吉林大学2016年度部门预算介绍

第一篇：吉林大学2016年度部门预算介绍

附件2：

吉林大学2016年度部门预算文字说明

2016年5月

目 录

一、学校基本情况

二、部门预算报表及情况说明

（一）收入支出预算总表及情况说明

（二）收入预算表及情况说明

（三）支出预算表及情况说明

（四）财政拨款支出预算表及情况说明

三、名词解释

一、学校基本情况

吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校始建于1946 年，1960 年被列为国家重点大学，1984 年成为首批建立研究生院的22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，2001 年被列入“985 工程”国家重点建设的大学，2004 年被批准为中央直接管理的学校。

2000 年，原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004 年，原中国人民解放军军需大学转隶并入。

学校学科门类齐全，下设43个学院，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、军事学、艺术学等全部13大学科门类；有本科专业129个，一级学科硕士学位授权点59个，一级学科博士学位授权点44个，硕士学位授权点304个，博士学位授权点244个，博士后科研流动站42个；有一级学科国家重点学科4个（覆盖17个二级学科），二级学科国家重点学科15个，国家重点（培育）学科4个，一流大学与一流学科建设项目47个。

吉林大学是国家基础科学研究与高层次人才培养的重要基地之一，学校现有国家重点实验室5个，国家工程实验室1个，国家地方联合工程实验5个，国家工程技术研究中心1个，教育部人文社会科学重点研究基地6个，教育部重点实验室11个，其他部委重点实验室24个。学校承担了大量国家级和省部级科研项目，产出了一批产

业化前景好、技术含量高的国家攻关项目、“863”项目、“973”项目等高新技术成果。

学校已建立起学士－硕士－博士完整的高水平人才培养体系。在校全日制学生69828人，其中博士生、硕士生24391人，本专科生43887人，留学生1550人，另有成人教育学生145243人。

学校师资力量雄厚，有教师6664人，其中教授1978人，博士生指导教师1213人。有中国科学院和中国工程院院士28人(双聘18人)，哲学社会科学资深教授7人，国务院学位委员会学科评议组成员20人，“千人计划”入选者34人，“万人计划”入选者7人，国家级教学名师9人，中央马克思主义理论研究和建设工程项目首席专家5人，国家“973”计划（含重大科学研究计划）项目首席科学家5人，国家有突出贡献的中青年专家13人，教育部“长江学者奖励计划”入选者35人，国家杰出青年基金获得者32人，国家优秀青年基金获得者16人，吉林省“长白山学者”人选65人。

学校对外交流广泛，校际合作紧密，已与美国、德国、韩国等39个国家和地区的245所高校、科研机构或国际学术组织建立了合作与交流关系。近年来，先后与国外一流高校合作，建立了23个联合研究中心、实验室。

学校现有6个校区7个校园，校园占地面积611万多平方米，校舍建筑面积363万平方米。学校在珠海市建有珠海校区，占地面积5000亩。学校图书馆各类藏书743万册，已被确定为联合国教科文

组织、联合国工业发展组织和世界银行的藏书馆。经教育部批准建设在我校的 CALIS东北地区中心为全国七大中心之一。

学校的发展目标是：到2020 年建成国内一流、国际知名的高水平研究型大学，成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、先进文化引领的重要基地；成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100 周年时，把吉林大学基本建成世界一流大学。

在建设世界一流大学的历史进程中，吉林大学将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为，让党和国家满意；在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步，让广大人民群众满意；在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树，让广大师生员工满意。

二、部门预算报表及情况说明

（一）收入支出预算总表及情况说明

吉林大学2016年收支总预算521,896.65万元，比上年年初部门预算增加649.30万元，其中：财政拨款增加9,484.77万元，事业收入与上年持平，其他收入减少11,015.00万元，上年结转增加2,179.53万元；外交支出减少20.00万元，教育支出减少428.36万元，科学技术支出增加5,331.92万元，社会保障和就业支出与上年持平，节能环保支出增加500.00万元，农林水支出减少50.00万元，国土海洋气象等支出减少3,219.42万元，住房保障支出减少1,464.8万元，结转下年与上年持平。

（二）收入预算表及情况说明

吉林大学2016年预算收入521,896.65万元，其中：上年结转15,679.53万元，占3.00%；当年财政拨款284,317.12万元，占54.48%；事业收入200,000.00万元，占38.32%；其他收入21,900.00万元，占4.20%。

（三）支出预算表及情况说明

吉林大学2016年预算支出521,896.65万元，其中：教育支出483,896.33万元，占92.72%；科学技术支出23,423.92万元，占4.49%；社会保障和就业支出828.66万元，占0.16%；节能环保支出500.00万元，占0.09%；节能国土海洋气象等支出1,819.58万元，占0.35%；住房保障支出11,428.16万元，占2.19%。

（四）财政拨款支出预算表及情况说明

吉林大学2016年一般公共预算支出年初预算数为284,317.12万元，与上年相比增加9,484.77万元，增长3.45%。其中：

1.教育支出（205），2016年预算数为260,481.13万元，比上年增长5.64%。主要原因是基本工资、离退休津补贴等基本支出的增加。

2.科学技术支出（206），2016年预算数为11,579.17万元，比上年减少20.34%。主要原因是重点实验室仪器设备经费和高技术研究经费的减少。

3.社会保障和就业支出（208），2016年预算数为828.66万元，与上年持平。

4.住房保障支出（221），2016年预算数为11,428.16万元，比上年减少11.36%。主要原因是购房补贴经费的减少。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.外交

其他对外援助支出：主要反映对外国政府（地区）提供的各种援助支出。

2.教育

高等教育：反映教育部直属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.科学技术支出

机构运行：主要反映教育部直属高校基础研究机构的有关支出。重点实验室及相关设施：反映教育部直属高校国家重点实验室的支出。

社会公益研究：反映教育部直属高校承担的卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益研究项目的支出。

高技术研究：反映教育部直属高校承担的事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性项目的支出。

4.社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映教育部实行归口管理的事业单位的离退休人员经费支出。

5.农林水支出

技术推广：反映教育部直属高校承担的技术推广方面的支出。6.国土海洋气象等支出

矿产资源专项收入安排的支出：反映教育部直属高校承担的矿产资源有关项目的支出。

7.住房保障支出

住房公积金：反映教育部直属高校按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第二篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

第三篇：预算部门管理制度

预算部门管理制度

一、预算员岗位职责

1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。

2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。

二、工作内容

1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。

2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。

4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。

5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。

7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。

8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。

9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。

10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。

11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。

14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。

15、配合公司其他部门进行相关业务工作。

16、完成领导交办的其它工作。

第四篇：预算部门工作总结

员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表

自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：

首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。

其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。

第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。

工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。

2012年工作计划：

展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。

第五篇：部门预算练习[推荐]

《部门预算》练习

1.关于预算编制采取“两上两下”程序，下列说法错误的是（）。

A．“一上”指建议数

B．“一下”指控制数

C．“二上”指草案数

D．“二下”年末预算数

2.政府预算以（）政府财政收支计划的形式存在。

A．季度

B．半

C．

D．跨

3.对部门预算的理解，下列说法错误的是（）。

A．从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整

B．从编制程序看，部门预算是汇总预算，从中层预算单位编起

C．从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能D．从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准

4.关于我国部门预算时间安排，6月份的工作是（）。

A．准备

B．报基本数字及正常经费需求

C．下达公用经费标准及控制数

D．批复预算

5.关于部门预算的优点，下列说法错误的是（）。

A．一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映

B．一个部门所有资金全部编入一本预算

C．预算从基层汇总编起

D．预算从高层汇总编起