招标(非招标)采购廉洁诚信协议书

第一篇：招标(非招标)采购廉洁诚信协议书

招标（非招标）采购

廉洁诚信

协 议

书

中国移动通信集团海南有限公司

说 明

1、为进一步加强反腐倡廉建设，强化监督，促进招标（非招标）项目采购人员、投标供应商等相关人员自觉遵纪守法，诚实守信，规范招投标工作，确保公平、公正、公开，保护国家、企业和招投标人的合法权益，特制定本协议。

2、项目采购主管部门在发标书或询价书时连同协议书一并发给供应商（如以电子邮件形式发标书或询价书时，可将协议书作为标书的附件一并发给供应商，由供应商自行打印三份），供应商签字盖章后作为标书的附件一并应标,双方应在项目谈判之前签署完毕。

3、举报、投诉部门和电话：中国移动通信集团海南有限公司纪检监察室；电话：0898—31908604

4、本协议书解释权归中国移动通信集团海南有限公司纪检监察室。

招标（非招标）采购廉洁诚信协议书

招标方： 中国移动通信集团海南有限公司临高分公司 投标方：

为维护国家利益、社会公共利益和招投标双方的合法权益，确保招投标工作公正、公平、公开，防范招投标工作中的不正之风和腐败现象，特作如下规定，作为招投标双方在招投标活动中廉洁诚信的保证。

一、总 则

1.1招投标双方必须依法办事，在招投标活动过程中认真履行国家有关法律、法规、政策，严格遵守招投标的有关规定；对项目招投标人员加强廉洁诚信教育，反对用不正当手段竞争，杜绝招投标活动中以权谋私、弄虚作假、暗箱操作等违纪违法行为发生。

1.2《招标（非招标）采购廉洁诚信协议书》签订后，在招投标期间及其相关合同履行过程中，对招投标双方单位和相关工作人员具有约束力。

1.3双方应贯彻落实国家有关物资采购及工程建设等招投标监督的有关规定,各自负责抓好本方人员的廉洁诚信工作。

二、招标方协议条款

2.1本公司所有的设备、服务（含培训、SP合作）、礼品、广告宣传、工程建设（含工程的勘察、设计、监理、规划）等项目的采购，均采用竞争性招标（邀标）、询价方式，保证招标活动的公平、公正、公开。

2.2原则上，招标方应向三个（含三个）以上具有承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其它组织发出投标邀请；少于三个投标人参加的采购项目，项目采购主管部门代表应向有关监督部门作出必要的说明。

2.3不得以任何方式向投标方或其他人透露已获取的投标文件、投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标活动的情况，或者泄露标底。

2.4项目招标采购过程中，应严格遵循“谈判的不决策，决策的不谈判”的原则；招标方的领导、相关工作人员不得指定投标人或对经办人进行暗示。

2.5不得以任何方式私下接触投标方人员、擅自许诺对方的要求。2.6要公平对待所有参与投标的供应商，不得有歧视行为。2.7招标方的领导、相关工作人员及其亲属，在招投标期间及其相关合同履行过程中，不得以任何名义接受、索要投标人的钱、物、有价证券及提供的劳务（如修建住宅等），不得参与可能影响公正执行公务的活动（如宴请、旅游、娱乐等）。

2.8招标方的领导、相关工作人员及其亲属，不得私下向投标人转包、分包招标采购项目；不得对招标采购项目所用原材料进行中介或买卖活动并从中牟利。

2.9对中标方给予的下浮、折扣均应在该项目合同中或合同备忘录中体现。

3.0 罚则

3.0.1必须进行招标采购的项目而不招标的,或将必须进行招标采购的项目化整为零或以其它任何方式规避招标的,责令限期改正,并追究有

关人员责任。

3.0.2招标采购项目人员向投标人透露可能影响公平竞争的有关项目招投标情况的，将追究相关人员责任。

3.0.3违反上述2.1—2.9协议条款者，经发现并查实但不构成违纪违法的，给予相关责任人通报批评或经济处罚；构成违纪的按党纪政纪追究纪律责任；涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。

