红冲申请

第一篇：红冲申请

红冲申请

中国移动通信集团四川有限公司XXXX分公司：

由我公司承建的《XXXXXXXXXXXXXXXX宽带传输安装工程》原计划施工片区为美姑、昭觉。由于改片区均无建设需求，遂未产生工作量，即无施工费产生，所以我公司自愿放弃该工程。

由于前期已经列帐，列账金额为100000.00元（大写：壹拾万元整），现申请将列帐金额红冲处理，对红冲金额产生的经济纠纷与贵公司无关。

特此申请，请领导审批。

xxxxxx工程建设有限责任公司

2014年 08 月 12 日

第二篇：增值税发票冲红申请

XXXX有限公司：

由于项目进展问题，贵司201X年X月间给我司开具的增值税专用发票，XXXX万元（大写：XXXX元整），无法按期支付资金，开展项目。发票已经在我司所在国税验票，无法退票。所以，我司将XXXX万（大写：XXXX元整）的增值税进行冲红处理，具体冲红票据，见附件。

有任何问题，请及时沟通。

XXXX有限公司

年 月 日

第三篇：增值税专用发票冲红申请程序（范文模版）

增值税专用发票冲红

1、开具红字增值税专用发票申请单（盖财务章）两份.1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。

1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）

2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）

3、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）

开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）

注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。

第四篇：增值税专用发票冲红流程

增值税专用发票冲红流程

1、发票管理-----信息表-----选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。

2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自己手工填写，务必要与需冲红的发票一致，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价是否含税要和要冲红的发票一致。

3、填完信息表，点击右上角的“打印”，跳出方框以后选择“不打印”。就会跳出如下提示，点击“确认”。

4、这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图

选择“红字发票信息表”-----“红字增值税专票发票信息表查询导出”

选择信息表（出现灰色底的）点击“上传”，上传成功后就会显示“审核通过”。然后再选择信息表，点击“打印”-----“信息表”。

5、打印好的信息表如下。

打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”

6、有了这张信息表才可以开红字发票，在发票管理界面选择“发票填开”----“增值税专票”，顶排菜单栏里选择“红字”----“直接开具”，出现如下界面。填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。

6、会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。出现如下界面：

这时候开冲红发票，一定要填得与需冲红的发票一致，原来错的怎么填就怎么填，除了数量是负数，金额会自动成负数，别的内容就都一模一样。开好打印出来，记账联一样按顺序排好寄回财务做账。2.3联、需冲红发票的2.3联和信息表这三样用回形针别好留存。

第五篇：红冲发票的证明

情 况 说 明

XX税务局：

我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票，号码为xxxxx，价税金额大写（小写），发票已认证，税款已于XX交上，现发现XXXXXX问题，本公司需开具红字发票。特此说明！

Xxxx公司 2014-1-14