林芝工商业联合会2018部门预算

第一篇：林芝工商业联合会2018部门预算

林芝市工商业联合会2018年度部门预算

2018 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 工商业联合会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工商业联合会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 工商业联合会2018年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释

第一部分

林芝市工商业联合会概况

一、部门预算单位构成

林芝市工商业联合会由一个二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流

合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

4、促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

5、积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6、承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

林芝市工商业联合会内设机构1个，核定编制人数8个，内设办公室、组织会员科、经济联络、光彩事业办等四个部门。现有在职人员11人，其中公务员9名，工人1名，志愿者1名。公务用车编制数1辆，实有公务用车1辆。

第二部分

工商业联合会2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市工商业联合会2018年度

部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。2018年林芝市工商业联合会财政拨款收支预算数为291.77万元，比2017年年初预算数增加24.21万元，增长9.04%。比2017年预算执行数减少50.49万元，减少14.75%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2018年度一般公共预算为291.77万元，比2017年度年初预算数增加24.21万元，增长9.04%。

（二）2018年一般公共预算当年财政拨款结构情况为：行政运行为176.98万元，占预算数的60.66%；一般行政管理事务为10万元，占预算数的3.43%；机关服务为3万元，占预算数的1.03%；其他民主党派及工商联事务支出为58万元，占预算数的19.88%；财政对其他基本养老保险基金的补助为28.56万元，占预算数的9.79%；财政对失业保险基金的补助为0.05万元，占预算数的0.01%；财政对工伤保险基金的补助为0.29万元，占预算数的0.1%；财政对生育保险基金的补助为1万元，占预算数的0.34%；财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助为13.79万元，占预算数的4.73%；提租补贴补贴为0.1万元，占预算数的0.03%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。2018年我会机关运行经费为14.28万元，其中办公费为

0.33万元；印刷费为0.16万元；水电费为0.64万元；邮电为0.71万元；取暖费为0.19万元；差旅费为3.36万元；工会经费为3.07万元；福利费为0.09万元；公务接待费1.21万元；公务用车运行维护费为4.4万元；维修维护费为0.08万元；其他商品服务支出为0.04万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 2018年我会“三公”经费预算数为5.61万元，比2017年预算数减少2.99万元，减少34.77%。其中：公务用车运行费为4.4万元，比2017年减少0.87万元，减少16.5%；公务接待费为1.21万元，与2017年持平。我会因公出（境）费用实际产生为主，2017年产生因公出国（境）费2.12万元。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

七、关于部门收入总表的说明。

八、关于部门支出总表的说明。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第二篇：西藏林芝疾病预防控制中心2018部门预算

西秀区2017年国民经济和社会发展计划 执行情况及2018年国民经济和社会发展

计划（草案）报告

（2018年2月2日在西秀区第五届人民代表大会第三次会议上）

西秀区人民政府

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告《西秀区2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划（草案）报告》，请予审议，并请列席的政协委员和同志们提出宝贵意见。

一、2017年国民经济和社会发展执行情况

2017年,区人民政府按照“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，以“守底线、走新路、奔小康”为总纲，全面推进经济发展和社会事业建设，实现了全面建成小康社会的良好开局，经济发展指标稳速增长。2017年完成地区生产总值317.77亿元，增长13.4%。经济社会发展实现几个方面的新突破。

（一）农业经济实现新增长。以省市重点农业产业园区为主着力点，持续推进山地特色高效农业发展，继续推进农业“接二连三”融合发展，扎实抓好农业供给侧结构性改革，深入优化农业产业结构，深化农村重点领域改革，农业生产保持平稳发展态势，各项指标全面增长。新增1个省级农业

