四川成都彭州委统战部2016年部门决算

第一篇：四川成都彭州委统战部2016年部门决算

四川省成都市彭州市委统战部2016年部门决算

编 制 说 明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责协调、监督、检查全市统一战线工作；组织贯彻执行中央和省、成都市和彭州市委关于统一战线的方针政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战工作执行情况，牵头处理统战工作中的重大问题，管理相关干部，组织统一战线的重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、成都市和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代党外代表人物。

3.负责调查研究、协商、检查有关民族和宗教工作重大方针政策的贯彻执行；负责对爱国宗教团体领导班子提出安排意见；联系少数民族和宗教界的代表人物，负责牵头协调有关部门处理宗教工作中的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属有关工作；组织和协调海外联谊活动；管理系统内的外事工作。

5.负责党外人士的政治安排；做好人大党外代表、政协委员等党外代表人士安排工作；会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6.调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线宣传工作。

9.领导市工商联党组，联系指导市工商联工作；协调政府有关部门的统战工作。

10.归口管理市台办、市民宗局工作，承办市委和成都市统战部交办的其他事项。

11.负责本部门及部门职责内的安全管理工作。按三定方案，彭州市委统战部是中共彭州市委负责统一战线工作的职能部门，内设办公室、人事党派科、协商科和综合科四个职能科室。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.筑牢共同政治思想基础，强化党外代表人士队伍建设。市委统战部组织召开各界人士学习会、座谈会5次，传达学习党的十八大、十八届四中、五中、六中全会会议精神及中央、省、市相关统战工作会议精神。做好市人大、政协换届有关工作，与市级有关部门认真开展政协换届的宣传动

员、安排部署、提名推荐和组织考察工作，配合相关部门加强换届工作的风气督查，确保换届工作风清气正。做好党外人大代表提名推荐工作。贯彻落实党外干部“发现培养、选拔任用、管理监督”的政策规定，完善党外代表人士和党外后备干部数据库，实行动态管理，结合换届人事变动，及时调整党员领导干部与党外代表人士交友结对子名单，完善联系交友制度。健全党外代表人士综合评价体系，组织3人赴成都专题学习非公经济代表人士综合评价体系。全年共组织召开各界人士情况通报会3次，党外干部培训2次（为期7天）。组织彭州市党外代表人士共48人赴广东省社会主义学院学。

2.支持主党派加强自身建设，进一步提升参政议政水平。组织各民主党派紧紧围绕我市经济社会发展中的重大问题，深入调研10余次，形成调研文章10篇，提出高质量意见建议87条。支持各民主党派加强自身建设、参与社会活动。一是民革彭州支部组织各界爱心人士到各镇敬老院、妇女儿童之家开展关爱活动共计40余次，关爱特殊群体3000余人。助学捐衣捐物总价值5万余元。二是民盟彭州总支推动“盟彭合作”，邀请北京四中的教育专家来彭讲课；组织彭州市数学“名师工作室”成员和部分优秀班主任赴民盟“烛光学校”——彭州市升平初级中学开展送教下乡活动；组织彭州市人民医院、彭州市中医院内科、外科、口腔科、放射科和中医等多位医疗骨干在通济镇展开送医下乡活动。三是民建彭州市支部会员爱心结对19名困难家庭学生，捐资助学共1.8万余元。积极参与爱心助学、扶贫帮困等慈善活动，全

年共计捐款达3万余元。四是民进彭州总支以太清博世九年制学校为基地开展支教活动，爱心捐助6000余元，精准帮扶6名家庭特困学生；定点帮助新兴镇断山村残疾人陈建权创业脱贫，捐助现金1.2万元。五是九三学社彭州支社积极开展中国“国际科学与和平周”活动，组织医疗卫生、农业畜牧专家，送医送药送科技到乡村，送发药品、药具，发放农业、林业、畜牧业、妇幼保健、疾病防治和计生科普等资料。持续开展扶贫和走基层慰问活动，资助彭州市6名品学兼优、家庭困难的小学生。与丽春镇卫生院深入开展“九丽合作”，积极开展社会服务。

