集贤第一学校2018年部门预算

第一篇：集贤第一学校2018年部门预算

集贤县第一实验学校2018年部门预算

及“三公”经费情况说明

目 录 第一部分 单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2018年预算编制范围

第二部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算表及“三

公”经费预算表（见附件）

第三部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

十、关于 “三公”经费支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位基本情况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。

（二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。

（三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。

（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、内设机构 教务处政教处

三、人员构成情况 集贤县第一实验学校总人数62人，其中：在职职工55人，退休人员7人.四、2018年预算编制范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县第一实验学校2018年部门预算的编制范围为集贤县第一实验学校本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算表

及“三公”经费预算表

（见附件）

第三部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县第一实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

集贤县第一实验学校2018年收支总预算485.75万元，比上年预算数增加32.31万元，增加7.13%，主要原因是：人员工资调资增加。

二、关于部门收入总表的说明

集贤县第一实验学校2018年收入预算485.75万元，其中：一般公共预算收入485.75万元，占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明 集贤县第一实验学校2018年支出预算485.75万元，其中：基本支出470.94万元，占总支出的96.95%；项目支出14.81万元，占总支出的3.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

集贤县第一实验学校2018年财政拨款收支总预算485.75万元。收入包括：一般公共预算485.75万元。支出包括：教育支出453.15万元，社会保障和就业支出32.6万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县第一实验学校2018年一般公共预算当年拨款485.75万元，比上年预算数增加32.31万元，主要原因是：人员工资调资增加.（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出453.15万元，占总支出的93.29%；社会保障和就业（类）支出32.6万元，占总支出的6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数453.15万元，比上年预算数减少0.29万元，减少0.064%。主要原因是：人员工资调资增加同时2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分列，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为32.6万元，比上年预算数增加32.6万元，增长100%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算增长100%。

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 集贤县第一实验学校2018年一般公共预算基本支出470.94万元，其中：工资福利支出434.01万元，主要包括：基本工资233.37万元、津贴补贴128.35万元、一次性奖金29.63万元、住房公积金42.67万元。按定额管理的商品服务支出4.24万元，主要包括：水费0.51万元、工会经费1.66万元、福利费2.07万元。对个人和家庭补助支出32.69万元，主要包括：退休费32.6万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元。项目支出14.81万元。

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 集贤县第一实验学校2018年一般公共预算总支出485.75万元，其中：对事业单位经常性补助438.25万元，包括：工资福利支出434.01万元、商品和服务支出4.24万元。对个人和家庭的补助32.69万元，其中社会福利和救助0.08万元、离退休费32.6万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于 “三公”经费支出表的说明

集贤县第一实验学校2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费0万元、、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。2018年“三公”经费预算比上年减少（增加）0万元，主要原因是：本单位无三公经费支出。

十一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位事业运行经费预算安排4.24万元，比2017年减少28.22万元，降低86.94%。主要原因是：取暖费预算减少，因义务教育经费中包含取暖费款项。

十二、关于政府采购支出情况说明 集贤县第一实验学校2018年无采购预算。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月1日，集贤县第一实验学校账面固定资产总值4384241.5元，其中，房屋及建筑物价值3667025.5元，共有车辆0台，价值0元，其他资产元，无价值100万元以上设备。

十四、关于绩效评价情况说明

集贤县实验学校一个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额14.81万元。

第四部分

名词解释

集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。二

十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三

十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三

十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。三

十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。三

十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三

十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。三

十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三

十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

四

十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四

十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。四

十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四

十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四

十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四

十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四

十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第二篇：集贤兴安乡卫生院2017年部门预算

集贤县兴安乡卫生院2017年部门预算

信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责：乡镇卫生院是卫生和行政兼医疗药预防工作的综合性机构，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫保健的重要作用，为人民身体健康提高医疗与护理保健服务。

1、为老百姓提供公共卫生服务

2、为老百姓提供基本医疗服务

3、承担公共卫生管理

二、内设机构

全科医生诊疗室，内科，儿科，中医科，X线诊疗室，心电室，化验室，B超室，西药局，中药局等。三、人员构成

人员编制33人，实有人数17人，院长1人，正高1人，中级5人初级11人，技工1人，其中医生4人，护士3人，退休职工14人。

第二部分 兴安乡卫生院2017年部门预算表

兴安卫生院预算表.xls

第三部分 2017年部门预算安排情况说明

一、预算编报范围

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于2017年部门预算的批复，2017年兴安乡卫生院预算编报单位包括：本单位1个。

