收银员工作流程规范

第一篇：收银员工作流程规范

收银员工作流程规范

一、每日工作流程；

（一）8：00-8:301、列队打卡，进入室内更换工服，佩戴好工牌；

2、开门营业前打扫收银台和责任区域卫生；

3、参加门店经理组织的公司例会了解公司指示精神和工作要求；

4、打开电脑检查电脑及销售系统是否正常，解决前一天的未了事项；

5、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充 机打纸，若需要应及时补充。

6、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

7、备好零钱以便给顾客找零；

8、收银台的物品摆放整齐，以饱满的工作热情迎接顾客的到来；

（二）8:30-16:301、保持好坐姿准备迎接顾客；

2、遵守收银的工作要点，即欢迎顾客光临；收顾客钱款要唱票“收您多少钱”，找零时也要唱票“找您多少钱”； 要始终保持对顾客友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。，在顾客购机出门时要迎宾：“谢谢，欢迎您下次光临”；

3、发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即告知门店经理，由门店经理将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。

4、在营业过程中随卖随收的营业款要随时录入系统，不准积攒到一个时间点集中录入。

5、在营业中对当日所开具的发票及时登记发票明细表。

6、收银员在收取购机款时，要保证快速、准确无误的收取款项，保障商品和现金的安全，以求公司利润最大化和顾客满意最大化；

7、非营业高峰期间，应听从门店经理安排的随机性工作。

（三）16:30-17:00

必须在银行下班之前把当日的营业款存入银行（绝对不允许使 用商品包装袋来作为钱袋，否则后果自负）隔天存款的，第一次给予警告；两次以上者每次罚款20元；

（四）17:00-18:001、结清帐款，填制清单；

2、检查诺信录入是否准确、上办公系统发各种报表；

A、向各个分公司会计发送存款日报表；

B、有移动大客户购机的每日营业完了必须给各分公司会计上报

“移动大客户批发报表”；

C、有SIM卡销售的区域每日营业完了必须给分公司会计上报“SIM

卡明细报表”；

3、整理收银作业区，清洁门店区域卫生。

4、关闭电脑，打印机等电源；

5、在下班后要锁好保险柜，否则后果自负；

二、月底工作流程

1、每月15号之前必须按照各区域主管会计寄送的纳税申报表到主管税务机关报税；（注：吴忠区域除青铜峡的国税由其主管会计电话申报外其他门店一律由收银员到当地税务局申报缴纳；中卫区域收银员主要负责地税申报，如遇到总公司会计国税系统无法正常申报的情况受其委托收银员应该及时到国税申报缴纳税款）延误交款所产生的后果视情况由收银员承担责任；

2、负责到银行取回银行对账单及回单并及时寄送主管会计处对账；

3、所开发票严格按照主管会计规定要求；

三、内部员工优惠按下列规范进行；

先向商务申请，由商务核定；国产手机是以进货价500为准，500元以下的加50元，500元以上的加100元；外贸手机是以1000元为准，1000元以下加50元，1000元以上加100元；流程是要先经过申请人申请-商务-庞总-财务-财务主管-丁总-出纳；若收银员不按流程走就直接给内部员工优惠的差价由其承担；

四、退换货工作流程：

1、顾客退换货时要必须持购机收据或发票；

2、严格按照公司退换货标准执行；

（1）、是否在退换货期限内；

（2）、对使用过的手机必须检查是否是由人为原因损坏；

（3）、是否影响二次销售；

（4）、严格按照公司售后通知处理意见给予顾客解决；

A、当顾客的手机符合可退换范围时应详细了解原因，及时登记；

B、进行退货时必须经部门经理以上人员同意时方可退机；

五、赠品派发流程；

1、正常经营日所有赠品必须在服务台派发，严谨顾客在卖场内拿取 赠品，并随销售单录入赠品明细；

2、节庆日对外围抛洒、抽奖发送礼品时需有专人领取并登记清楚日 期、名称、数量、发放人、接收人以便在营业日了和库管对账；  注意事项；

1、移动大客户购机，销售单录入时系统选择“批发销售单”。客户名称必须选择对应移动大客户并按照统一移动客户结算价格录入，并在备注栏内注明购机人具体姓名。

2、在零售销售单据中，必须按照单据内容完整录入，特殊事项必须在备注栏内填写完整。

3、数据录入时，要求收银员再次准确核对“业务传递单”后方可进行操作。

4、顾客购买参加捆绑业务的机型，门店销售人员必须保留好办理捆绑业务所需的顾客资料，根据《捆绑协议》内容详细向顾客说明捆绑业务类型，符合捆绑话费的手机相关规定，由顾客亲自在《协议》上签字确认。