3.发挥工商联纽带助手作用，做好非公经济领域“两个健康”工作。召开座谈会，传达总书记在全国政协民建、工商联界委员联组会上重要讲话精神，持续做好非公经济领域“两个健康”工作，以及守法诚信、增强信心为重点深入开展理想信念教育实践活动，全年举办培训班3期。引导非公经济人士特别是青年一代积极投身光彩事业，引导非公经济人士开展结对帮扶，共对口帮扶23名贫困学生、5户贫困户，组织爱心企业捐款2.8万余元。组织福达鞋业等7家企业参加《经济新常态 资本新格局》报告会；组织华融化工等17家企业参加经济沙龙暨2016年宏观经济形势与资本市场格局报告会；组织部分会员分别参加成都市“企业战略转型成本管控”教育培训和成都市工商联2016新生代民营企业家专题研修班；协助办好《四川省民营企业转型升级与创新培训班》。建立了工商联会员微信群，引导企业管理者及员

工向善、向廉。完善非公有制经济人士数据库、新社会阶层代表人士数据库，做好非公经济代表人士综合评价工作，扎实推进新社会阶层工作。彭州市“两会”期间，13名工商联界政协委员提出17件政协提案，5名人大代表（系工商联常执委或商会会员）提出19件人大议案；完善政企沟通联系工作机制，帮助彭州民营企业解决困难和问题30余次，帮助企业招聘员工共计700余人。组织彭州市女企业家商（协）会会员参加“寻梦之旅”-阿里巴巴杭州考察培训会、意大利工业机械洽谈会、美国西部国际食品饮料及餐饮设备展览会、中泰食品企业国际交流与合作研讨会等活动。组织商会会员前往米易、绵竹等地考察学习。与米易、黑水县工商联签订友好商会协议，搭建彭州本土企业与外地企业的沟通交流平台，助力企业发展。

4.依法管理民族宗教事务，维护民族宗教领域和谐稳定。一是举办2016年全市宗教界政策法规培训班，宣传讲解《宗教事务条例》、《土地法》、《宗教活动场所财务监督管理办法》等宗教政策法律法规和财务知识，全市宗教团体副秘书长以上负责人和各宗教活动场所负责人及财务人员60多人参训。二是建立完善宗教三级网络平台建设。建立健全市、镇、社区三级组织网络，配齐配强工作人员，进一步加强人员培训、强化人员管理。三是建立健全宗教活动场所财务监督管理制度，大力推进全市宗教活动场所开立单位银行结算账户工作，定期组织人员对宗教场所进行财务审计；四是完善宗教教职人员资格认定和备案工作，认真贯彻落实

《宗教事务条例》、《宗教教职人员备案办法》和《宗教活动场所主要教职人员任职备案办法》，完成全市宗教活动场所宗教教职人员的重新登记备案工作。五是指导“三自”爱国会加强对基督教活动联络点的管理工作。

5.做好对台和海外统战工作，促进彭台合作取得新进展。召开在彭台胞台企台商和重点台属座谈会，走访慰问在彭台胞台企台商和重点台属150余人次。认真做好赴台人员的行前教育和回访座谈工作，宣传教育率达100%；持续推动与台湾云林县的农业交流，深化以濛阳、九尺等镇为示范带头作用的彭台产业结对交流。加强彭台经贸交流、促进经贸合作。积极为在彭海外人士、投资企业排忧解难。集中利用1个月时间，开展“服务台企台商大走访”活动，走访台资企业。全年累计为台胞台属及联系群众办实事20件以上

二、部门概况

市委统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年市委统战部本年收入合计1055.42万元，与2015年相比增加740.39万元，主要变动原因：新增援藏工作经费和援藏项目经费等预算收入。其中：财政拨款收入1055.42万元，占100%，与2015年相比增加740.39万元，主要变动原因：新增援藏工作经费和援藏项目经费等预算收入。事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与

2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

财政拨款收入0%事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入100%

2016年市委统战部本年支出合计1055.42万元，与2015年相比增加740.39万元，主要变动原因：新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。其中：基本支出172.58万元，占16.35%，减少10.17万元，主要变动原因:2015年未实行新的养老保险制度，退休人员退休费由单位列支，2016年退休人员退休费由社保机构发放；项目支出882.84万元，占83.65%，增加750.56万元，主要变动原因：新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

