第一篇：集贤广播电视台2017年部门
集贤县广播电视台2017年部门 预算信息及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。
（二）负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。
（三）负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。
（四）负责转播好上级台广播电视节目。
（五）负责管理维护地面卫星接收站。
（六）负责广播电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。
（七）负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。
（八）负责县委、县政府交办的其它工作。
二、内设机构 办公室、业务股
三、人员构成
集贤县广播电视台在职编制数44人，退休人员22人，实有41人，其中参照公务员法管理人员11人，财政补助人员30人。遗属1人。
第二部分 双鸭山市集贤县广播电视台2017年部门预算表
双鸭山市集贤县广播电视台
第三部分 2017年部门预算安排情况说明
一、预算编报范围
根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于2017年部门预算的批复，2017年双鸭山市集贤县广播电视台预算编报单位包括：本单位1个。
二、指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
三、依据与原则
按照县委、县政府关于编制2017年预算有关精神和要 求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。
四、部门预算安排总体情况说明。
2017年本部门收入预算总额417.98万，比2016年决算416万元增加1.98万元，增加0.5%，增加原因:工资增加。2017年本部门支出预算总额417.98万，比2016年决算416万元增加1.98万元，增加0.5%，增加原因:工资支出增加。部门收支预算中：一般公共预算安排417.98万元，占部门收支预算的100%；政府性基金预算安排0万元，占部门收支预算的0%.五、“三公”经费预算安排情况说明。
表7《“三公”经费公共财政拨款支出预算表》反映了本单位2017年度部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。2017年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，三公经费合计0万元，比上年决算0万元保持平衡。
六、机关运行经费支出说明。
2017年本部门机关运行经费支出预算安排64.89万元，比2016年决算支出减少0.11万元，减少0.2%，减少原因为压缩办公经费。
七、政府采购支出预算说明。
2017年本部门政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明。
集贤县广播电视台认真贯彻落实有关指示精神，按照财政局的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是完善组织机构，明确工作目标；二是强化学习，把握绩效管理重点工作；三是强化日常监管，确保资金使用效益。
第四部分 专业名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》对我单位2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。
公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。
公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但
军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。
十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
二
十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
二十四、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二
十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三
十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公
费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
三
十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
三
十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。三
十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
三
十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。三
十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
三
十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。三
十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。
三
十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
三
十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四
十、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的
5%。
四
十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
四
十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
四
十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。四
十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
四
十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一
般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
四
十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
四
十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
四
十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为 11
实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。
第二篇：广播电视台优秀部门工作总结
广播电视台优秀部门工作总结
2009年，总编室全体人员在局台的正确领导下，高举邓小平理论和三个代表重要思想伟大旗帜，全面落实科学发展观。不断提高部室人员的思想政治觉悟，按照年初制订的目标责任书，逐项对照落实，较好地完成了台内交办的工作任务。现总结如下：
首先：总编室是一个富有朝气、充满活力、努力拼搏、不甘落后的学习型团队。成员都比较年轻，求知欲望很强，接受新事物比较快，平时都积极参加局台组织的各种活动和学习，加强自己的理论修养，使自己的政治立场更加坚定。同时加强本部门业务知识的学习，都力争成为本行业的行家里手。尤其是今年总编室添置了电脑编辑机和审片机后，更激发了同志们的学习热情，业务技能有了很大提高，部室人员在短时期内都基本学会了电脑编辑机和电脑审片机的基本操作，都能独立制作电视节目，独立完成台内交给的办公任务。
