大连工商行政管理局部门预算

第一篇：大连工商行政管理局部门预算

大连市工商行政管理局

部门预算（2015年）

目录

第一部分 大连市工商行政管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市工商行政管理局2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、“三公”经费预算表

第三部分 大连市工商行政管理局2015年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连市工商行政管理局概况

一、主要职责

（一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规、规章，起草工商行政管理地方性法规和市政府相关规章草案。

（二）负责全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及依法授权的外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，依法保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）负责广告活动的监督管理工作，组织查处虚假宣传行为和 其他广告违法行为。

（十）负责商标管理工作，查处商标侵权行为和其他商标违法行为，负责省著名商标推荐管理工作。

（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十三）按权限负责市工商局机关机构编制、人事、财务经费管理工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入大连市工商行政管理局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.大连市工商行政管理局（本级）

2.市消费者权益保护咨询服务中心（12315投诉举报中心）3.市个体劳动者（私营企业）服务中心 4.市工商局信息中心 5.市工商局调研中心

第二部分 大连市工商行政管理局部门预算表

（见附件）第三部分 大连市工商行政管理局

2015年部门预算情况说明

一、关于大连市工商行政管理局2015年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，大连市工商行政管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入5464.78万元；支出包括：一般公共服务支出4004.84万元，社会保障和就业支出918.03万元，医疗卫生与计划生育支出272.65万元，住房保障支出269.26万元。大连市工商行政管理局2015年收支总预算5464.78万元。

二、关于大连市工商行政管理局2015年“三公”经费预算情况说明

2015年“三公”经费预算数403.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费11万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费392.64万元。2015年“三公”经费预算数比2014年预算数减少

1379.06万元，其中：因公出国（境）费比2014年预算数减少0万元；公务接待费比2014年减少76.8万元；公务用车购置费比2014年减少0万元；公务用车运行费比2014年减少1302.26万元。2015年“三公”经费预算数相较于2014年大幅度减少，主要原因是工商体制改革，16个区市县（含先导区）局下划到地方管理，2015年单位预算报地方财政。另外按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表 格的印制等支出

9.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）：反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出

10.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第二篇：大连科学技术协会2018部门预算

大连市科学技术协会2018部门预算

目录

第一部分 大连市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分 大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

大连市科学技术协会概况

一、主要职责

单位主要职责（大委办发〔2003〕27号）

大连市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（2）按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟订全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（4）加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系，开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

（5）组织科技工作者参与政治协商、民主监督和指定科技政策、法规，促进党委和政府的决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任

务，推动科技成果的转化。

（6）评选、表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作，培养和推荐科技人才。

（7）负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市科学技术协会部门预算包括大连市科学技术协会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。纳入大连市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1.大连市科学技术协会（行政单位）2.大连市科技馆（事业单位）

3.大连市科技干部进修学院（事业单位）

第二部分

大连市科学技术协会2018年部门预算表

（详见附件）

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分

大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：财政拨款收入2981.36万元（含一般公共预算、政府性基金），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元，部门专项经费1648.92万元,提前告知专项经费0万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：公共财政预算2981.36万元，政府性基金0万元，财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元,部门预算专项经费1648.92 万元,提前告知专项经费 0万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连市科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算为15.75万元，包括大连市科学技术协会本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少0.1万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是按照实际工作需要，同时根据严格控制三公经费支出要求编制的因公出国经费预算。

公务接待费预算0.65万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

公务用车购置及运行费预算10.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.6万元），主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是公车改革后按照实有保留车辆数量，根据车辆实物定额原则编制公务用车预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，大连市科学技术协会2018机关运行经费财政拨款预算93.05万元。

三、政府性基金预算支出情况 2018本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018本部门政府采购预算50万元，其中：采购类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

五、预算绩效情况

2018，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额475万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20、“机关运行经费”机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：大连市科学技术协会2018年部门预算表

第三篇：漠河工商行政管理局部门预算公开说明

漠河县工商行政管理局部门预算

公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）.贯彻执行国家、省人民政府和上级工商行政管理机关关于工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

（2）、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。

（3）、依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。

（4）、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益，引导广大消费者合理、科学消费，促进社会主义市场健康发展。

（5）、组织实施各类市场经落寞秩序的规范管理与监督；监督管理电子网络经营行为。（6）、查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作。

（7）、组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。

（8）、组织实施合同行政监督，会同行业管理部门制定合同示范文本，指导办理合同鉴证，监督管理消费类合同格式条款，组织查处合同欺诈行为。

（9）、监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。

（10）、组织管理动产抵押登记，组织管理拍卖行为。（11）、对企事业名称、驰名和著名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。

（12）、组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为，指导全县个私协会，积极引导个体私营经济发展，团结、教育、组织全县个体私营业者爱岗敬业、诚实劳动、守法经营、优质服务。

（13）、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。

（14）、承办上级工商行政管理机关和所在市人民政府交办的其他事项。

二、部门设置

漠河县工商局属于政府机关，独立编制机构，独立核算。内设3个分局，2个工商所，1个经检大队，8个科室；2个直属事业部门。

三、人员构成

漠河县工商局总编制数83人。其中行政编制59人，事业编制24人；

2017年年末实有人数55人，其中行政在职34人。事业在职21人。

第二部分：部门预算

见附表

第三部分：部门预算情况说明

一、部门预算收支说明

（一）收入预算

2018年部门收入预算699.84万元，其中财政拨款699.84万元。同比增加92.67万元。

（二）支出预算

2018年部门支出预算699.84万元。同比增加92.67万元。主要原因是：2018年一次性项目较多，人员工资增加。

二、三公经费支出及变化情况说明 2018年“三公”经费支出预算合计6.26万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务车购置费0万元，公务车运行维护费为0万元（公务用车数量：0）。