0%16.35%基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出83.65%

四、财政拨款收支决算情况

市委统战部2016年度财政拨款收支总决算1055.42万

元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加740.39万元，增长235.02%。主要变动原因：新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。

***002000财政拨款收入、支出315.032015年度2016年度 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出1055.42万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加740.39万元，增长235.02%。主要变动原因：新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。

***002000一般公共预算财政拨款支出315.032015年度2016年度

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 市委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出1055.428

万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出322.08万元，占30.52%；社会保障和就业支出21.66万元，占2.05%；医疗卫生支出4.49万元，占0.43%；援助其他地区支出700.00万元，占66.32%；住房保障支出7.18万元，占0.68%；无教育支出。

0.68%30.52%一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生支出援助其他地区支出住房保障支出2.05%66.32%0.43%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为139.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为182.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为12.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为9.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）:2016年决算数为100.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

7.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为600.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为7.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 市委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出172.58万元，与2015年相比减少10.17万元，主要变动原因:2015年未实行新的养老保险制度，退休人员退休费由单位列支，2016年退休人员退休费由社保机构发放。其中：

人员经费158.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.82万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 市委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.86万元，完成预算74.77%，其中：因公出国（境）费支出预决算为0元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算100.00%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算53.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，有效规范公务接待活动，切实降低了公务接待费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.50万元，上升44.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.77万元，上升143.90%，主要变动原因：2016年单位公务车报经财政部门批准进行了大修；公务接待费支出决算减少0.27万元，降低12.68%，主要变动原因：一是2016年较2015年相比，接待人次略有减少。二是履行厉行节约措施，切实降低接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占61.73%；公务接待费支出决算1.86万元，占38.27%。具体情况如下：

0因公出国（境）经费38.27%公务用车购置和运行维护费61.73%公务接待费

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.00万元,其中： 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于保证机关执行公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，153人次，共计支出1.86万元，具体内容包括：2月接待成都市委督察组8人；3月接待金堂县委统战部6人、接待日本友人田中博一一行9人；6月接待省民革、峨眉山市委统战部、成都理工等大学来彭调研累计62人次；7月接待接待澳门蔬菜批发商会一行7人；8月接待成都市委统战部来彭调研1

212

人次；9月接待西华师大、南开大学来彭调研社会协商11人次；12月接待成都两会督导组38人次。其中：外事接待2批次，16人，共计支出0.20万元，主要用于接待接待日本友人田中博一一行和澳门蔬菜批发商会。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委统战部2016年政府性基金预算拨款安排支出0元，与2015年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市委统战部机关运行经费支出13.82万元，比2015年增加7.26万元，增长110.88%。主要变动原因：一是调入人员，公用经费支出增加；二是从2016年8月起开始发放公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市委统战部政府采购支出总额2.28万元，与2015年相比减少2.10万元，主要变动原因：2015年单位政府集中采购办公桌椅、电脑等办公设备较2016年多。其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置复印机1台。

无对小微企业的政府采购情况发生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委统战部公用车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2..一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）:反

映援助其他地区资金中用于教育的支出。

8.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映援助其他地区资金中除一般公共服务、教育、文化传媒与体育、医疗卫生、节能环保、农业、交通运输、住房保障之外的其他支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表； 2.收入决算表； 3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算表； 5.一般公共预算财政拨款支出决算表； 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表； 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表； 8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表； 9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

10.政府性基金预算拨款收入支出决算表； 11.政府性基金预算财政拨款“三公“经费支出决算表；

12.国有资本经营预算支出决算表。

第二篇：四川成都彭州委编办2016年部门

四川省成都市彭州市委编办2016年部门

决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、成都市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章。

2、研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施；负责市级部门、镇人民政府“三定”规定的审核工作；负责机构改革和职能运行效果评估工作；负责清理和调整市政府工作部门行政审批事项，推进行政审批制度改革；参与行政区划调整工作。

3、拟订全市行政管理体制改革中长期规划、工作计划并组织实施；负责全市统筹城乡行政管理体制机制研究，并提出改革对策和建议。

4、牵头组织推进全市规范化服务型政府（机关）建设工作。

5、负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关，市人民团体机关的机构编制管理；负责市政府派出机构的机构编制管理；牵头协调市级各部门之间的职责分工。

