2018年东方新街中心学校部门预算

第一篇：2018年东方新街中心学校部门预算

2018年东方市新街中心学校部门预算

目录

第一部分

东方市新街中心学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

东方市新街中心学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

东方市新街中心学校2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分

东方市新街中心学校（部门）概况

一、主要职能

（一）实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）中学学历教育及相关社会服务

二、部门预算单位构成

纳入教育局（部门）2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分

东方市新街中心校2018年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 东方市新街中心学校2018年部门预算情

况说明

一、关于东方市新街中心校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市新街中心学校2018年财政拨款收支总预算12,610.9千元。其中，收入总计12610.9千元，包括一般公共预算本年收入12610.9千元.政府性基金预算本年收入0千元、支出总计12610.9 千元，包括教育支出9054.9千元、社会保障和就业支出2095.6千元、医疗卫生与计划生育支出774.7千元、住房保障支出685.7千元。

二、关于东方市新街中心学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市新街中心校2018年一般公共预算当年安排12,610.90千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出9054.9千元，占71.8%；社会保障和就业（类）支出2095.6千元，占16.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出774.7千元，占6.1%；住房保障（类）支出685.7千元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为9054.9千元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为2,020.40千元。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为75.2千元。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为774.7千元。

5、医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）2018年预算数为714.3千元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）201年预算数为685.7千元。

三、关于东方市新街中心学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

东方市新街中心学校2018年一般公共预算基本支出为11880.9千元，其中：

人员经费11659.50千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费221.4千元，主要包括：商品和服务支出 邮电费、工会经费。

四、新街中心学校2018年“三公”经费预算情况说明 新街中心学校2018年“三公”经费预算数为21.25千元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费4.25千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费4.25千元），与上年预算持平。

主要是因为：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务接待费17.00千元，与上年预算持平。主要是因为：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、市内相关部门检查、交流等接待任务。

五、关于新街中心学校2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于新街中心学校2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市新街中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算收入12610.9千元。支出包括：教育（类）支出9054.9 千元；社会保障和就业（类）支出2095.6千元；医疗卫生与计划生育（类）支出774.7千元；住房保障（类）支出685.7千元。东方市新街中心学校2018年支出总预算12610.9千元。

七、关于新街中心学校2018年收入预算情况说明 东方市新街中心学校2018年收入预算12610.9千元，其中：一般公共预算收入12610.9千元，占100%，比上年年初预算减少120.6千元，主要是一般公共预算收入减少120.6千元。

八、关于东方市新街中心学校2018年支出预算情况说明

东方市新街中心学校2018年支出预算12610.9千元，其中：基本支出11880.9千元，占94.2%；项目支出730千元，占5.7%。比上年年初预算减少120.6千元，主要是基本支出减少351.3千元，项目支出增加225千元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年东方市新街中心学校机关运行经费预算为342千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市新街中心学校本级没有政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市新街中心学校本级预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年东方市新街中心学校1个项目实行绩效目标管理，预算金额180千元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育

收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）：

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二篇：2018年东方八所镇中心幼儿园部门预算

2018年东方市八所镇中心幼儿园部门预算

第一部分 东方市八所镇中心幼儿园概况

一、主要职能

从事学龄前儿童保育和教育等工作。

二、部门预算单位构成

纳入东方市八所镇中心幼儿园2018年部门预算编制范围的预算单位仅为本部门（单位），不含二级预算单位。

第二部分

东方市八所镇中心幼儿园2018年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。

第三部分

东方市八所镇中心幼儿园2018年部门预算情况说明

一、关于东方市八所镇中心幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市八所镇中心幼儿园2018年财政拨款收支总预算1,374.40千元。其中，收入总计1,374.40千元，包括一般公共预算本年收入1,374.40千元；支出总计1,374.40千元。

三、关于东方市八所镇中心幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

东方市八所镇中心幼儿园2018年一般公共预算基本支出为577.4０千元，其中：

人员经费570.2０千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费7.20千元，主要包括：邮电费。

四、东方市八所镇中心幼儿园2018年“三公”经费预算情况说明

东方市八所镇中心幼儿园2018年“三公”经费预算数为17.00千元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费0千元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费17.00千元，与上年预算持平。主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