2室全面建成。

(六)供给侧改革取得新进展。“去、降、补”工作扎实推进，无效低端供给进一步去除。全年商品房销售85.66万平方米，其中住宅62.62万平方米，其他23.04万平方米；累计关闭煤矿12对，淘汰落后产能120万吨，现有正常生产矿井7对，采煤机械化程度达到86%；继续抓好全区砂石土矿山整顿工作，已完成31家整合新矿山的发证工作，完成87家小砂石企业的整合，缩减为为29家大型砂石企业；持续清理“僵尸企业”，对长期停业未经营企业进行清理，唤醒企业10户，注销25户；引导企业参与集中竞价交易，共完成交易电量12.4亿千瓦时，为用电企业降低用电成本1.27亿元；认真贯彻执行省人厅、财政厅印发段性降低企业职工基本养老保险和失业保险单位缴费费率政策，调低了单位承担的养老保险、失业保险费率比例。

（七）深化改革释放新红利。全年共明确130个改革事项，推出了一批改革亮点和经验。项目编报中心改革、国有资产委托经营管理改革助力经济体制改革多点破题，全市社区改革现场会在西秀区召开，西秀区“菜单式”产业扶贫得到省委省政府主要领导的批示肯定，产业园区“三个三”工作机制改革在全省第二次项目观摩会上得到省市领导肯定表扬，残疾人百合花小镇“托联体”改革得到中残联肯定在全国交流学习。深化“三权”促“三变”改革，“塘约经验”推广全覆盖。完成农村土地承包经营权确权登记颁证66.23万亩，林地确权登记颁证63.41万亩，农村小型水利工程产权确权2472处，农业发展资源得到有效整合利用。

（八）生态文明建设谱写新篇章。深入实施“绿色贵州”建设三年行动计划，实施新一轮退耕还林2.9万亩、石漠化综合治理17.2平方公里、治理水土流失面积2000亩，森林覆盖率提升至47.59%。投资12亿元启动贯城河、千峰河等四个流域水生态治理工程，12个乡镇污水处理厂和421个村的污水处理设施建设加快推进，全区乡镇饮用水源地水质达标率达100%，城乡垃圾收运一体化实现全覆盖，垃圾无害化处理率达96.85%，获评“国家第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（区）”。城市空气质量优良天数连续三年稳定达标。

（九）城镇化展现新特色。加快城乡统筹、城乡村联动发展，实施棚户区改造项目共 17 个11911 户。实施16条“断头路”、城市夜景灯光升级改造和虹山湖景观整治工程三期，人行及骑行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星级厕所50座。新增中心城区公共停车位700个。完成新（改）建标准化菜市场8个。示范小城镇在建“8+X”项目82个，新增“8+X”达标项目17个，完成投资21.7亿元。持续深入推进“四在农家·美丽乡村”小康六项行动计划，2017年共完成投资4.48亿元,实施道路硬化935公里,解决了13.59万人农村饮水安全问题,小康电配电网建设项目涉及79个行政村,建成小康房640户,全区共193个行政村已实现网络全覆盖，小康寨完成庭院硬化工程1680户。

6约服务，重点人群签约率达75％，确保贫困群众新农合报销比率达90％以上。强化教育扶贫，切实做好义务教育“两免一补”、普通高中、中职学校“两助三免（补）”、普通高校“两助一免（补）”等资助工作，加大对农村留守儿童、困境儿童的关爱帮扶力度，确保贫困群众“两不愁、三保障”不漏一户、不漏一人。

(二）全力以赴推进现代农业体系建设，进一步提升农业发展质量。一是继续加快产业结构调整。按照农业产业化四大组团协调发展的要求，继续优化产业布局，确保到2018年年底，全区非粮食占比达到93%以上，畜牧业占一产比重达到35%以上。二是继续提升园区承载能力。力争申报国家农业科技示范园1个，加快6个省级园区和17个乡级园区建设，努力打造园区升级版。综合运用政策支持，再建一批特色产业基地、精深加工企业、农旅结合项目。三是继续培育农业经营主体。大力培育经营主体，发展多种形式的适度规模经营，力争培育龙头企业5家、培育新增农民专业合作社100家。四是继续推进农产品质量体系建设。加强农产品认证分类管理，大力发展无公害农产品、绿色农产品、有机农产品，推广应用二维码溯源系统。力争新增无公害农产品产地面积3万亩。五是继续推进一二三产业融合发展。以“全国休闲农业与乡村旅游示范县”、“贵州省一二三产融合试点县”为主载体，全面加快白茶、金刺梨、猕猴桃、中药材、食用菌等产业基地建设，不断推动农业与旅游业、工贸业融合发展。