A、收银员应及时将顾客签字确认后的《移动话费捆绑协议》和捆绑所需顾客资料送到移动台席办理业务，此项工作应坚持“日清”原则，不得无故拖延和压单。

B、收银员在办理捆绑业务时，如发现捆绑机型的串码有问题，业务无法办理，应立即将有问题的串码提报到门店经理处，由门店经理统一上报总公司给予解决。未经允许，不得私自使用其它机型的串码进行捆绑。未经总公司产品经理批准私自调用其它机型的串码进行业务办理，视同为“套机”，由业务办理人员按照话费金额全额赔偿，承担所调换机型在移动结算价格中间的差额部分的金额。

C、卖场内商品价格和销售政策的调整均以总公司系统通知为准，移动2G、3G产品中捆绑机型的话费包调整、价格调整均以总公司所发布的公司通知为准；如接到当地移动公司业务人员通知有关价格、结算方式或捆绑政策调整的通知，应及时通知门店经理与相关负责人进行核对确认后方可执行。

D、凡是涉及到定制产品销售价格、捆绑政策、结算方式的调整，总公司商务助理或产品经理必须以书面形式发布办公系统公告通知，不得以口头形式通知政策调整。

5, 在出现顾客退机时在选择结算方式时一定要仔细不能出现双重付款方式，否则，由此产生的后果收银员自行解决；

6、及时与移动核对相关结算业务；

7、不允许零售卖场的任何职能岗位的工作人员利用职能之便作支营业款、私自使用销售商品、私自在店内代卖或销售商品、私自开据或多开销售发票，一经查出，予以辞退。

8、所开具发票备注栏必须填写所售出手机串号；

9、收款方式“现金”与“刷卡”录入必须仔细要对应录入，否则，第一次予以警告；两次以上者罚款20；三次以上者每次多加10元罚款；

2011-06-15

宁夏寰瑞通讯器材有限公司

第二篇：收银员工作流程及规范

收银员工作规范及流程

一、岗位规范

1、仪容要求

a、工作过程中必须统一穿着工作装、佩戴工作牌；

b、在岗期间，需将长发盘起。发长不能过肩，刘海不能过眉；不允许漂染夸张颜色；不允许出现夸张发饰；

c、在岗期间，需化淡妆，妆容要与工装相匹配；

d、在岗期间，不允许涂亮色及艳丽的指甲油，不得留过长指甲。要时刻保持手部干净卫生； e、不允许佩戴夸张饰品及首饰。腕部原则上只允许佩戴手表；颈部不能有金银首饰外漏；耳部只允许佩戴简易耳钉；

f、在岗期间，要保持口腔清洁无异味，不吃有刺激性气味的食物。可使用香水，但必须以淡香水为宜。不得使用气味浓烈香水或香精；

g、如顾客需要指引，需以掌心向外进行引导，不允许出现指点顾客的行为；

2、礼貌用语要求

收银员须知的一般服务用语：

●暂时离开收银台时，应说：“请您稍等一下。”

●重新回到收银台时，应说：“真对不起，让您久等了。” ●自己疏忽或没有解决办法时，应说：“真抱歉”或“对不起。” ●提供意见让顾客决定时，应说：“若是您喜欢的话，请您„„”

●要希望顾客接纳自己的意见时，应说：“实在是很抱歉，请问您„„” ●当提出几种意见请问顾客时，应说：“您的意思怎么样呢？”

●遇到顾客抱怨时，应仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重，不要立即下结论，而应请主管出面向顾客解说，其用语为：“是的，我明白您的意思，我会将您的建议汇报经理并尽快改善。”

●不知如何回答顾客询问时，不能说“不知道”，应回答“对不起，请您等一下，我请主管来为您解答。”

●顾客要求包装商品时，应告诉顾客（微笑）：“请您结账后，到商场服务台（同时打手势，手心朝上），会有专人为您包装的。” ●当顾客询问活动内容时，应先口述基本活动内容，并告诉顾客：“各专柜详细的活动内容，您可以咨询专柜人员，请他们为您解答。”