东方市八所镇中心幼儿园2018年支出预算1,374.40千元，其中：基本支出577.40千元，占42.0%；项目支出797.00千元，占58.0%。比上年年初预算增加1164.40千元，主要是基本支出增加577.40千元，项目支出增加587.00千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年东方市八所镇中心幼儿园的机关运行经费预算7.２千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市八所镇中心幼儿园本级及下属各预算单位政府采购预算总额0.00千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，东方市八所镇中心幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年东方市八所镇中心幼儿园1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算９２.00千元。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指

第三篇：东方民族中学2018年部门预算

东方市民族中学 2018年部门预算

目录

第一部分

： 东方市民族中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ：东方市民族中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

：东方市民族中学2018年部门预算情况说明 第四部分

：名词解释

第一部分

东方市民族中学概况

一、主要职能；

实施中学学历教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入东方市民族中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分东方市民族中学2018年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 东方市民族中学2018年部门预算情况说明

一、东方市民族中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市民族中学2018年财政拨款收支总预算41451.4千元。其中，收入总计41451.4千元，包括一般公共预算本年收入41451.4千元、上年结转0千元，政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元；支出总计41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社会保障和就业支出6645.9千元、医疗卫生与计划生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。

二、关于东方市民族中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市民族中学2018年一般公共预算当年安排41451.4千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出29968.9千元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出6645.9千元，占16.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出2532.9千元，占6.11%；住房保障（类）支出2303.7千元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为29968.9千元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为6618.2千元。

3.社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）2018年预算数为27.7千元。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为203.8千元。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2329.1千元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为2303.7千元。

三、关于东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出为39537.1千元。

人员经费38796.5千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费740.6千元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、东方市民族中学2018年“三公”经费预算情况说明

东方市民族中学2018年“三公”经费预算数为151.3千元，其中：

因公出国（境）无经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费83.3千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费83.3千元），与上年预算基本持平。公务用车购置及运行费持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出

公务接待费68千元，与上年预算基本持平。公务接待费持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我校业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市民族中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、东方市民族中学2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，东方市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，东方市民族中学2018年收支总预算41451.4千元。

七、关于东方市民族中学2018年收入预算情况说明 东方市民族中学2018年收入预算41451.4千元，其中：一般公共预算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初预算增加1918.6千元。主要是一般公共预算增加1918.6千元

八、关于东方市民族中学2018年支出预算情况说明 东方市民族中学2018年支出预算41451.4千元，其中：基本支出39537.1千元，占95.38%；项目支出1914.3千元，占4.62%。比上年年初预算增加1918.6千元。主要基本支出增加1594.3千元，项目支出增加324.3千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年东方市民族中学本级的机关运行经费预算500千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市民族中学本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市民族中学本级预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况 2018年东方市民族中学1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算650千元、政府性基金0千元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：2018年东方卫生和计划生育委员会部门预算

2018年东方市卫生和计划生育委员会部门

预算

第一部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并监督实施；

（二）研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划，服务标准和卫生资源配置标准，并指导和组织实施；

（三）研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；

（四）贯彻预防为主的方针，制定严重危害人群健康疾病的防治规划，控制烈性传染病的暴发流行，组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治；

（五）管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制定医务人员服务规范，并监督实施；

（六）依法监督管理全市血液工作及临床用血质量，组

建设，并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理；

（十五）组织调度全市卫生技术力量，对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；

（十六）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规；研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见，会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。

（十七）负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十八）编制全市人口发展中长期规划和人口计划，负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作，参与全省人口基础信息库建设。

（十九）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。

（二十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入东方市卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制范围仅为本部门。不含下属二级预算单位

1.东方市卫生和计划生育委员会本级

25.东方市感城中心卫生院（下属单位）

26.东方市板桥卫生院（下属单位）

27.东方市中沙卫生院（下属单位）

28.东方市华侨卫生院（下属单位）

第二部分

东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年

部门预算情况说明

一、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算116,740.20千元。其中，收入总计116,740.20千元，包括一般公共预算本年收入116,740.20千元，政府性基金预算本年收入0千元；支出总计116,740.20千元，包括社会保障和就业支出1,916.90千元、医疗卫生与计划生育支出108,900.50千元、节能环保支出50.00千元、农林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。