二、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

三、依据与原则

按照县委、县政府关于编制2017年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

四、部门预算安排总体情况说明。

2017年本部门收入预算总额208万元`，比2016年决算252.91万元减少17.76%，主要是因为办公费的减少。2017年本部门支出预算总额208万元`，比2016年决算252.91万元减少17.76%，主要是因为办公费的减少。部门收支预算中：一般公共预算安排208万元，占部门收支预算的100%；政府性基金预算安排0万元，占部门收支预算的0%.五、“三公”经费预算安排情况说明。

表7《“三公”经费公共财政拨款支出预算表》反映了本单位2017部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。2017年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，三公经费合计0万元，比上年决算0万元保持平衡。原因控制三公经费。

六、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出预算安排5万元，比2016年增加35万元，下降了85.71%。主要原因是：办公费的减少。

七、政府采购支出预算说明

2017年本部门政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，二是探索绩效跟踪监制，三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上实行自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2017年我院基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，我院的财政补助收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工，公用经费全部用于添置办公用品。

第四部分 专业名词解释

一、财政补助收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

四、上年结转和结余：反映以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余;反映本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要养成到以后按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

七、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）；反映财政部门应于预算改革方面的支出。十一、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）；反映财政部门应于财政国库集中收付业务方面的支出。十二、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）；反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。十三、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）；反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十四、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）；反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）；反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员的支出。

十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）；反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）；

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）；反映其他用于农业方面的支出。

二十、农林水事务（类）农业综合开发（款）机构运行（项）；反映农业综合开发部门的基本支出。

二十一、农林水事务（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）；反映农业综合开发部门的基本支出。二

十二、资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）；反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。二

十三、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、出装备规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出(款）提租补贴（项）；反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出(款）购房补贴（项）；反映按房改政策规定。行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十六、粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）粮食风险

金（项）；反映用粮食风险基金安排的支出。

二十七、“三公”经费；纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款。

集贤县兴安乡卫生院

第三篇：集贤县第一中学2018年部门预算

集贤县第一中学2018年部门预算

及“三公”经费情况说明

目 录 第一部分 单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2018年预算编制范围

第二部分 集贤县第一中学2018年部门预算表及“三公”

经费预算表（见附件）

第三部分 集贤县一中学2018年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

十、关于 “三公”经费支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位基本情况

一、主要职责

（一）坚持党在新时期的基本路线，认真贯彻党和国家的各项方针、政策；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义和“两室一情”教育，为社会主义建设培养“四有”新人。

（二）认真执行高中教学大纲，保证完成高中教育、教学计划，坚持“德智体美劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展课外活动；为高等院校输送合格的新生，为集贤县经济建设培养新型公民。

（三）抓好劳动技术教育，搞好劳动基地建设，按规定上好劳动技术课。

（四）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防主的卫生保健工作。

（五）加强美育工作。通过教学、文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

（六）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、内设机构 教务处 政教处 总务处

三、人员构成

2018事业编制人数共160人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数在职人员160人（其中工人8人），离退休人员0人，退休45人.领导指数正科级1人，副科级3人。

四、2018年预算编制范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县第一中学2018年部门预算的编制范围为集贤县第一中学本级（1个单位）预算单位的全部收入和支出。

第二部分 集贤县第一中学单位2018年部门预算表

及“三公”经费预算表

（见附件）

第三部分 集贤县第一中学单位2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

集贤县第一中学2018年收支总预算1483.32万元，比上年预算数减少70.68万元，减少4.55%，主要原因是：学费收入进入专户，未列预算。

二、关于部门收入总表的说明

集贤县第一中学2018年收入预算1483.32万元，其中：一般公共预算收入1483.32万元，占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明

集贤县第一中学2018年支出预算1483.32万元，其中：基本支出1483.32万元，占总支出的100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