三、投标方协议条款

3.1投标方相关工作人员在招投标采购期间及其项目承建、制作的全过程中，不得以任何方式向招标方领导、相关工作人员及其亲属馈赠钱、物、有价证券及提供劳务（修建住宅等），不得安排可能影响公正执行公务的任务活动（如宴请、旅游、娱乐等）。

3.2 投标方不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，恶意损害招标方或者其他投标方的合法权益。

3.3投标人相互串通投标，或以向招标方相关人员行贿的手段谋取中标的，中标无效，并处以中标项目金额5%--10%的罚款。

3.4投标方在进行工程建设的预结算编制工作中，不得弄虚作假，高估冒算，经招标方审核后的审减额不得超过20%（有争议的项目另定）。

3.5投标方在招投标采购期间及其相关合同履行过程中，如遇招标方的任何人索要非法利益要求时，或认为招投标采购过程存在徇私舞弊、滥用职权的行为时，有权向招标方提出异议或向招标方的监督部门投诉。

3.6违约责任:违反上述3.1—3.4协议条款者,一经查实,取消投标人3年内参加招标方招标采购项目的投标资格，并承担相关责任（含项目合 同中明确的违约责任）。

四、附 则

4.1本协议书由招标方和投标方代表负责签订，一式三份，招标方、投标方、招标方监督部门各持一份。

4.2对长期合作的供应商，协议从签署之日起年度内有效；其他投标供应商采取一个项目一签的办法。

4.3本协议书一经签订，立即生效。

招标方（盖章）投标方（盖章）招标方监督部门（章）招标方代表： 投标方代表： 监督方代表： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第二篇：药品招标采购协议书

药品招标采购协议书

买方: 卖方(配送方):广西红十字药业有限责任公司

本协议于 年 月 日,由买方和配送方按下述条款签署。具体条款如下：

1、采购周期及电子交易平台 采购周期： 年 月 日至 年 月 日。

2、采购品种及规格

2．1买方临床中需使用到的品种，全部从本次集中采购成交品种中采购。如有特殊品种无法供应，双方进行协商。2．2实际配送的药品规格应与通过集中采购资质审核后，进行有效报价并成交的规格相一致。

3、有效期

药品的有效期不得少于该品种有效期的2/3。

4、专利权

买方在使用成效药品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

5、包装

5．1除非对包装另有规定，配送方配送的全部药品均应按标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指定地点。

5．2每一个包装箱内应附一份详细装箱单，每一个批次药品应附一份质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合协议的要求，包括买方提出的其他要求。

6、配送品种及采购方式

本协议为买方与配送方采购期内意向性协议，所涉及的产品为本次药品集中采购的成交品种。在采购期内采购本次集中采购成交的产品，均属于本协议的范畴。实际交易中，买方可要求配送方分批次送货，并签订批次协议，医疗机构网上交易电子订单作为本协议的一部分。

在新药品集中采购网没有正常开通之前，可通过电话联系、传真等方式进行药品采购。待药品集中采购网站正常开通使用后，统一执行网上采购。

7、付款

买方在到货确认60日内完成与配送方货款结算。配送方在收到买方货款后，在7个工作日内，完成与成交供应商货款结算。

8、价格

在协议有效期内本协议项下提交药品和履行服务的价格应该是《采购目录》中确认的价格。采购期内，药品价款不变，在协议有效期内如国家政策性降价且此价格低于协议约定价格的，以国家规定价格为准。

9、配送方履约

9．1协议双方保证将所有成交的药品全部按广西药品和医疗器械集中采购平台或要求方式交易，买方根据库存和用药情况及时向配送方发送电子订单；配送方响应网上采购订单，按照订单要求配送到位并进行相关伴随服务。

9．2配送方及配送要求：配送方应在接收网上采购订单或通知24小时内进行响应。紧急用药必须即时答复及时配送，配送时间最长不超过24小时，并在接收网上采购订单或通知4小时内进行配送和相关伴随服务。正常用药的配送到达时间最迟不超过5天。

9．3如果因配送方的原因发生二次谈判、窜货、没有整件式采购、没有必要的备货等现象出现，配送方应该承担协议他方因此而产生的所有损失的责任。

10、伴随服务

配送方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。10．1对开箱时发现的破损、近效期药品或其他不合格包装药品及时更换；