第三篇：2018年琼海广播电视台部门预算
2018
部门预算 年琼海市广播电视台
目 录
第一部分
琼海市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
琼海市广播电视台2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释 第一部分 琼海市广播电视台概况
一、主要职能
琼海市广播电视台在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受琼海市委宣传部的指导，广播电视行业管理由琼海市文化广电体育出版局负责。主要职能如下：
（一）贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。
（二）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。
（三）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的策划、采编、制作、播出、管理。
（四）负责广播、电视节目交流；负责节目的审查以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作。
（五）负责广播电视设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务。
（六）负责广告和相关创收项目的策划、制作、包装及优质安全播出。
（七）依照政府授权，管理和经营全台所属国有资产，确保其保值增值。
（八）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入琼海市广播电视台2018部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市广播电视台本级。
第二部分
琼海市广播电视台2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明
一、关于琼海市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼海市广播电视台2018年财政拨款收支总预算1371.35万元。其中，收入总计1371.35万元，包括一般公共预算本年收入1371.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1371.35万元，包括文化体育与传媒支出1276.31万元，社会保障和就业支出33.53万元，医疗卫生与计划生育支出40.53万元，住房保障支出20.98万元，结转下年0万元。
二、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款1371.35万元，比上年预算数（1050.62万元）增加320.73万元，主要是文化体育与传媒支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出1276.31万元，占93.06%；社会保障和就业支出33.53万元，占2.44%；医疗卫生与计划生育支出40.53万元，占2.95%；住房保障支出20.98万元，占1.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为1051.31万元，比上年预算数（885.98万元）增加165.33万元，主要是增加了台站的基础设施建设。
2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为180万元，比上年预算数（0万元）增加180万元，主要是增加了设备的采购。
3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年预算数为45万元，比上年预算数（0万元）增加45万元，主要是增加了设备的采购。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为33.53万元万元，比上年预算数（98.07万元）减少64.54万元，主要是人员减少。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为14.25万元，比上年预算数（15.98万元）减少1.73万元，主要是人员减少。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为26.29万元，比上年预算数（27.35万元）减少1.06万元，主要是人员减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为20.98万元，比上年预算数（23.25万元）减少2.27万元，主要原因是人员减少。
三、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出为323.35万元，其中：
人员经费283万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他支出项目。
公用经费40.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训班、工会经费、公务用车运行维护费等其他支出项目。
四、琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明
琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算数为19.73万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费11.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.73万元），与上年预算持平。
公务接待费8万元，较上年预算（15.8万元）下降49.36%。下降的主要原因包括：接待次数减少。
五、关于琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平，主要是没有此笔资金。
六、关于琼海市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼海市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括： 文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。琼海市广播电视台2018年收支总预算1371.35万元。
七、关于琼海市广播电视台2018年收入预算情况说明 琼海市广播电视台2018年收入预算1371.35万元，其中：经费拨款收入1371.35万元，占100%。
八、关于琼海市广播电视台2018年支出预算情况说明 琼海市广播电视台2018年支出预算1371.35万元，其中：基本支出323.35万元，占23.58%；项目支出1048万元，占76.42%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年琼海市广播电视台机关运行经费预算40.35万元。
（二）政府采购情况
2018年琼海市广播电视台采购预算总额415万元，其中：政府采购货物预算255万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，琼海市广播电视台共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年琼海市广播电视台6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算880万元。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台及有线电视站的支出。
十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文体体育与传媒（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四篇：2018年夏津广播电视台部门预算
2018
年夏津县广播电视台
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