集贤县第一中学2018年财政拨款收支总预算1483.32万元。收入包括：一般公共预算1483.32万元。支出包括：教育支出1237.89万元，社会保障和就业支出245.43元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县第一中学2018年一般公共预算当年拨款1483.32万元，比上年预算数增加39.32万元，增加2.72%，主要原因是：工资增涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出1237.89万元，占总支出的83.45%；社会保障和就业（类）支出245.43万元，占总支出的16.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2018年预算数1237.89万元，比上年预算数减少206.11万元，减少14.27%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为245.43万元，比上年预算数增加245.43万元，增加100%。主要原因是：2017年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比2017年预算增加。

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 集贤县第一中学2018年一般公共预算基本支出1483.32万元，其中：工资福利支出1147.97万元，主要包括：基本工资589.52万元、津贴补贴371.48万元、一次性奖金76.63万元、住房公积金110.34万元。按定额管理的商品服务支出87.22万元，主要包括：水费6.07万元、工会经费1.44万元、福利费1.8万元，取暖费75.83万元，专用材料费2.08万元。对个人和家庭补助支出248.13万元，主要包括：退休费245.43万元、奖励金0.27万元、生活补贴1.94万元，助学金0.16万元，其他对个人和家庭补助支出0.33万元。

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

集贤县第一中学2018年一般公共预算基本支出1483.32万元，其中：工资福利支出1147.97万元，主要包括：基本工资589.52万元、津贴补贴351.08万元、其他工资福利支出20.4万元、一次性奖金76.63万元、住房公积金110.34万元。按定额管理的商品服务支出87.22万元，主要包括：水费6.07万元、工会经费1.44万元、福利费1.8万元，取暖费75.83万元，专用材料费2.08万元。对个人和家庭补助支出248.13万元，主要包括：退休费245.43万元、奖励金0.27万元、社会福利和救助2.22万元，其他对个人和家庭补助支出0.33万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于 “三公”经费支出表的说明

集贤县第一中学2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费0万元、、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。2018年“三公”经费预算比上年减少（增加）0万元，主要原因是：本单位无三公经费支出。

十一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位事业运行经费预算安排87.22万元，比2017年减少71.78万元，降低45.15%。主要原因是：取暖费预算减少。

十二、关于政府采购支出情况说明 集贤县第一中学2018年无采购预算。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月1日，集贤县第一中学账面固定资产总值10684612.55元，其中，房屋及建筑物价值2697298元，共有车辆1台，价值120000元，其他资7867314.55元，无价值100万元以上设备。

十四、关于绩效评价情况说明

集贤县第一中学2018年没有项目实行绩效目标管理。

第四部分

名词解释

集贤县第一中学2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本从区级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。二

十四、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三

十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三

十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。三

十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。三

十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三

十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。三

十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三

十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

四

十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。四

十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。四

十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四

十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四

十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四

十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四

十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第四篇：如皋市第一中学2017年部门预算

如皋市第一中学2017年部门预算

目录

第一部分 如皋市第一中学概况

一、主要职能。

二、2017部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和单位基本情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 如皋市第一中学2017部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 如皋市第一中学2017部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 如皋市第一中学概况

一、主要职能。

如皋市第一中学是如皋市教育局主管下的市直属单位，其主要职能是：贯彻党的教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、2017主要工作任务及目标。

（一）教学工作

落实课程实施计划，加强课程计划管理。严格执行国家和省市有关“规范中小学办学行为、深入实施素质教育”的政策，认真落实“五严”具体要求，减轻学生过重课业负担，严格执行课程计划，开齐开足所有课程，全面提高课程实施水平；加强校本教材和校本课程的开发力度。加强对各年级部工作的指导和督查，年级部的工作要严、细、实，根据各年级特点有针对性地组织教学工作。各年级要加强备课组建设，落实教研活动，提升学术品位。各年级每周的研讨课坚持常态化，加大对教研组备课组的考核力度，既重备课组平时的教研活动开展的过程，亦重最终考试的结果，发挥优秀备课组备课活动的示范引领作用，对上学期暴露出来的薄弱备课组进行跟踪解剖、分析。贯彻落实“阳光活动一小时”，让学生有张有弛，主动的学习与积极的放松相结合，提高其学习效率；继续抓好跑操，对各班出操情况进行科学量化，作为评选优秀班集体重要依据，继续抓好每月一次的学生体能测试，提升体育成绩的考核力度；加强体艺教研工作，让体艺课走上规范发展的道路。