（三）全力以赴打造新型工业体系，进一步提升工业发展效益。一是继续抓好园区基础设施建设。继续加快北一号路、北三号路、北十九号路延伸段、东郊路中段（与西五号路和北十九号路交叉段）、西郊路、西一号路、西六号路建设。加快产业园区标准化厂房、公租房及配套基础设施建设。二是继续抓好精准招商。实行招商引资工作严格的考核奖惩办法，加强领导干部带头招商，紧扣智能终端电子信息、军民融合装备制造、新型材料装配式建筑、新医药大健康四大重点产业，着力抓好产业招商，全年力争引进劳动密集型企业10家以上、全国500强企业2家以上、行业领军企业5家以上。三是继续做强军民融合产业。依托安大、安吉、新安等军工企业技术优势以及虹轴公司、西南特钢等“民参军”企业市场资源，加快推进安大民用航空锻件产业园、军民融合研发推广中心、安吉精密铸造园项目建设，推进军民双向开放、资源共享、有效转化，逐步形成军民融合、军地结合发展的良好局面。四是继续推进大数据产业发展。持续抓好“云上贵州”平台和“7+N”云工程建设，推动大数据在政府行政、民生服务、精准扶贫、产品生产、金融服务等领域的普及应用,确保应用技术研发经费支出占当年财政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，进一步提升第三产业总体水平。一是进一步提升景区品质。持续推进旅游景区建设，升级打造云峰屯堡、旧州古镇景区，加快九龙山森林公园、虹山湖湿地公园、邢江河湿地公园等景区建设,构建“快旅

10申报中央预算资金项目的包装，加强跟踪协调服务，力争获批资金高于去年。四是全力破解项目融资瓶颈。深入推动PPP模式，针对国家、省重点支持领域，提前谋划基金转PPP的项目储备，完善前期手续，提高项目成熟度。五是全力强化项目调度和督查。继续落实领导包保和项目派驻工作制，强化精细调度和项目跟踪协调服务力度，以“三集中三倒逼”和“重大项目集中攻坚月行动”为抓手，分批次、分类别、分时段集中攻坚，集中精力解决存在的困难和问题。

（七）全力以赴推进新型城镇化试点建设，全面提升城镇综合承载能力。一是引导人口聚集。加快主城区建设，按照“一分三向”新型城镇化安顺模式，深入推进户籍制度改革，加快农业转移人口市民化进程，2018年实现常住人口城镇化率达59.4％，户籍人口城镇化率达41％。二是加快棚改项目建设。全面加快推进中华东路二期、火车站、二级站等17个城市棚户区改造项目。三是加快城市政建设。完成虹山湖景观整治三期工程。完成武当北路等7条城市断头路建设，提高城市路网通达度。扎实推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平。全面完成城市夜间景观升级改造，提升城市魅力。四是加快小城镇建设。用好用活全省第一批整县推进小城镇建设发展试点机遇，以“8+1”项目为着力点，按照“六型”特色小城镇定位，加快乡镇产业发展布局，实现“一镇一特”差异化发展。五是加快城乡设施建设。做好城市轨道交通4、6号线建设协调工作，全面加快都香高速、宁黄公路、云峰服务区及 G321（马路场至木山堡）征地拆迁工作。全力推进省道 S211（旧州至板桐关）、S212（挖沙坡至张家庄）改扩建工程。六是加快农村水利建设。加快大洞口水库、芦坝水库、雨棚水库建设；启动干沟水库、勐挡水库、驿马寨水库等7座水库建设。