6、负责全市行政、事业编制总量控制和动态管理；负责市级机关和事业单位补充人员的核批工作。

7、报批副局级及以上机构和按照副局级及以上规格管理机构的设置、调整；报批副局级及以上领导职数的配备；指导、监督镇、市级部门机构编制管理工作。

8、拟订全市事业单位改革方案、实施意见、机构编制配备标准及相关配套政策；负责全市事业单位机构编制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

9、监督检查全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况；建立机构编制工作考核评估制度；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、负责全市事业单位登记管理、全市党政群机关和事业单位政务与公益专用中文域名注册管理工作。

11、承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、深入推进综合行政执法体制改革

2016年，我办牵头继续深入推进综合行政执法体制改革，制定《彭州市综合行政执法协作管理规定（试行）》，进一步明确了市综合执法局、相关部门、镇政府的职责与权限，避免了部门间的推诿扯皮，实现了密切配合，无缝对接。初步构建了权责统一、权威高效、公平正义的行政执法体系。省、成都市相关部门多次赴彭专题调研改革工作。我市的改

革在全国、全省综合行政执法工作座谈会、全国大城市机构编制联席会议等会议上作了专题交流发言。《人民日报》《中国行政体制改革报告2016》《中国机构改革与管理》《中国改革报》《四川日报》、四川电视台、《成都日报》、成都电视台等媒体对彭州市改革的经验做法作了刊载报道，并作为2016彭州市特色创新工作接受成都市政府督查室组织的专家评审。

2、启动事业单位满编运行和履职评估工作

根据《彭州市机构编制总量控制动态管理办法》，启动全市事业单位机构编制动态调整工作，将各事业单位空余编制全部收回，使各事业单位均处于满编或超编状态。收回的编制由我办统一管理，用于保障全市中心工作、重大民生项目和人才引进编制需求。同时，以机构编制督查评估来指导动态调整，保证动态调整有据可依和规范实施。作为成都市委编办部门职能评估试点地区，今年我们在团市委、市市场和质量监管局开展了评估试点，对单位职能职责、内设机构职能职责、人员结构、编制配备、人岗适应度等全方位进行了评估，初步形成了一套适合彭州实际的评估体系。

3、构建 “三责联审”机制，严肃机构编制管理 为加强对镇（街道）、市级部门党政主要领导干部行使用人权、用编权、用财权的监督制约，促进党政主要领导干部正确履行职责，推进用制度管权、管事、管人，制定了《彭州市镇（街道）、市级部门党政主要领导干部“三责联审”办法（试行）》，由市委组织部、市委编办、市审计局同步

联动实施党政主要领导干部选人用人责任审查、机构编制责任审核和任期经济责任审计。进一步严肃了机构编制纪律，强化了机构编制的刚性约束力，提高了机构编制资源的使用效益。

4、全面完成部门责任清单编制和公布工作

按照成都市的统一部署和安排，我办牵头，会同市政府法制办、市监察局、市政府服务办等全面完成对市级30个单位的行政权力责任清单的审核工作，并于12月23日在彭州公众信息网上对外进行了公布。

5、全力推进放管服，建立行政权力清单动态调整机制 今年7月启动行政权力清单首次动态调整工作，出台了《彭州市行政权力清单动态调整管理办法》，相继对国务院、四川省和成都市取消、下放和调整行政权力清单事项包括行政许可事项在内进行再次清理。经审核确认，首次动态调整行政权力事项共600项，其中新增267项、取消245项、变更79项、暂停实施9项。行政许可事项共计调整32项，其中新增13项、取消6项、变更9项、暂停实施4项。

6、清理行政许可前置条件，规范前置中介服务 对照省、成都市政管办印发的《取消、调整和保留的县级行政审批项目前置条件目录》，彭州市完成了24个部门的行政审批前置条件的清理核实工作，全面梳理出186项行政审批前置条件。同时，彭州市对20个部门的与行政审批相关的中介服务事项进行了清理、核对工作，最终形成《彭州市行政审批前置中介服务事项目录》，共计126项。