二、关于 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算

医院（项）2018年预算数为 21,138.00千元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为11,826.90千元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2018年预算数为2,558.00千元。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2018年预算数为 4,974.00千元。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年预算数为 4,050.00千元。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2018年预算数为 324.70千元。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2018年预算数为 500.00千元。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为 3,450.00千元。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）

其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为 18,669.00千元。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为 48.40千元。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

四、东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

东方市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算数为737.00千元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费400.00千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费400.00千元），与较年预算下降5%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费337.00千元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门（单位）2018年无政府性基金预算安排的支出

六、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018

（一）机关运行经费

2018年东方市卫生和计划生育委员会本级，机关运行经费预算1685.00千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市卫生和计划生育委员会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额10630千元，其中：政府采购货物预算10630千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市卫生和计划生育委员会本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年东方市卫生和计划生育委员会31个项目实行绩效目标管理，预算金额 90,701.90千元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

4购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：其他用于优抚方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生与计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：用于其他基层医疗卫生机构的支出。

二十五、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）指：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：反映基本公共卫生的支出。

二十七、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）指：反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）指：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

东方市卫生和计划生育委员会

2018年3月16日

第五篇：碾子山区电子政务中心部门预算

碾子山区电子政务中心部门预算

及有关情况说明

一、部门职责

1.负责全区信息化长远发展建设规划的全面实施工作； 2.负责现代信息技术的应用与发展；

3.负责信息资源的采集、编辑、监督、管理及发布； 4.指导全区信息网络的建设与管理、服务。

二、机构设置

电子政务中心无内设机构。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定，2018年部门预算的编制范围包括: 事业单位共 1个，2018年全部收入和支出。

四、人员构成

电子政务中心事业编制 3 名，部门领导职数：股级1名。

第二部分 2018部门预算报表（见附件）

第三部分 2018预算执行情况说明

第一部分 部门概况

一、关于部门预算收支总表说明

电子政务中心2018年总收入 39.81 万元，其中财政拨款收入39.81 万元。预算总支出 39.81 万元，其中：一般公共服务支出31.34 万元、社会保障和就业支出5.01 万元、医疗卫生和计划生育支出 1.12 万元、住房保障支出 2.34 万元。

二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明

（一）因公出国（境）费用

电子政务中心2018年无因公出国（境）费用预算支出。

（二）公务接待费

电子政务中心2018年公务接待费预算支出0.28 万元。

（三）公务用车费

电子政务中心2018年无公务用车运行维护费预算支出。2018一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.28万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 0.28 万元。

2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，相同无增减。

三、部门单位运行经费支出情况说明

电子政务中心运行经费预算支出2.01万元，比2017年减少0.01万元，减少0.49 %。主要原因是本与上比较无福利费预算。其中：办公费 0.32 万元，手续费 0万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.109 万元，取暖费0.7290 万元，物业费0 万元，差旅费 0.2 万元，报刊费 0.0696 万元，会议费 0 万元，维修（维护）费0 万元，培训费 0 万元，工会经费 0 万元，交通费车改补贴0.216 万元，公务接待费 0.28 万元，劳务费 0 万元，编制通费 0.084万元。

四、政府采购支出说明

电子政务中心政府采购支出总额： 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

五、国有资产占用情况说明。

电子政务中心没有公务车辆；单位价值20 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年纳入绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算拨款 8.02万元。

2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况 预算绩效目标设置情况

我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 8.02 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费：指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

附件：

1、部门收支总表.XLS

2、部门收入总表.XLS

3、部门收入预算表.XLS

4、部门支出预算表.XLS

5、一般公共预算支出表.XLS

6、一般公共预算基本支出表.XLS

7、政府性基金收入预算表.XLS

8、政府性基金支出预算表.XLS

9、部门预算经济分类支出表.XLS

10、国有资本经营收支预算表.XLS

11、“三公”经费支出表.XLS

12、财政拨款收支总表.XLS