（二）政教工作

围绕社会主义核心价值观，积极开展八礼四仪主题教育，3月份开展学雷锋活动，4月份开展祭扫英烈活动，5月份高二年级举办成人仪式、心理健康主题周系列活动，6月份高三年级举办毕业典礼。开展季度道德讲堂活动及青年志愿者活动（每月各1次）。加强德育特色学校建设。高

一、高二年级学生心理健康普测及建档，加强心理健康教师培训，积极申报省级课题。制定落实家庭教育跟进指导计划，进一步推动心理健康教育家校共建工作深入开展。如皋市第一中学“快乐成长吧”微信公众号申报注册，借助微信平台定期向全校家长推送家庭教育相关文章，发布活动通知。加强班主任队伍建设。开展优秀班会课评比、班主任主题沙龙活动。加强交流活动，创造条件选派班主任外出参加专业培训。开发班主任培训校本教材。鼓励更多的青年教师参加心理咨询师资格考试。组织年轻班主任参加市省级培训。加强安全教育，完善学生管理机制。组织学生学习相关安全知识系列讲座。通过大晨会、给学生的一封信、班会等开展安全教育。每月组织一次逃生演练（地震，消防，校车，反恐等）。加强对特殊类型生的建档及管理。邀请法制副校长进校，宣讲法律知识，防止发生校园欺凌事件。召开家长会，开展家校共建活动，形成教育合力。

（三）教科研工作

开拓课程基地建设新境界。以江苏省普通高中课程基地文化类学校联盟为依托，以关心下一代“十三五”国家规划教科研重点项目《基于江苏省“绿色东皋”课程基地的校本课程开发与实施研究》为抓手，深化课程基地建设，加快育人模式转型。加强课题研究的过程管理，做真研究，推进学术成果的正式出版工程。基于四星复审等实际需要，为了提升学术研究的品位，参照众多兄弟学校的做法，拟由学校出面，将有一定学术含量的校本教材和有学术底蕴的个人著述通过出版社正式出版。筹备第二届学校教科研工作推进会。距离2014年的首届学校教科研工作推进会，2017年是又一个三年周期的第三年，拟在认真总结的基础上，召开第二届学校教科研工作推进会，进一步弘扬“科研强校”策略，让研究成为全体“一中人”的习惯。

（四）总务工作

重点抓好学校安全工作。高度重视安全卫生防范工作，充分发挥全员管理的作用。完善应急预案制度和管理措施，实行主管领导责任制，各条线领导分块抓，全体教工共同参与的管理模式。抓好校舍、校产管理工作。进一步完善学校校产管理制度，增强师生对校产的爱护意识。抓好食堂管理工作。在获评如皋市十佳食堂的基础上，进一步认真学习、贯彻《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》。依据食堂管理制度，加强食堂工作各环节的管理与监督。并根据实际情况不断健全食堂管理制度、规范各项操作程序。认真积极听取师生意见反馈,要求食堂努力根据实际情况尽量满足师生要求。

三、部门机构设置和单位基本情况。

经市机构编制委员会核定，我校编制为298人，其中管理岗位核准7人，专业技术岗位291人。部门预算编制的范围。2017年，我校纳入预算的在职人员280人，其中：管理人员5人，工勤人员7人，专业技术人员268人（1人长期病假，1人离岗退养，2人外市支教）

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市第一中学2017年部门预算，根据工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，足额编制收入预算，科学合理安排支出预算。单位组织非税收入主要是学费收入、住宿费收入、店面房出租收入等。预算全年组织非税收入435.27万元。比上年减少195.22万元，主要是根据近两年来的招生政策变化规律，减少了其他收入。支出预算5213.96万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和成本性支出，比上年减少64.69万元，主要减少因素为： 1.纳入预算的人员减少，人员经费减少34.59万元；2.2017年无大的项目支出，项目支出减少49.21万元。

第二部分 如皋市第一中学2017部门预算表 见附件:如皋市第一中学2017部门预算表

第三部分 如皋市第一中学2017部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号），如皋市第一中学2017收入预算5213.96万元，与上年相比减少64.69万元，减少1.23%，主要原因是主要原因是纳入预算的人员减少和项目支出变化；支出预算5213.96万元，与上年相比减少64.69万元，减少1.23%。主要原因是纳入预算的人员减少和项目支出变化。其中：人员经费减少34.59万元，项目支出减少