7、积极推进社会信用体系建设工作

2016年，完成事业单位设立登记2家、变更登记29家、撤销登记1家；完成事业单位报告217家，含公示213家，不公示4家,公示率为98.1%。完成全市217家事业单位法人证书更换工作，为每家事业单位配发统一社会信用代码。有序推进全市机关、群团统一社会信用代码赋码工作，目前，已完成72家机关、群团的赋码工作，预计在12月底前将全面完成该项工作。

二、部门概况

彭州市委编办为行政单位，有下属行政机构彭州市事业单位登记管理局1个，下属事业单位彭州市机构编制信息中心1个。但下属单位未进行财务单独核算，故无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年市委编办本年收入合计295.36万元，比2015年增加50.06万元，主要变动原因为工资正常晋升和人员增加。其中：财政拨款收入295.36万元，占100%。无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

财政拨款收入0.00%0%0事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

100.00%2016年市委编办本年支出合计295.36万元，与2015年

相比增加50.06万元，其中：基本支出250.36万元，占84.76%，增加50.06万元，主要变动原因为工资正常晋升和人员增加；项目支出45万元，占15.24%，与上年持平。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

15.24%基本支出项目支出84.76%

四、财政拨款收支决算情况

市委编办2016财政拨款收支总决算295.36万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加50.06万元，增长20.41%，主要变动原因为工资正常晋升和人员增加。

300200245.32015 10002016财政拨款收入、支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市委编办2016一般公共预算财政拨款支出295.36万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加50.06万元，增长20.41%，主要变动原因

为工资正常晋升和人员增加。

300200201510002016245.3一般公共预算财政拨款支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 市委编办2016年一般公共预算财政拨款支出295.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出256.68万元，占86.90%；社会保障和就业支出20.83万元，占7.05%；医疗卫生支出6.45万元，占2.18%；住房保障支出11.40万元，占3.86%；无教育支出。

1.81%1.13%6.48%一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生支出90.59%住房保障支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为211.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为

45.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为20.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为11.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 市委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出250.36万元，与2015年相比增加了50.06万元，主要变动原因为工资正常晋升和人员增加。其中：

人员经费207.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 市委编办2016“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算100%。2016“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.43万元，下降9.21%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算与2015年支出决算减少0.43万元，下降21.83%。增减变动的主要原因是强化管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占63.98%；公务接待费支出决算1.52万元，占36.02%。具体情况如下：

036.02%因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费63.98%公务接待费

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.70万元,其中： 无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出2.70万元。主要用于保证我办机关及下属事业单位执行公务活动，开展机构编制交流所需的公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。国内公务接待11批次，123人，共计支出1.52万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委编办2016年无政府性基金预算财政拨款支出。与2015年相比持平

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016，市委编办机关运行经费支出42.57万元，比2015年减少1.57万元，下降3.83%。主要变动原因为强化管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2016，政府采购支出总额1.22万元，与2015年相比减少3.03万元，主要变动原因为厉行节约。其中：政府采购货物支出1.22万元，无政府采购工程支出和政府采购

服务支出。主要用于本单位人员办公使用。无对小微企业进行采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委编办共有公务用车2辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）市委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）市委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：威信委统战部2016部门决算

威信县委统战部2016部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。

2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究，向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况，并提出工作意见和建议，检查统战、民宗政策执行情况，协调全县统一战线方面的关系，负责联系各乡（镇）统战委员工作。

3、负责联系工商联和无党派人士，及时通报情况反映他们的意见和建议。

（二）2016重点工作任务介绍

深入调查摸底，完善全县统一战线代表人士相关档案资料，做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式，加深与统一战线代表人士的交流沟通，加强理论政策和形势任务的学习，不断提高统一战线代表人士综合素质。

组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动，制定好民族文明村寨建设实施规划，结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设，抓好民族文明村寨示范点建设，积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设，加强民族文化建设，挖掘、保护、传承民族民间文化，使民族文化资源与自然资源有机

结合，积极打造民族文化旅游精品景点。

积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导，完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度，制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》，建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），离退休人员4人。其中：退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入，即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%；与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工资调标。

2、是职工死亡后领一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比，增加了239785元。主要原因是

1、工资调标，2、职工死亡领取一次性抚恤金。

（一）基本支出情况

2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比，增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元，占基本支出1042582的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元，占总支出的23％。