10．2对买方的质量查询、检查、不良反应报告等做出及时应答；

10．3其他应提供的相关服务项目。

11、质量保证及检验

11．1按协议交付的药品质量应符合药典或国家药品监督管理部门规定的标准、与报价时承诺的质量相一致，以确保临

床用药安全有效。

11．2买方在接收配送方药品时，应对药品进行验货确认、到货确认，对不符合协议要求或质量要求的，买方有权拒绝接受，并通知配送方进行更换。配送方应及时更换被拒绝的药品，不得影响医疗机构的临床用药。

11．3药品质量不符合约定的，买方有权解除协议或根据标的的性质以及损失的大小，要求对方承担更换、退货、减少价款等违约责任。

11．4因药品质量问题引起的一切损失或发生药品不良反应（ADR），给买方患者造成的损失均由配送方全部承担，配送方可依据实际情况向卖方追偿。

12、退货

买方将货物验收入库后原则上不得退货，如质量原因确需退货的，在验收入库后1个月之内进行退货。

13、配送方履约延误

13．1配送方应按照采购协议中买方规定的时间到货并提供伴随服务。

13．2在履行协议的过程中，如果配送方遇到妨碍按时配送药品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知药品接收方。药品接收方在收到通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止协议。延期应通过修

改协议的方式由双方认可并重新签署。

13．3如配送方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：按照协议采购金额的万分之三/日支付违约金，违约金的最高限额是该批次采购金额的3％，一旦达到违约金的最高限额，受损一方可以终止协议。

14、买方履约义务

14．1买方不允许违反临床实际用药情况而超规模采购，原则上应按照临床实际用药情况每月向配送企业下订单2－4次。

14．2买方须采购本协议项下的成交品种。对方无违约行为，买方不得以任何理由采购非成交品种，不得采购其他替代品种。

14．3买方须在到货确认后的60日内及时与配送方结算货款。如果出现付款困难，15天内进行协商约定，在约定时间内违约一方按照协议采购金额的万分之三/日支付违约金，违约金的最高限额是该批次采购金额的3％，一旦达到违约金的最高限额，受损一方可以终止协议。

14．4买方必须要求配送方按实际成交价格如实开具发票，并如实记账。

15、赔偿

15．1配送方在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。15．2协议一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约

定，给另一方造成损失的，应赔偿对方的损失，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可以获得的利益，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

15．3协议一方违约后，另一方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

16、不可抗力

16．1协议双方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或终止协议的责任。16．2不可抗力，是指那些无法控制、不可预见的事件，但不包括协议当事人的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家相关法律、法规、政策方针的变化及其他双方商定的事件。

16．3在不可抗力事件发生后，协议当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除对方另行要求外，当事方应尽实际可能继续履行协议义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，当事方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行协议的协议。

17、争议的解决

因协议引起的或与本协议有关的任何争议，由当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，可向人民法院起诉。

18、终止协议

18．1在协议当事方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，一方可在如下情况下，向对方发出书面通知书，提出部分或全部终止协议。

（1）如果配送方未能在协议规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部药品。

（2）如果一方未能履行协议规定的其他义务。

（3）如果一方认定对方协议履行中有商业贿赂等违法行为。18．2协议一方明确表示或者以自己的行为表明不履行协议义务的，另一方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

18．3协议的终止不影响协议结算条款的继续履行。18．4如果协议一方破产或无清偿能力，应及时以书面形式通知对方，对方可在任何时候以书面形式通知破产方，提出终止协议而不给破产方补偿。该终止协议将不损害或影响受损方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19、适用法律

