给购货方，特申请开具红字发票！

xxx有限公司 xxx年xxx月xxx日

第三篇：申请红字发票说明

说

明

我司于2012年9月6日开具给联益精密（中山）有限公司的增值税专用发票：代码为4400114140，号码为28231265，不含税销售额为5035.86，税额为856.10，购货方资料：联益精密（中山）有限公司、识别号为***、开户行资料：中国工商很行中山分行（***5277）、地址：中山火炬开发区科技东路33号、电话：0760-23382018，货物名称为单据、单价为5035.86、数量为1批。发票金额开具错误，正确金额为5289.75。开票员开票当月没有发现错误，没有作废发票，次月发现，尚未将发票交付给购买方，现申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》，请予办理。

中山国达纸制品加工有限公司

2012年

月

日

第四篇：开具红字发票情况说明

开具红字发票情况说明

邢台市桥西区国税局：

我公司于2013年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2013年11月27日由我公司开具的发票五份。发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：1***，发票号码：11870215，金额-5571.10元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533780，金额5571.10元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870208，金额192.00元；

红字发票代码：1***，发票号码：29533776，金额-192.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533781，金额192.00元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870204，金额2040.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29533777，金额-2040.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533782，金额2040.00元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29533778，金额-3376.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533783，金额3376.00元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29533779，金额-88.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533784，金额88.00元。由于开票项目内容错误，导致付款单位无法完成付款，需退回重开。2014年1月2日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2013年12月24日由我公司开具的发票一份。发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：29533795，金额8996.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29565716，金额-8996.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29565722，金额8996.00元。

由于付款单位拒绝付款，需退回重开。

2014年2月12日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2014年1月22日由我公司开具的发票一份。发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：29565722，金额8996.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29565728，金额-8996.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29565729，金额8996.00元。

由于付款单位未付款，需退回重开。

2014年5月26日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2014年3月15日由我公司开具的发票两份。

发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：29565736，金额1758.00元；红字发票代码：1***，发票号码：39896006，金额-1758.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：39896008，金额1758.00元。

蓝字发票代码：1***，发票号码：29565737，金额1943.00元；红字发票代码：1***，发票号码：39896007，金额-1943.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：39896009，金额1943.00元。

由于单位名填写错误，付款单位无法完成付款，需退回重开。

特此说明

河北太行会计师事务所有限责任公司邢台分所

2014年8月6日

第五篇：开具红字发票情况说明（模版）

开具红字发票情况说明

尊敬的税务局领导：

单位名称：XXXXXX 纳税号：XXXXXX，于2013年1月15日开给XXXXXX有限公司增值税专用发票一张，我公司于2013.1月已完税。发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，发票金额：54976.07元，税额：9345.93，价税合计：64322元。由于票面金额有误（正确价税合计金额为：59347元），购货方拒收，此票未认证抵扣，现申请开具红字发票。

鉴于以上情况给贵所税务人员带来不便，我们表示深深的歉意，在今后的工作中，我们一定注意避免此类错误再次发生。

XXXXXX限公司

2013年6月5日