（二）项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标，死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元，支出决算为22000元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17000元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17000元，占77%；公务接待费支出5000元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5000元。其中：

国内接待费支出5000元，接待人次50人，主要用于部门工作，先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。

其他无需说明。

第四篇：如何做部门决算

如何做部门决算 首先，按部门预算与部门决算的要求，在不违反《制度》的情况下设置会计科目。各部门下一预算应于本年的8月上报财政部，财政部11月下达下一预算控制数。这时财务人员就可以按照预算控制数来设计下一年的会计科目，以保证决算报表的需要。

其次，做好年终清理、结账和编制会计报表的准备工作。第一，核对预算。

核对预算是年终清理结账、做好决算报表的首要任务，包括核对财政拨款数、国库集中支付预算执行情况对等。

第二，清理核对各项预算内外收支款项。

检查本年各项收入是否都已入账，往来账里是否有挂账现象，应缴预算收入是否已上缴国库。

第三，清理往来业务款项。

各项应收应付的往来款年终前应尽量清理完毕。未清理完毕的要列出清单，准备结转下年。

第四，清查货币资金和各项财务物资。

银行存款余额要同银行对账单余额核对相符。库存各类现金应尽可能于12月31日前存入银行，使账面与实际库存年末为零。下年年初数也为零，为下年的每日盘点现金提供方便。有价证券的账面数字与实有数核对，使之相符。

各种财产物资年终是否已全部入账，对固定资产进行清查盘点。如有差异，应查明原因，按规定进行账务处理，做到账账、账实相符。

第五，财务人员应按照规定，用红字更正方法，对以前的会计差错进行更正，以保证在结账前收入类科目有借方发生额、支出类科目无贷方发生额，使会计余额表的累计发生额准确，充分利用结转收入结余后的余额表，编制部门决算报表。会计基础工作较好、电算化水平较高的部门可实现自动生成决算报表。第六，做好结账工作。

要做好年末结余的测算工作，保证各类款项结余数大于零。分清本单位的性质，按《制度》要求，行政单位所有结余不再进行分配，事业单位的基本支出进行分配，项目经费一般不进行分配。

最后，在正确结转收入、支出、结余的基础上编制决算报表。先要查看有无需要调整年初数的情况。

例如中央主管部门要对所属行政事业单位历年住房改革支出预算拨款结余资金调剂使用。

所属事业单位上交结余时：借：事业基金—— —一般基金（住房补贴结余）贷：银行存款/零余额账户用款额度/财政应返还额度所属事业单位收到结余时：借：银行存款/零余额账户用款额度/财政应返还额度贷：事业基金—— —一般基金（住房补贴结余）此时应参照企业会计制度规定调整决算报表年初数，视同上年发生额处理

行政事业单位的部门决算是以单位会计核算数据为编制基础,以财政统一的部门决算报表为载体,辅以决算说明、财务收支分析等会计资料形成的书面财务报告。根据编制的决算报表,通过对单位财务收支状况和资产负债状况等相关重要指标的分析比较,可对单位预算执行情况、财务收支状况和执行绩效做出判断和评价,同时通过预测,也为下一的预算编制提供可靠的依据。随着我国财政管理体制改革的不断深化,部门决算在整个财政管理和改革中的地位与作用越来越突出,部门决算工作的要求也更高,正在逐步走向规范化。

笔者认为目前部门决算工作中存在的问题主要表现在:一是编制决算工作人员的业务素质不高,造成决算数据质量不高。有些单位会计人员平时账务处理不规范,年终编制决算报表不认真、不准确。二是单位不重视决算编制工作,部门决算的分析和利用不够,使部门决算的作用没有得到有效发挥。绝大多数部门、单位只是为了编决算而编决算,决算一旦编报完成就将束之高阁,没有发挥其应有的作用。现简要谈谈做好部门决算工作的心得体会:

一、全面领会决算的工作要求和重点

由于经济和社会的不断发展,财政收支每年都会有新的变化,每年的决算工作开始前,市级财政部门会召开决算工作布置培训会议。决算编制人员要仔细领会会议精神,了解掌握财政部门部门决算工作的总体要求,报表格式和口径调整情况,报表软件及参数的修改情况等。尤其重要的是每年有变化的部分,虽然近几年决算工作的软件没有很大的变化,但为能编制符合要求的决算报告,顺利通过会审,熟知每年细微的变化还是非常重要的。比如: 2009年我局试行了国库支付改革,那么2009年的财政性资金国库集中支付预算执行情况表就是我单位有变动的一张大表,在会议期间就要格外注意会议讲解员的说明。