本协议应按照中华人民共和国现行相关法律、法规和规章进行解释。

20、协议生效

本协议一式三份，买方、卖方（配送方）、代理机构各存一份，条款在双方签字盖章后成立，协议生效。

买方：（中心）卫生院 法人： 地址： 电话： 日期：

卖方（配送方）： 法人： 地址： 电话： 日期：

第三篇：最新采购招标代理协议书样本模板通用参考

招标代理协议书样本

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着自愿、平等、诚实信用、协商一致的原则，签订本协议。

第一条、合作事项：乙方接受甲方授权，代表甲方在即开展招标代理业务。

第二条、委托期限：

1、本协议从20XX年11月1日至20XX年11月1日，期限为二十四个月。

2、协议期满招标代理协议书招标代理协议书。经双方协商同意，可以续订委托协议。

第三条、乙方为甲方开展工作范围：

1、政府采购招标代理项目（甲级）

2、工程招标代理项目（甲级）

第四条、合作方式与责任分工

（一）双方责任

1、在市开展业务的过程中，甲乙双方不得泄露有关甲乙合作招投标活动有关情况与资料，保守商业秘密。

2、乙方负责协调与招标人和当地招标投标管理部门的关系，办理甲方入围当地招标代理的相关手续，甲方提供相关书面材料予以配合3、乙方利用自身资源，凭借甲方具有的各项招标代理资质，与招标人和当地招标投标管理部门承揽招标代理项目，并由甲方签订项目委托招标代理合同

4、按照国家相关法律法规规定，甲方承担项目招标代理过程中的技术支持并组织相关专业人员负责项目全过程的招标工作。

5、甲方应严格遵守当地制定的招标业务操作规范招标代理协议书合同范本。

6、甲方负责承担项目委托招标代理合同签订之后，在招标项目运作的过程中所发生的所有费用。

7、乙方负责承担项目委托招标代理合同签订之前，在协调招标项目人际关系的过程中所发生的所有费用。

第五条、招标代理项目组人员组成为保证招标工作的顺利开展，甲乙双方联合组成项目组，统一以甲方名义对外开展工作。项目组人员组成如下：略1、项目组人员在本项目招标过程中须严格遵守国家招标投标相关法律法规规定。

2、项目组人员在本项目招标过程中统一以甲方名义对外开展工作。

3、项目组人员之间相互协作，保证信息畅通，确保招投标工作的顺利完成。

第六条、收入分配

1、合作项目收入招标代理服务费（中标服务费），统一由甲方收取并入帐。并由甲方统一向客户开具服务业专用发票。项目收费到帐后，甲方以书面形式向乙方通报收费入帐情况，甲方与乙方按每个项目中标金额比例分成（详见：比例表分成表）。标投标相关法律法规规定招标代理协议书招标代理协议书。

2、项目组人员在本项目招标过程中统一以甲方名义对外开展工作。

3、项目组人员之间相互协作，保证信息畅通，确保招投标工作的顺利完成。

第六条、收入分配

1、合作项目收入招标代理服务费（中标服务费），统一由甲方收取并入帐。并由甲方统一向客户开具服务业专用发票项目收费到帐后，甲方以书面形式向乙方通报收费入帐情况，甲方与乙方按每个项目中标金额比例分成（详见：比例表分成表）。分成比例表中标服务费（元）中标服务费分成甲方乙方6000以下100%0%6000-7500（不含）80%20%7500-15000（不含）70%30%15000及以上60%40%

2、由双方对项目收入额予以确认。甲方按双方确认的收入额及分成比例于5个工作日内向乙方一次性支付乙方应得的款项。

3、为执行合作项目双方各自发生的其他费用，由双方各自承担

四、其他约定

1、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力招标代理协议书合同范本。

2、如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。

3、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份。

4、本协议自双方代表签字盖章之日起生效。

5、其他未尽事宜，将由甲乙双方友好协商解决。

甲方：

地址：

****年**月**日

乙方：

户口所在地：

****年**月**日

第四篇：招标人廉洁诚信承诺书

招标单位廉洁诚信承诺书

致 ：

为进一步推进招投标活动的廉洁诚信建设，规范交易行为，依照国家有关法律、法规，本单位在 项目（编号：）的招标工作中郑重承诺：

1、严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规认真组织开展招投标工作，遵守交易中心各项规章制度；

2、不与招标代理机构、投标人（供应商）串通搞“暗箱操作”；不策划唆使代理机构以不合理的条件限制排斥其他潜在投标人（供应商），或以其他方式弄虚作假，骗取中标，不对潜在投标人（供应商）实行歧视待遇；