（八）全力以赴推进生态文明建设，进一步提升环境质量。一是继续提高森林覆盖率。通过人工造林、封山育林等措施，有计划地将宜林荒山荒地、陡坡耕地变为有林地，加快中心城区和小城镇环城林带建设，实施新农村绿化美化、推进高速公路、快速铁路等绿色通道建设。二是继续做大绿色产业。按照“四型十五种”产业目录大力发展绿色经济，不断扩大金刺梨、猕猴桃、白茶、中药材、食用菌等示范点，推动农业与旅游业、工贸业融合发展。三是继续推进水土流失治理工程。抓实西秀区河库水系连通工程、启动贯城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三个水环境综合治理项目建设，推进石漠化水土流失综合治理，强化湿地保护和恢复，加强地质灾害防治，严格保护耕地，扩大轮作休耕试点，建立市场化、多元化生态补偿机制。

（九）全力以赴推进社会事业建设，全面提升城镇居民幸福指数。一是持续推进教育均衡发展。加快教育基础设设建设，加大财政投入，全面推进学前教育学校、“全面改薄”项目学校建设、高中建设项目学校、城市义务教育项目、314

第三篇：林芝第二小学2018年部门预算

林芝市第二小学2018部门预算

2018 年 3 月 26 日

目 录

第一部分 林芝市第二小学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市第二小学2018部门预算明细表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市第二小学2018部门预算数据分析 第四部分 名词解释

第一部分 林芝市第二小学概况

一、部门预算单位构成

林芝市第二小学始建于1971年的西藏公路工程子弟小学，也称八一交通小学。1990年学校移交林芝地区教体局，正式命名为林芝地区第二小学，为林芝地区教育局（体育局）直属小学。2015年6月林芝撤地设市，学校更名为林芝市第二小学。

截止2018年春季，学校有43个教学班（藏文班23个，汉文班20个），学生1789余人，学生来源于区内外全国各地，由多种民族学生构成的民族学校。学校有教职工143人，其中：中学高级教师19人，小学高级教师89人，本科学历占任课教师64%，大专学历占任课教师35%，教师学历全部达标。

办学40多年来，学校秉承改革、规范、提高、创优的办学宗旨，与时俱进，开拓创新。学校被自治区确定为“素质教育试点学校”、“温馨教室、温馨校园试点学校”、“教育信息化试点学校”，各项工作进入改革提升快速时期。确立了“创造一切条件，为了学生的健康成长；为了教师的快乐工作；为了学校的和谐发展”的办学理念。确定了以“依法理校、科学治校、质量立校、科研兴校、特色优校、服务荣校”的治校理念。谨遵文明、和谐、务实、创新的校风，博学、善教、敬业、爱生的教风，着力培养乐学、善思、勤问、践行的优良学风，全力营造诚实、勇敢、活泼、团结的队风。建设具有校本特色的德育课、德育文化。学校以学生行为养成教育暨文明礼仪培养为重点，编写了《市二小养

成教育读本》，实施“周行为习惯训练”，开展“文明礼仪伴我行”活动。注重生态道德教育，2000年，开设了环境教育校本课程，学校被全国少工委、国家环保局命名为“全国手拉手地球村学校”，是当时西藏自治区内唯一有此称号的学校。生态环境道德教育已成为二小教育的一个品牌，学校荣获2015年童眼观生态—全国青少年生态文明教育体验活动优秀组织奖，并作为西藏生态文明典型示范单位在北戴河参加展示活动。

二、部门职责和机构设置 林芝市第二小学内设：

1.校长室

主要职责：(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。(二)制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

(三)指导、协助各处（室）工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

(四)重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

(五)保障教代会和工会行使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

(六)把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

(七)坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

(八)加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

(九)加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。

(十)加强与社会的联系，争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

2.德育处

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。

（二）负责学校德育工作。和校团支部一起，每学期制订德育

工作计划，每月提出活动安排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作。

（三）协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。

（四）主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。

（五）负责学生的生活和组织纪律管理工作，与大队部一起，做好学生的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班级的争创活动，抓好全校性卫生工作。

（六）负责学生的纪律、思想教育，定期召开学生座谈会。经常深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现的不良现象能及时调查，并进行批评教育，性质严重的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。

（七）制订评比三好学生、规范标兵、优秀学生干部和先进班级、文明班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。