根据中共夏津县委、夏津县人民政府《关于夏津县人民政府机构改革的实施意见》（夏政发[2002]20号），县政府授权县广播电视台的主要职责任务是：
一、贯彻执行党、国家和省、市在广播电视工作方面的路线、方针、政策和法律、法规，把握好舆论导向；负责广播电视节目审查和安全播出工作。
二、依据中央、省、市有关政策规定，研究拟定我县广播电视工作的规章制度和管理办法并监督执行，制定和组织实施全县广播电视事业发展规划。
三、组织和指导全县广播电视宣传，指导全县广播电视工作的改革，研究分析广播电视工作中的重大问题，检查、监督广播电视宣传纪律的执行情况。
四、会同有关部门负责全县广播电台、电视台、有线电视台的建台审查、报批和广播电视发射台频率、频道、功率的规定和指配；负责对全县广播电视工程有线电视系统设计、施工、安装业务的审查、论证和报批；对全县广播电视专用网进行具体规划和管理；制定全县广播电视专用网的具体政策、规定，指导分级建设和开发工作。
五、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发应用、广播电视传送覆盖网的规划、建设、维护和信息的收集、储存等方面协调管理工作。
六、负责全县广播电视节目生产经营许可证的审报，按照有
关规定，负责利用卫星接收设施接收卫星节目的管理；会同有关部门监督管理全县广播电视广告经营活动。
七、监督全县广播电视发射台、转播台、微波站和有线广播电视专用网，确保中央、省、市和本县广播电视节目的正常发射、转播和传输；负责维护广播电视设施安全，协助公安部门处理危害广播电视设施的行为，负责内部安全保卫工作。
八、负责全县广播电视系统的对外合作与交流。
九、研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，负责专业人才的培养工作。
十、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
电视台部门预算包括：台机关预算。
第二部分
见附件：
2018年部门预算表
2018年部门预算表
— 6 — 第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为994.53万元，其中：财政拨款994.53万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算为994.53万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）799.18万元，社会保障和就业支出（类）114.96万元，医疗卫生和与计划生育支出35.59万元，住房保障支出44.80万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）759.14万元，商品和服务支出32.80万元，对个人和家庭的补助2.59万元，项目支出200万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为994.53万元，其中：一般公共预算994.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。
2018年财政拨款支出预算为994.53万元，其中：一般公共服务支出（类）799.18万元；社会就业和保障支出（类）
114.96万元；医疗卫生与计划生育支出35.59万元；住房保障支出44.80万元。具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收支情况：
2018年一般公共预算收入纳入预算994.53万元，比上年增长13.96%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
2018年一般公共预算支出预算为994.53万元。其中：（1）一般公共服务支出799.18万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长16%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出114.96万元，主要用于机关以及所属各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长7%，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出35.59万元。（4）住房保障支出44.80万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况： 2018年政府性基金预算收入预算0万元。2018年政府性基金预算支出预算为0万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。
（二）机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位0家。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计0万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，— 9 —
其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费
1.80万元，公务接待费0万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计0人。
2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数1辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员：预计0批次，共计0人。
2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费（与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车0辆）。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆；价值100万元以上的大型设备 0套，总价值0万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0套，总价值0万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共1个，涉及财政拨款30万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
第五篇：2018淇县广播电视台单位部门预算公开
2018淇县广播电视台单位部门预算公开
目录
第一部分 淇县电视台部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
（三）部门人员构成情况
（四）部门预算的主要工作任务
二、预算单位构成
第二部分 淇县广播电视台2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件：淇县广播电视台2018部门预算表
第一部分
淇县广播电视台部门概况
一、淇县广播电视台主要职责及机构设置情况
（一）淇县广播电视台主要职责
淇县广播电视台内设8个只能科室，其主要职责是：
1、贯彻执行中共中央、国务院和省市有关新闻宣传、广播电视管理的方面的法律法规和方针政策。
2、负责宣传县委、县政府的重要政策和重大决策部署；开展全县性的重大活动的宣传报道工作，把握正确的舆论导向，为全县的经济社会发展服务。
3、组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划，推进广播电视技术改造和发展，提升广播电视的科技含量和水平。
4、负责广播电视节目的传输、覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的维护管理工作。
5、研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工作分配制度改革。
6、承担县委、县政府及上级宣传部门交办的其它事项。
（二）淇县广播电视台机构设置情况
淇县广播电视台部门预算为机关本级预算。淇县广播电视台共8个内设科室，分别包括：办公室、总编室、计划财务部、技术管理部、新闻部、专题部、广播节目部、广告部。