3、不向他人透露已获取招标文件的潜在投标人（供应商）的名称、数量、以及可能影响招投标公平竞争的其它情况；

4、在各环节都恪尽职守，不利用手中的权力为自己、亲友、领导、同事或投标人（供应商）谋取不正当利益；

5、不接受或暗示供应商实施馈赠、赞助、回扣、辛苦费、宴请、聘任或其它好处等非法行为。

如发生违背上述承诺事项的不诚信行为，本单位自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

招标单位名称：

(公章)

****年**月**日

第五篇：招标采购管理制度

招标采购管理制度

第一章总则

第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。

第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务（技术、劳务、物流等）。

第二章招采原则

第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。第五条严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章招采类别

第六条招采类别

分为合同、框架协议、日常招标、日常采购四大类； 第七条合同范畴

混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程； 第八条框架协议范畴

柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具（手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内）、线缆、委外机加件、矿山备品备件（辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件）、加工系统备品备件（鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带），执行招标流程；

第九条日常招标范畴

工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程；

第十条日常采购范畴

金额在五万元以下，执行采购流程。

第四章计划管理

第十一条计划类别

需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划四大类；

第十二条申报节点

1、需求计划：每年12月31日前，需求部门根据公司工程开发建设计划或重大节点计划，测算的需求量，并将需求计划提报至招标采购部；

2、季度需求计划：每季度最后一个月的10日前，需求部门根据生产运营计划，将下一季度测算要求到货的需求量，并将季度需求计划提报至招标采购部；

3、月度实际需求计划：每月26日至当月最后一天，需求部门根据生产运营计划，将下个月测算要求下月到货的需求量，并将月度需求计划提报至招标采购部；每月3日前，招标采购部审核并编制采购计划至供货单位。

4、临时需求计划：需求单位根据生产运营计划调整，可以提报临时需求计划，原则上每个需求部门不得超过6张或20项，且到货日期原则为“需求计划下单日+厂家提供的加急供货周期”；对于超出规定数量的，由招标采购部提交相关数据，作为调整该需求部门负责人当月绩效的重要依据。

招标采购部接到临时需求计划，采购的3天内完成，招标的7天内完成。

第十三条申报流程

根据生产计划以及设备运行状况等情况，由需求部门编制需求计划，需含有物资设备名称、规格型号、件号、单位、数量、技术质量要求、到货时间等信息，并根据审批权限，报部门负责人、主管副总经理、甚至总经理批准后，根据时间节点，提报招标采购部。

第十四条审核流程

接到需求计划后，招标采购部需再次核对需求计划相关信息，具有对需求计划是否符合计划模板、申报的材料数量、到货日期是否合理等审核权，尤其不允许需求单位拆单或合并单，造成招采成本增加或占用公司资金情况。

核实无误后，结合库存、物资的供货周期等情况，编制物资招采计划。

第五章采购管理

第十五条采购范畴

原则上为预算金额五万元以下的、急需5万元（含）以上的大宗物资；

第十六条三方比价

接到招采计划后，采购员按照货比三家的原则，开展多方询价、比价，并对候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等评定，最终至少将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第十七条定标审批 1、0.5万元以下的，在取得至少三家以上的供应商报价资料后，可按照性价比最优的原则，报采购主管审批； 2、0.5万至5万元以下的，还须报招标采购部负责审批； 3、5万元（含）以上的大宗物资，若需要紧急，须报需求部门主管领导和招标采购部主管领导共同签字审批。

第六章招标管理

第十八条招标范畴

1、材料物资：包括设备及备件、原材料、燃油、辅助油、辅料、劳保、办公用品、低值易耗品等，合同金额在5万元（含）以上的；

2、工程建设：包括设计、勘察、监理、装修及工程施工等，合同金额在二十万元（含）以上的；

3、技术改造：包括生产线技术改造、设备大修等，合同金额在十万元（含）以上的；

4、其他：固定资产、劳务、租赁、技术服务、物流运输等，合同金额在五万元（含）以上的；

5、不得将必须招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标程序。

第十九条招标方式

公司内部招标小组、委托招标代理机构两种； 第二十条招标委员会

由公司领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成，根据金额大小和项目类别，由其确定招标方式和具体招标小组成员。