（八）密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教育学生，帮助学生进步。

（九）与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的竞赛、检查、评比活动。

（十）协助总务处做好学生劳动的组织工作，完成学校领导交办的其它学生管理工作。

3.教务处

主要职责：(一)在校长室领导下，负责学校教育、教学及教科研工作管理。

(二)严格执行课程计划、教学大纲，制订教导工作计划并认真实施。

(三)认真遵循校长室的工作规划，贯彻“科研兴教”、“科研兴校”的主体战略思想，发挥管理职能、指导职能、研究职能和咨询职能。

1、管理职能。负责学校教育科研规划、组织和协调工作，具体负责课题立项，课题管理，成果鉴定与推广工作。

2、指导职能。加强对教师教学业务的指导、培训，组织实施教学研究。负责普及教育科研的知识方法，培训教师，鉴定教师的教育教学水平和科研能力；负责普及教育科学，组织教师学习教育理论，开展学术交流；负责指导课题研究活动和成果的总结。

3、研究职能。根据教育改革和学校发展的需要，组织、参加具有重大现实意义的项目研究和学校研究活动，并完成上级教育科研机构下达的课题研究任务。

4、咨询职能。负责教育、教学和管理信息的收集、传递和交流，编纂有关教育刊物。

4.总务处

主要职责：

1、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。

2、协助校长室做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作。

3、保管、使用好学校各类资产；做好日常维修工作。

4、严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。

5、抓好图书室、文印室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作。

6、征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。

7、抓好校园环境的建设及管理工作。

8、负责教职工的福利事业，办好食堂，安排好教师生活。

9、负责学校的安全保卫工作，加强门卫管理。

5．党总支

主要职责：(一)切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(二)保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。(三)领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨干带头作用，认真落实党的知识分子政策，过细地做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作。

(四)坚持党管干部的原则，加强对学校干部的教育、培养、考察，讨论校长对干部任职的提名。

(五)根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

(六)领导学校教职工（代表）大会、工会、共青团等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。6.团支部

主要职责：(一)根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团支部工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。

(二)抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动，对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育，使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。

(三)抓好团的组织建设，健全团的组织生活，开好团内民主生活会，上好团课做好发展新团员的工作，做好团员组织关系转移，超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作。(四)围绕学校中心工作，开展团的活动，带领团员全面贯彻党的教育方针，积极投身于教育教学改革，积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动，协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作，在学校和社会各项活动中起模范带头作用。

(五)接受党支部的委托，协同少先队大队部，具体指导和带领学校少先队开展活动。7.少先大队部

主要职责：(一)负责学校德育工作。根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神制订和实施学校德育工作计划、少先队大队部工作计划，安排学生活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动，检查各中队的活动情况。

(二)抓好少先队的思想建设和组织建设，教育队员遵守党的教导，遵守队章，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人，做好队员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队代表大会，总结队的工作。

(三)运用少先队的特有组织形式和教育手段，对队员进行组织教育，社会主义道德品质教育和共产主义理想教育。

(四)聘请中队辅导员和正副班主任，并进行岗位培训；做好培训大中队干部的工作，建设好少先队骨干队伍。

(五)注重少先队阵地建设，办好校园广播、板报、队报，发动队员订阅报刊杂志。

(六)做好少先队活动的资料收集整理工作，建立健全少先队档案。

(七)向学校党团组织、行政领导反映少先队员的意见和要求，对学校工作提出合理化建议。

8.工会

主要职责：(一)根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团支部工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。

(二)抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动，对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育，使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。

(三)抓好团的组织建设，健全团的组织生活，开好团内民主生活会，上好团课做好发展新团员的工作，做好团员组织关系转移，超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作。(四)围绕学校中心工作，开展团的活动，带领团员全面贯彻党的教育方针，积极投身于教育教学改革，积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动，协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作，在学校和社会各项活动中起模范带头作用。

(五)接受党支部的委托，协同少先队大队部，具体指导和带领学校少先队开展活动。

第二部分 林芝市第二小学2018部门预算明细表

(详见附件）

第三部分 林芝市第二小学2018部门预算数据分析

一、2018财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年年初预算为：3523.96万元。比2017年增加455.34