（三）淇县广播电视台人员构成情况 2018年淇县广播电视台预算管理共有事业编70人，其中：行政事业编制2人，事业编制70人。财供在职34人，离退休人员24人，遗属补助人员2人，自筹143人。实有公务用车4辆。
（四）淇县广播电视台预算的主要工作任务 2018年，淇县广播电视台不断加强阵地建设和管理，始终牢牢把握意识形态工作主动权。紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧扣全县经济社会发展大局，充分发挥广播电视的宣传职能，始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，各项工作不断取得新进展，为助推“四个淇县”战略实施和构建新时代“富裕、厚重、和美”新淇县建设新征程提供了强有力的精神动力和舆论支持。
一、着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平积极做好“两学一做”常态化学习教育工作、招商引资、项目建设、精准扶贫、全域旅游、环保以及美丽乡村等重点工作的宣传报道，始终坚持正面宣传为主，深入贯彻“三贴近”方针，大力创新新闻报道形式和方法，不断提升栏目质量，先后开辟了《脱贫攻坚进行时》《环保在行动》等10个专栏，并推出了接地气、贴民心的系列报道和连续报道。
二、丰富荧屏，提高收视率和影响力
坚持核心节目自编自导、自己制作的原则，按照“本土化、特色化”要求，打造一批具有淇县特色的电视节目。在继续办好《视说朝歌》《走南闯北朝歌人》《朝歌之旅》等节目的基础上，2018年，积极谋划创办《平安淇县》和《青春是用来奋斗的》两档政法和大型访谈栏目电视栏目
三、加快传统媒体与新兴媒体融合发展
我台官方新媒体——智慧淇县手机台APP，板块设置有走进淇县、新闻快讯、学习教育和直播间等10多个板块，采用视频、文字、图片等多种媒体形态提供淇县最新动态，这是传统广电媒体的拓展和延伸，也是新时期获取各类信息的重要途径和平台。
四、彰显公益性质，弘扬社会正能量
公益性活动、公益性节目、公益性广告等内容在淇县广电台的播出比重逐年增加，诸如美丽乡村、环保、扶贫攻坚、反邪教、平安建设、防范非法集资以及禁烟等内容几乎每天都有。
五、强素质，树形象
在加强政治学习的基础上，通过岗位大练兵和业务培训，不断强化对各工种技术人员和新闻工作者素质能力的提升。淇县广播电视台坚定广电媒体的政治属性和喉舌作用，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，努力提高舆论引导能力和新闻宣传水平，更好地满足人民群众精神文化需求。
二、预算单位构成
淇县广播电视台预算为机关本级预算的汇总预算。
第二部分
淇县广播电视台2018部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
淇县广播电视台2018年收入总计7133085元，支出总计7133085元，收、支总计均减少908564元，下降11.29%。主要减少原因：一收入减少：电视台收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台竞争力的下降；二是支出减少： 电视行业衰落减少支出，节约开支。
（一）、收入预算总体情况说明
淇县广播电视台2018年收入预算合计7133085元，较上年减少908564元，减少11.29%。其中:财政拨款5833085元，增加3821436元，增加189.96%；非税收入1300000元，比上年减少4730000元，降低78.44%；政府性基金预算拨款0元，与上年持平；部门结余结转0元，与上年持平。
收入变化情况说明：一是广告收入：电视台广告收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台广告竞争力的下降；二是有线电视收入：有线电视收入下降原因是网络电视兴起，网络电视收入份额逐年增长，必然造成有线电视收入的下降。
（二）支出预算总体情况说明
淇县广播电视台2018年支出预算合计7133085元，较上年减少908564元，降低11.29%，其中：工资福利支出6478700元，占90.82%，比去年增加28.03%；对个人和家庭补助支出152785元，占2.14%，比去年减少65.54%；商品和服务支出501600元，占7.04%，比去年减少80.23%。
支出变化情况说明：一是工资及福利支出：机关事业单位工作人员养老制度改革后，工资福利等支出增加；二是对个人和家庭补助：退人员工资发放方式改变，退休人员的调出导致对个人和家庭补助下降；三是商品和服务支出：电视台积极响应财政政策，在保证工作运行下压缩资金。
二、机关运行经费安排说明
2018机关运行经费安排501600元。其中：办公费40800元；印刷费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元；水电费0元；物业管理费0元；维护费30000元。取暖补贴104400元；交通补贴326400元。三、一般公共预算支出预算情况说明
淇县广播电视台2018年一般公共预算支出年初预算为7133085元。主要用于以下方面：一般公共服务支出6644669元，占93.18%；社会保障和就业支出334697元，占4.67%；医疗卫生与计划生育支出109466元，占1.53%；住房保障支出44253元，占0.62%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县广播电视台2018年一般公共预算基本支出7062285元，其中：人员经费6631485元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费430800元，主要包括：取暖补贴104400元，公务交通补贴326400元。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明 淇县广播电视台2018年三公经费预算安排116000元，较上年减少3000元，具体情况如下:(一)因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出。与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费用93000元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费93000元，较上年减少2000元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
增减变化主要原因：公务用车购置预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位2017年到2018年都没有安排公务用车购置元。公务用车运行维护费预算数比上年减少2000元，原因倡导绿色出行，公共交通出行，所以公务用车运行维护费减少。
（三）公务接待费用23000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较上年减少1000元。
增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
七、其它重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
淇县广播电视台2018年运行经费支出预算501600元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。充分发挥广播电视台宣传职能，始终坚持宣传方向、安全播出，推动各项工作发展。
（二）政府采购支出情况说明
2018年政府采购共2项，政府采购预算安排1500000元，其中：政府采购电视发射台站1200000元；政府采购设备维修300000元。2018年政府采购金额共计1500000元，比2017年增加1500000元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 本单位暂时未开展绩效管理工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：淇县广播电视台2018部门预算表
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