●工作时，如遇到多次结账的顾客，可微笑致意，并说：“很高兴再次看到您。”（面对顾客点头示意）

工作中，禁止出现的情况：

●收银员在为顾客做结账服务时，从头至尾不说一句话，只是闷着头打收银机，脸上也没有任何表情；

●找钱给顾客时，未将零钱以双手交给对方点数，而是将发票及零钱放在收银台上，即进行别的工作，或进行下一笔结账作业。●因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱； ●在接待顾客时，边打私人电话边收款；

●上班时间在营业场地大声喧哗或嬉笑，与营业员或熟人扎堆聊天，看书看报、吃零食等； ●顾客询问商场一些情况时，收银员以不耐烦的口气用一句话来打发顾客。例如：“不知道！”；“你去问别人！”；“没听过！”；“没有了！”；“找不到就是没有！”；“你自己再去找找！”等。

●当顾客询问时，只是让对方等一下，即离开不知去向。由于没有告诉对方离去的理由，使顾客不知所措，到底要不要等或等多久。●在顾客面前，和同事议论或取笑其他的顾客。

●当顾客在收银台等候结账时，收银员突然告之顾客：“这里不结账了，请到别的收银台去”，并立即离开。

在工作中，无论有任何突发事件都不允许工作人员同顾客发生争执。如突发事件本人不能解决，需及时报值班品类主管或上级领导。遇意外事件（特别是恶性犯罪行为）应尽量做到自身冷静、迅速报警、争取援助，保护人身安全。

二、工作规定

1、每日工作流程：

a、设备检查：营业前收银员应将当日收银所需用具准备妥当。包括印盒添印油、更换当天收讫章日期、备好顾客用笔，检查打印纸的余量等。检查验钞机、电话、电线等的通电和运行是否正常；

b、上岗操作：电脑开启，收银系统进入，准备收银各项工作；

c、区域整理：在早迎宾前打扫本岗位卫生，各项办公用品摆放整齐、将私人物品放置在桌面下隐藏（如水杯、背包等）工作区域内无卫生死角；

d、迎宾：早班人员需进行早迎宾，迎宾时间为9:00—9:10。迎宾位置在收银台左侧，面向主通道，站姿标准，面带微笑，向顾客行注目礼； e、顾客服务：微笑----致意----唱收唱付----致谢！

面带笑容，使用敬语，复核销售小票，唱收唱付，规范操作后，将需找回物品（零钱、银行卡、会员卡等）及小票一并双手递交顾客，同时对顾客表示谢意；

f、工作结束准备：核对收银单据，清点现金等有效票据并仔细填写交款单后送至规定的地点。g、营业结束：广播提示声后面向主通道，站姿标准，面带微笑，向顾客致欢送礼。

h、“暂停服务”指示牌正常收银时应放置在桌面下，如需离岗，请将“暂停服务”指示牌放置在收银台上明显位置；

2、语言范例：

a、在顾客结账时要先说问候语“先生/女士，您好”，如熟悉的顾客应加上姓式，如：“王先生，您好”。

b、收银操作过程中需询问顾客以下内容：是否需要积分、现金结账或者刷卡； 例句：先生/女士，您是否有众联卡？

先生/女士，您是否需要积分？

先生/女士，您是现金结账还是刷卡消费？ c、顾客结账时，需告知顾客应收款项和收到款项；如顾客刷卡结账需提醒顾客核对刷卡金额。例句：

先生/女士，您本次消费168元，收您200元找您32元。请您核对一下。

先生/女士，您本次消费168元，请您核对金额后输入密码。(麻烦您签一下字)d、缴费结束后需有送宾语，提示顾客缴费结束。

例句：先生/女士您的消费结账已经完成，请拿好您的小票到专柜就可以了，欢迎下次光临/您慢走。

3、交接流程、换岗流程

a、早班人员需核对单据及款项准时上交财务，并将所需转达事物及文件转达晚班人员。b、晚班人员到结账时间后确认本楼层无消费顾客方可结账。不得未经批准提前进行结账工作。结账后核对单据及款项准时上交收银主管。

c、区域整理：晚结账后关闭收银系统与收银设备，确认各项办公用品使用情况。

第三篇：手机卖场收银员工作流程规范

收银员工作流程规范

一、每日工作流程；

（一）1、列队打卡，进入室内更换工服，佩戴好工牌；

2、开门营业前打扫收银台和责任区域卫生；

3、参加门店组织的晨会了解

4、打开电脑检查电脑及销售系统是否正常，解决前一天的未了事项；

5、备好零钱及业务办理相关资料；

8、收银台的物品摆放整齐，以饱满的工作热情迎接顾客的到来；

（二）1、保持好坐姿准备迎接顾客；

2、遵守收银的工作要点，即欢迎顾客光临；收顾客钱款要唱票“收您多少钱”，找零时也要唱票“找您多少钱”； 要始终保持对顾客友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。，在顾客购机出门时要迎宾：“谢谢，欢迎您下次光临”；