万元，增加的主要原因为:教职工人员经费的增加。

二、2018一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2018年我单位一般公共预算当年财政拨款规模为3523.96万元，与2017年预算数3068.62万元，同口径比较，增加14.8%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

我单位2018一般公共预算财政拨款总额为3523.96万元;其中:工资福利支出预算2765.04万元,占预算财政拨款总额的78.5%;商品和服务支出207.66万元,占预算财政拨款总额的5.9%,对家庭和个人补助预算支出551.26万元,占预算财政拨款总额的15.6%.（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3523.96万元。

2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为661.07万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为18.41万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为8.83万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为15.46万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为176.68万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴218.64万元。

三、2018一般公共预算基本支出情况表。

2018年商品服务支出预算为207.66万元，其中：办公费49.56万元，印刷费4.23万元，水费10.8万元，电费14.4万元，邮电费1.6万元，取暖费20.36万元，差旅费0.9万元，维护费58.74万元，培训费2.56万元，公务接待费1.3万元，劳务费5.47万元，工会经费30.78万元，福利费0.8万元，i他交通费用0.98万元，其他商品和服务支出5.18万元。

四、2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年我单位预算金额为3523.96万元。其中：我校无公务车，未发生车辆运行资金。接待费1.3万元。相较2017年增加0.42万元。增加原因为教学交流次数增加。

2018我部门无因公出国（境）费。

五、2018政府性基金预算支出情况说明。

2018我部门无政府性基金安排的支出。

六、2018收支预算情况总体说明。

2018我单位一般公共预算财政拨款总收入3523.96万元,一般公共预算财政拨款总支出为3523.96万元.七、关于部门收入总表的说明

2018我单位一般公共预算财政拨款收入为3523.96万元。

八、关于部门支出总表的说明

2018年我单位总预算支出为3523.96万元,其中:人员经费支出2765.04万元;公用经费支出 207.66万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年商品和服务支出为207.66万元。其中：办公费49.56万元、印刷费4.23万元、邮电费1.6万元、取暖费20.36万元，培训费2.56万元，福利费08万元，差旅费0.9万元、日常维修费58.74万元、办公用房水电费25.2万元、公务接待费1.3万元，劳务费5.47万元，工会费30.78万元，其他交通交通费用0.98万元，其他商品和服务支出5.18万元。

（二）政府采购情况说明。

2018年本部门无政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

资产总额3396.04万元，其中：流动资产1200.95万元，固定资产2195.09万元。

（四）预算绩效情况说明。

本部门预算绩效工作紧紧围绕财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第四部分

名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第四篇：肥东工商联2014年部门预算情况说明-安徽肥东工商业联合会

肥东县工商联2015年部门预算情况说明

一、部门基本职能

1、参与议政，发挥政治协商、民主监督作用，为我县制定经济建设有关决策提出建议，并协助贯彻执行。

2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法、培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等中介服务。

5、开展工商专业培训、帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

6、组织会员参加各种对内对外的商品展销会、交易会及评优活动，组织他们出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，宣传政策，争取人心，为祖国统一大业服务。

9、办好会办经济实体。

10、承办县委、县政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门概况

肥东县工商联由县工商联机关本级组成。肥东县工商联实有人数6人，退休人数3人。

三、2015主要工作任务

2015年县工商联的工作指导思想是：以十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深刻理解总书记“四个全面”战略布局，贯彻落实县委十一届八次全委（扩大）会议精神，围绕中心，服务大局，积极发挥工商联的职能作用，理清工作思路，创新工作方式，适应新形势，以争创“五好”县级工商联为抓手，努力提高工商联工作水平，为更好的服务“两个健康”，为实现与市同步率先全面建成小康社会作出新的贡献。

（一）坚定信念，认真做好非公经济人士的思想政治工作。号召广大非公经济人士，认真学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以及中央、省市关于加强和改进新形势下工商联工作的意见等文件，了解党和政府大力发展民营经济的政策，熟悉掌握关于支持非公经济和相关产业发展采取的措施。要积极适应经济发展新常态，把握发展新机遇，拥护中国共产党的领导，坚定发展信心，牢固树立正确的社会主义核心价值观，依法经营，诚实守信，义利兼顾，勇于担当，坚持走中国特色的社会主义道路，做优秀的中国特色社会主义事业建设者。我们也继续向会员企业赠阅《工商导报》，为非公经济人士提供理论和政策服务。