49.21。

（一）收入预算总计5213.96万元。包括： 1．财政拨款收入预算4778.69万元。

（1）一般公共预算收入预算4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.预算定额变化，增加39.86万元；2.增加政策性项目支出30.79万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计435.27万元。与上年相比减少156.42万元，减少26.44%。主要原因是招生人数减少，收入减少。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0 万元，增加0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算5213.96万元。包括：

1.基本支出4863.12万元，主要用于在职人员工资、离退休费、学校事业运行经费以及商品服务支出等。与上年相比减增加5.27万元，增加0.11%。主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加39.86万元，增加0.82%；2.人员经费减少34.59万元，减少0.72% 2.项目支出预算数为350.84万元，与上年相比减少69.96万元，减少16.63%。主要原因：专项业务费减少4.8万元，减少1.14%，债务支出减少13.95万元，减少3.32%；基建项目减少80万元，减少19.02%；政策性项目支出增加30.79万元，增加7.32%。

二、收入预算情况说明

如皋市第一中学2017年收入预算5213.96万元，其中：一般公共预算收入4778.69万元，占91.66%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金435.27万元，占8.34%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市第一中学2017年支出预算合计5213.96万元，其中：基本支出4863.12万元，占93.28%；项目支出350.84万元，占6.72%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市第一中学2017财政拨款收、支总预算4778.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是：1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017年财政拨款预算支出4778.69万元，占本年支出合计的91.66%。与上年相比，财政拨款支出增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。

其中：教育支出

1．普通教育高中教育支出4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017财政拨款基本支出预算4548.48万元，其中：

（一）人员经费4548.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为一般公共预算支出项目支出增加230.21万元。

（一）教育支出

1．普通教育高中教育支出4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017一般公共预算财政拨款基本支出预算4548.48万元，其中：

（一）人员经费4548.48万元。其中基本工资1088.7万元、津贴补贴958.08万元、社会保障缴费262.19万元、绩效工资531.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费500.23万元、职业年金缴费200.09万元、离休费12.28万元、退休费504.39万元、生活补助4.9万元、住房公积金300.14万元、提租补贴78.57万元、住房补贴89.76万元其他对个人和家庭的补助支出18.11万元。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。3．公务接待费预算支出0万元。

如皋市第一中学2017 一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

如皋市第一中学2017 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市第一中学2017 一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出244.24万元，由公用经费调剂使用。本年计划购置设备有激光打印机1万元、台式计算机3.2万元、5Ｐ空调柜机3.2万元、摄像机1万元、办公桌椅9万元、阅览室桌椅20万元、可视化配置10万元、标准化考场配置10万元、电子显示屏18万元、篮球架5.04万元、音响2万元、实验器材5万元、图书5万元、大功率UPS3万元、办公用纸20万元、屋面防水维修30万元、门窗墙面保养维修20万元、零星维修20万元、汽车维修等10万元、物业管理费45万元、租赁服务4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五篇：邵阳市第一中学2017年部门预算说明

邵阳市第一中学2017年部门预算说明

一、主要职能

邵阳市第一中学系全民事业单位，隶属于邵阳市教育局管理。主要职责是高中学历教育，为省重点中学。学校编制数为230人，实有在职人数216人，退休人员108人。

二、单位构成

邵阳市第一中学包括办公室、总务科、教务科、学生科、保卫科、教科室等科室。

三、部门收支概况

（一）2017年初预算收入3124.76万元，其中：一般公共预算拨款2246.76万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款878万元。

（二）2017年初预算支出3124.76万元，其中: 其中工资福利支出1774.73万，一般日常公用支出70.08万元，对个人和家庭补助支出401.95万元，其他资本性支出878万元。四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款支出2246.76万元。基本支出： 2246.76万元，其中：工资福利支出1774.73万元,商品和福利支出70.08万元,对个人和家庭补助支出401.95万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为15万元，其中：公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务接待费10万元。

“三公”经费增加变化情况说明：

2017年“三公”经费预算与2016年持平。邵阳市第一中学按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明 国有资产占有使用情况

邵阳市第一中学共有车辆一辆。

邵阳市第一中学