二、认真做好决算报表的填制

(一)保持上下数据的衔接一致。收支、资产负债表等上年结转有关数据原则上应与上年年末结余数核对一致。这个数据取自上年决算报表年末结余数,一般情况是完全一致的;由于财政部门会审时,上年结余数是可以在财政系统中核对的,如有不符,系统会提示出错。除特殊情况下有调整,一般原则上是不变的。

(二)保持本收入数据与财政拨款数一致。包括一般预算财政拨款、政府性基金、国库行政事业性收入和预算外资金等收、支数的对账工作。在计入收入前,先与财政部门的专管员核对今年财政下达的预算数及追加经费;不仅要有数字上的核对,还要清楚核对各项经费的类、款、项,如有不符,要及时与财政部门取得联系获取正确的数据,然后根据核对好的收入数填入决算报表。这项核对工作相对于整个决算工作无疑是磨刀不误砍柴工,增大了部门会审的通过率。我们部门的收入数就是财政部门的拨出数,这个数据也是可以在财政系统中核对的,如有不符,系统同样也会提示出错。在参加部门会审时经常会听到有些单位的决算报表收入数不符,有很多错误提示。经分析,有的决算工作人员还没养成在决算前先与专管员核对数据的习惯,这不仅增加了工作量而且会效率低下。

(三)根据总账与明细账、各类报表填制支出数。各行政事业单位要对所发生的各项交易或事项根据会计制度进行日常的会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,在此基础上依据真实、准确的会计核算资料编制部门决算报表的支出数。目前,支出数的指标可分为两类,一类指标在设置上完全与会计科目一致,可直接从同名称会计科目核算资料获得;另一类需要依据会计核算资料计算加工获得。

(四)做好本相关数据的一致。决算报表之间的数据存在勾稽关系,报表初稿完成后,要仔细校核,保持相关数据的一致。例财决05-1表1栏“基本支出决算明细表的合计数”要与财决04表2栏“基本支出”一致;财决05-2表1栏“项目支出决算明细表的合计数”要与财决04表3栏“项目支出”一致;财决03表中的3栏“行政单位预算外资金收入”要与财决07-3表中的财政专户核拨数一致;还有纳入国库集中支付改革的预算单位应与财决08表的“财政应返还额度”与财决附01表“待核批结转预算指标”相核对一致。

三、做好决算说明编制和财务收支分析,提高部门决算报告的利用率

决算说明书是对部门决算报表的详细说明和补充解释,包括单位总体概况、收入完成情况、支出执行情况和专项经费使用情况等要针对收支结构及所占比例进行说明。对其他收入、其他支出所涵盖的内容要详细解释。

财务分析报告是根据部门决算报表和部门预算报表的数字,分析全年预算的完成情况,对于超预算的人员支出和公用支出进行细致分析,查找原因;对于没有完成预算的项目支出,要认真追究根源,是立项有误、预算不准,还是计划变更、执行不够。各部门、各单位应高度重视决算的分析工作,财务管理人员编报完成本部门、单位的决算后,要对决算资料进行整理、分析,重点是对预算执行情况、资金使用管理情况、实际履行政府职能情况、资产使用情况及存在的问题等,进行深入分析;并针对存在的问题诸如办公费、水电费等科目经过单位内部预算二次分配以后的执行情况,是否有超预算和执行不到位的情况存在,提出整改意见和措施。将此分析报告报送本部门、单位领导和财政部门决算参考。

部门决算与部门预算数据差距越小越好。差距小,说明部门预算的编制比较科学准确;反之,则说明预算资金安排不尽合理,资金使用的绩效不高。加强部门决算的分析利用,是加强部门、单位财务管理,提高财务管理水平的要求,要通过决算报告的分析利用促进财政预算管理和单位财务管理水平的提高,以期更好地为以后经济社会的快速稳步发展服务

第五篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表