（二）开拓创新，努力提高服务非公经济发展水平。坚持自我加压，加大工作力度，提升服务质量和水平。组织企业积极参加“安徽省百强企业排序”，提升企业形象。集中开展鼓励非公经济发展政策宣传月活动，进行以非公经济发展扶持政策落实情况为主要内容的调研活动，走访调研生态农业企业，视察全县合资企业发展情况，积极向党委政府反映企业正当诉求。理直气壮为企业维护合法权益，召开企业维权座谈会，保障公平、正义的法律环境。与专业院校合作开展技术工人培训，帮助企业解决技术工人短缺问题。举办民营企业家沙龙，组织企业家赴先发地区学习考察，组织同行业会员企业交流等，增进企业相互间的了解，增加友谊。组织召开银企对接会，召开政企对接会，召开全县非公经济发展座谈会等，为企业提高强有力的服务。开展“贫困大学生助学资金”活动，向杨店乡贫困村和其他贫困群体，引导非公经济人士奉献爱心，履行社会责任。加强企业家培训活动，结合县工商联召开的执常委会等大型活动，为企业家提高培训学习活动，组织企业家到高校集中时间参加培训学习，邀请部分企业家参加省、市联举办的培训活动，还鼓励企业家自己参加各类培训学习，提高自身素质。对优秀非公企业和企业家进行大力宣传报道，树立榜样。开展中小微企业监测点的巡访指导活动，组织有益于企业家身心健康的拔河、登山等活动，丰富活动载体。

（三）强基固本，不断实现工商联工作新跨越。

围绕创建“五好”工商联目标，不断加强工商联组织自身建设。明确2015总体工作任务，每季度召开一次主席（会长）联席会议，积极发挥企业家副主席、副会长的作用，健全相关会员管理制度，用集体的智慧和努力提升整体工作水平。大力宣传，积极发展新会员，要求新发展会员数量不少于50名，壮大会员队伍。强力推进乡镇商会组织建设，每半年召开一次乡镇商会工作交流会。主动与乡镇党委政府联系，2015年力争乡镇商会建设面达到80%以上，健全工商联工作网络。加强各类商（协）会建设，完成全县农业产业协会的组建，争取成立广州肥东商会。加强与省、市工商联及其他先进工商联组织的联系与交流，拓展工作思路。加强机关班子建设，转变工作作风，主动作为，善于作为，提升工作效能，不断提高商会组织的吸引力、凝聚了和战斗力，团结更多的非公经济人士到大家庭中来。

四、收支预算安排情况

肥东县工商联2015可支配收入76.04万元，其中：财政拨款76.04万元；支出预算76.04万元，收支平衡。其中基本支出48.1万元，用于保障日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27.94万元，用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出71.91万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出1.65万元，占2%；住房保障支出2.48万元，占3%。

五、“三公”经费预算安排情况

2015年为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2015年，“三公”经费财政拨款预算数为5.3万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费3.7万元。具体情况如下：

（一）公务接待费用预算1.6万元，主要用于外地县区商会业务往来、上级单位调研和业务指导等接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府30条、市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（二）公务用车购置及运行维护费预算3.7万元，其中：公务用车运行费3.7万元，主要用于工商联政策宣传、组建商会、调研、机关日常公务等方面。

附件:

1.肥东县工商联2015年部门一般公共预算收支预算总表

2.肥东县工商联2015年部门一般公共预算分收入来源预算表

3.肥东县工商联2015年部门一般公共预算支出预算表

4.肥东县工商联2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

5.肥东县工商联2015年部门政府性基金预算收支预算表

6.肥东县工商联2015年部门“三公”经费财政拨款支出预算表

第五篇：西藏林芝疾病预防控制中心2018部门预算

西藏林芝市疾病预防控制中心2018

部门预算

2018 年 3 月 12 日

目 录

第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市疾病预防控制中心2018部门预算明细表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市疾病预防控制中心2018部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生和计划生育委员会的下属单位，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报；拟定计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种。

