发票冲红情况说明（大全五篇）

第一篇：发票冲红情况说明

情况说明

我公司于X年X月X日给XXXXX有限公司开具的 增值税专用发票一张，发票号码XXXX金额XXX，税额XXX,由于地址开具错误，对方拒收，正确的应为XX市XX街道XX工贸有限公司，因此我公司申请开具红字通知单。

Xxxxx有限公司

20xx年x月xx日

第二篇：红冲发票情况说明

情况说明

现我公司开具的一份增值税专用发票，发票代码：3200134140，号码：09605725，开票日期：2014年4月28日，金额56953.74元，税额9682.13元，价税合计金额：66635.87元。由于数量填开错误，此张发票数量：120200。正确的开票数量应为：174697。此发票尚未交付给购买方，特申请开红冲为感！

无锡市畅辰带业有限公司

经办人：朱红亚

日期：2014-5-15

第三篇：增值税发票冲红申请

XXXX有限公司：

由于项目进展问题，贵司201X年X月间给我司开具的增值税专用发票，XXXX万元（大写：XXXX元整），无法按期支付资金，开展项目。发票已经在我司所在国税验票，无法退票。所以，我司将XXXX万（大写：XXXX元整）的增值税进行冲红处理，具体冲红票据，见附件。

有任何问题，请及时沟通。

XXXX有限公司

年 月 日

第四篇：发票全额红冲操作步骤

发票全额红冲操作步骤

增值税专用发票和普通发票全额红冲时都必须收原蓝字发票原件，全联次加盖作废章，与正常使用的发票顺号装订成册，红冲后打印的负数发票，全联次留存，与正常使用的发票顺号装订成册。

确定需全额红冲的发票收回原蓝字发票后方可进行系统红冲操作，具体步骤如下。

一、增值税普通发票

步骤1：在“增值税发票”模块选择“发票管理”，录入需红冲处理的原发票号码，点击“查询”，查询列表中显示该条发票信息，点击“红冲”进行发票红冲。

步骤2：点击“红冲”后弹出对话框，选择“确定”。

步骤3：弹出对话框，提示应打印的红冲发票号码，记录该发票号码，打印时应对照该号码放入发票实物打印红冲发票。

步骤4：重置打印界面，在“红蓝类型”处选择“红字发票”，录入操作员名称，点击“查询”，查询列表中显示该条发票信息，点击“打印”。

步骤5：放入上述步骤3中系统给出红冲发票号码的实物，点击“确定”打印发票。

步骤6：打印完成。

二、增值税专用发票 增值税专用发票红冲时，应先确认客户是否已对专票进行认证，如果认证了或者经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”、“以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围”的，由客户方向我方提供《开具红字增值税专用发票信息表》。

若我司尚未交付购买方或者购买方拒收的，由我方提供《开具红字增值税专用发票信息表》。由开票员在收付费系统中进行红冲处理。步骤1：在“增值税发票”模块选择“发票管理”，录入需红冲处理的原发票号码，点击“查询”，查询列表中显示该条发票信息，点击“红冲”，弹出“请填写红字信息表编号”对话框，录入马海卫提供的红字信息表编号，点击“确定”。

步骤2：弹出对话框，提示应打印的红冲发票号码，记录该发票号码，打印时应对照该号码放入发票实物打印红冲发票。

步骤3：重置打印界面，在“红蓝类型”处选择“红字发票”，录入操作员名称，点击“查询”，查询列表中显示该条发票信息，点击“打印”。

后续操作步骤参照增值税普票操作的步骤5-6。

第五篇：红冲发票的证明

情 况 说 明

XX税务局：

我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票，号码为xxxxx，价税金额大写（小写），发票已认证，税款已于XX交上，现发现XXXXXX问题，本公司需开具红字发票。特此说明！

Xxxx公司 2014-1-14