第二十一条：招标小组 1、5万元以上10万元以下，由招标采购部采购主管任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成； 2、10万元以上20万元以下，由招标采购部负责人任组长，由需求部门主管副总、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成； 3、20万元以上30万元以下，由招标采购部主管领导任组长，由需求部门主管领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成； 4、30万元以上，须报公司董事长审批同意后，由招标采购部主管领导、需求部门主管领导任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成；

5、涉及专业技术的，如：设备类、基建工程类、生产物资类、宣传策划类、计算机类、各种服务及其它类等，必须有专业技术人员参与，必要时还可邀请外部专家；

第二十二条供应商征召要求

1、资格要求

（1）所搜集的单位原则上必须是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位，或国际著名品牌和企业。

（2）确无全国及区域行业排名的，入选企业应为行业领先企业。（3）对规模小、预算金额小的项目，按以上原则征召单位存在困难的，招标采购部负责人可根据实际情况自行确定与项目匹配的投标单位资格标准。

2、商务资质要求

招标采购部门牵头制定商务资质合格标准（如注册资金、营业额、产能、典型案例等）、考察合格标准（如厂房面积、设备情况、生产能力等）,并报由招标委员会审批。

3、入围渠道

（1）由招标小组成员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至招标小组组长/招标采购部主管领导。

根据招标采购项目情况决定是否发放《《招标邀请函》》，如需发放由招标小组组长/招标采购部主管领导独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《《招标邀请函》》并密封寄出，寄出的《《招标邀请函》》由采购部门建立台帐。《《招标邀请函》》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向并搜集其资质信息。

（2）严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。特殊情况的，报公司负责人审批。

4、商务资质审核

招标小组根据合格标准对供应商商务资质进行审核，审核结果报招标采购部主管领导审批。

5、考察

工程类材料设备原则上必须考察，其他物资由招标采购部主管领导根据实际情况确定需考察单位。

考察由招标采购部负责人（或主管领导授权人）或以上领导带队，征召部门各派1人，根据考察合格标准“背靠背”出具考察意见，由招标采购部主管领导根据考察结果确定最终入围供应商名单。

第二十三条供应商库管理

根据供应商征召情况，分别建立以下供应商库：

1、合格供应商库

经商务资质审核、考察审批通过的供应商，进入合格供应商库。库中单位可直接参与投标或报价。

2、不合格供应商库

考察不合格供应商原则上三年内不得入围，三年后可重新入围商务资质审核、考察。

3、禁止合作供应商库

供应商如有以下行为:提供虚假资料，围标、串标，向招标人行贿，中标后恶意涨价，永不得参与任何投标。

4、招标采购部每年初对合格供应商库中单位重新核查，将连续三次对招标邀请不应标的供应商移出合格供应商库，并制定当年供应商库增补计划，报招标采购部主管领导审批后执行。

第二十四条技术标评定

收到采购需求后，招标采购部组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对合格供应商库中的单位进行技术标评定，评定结果由参与部门负责人会签后，报招标采购部主管领导审批。

技术标评定合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家立即通过征召流程增补合格供应商库。

因特殊原因无法补足三家单位的，需填写议标报告，10万元以下（含10万元）的由招标采购部主管领导审批，10万元以上的由公司负责人审批。

第二十五条招标文件的编制及发放

1、招标采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。

3、招标采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报招标采购部负责人审批，并由其指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

第二十六条开标及评标

1、从发布标书到开标，时间间隔不得少于10工作日；

2、开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中采购部门不得少于2人（其中1位中层干部或以上领导作为开标主持人），成本优化部、需求部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。

3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。

4、开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。

5、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单

位进行约谈核实。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

第二十七条定标及审批权限

1、最终定标由成本优化部人员出具价格审核意见后，按权限报审。

2、审批权限：

（1）5万元以上10万元以下，由招标采购部负责人审批；（2）10万元以上20万元以下，由招标采购部主管领导审批；（3）20万元以上，由公司负责人审批。第二十八条中标结果告知