2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。

3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

4、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

6、负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

8、负责艾滋病监测等工作。

9、承担上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设10科1室，分别为：办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病预防控制中心2018预算明

细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2018部门预

算数据分析

一、2018财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市疾病预防控制中心2018年财政安排本级部门预算1053.51万元，基本支出862.63万元，项目支出190.88万元。部门预算较2017年增加228.34万元，增长28%;基本支出较2017年增加164.94万元，增长24%，项目支出较2017年增加63.40万元，增长50%。

二、2018一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

林芝市疾病预防控制中心2018年财政安排本级部门预算经费1053.51万元比2017年部门预算825.17万元，增加 了228.34万元，同比增长28%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

林芝市疾控中心2018年财政安排本级部门预算1053.51万元，其中基本支出862.63万元，占总预算有82%；项目支出190.88万元，占总预算18%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾

病预防控制机构（项）700.68万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）190.88万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）109.42万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2.74万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2.19万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）3.83万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）43.77万元。

三、2018一般公共预算基本支出情况说明。林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出862.63万元。基本工资福利支出776.85万元；其中：基本工资150.45万元，津贴补贴403.69万元，奖金44.68万元，伙食补助费15.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.42万元，职工基本医疗保险缴费43.77万元，其他社会保障缴费8.76万元，其他工资福利支出0.60万元。商品和服务支出59.55万元；其中：办公费1.54万元，印刷费0.73万元，水费3.01万元，邮电费3.30万元，取暖费0.87

万元，差旅费15.67万元，维修（护）费4.37万元，公务接待费5.54万元，工会经费11.98万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他商品和服务支出0.18万元。对个人和家庭的补助支出26.23万元，其中：休假探亲费24.83万元，其他对个人和家庭的补助1.40万元。

四、2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2018年林芝市疾病预防控制中心“三公”经费预算合计17.54万元。其中公务接待费5.54万元，公务用车运行维护费12.00万元。公务接待费与2017年的5.54万元，金额一致。公务用车运行维护费与2017年的24.05万元，减少了12.05万元，同比降低50%。2018年公务用车保有量7辆，与2017年相同。2017年林芝市疾病预防控制中心国内公务接待58批次、405人。

2018年我单位无因公出国（境）预算。

五、2018政府性基金预算支出情况说明。林芝市疾病预防控制中心2018没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支预算情况总体说明。

2018部门预算收入1053.51万元，2018部门预算支出1053.51万元。

七、关于部门收入总表的说明。2018部门预算收入1053.51万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018部门预算支出1053.51万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出862.63万元。基本工资福利支出776.85万元；其中：基本工资150.45万元，津贴补贴403.69万元，奖金44.68万元，伙食补助费15.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.42万元，职工基本医疗保险缴费43.77万元，其他社会保障缴费8.76万元，其他工资福利支出0.60万元。商品和服务支出59.55万元；其中：办公费1.54万元，印刷费0.73万元，水费3.01万元，邮电费3.30万元，取暖费0.87万元，差旅费15.67万元，维修（护）费4.37万元，公务接待费5.54万元，工会经费11.98万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他商品和服务支出0.18万元。对个人和家庭的补助支出26.23万元，其中：休假探亲费24.83万元，其他对个人和家庭的补助1.40万元。林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算项目支出190.88万元，分别为：农村义务教育学生营养监测经费3万元；卫生应急指挥中心网络租用和维护费10.08万元；林芝市疾控中心“OA”办公系统租用和维护费3万元；从业人员健康体检及办证费用60万元；林芝市儿童计划免疫接种管理系统租用和维护费5万元；党建经费4.80万元；实验室管理系统维护费5万元；2018年生物制品及试剂经费100万元；

（二）政府采购情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2018部门预算安排中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2017年底固定资产总额1053.25万元，其中房屋类103.00万元，车辆196.63万元，通用设备及专用设备、家具类753.62万元。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。