（三）公务接待费支出预算6.26万元。相比去年增加了6.26万元，主要原因是按照标准重新核定接待费。

三、机关运行经费情况说明

漠河县工商行政管理局维持单位运行安排的经费，合计114.77万元。

四、国有资产占用情况说明

（一）资产构成

截止至2017年12月31日，本部门共有国有资产733.02万元。其中：通用设备数量0个，价值0万元；专用设备数量0个，价值0万元；土地房屋面积3792.39平方米，价值523.70万元；其他资产数量7个，价值70.12万元。

（二）变动情况

2017年资产增加了192万元，主要是：房屋增加。

五、政府采购情况说明

2018年计划采购：台式打印机5台、打印设备2台、传真机1台、复印机1台、便捷式计算机1台。共计5.24万元。

六、预算绩效情况说明

2018年绩效目标是：在今年的预算支出内，确保完成以下整体目标：

1、加强市场监管，切实维护市场秩序；

2、发挥工商职能，服务经济社会发展；

3、加强消化维权，促进社会和谐稳定。

第四部分：名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务，反映行政、事业单位的基本支出。

十、社会保障和就业，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

十一、住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四篇：漯河工商行政管理局预算基本情况-漯河工商局（推荐）

2016年漯河市工商行政管理局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据豫编办〔2005〕122号文件及有关文件，市工商局基本情况如下:漯河市工商行政管理局内设17个职能科室和漯河市工商行政管理局经济检查支队、漯河市工商行政管理局源汇分局、漯河市工商行政管理局郾城分局、漯河市工商行政管理局召陵分局、漯河市工商行政管理局高新技术开发分局、漯河市工商行政管理局专业分局、漯河市工商行政管理局南街分局、漯河市工商行政管理局信息中心、漯河市消费者协会、漯河市个体私营经济协会、漯河市源汇区消协者协会、漯河源汇区个体私营经济协会、漯河市召陵区消费者协会、漯河市召陵区个体私营经济协会、漯河市郾城区消费者协会、漯河市郾城区个体私营经济协会16个归口预算管理单位。

主要职责是： 根据“三定”方案，工商行政管理机关具有市场监管和行政执法职能。具体职责有：

1、各类企业等市场主体的登记注册并监管工作。

2、承担各类市场竞争、交易秩序监管工作。

3、负责流通领域商品质量和服务质量监管工作。

4、负责全市职权范围内反不正当竞争执法工作。

5、负责市场主体信用信息公示、报告信息公示和抽检工作。

6、网络市场经营秩序、交易、服务监管工作。

7、负责规范直销行为和打击传销活动。

8、负责商标专用权保护、查处商标侵犯行为等工作。

9、负责广告监管、依法组织查处广告违法案件。

10、合同、动产抵押登记、拍卖、经纪活动监管工作。

11、研究分析市场主体信息等，服务决策等工作。

12、负责个体户、私营企业监督管理。

13、承办市场创卫等市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

漯河市工商行政管理局共有编制627人，其中：行政编制573人，事业编制54人；在职职工498人，离退休人员290人。

（三）预算主要工作任务

1、深入推进工商注册制度改革和企业信息公示工作。

2、推进商标战略。

3、全力服务全市重点工作。促进市场主体发展，大力开展招商引资。

4、做好市场监管执法，整顿和规范市场经济秩序，维护公平的市场秩序。

5、做好流通领域的商品质量监管工作。

6、积极做好企业和个体户的监管工作。

7、做好消费者权益保护工作。

8、加强反不正当竞争执法工作。

9、做好市场主体分析工作，为市委、市政府决策和市场主体投资提供参考。

10、承担市场“创卫”整治牵头工作，深入做好农贸市场规范化管理。

11、依法打击传销，规范直销。

12、依法做好合同及有关市场监管工作。

13、加强干部教育培训。

14、不断加强信息化建设。

二、收入预算说明

201６年收入预算7550.47万元，其中：财政拨款7467.31万元，结余结转资金83.16万元。

三、支出预算说明

201６年支出预算7550.47万元。按用途划分：工资福利支3195.98万元，占42.3 %；对个人和家庭的补助1909.37万元，占25.3%；商品和服务支出339.44万元，占4.5%；项目支出2105.68万元，占27.9 %。

2016年行政经费预算安排4232.74万元，主要是保障机

关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排84.31万元，主要采购办公设备、执法监管设备、信息网络软件购置等。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加6.5万元，主要原因是：2015我局无因公出国（境）任务，2016年，省工商局组织商标注册及商标专用权保护出访任务，安排我局参加１人，费用6.5万元，已向市外事办备案（漯外组[2015]30号文。

2016年公务用车运行维护费较上年减少62.19万元，主要原因是因公车改革，执法执勤车辆编制减少，费用相应减少。需要说明的是，当前市直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门日常办公车辆运行维护费预算暂未核定，待改革到位后市财政将根据核编情况对本单位日常办公车辆运行维护费预算进行统一核定。

2016年公务接待费较上年减少15.62万元，主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2016年公务用车购置费用为０。

说明：因我部门机构改革尚未完全到位，因此仍按原编

制文件、机构设置、人员情况、工作任务等编制2016部门预算，待改革到位后，再报市财政局调整预算。

201６年３月１５日

第五篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定