招标结果获批准同意后，招标小组应当在10日内向中标人发出中标通知书，同时将招标结果告知所有未中标人，并由公司财务部办理退还投标保证金。

第七章委外加工管理

第二十九条范畴界定

委外加工是指公司生产及运输等设备零部件磨损后，经判定具有修复利用价值，以及部分产品因市场无法采购，由我公司提供原材料委托外协单位加工的业务，具体涵盖是指公司生产设备部件及配件的修补。

第三十条操作流程

1、需求部门提出委外加工申请，交技术部门可行性判定；

2、技术部门判定通过后，须出具明确的设计图纸方案、技术要

求、质量要求等，并报其主管领导批准后交招标采购部。

3、根据预算金额大小，参照对应采购或招标流程，招标采购部寻找供应商进行寻价、比价，并经成本优化部核价确认维修费与备件成本之比在合理范围之内，且能保证加工后备件能够满足正常需求时，可签订委外加工合同或协议。

第八章合同管理：

第三十一条不超过2万元（含2万元）的，原则上无需签订合同；采购金额2万元以上的，必须签订合同。

第三十二条合同范本

采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。第三十三条合同生效

依据“谁采购、谁报批、谁负责”原则，采购员按照合同审批程序，经对应权限逐级审批后，才可盖章生效。

第三十四条归档管理

合同一式陆份，双方各留存三份。我司原件分别由招标采购部、档案室、财务部各保管一份。存档合同必须后附合同评审表。需求部门由招标采购部送复印件一份。

第九章验收管理

第三十五条共同验收

由采购部门、需求部门、资产管理部门等部门共同参与验收，并经参与验收的各方代表签字方能视为有效；

第三十六条退货处理

验收不合格的，不得收货，由采购部门负责退货，做好每月质量问题次数统计，并抄送成本优化部；

第三十七条品质异议

到场验收有品质异议的，或验收合格后出现维修问题无法界定责任的，由使用单位组织成本优化部、招标采购部、供货单位召开会议并明确责任，最终由各主管副总商议处理结果。

第十章单据管理

第三十八条单据类别

（一）《进仓单》、《出仓单》作为库存物资进、出仓凭证。《进仓单》一式两联：仓库、财务部。

（二）《送货通知单》作为供货单位的发货凭证。一式两联：供货单位（存根）、招标采购部。

（三）《收货单》作为代付代扣货款的结算依据。一式三联：财务部、使用单位、招标采购部。

（四）《退货单》作为公司的退货凭证。一式三联：供货单位、退货单位、招标采购部。

第三十九条单据由公司负责印制。

第十一章结算管理

第四十条结算依据

《陕西瑞德宝尔投资有限公司-应付对账单》是公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

第四十一条对账流程

招标采购部每月25日与供货单位结账（一个结账月为上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《应付对账单》审核；12日前，供货单位提供《应付对账单》于招标采购部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）。

第四十二条支付流程

每月15日前，根据双方确认的对账单填写《申请使用资金审批表》报财务部于18日前审核完毕后，按权限报批；每月21-25日由财务部根据已审批的《申请使用资金审批表》按已报批的资金计划支付材料款。

第十一章廉洁管理

第四十三条体系构建

实行部门内部自查、审计部定期业务审查、其他部门不定期反馈的多维度、多层次、多级别的廉洁管理体系。

第四十四条适用范围

公司物资招标采购部及所有对外有业务往来部门的人员。第四十五条廉洁13条

1、禁止参加有可能影响公司正常采购业务的的宴请和娱乐等消费活动

2、禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。

3、禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。

4、禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。

5、禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。

6、禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。

7、禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。

8、禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。

9、禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。

10、禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。

11、禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。

12、禁止任何损害公司利益的采购行为。

13、违反禁止行为规范的任意一条，公司有权与之解除劳动合同并处以罚金，情节严重者交司法机关处理。

第四十六条廉洁承诺

1、招标采购部所有人员，任职前必须签订廉洁自律承诺书。

2、所有与我公司有业务往来的供应商，在签订合同前必须同时签订供应商廉洁自律协议书。

第十二章附则

第四十七条本制度自发文之日起执行。第四十八条本制度由公司负责解释。