3、发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即告知门店店长，由门店店长将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的营业工作。

4、在营业过程中随卖随收的营业款要随时录入系统，不准积攒到一个时间点集中录入。

5、在营业中对当日所办理业务进行登记电子明细表。

6、收银员在收取购机款时，要保证快速、准确无误的收取款项，保障商品和现金的安全，以求公司利润最大化和顾客满意最大化；

7、非营业高峰期间，应听从门店店长安排的随机性工作。

（三）必须在银行下班之前把当日的营业款存入银行（绝对不允许使 用商品包装袋来作为钱袋，否则后果自负）隔天存款的，第一次给予警告；两次以上者每次罚款20元；

（四）1、结清帐款，填制清单；

2、检查诺信录入是否准确、上办公系统发各种报表；

3、整理收银作业区，清洁门店区域卫生。

4、关闭电脑，打印机等电源；

5、在下班后要锁好保险柜，否则后果自负；

二、月底工作流程

1、每10天前必须按照会计要求寄送报表、单据到公司财务（注：王芳处），延误交款所产生的后果视情况由收银员承担责任；

2、负责到银行取回银行对账单及回单并及时寄送会计处对账；

3、所开发票严格按照主管会计规定要求；

三、内部员工优惠按下列规范进行；

先向商务申请，由商务核定；国产手机是以进货价500为准，500元以下的加50元，500元以上的加100元；外贸手机是以1000元为准，1000元以下加50元，1000元以上加100元；流程是要先经过申请人申请市场经理；若收银员不按流程走就直接给内部员工优惠的差价由其承担；

四、退换货工作流程：

1、顾客退换货时要必须持购机收据或发票；

2、严格按照公司退换货标准执行；（1）、是否在退换货期限内；

（2）、对使用过的手机必须检查是否是由人为原因损坏；（3）、是否影响二次销售；

（4）、严格按照公司售后通知处理意见给予顾客解决；

A、当顾客的手机符合可退换范围时应详细了解原因，及时登记； B、进行退货时必须经经理以上人员同意时方可退机；

五、赠品派发流程；

1、正常经营日所有赠品必须经在前台确认，严谨顾客在卖场内拿取 赠品，并随销售单录入赠品明细；

2、节庆日对外围抛洒、抽奖发送礼品时需有专人领取并登记清楚日 期、名称、数量、发放人、接收人以便在营业日了和库管对账；  注意事项；

1、电信大客户购机，销售单录入时系统备注清楚。客户名称必须选择对应大客户并按照统一移动客户结算价格录入，并在备注栏内注明经办人姓名。

2、在零售销售单据中，必须按照单据内容完整录入，特殊事项必须在备注栏内填写完整。

3、数据录入时，要求收银员再次准确核对销售票据后方可进行操作。

4、顾客购买参加捆绑业务的机型，门店销售人员必须保留好办理捆绑业务所需的顾客资料，根据《捆绑协议》内容详细向顾客说明捆绑业务类型，符合捆绑话费的手机相关规定，由顾客亲自在《协议》上签字确认。

A、收银员应及时将顾客签字确认后的《电信话费捆绑协议》和捆绑所需顾客资料送到台席办理业务，此项工作应坚持“当日事当日必”原则，不得无故拖延和压单。

B、收银员在办理捆绑业务时，如发现捆绑机型的串码有问题，业务无法办理，应立即将有问题的串码提报到区域经理处，由门店店长统一上报公司给予解决。未经允许，不得私自使用其它机型的串码进行捆绑。未经公司产品经理批准私自调用其它机型的串码进行业务办理，视同为“套机”，由业务办理人员按照话费金额全额赔偿，承担所调换机型在移动结算价格中间的差额部分的金额。

C、卖场内商品价格和销售政策的调整均以公司系统通知为准，如接到当地厂商业务人员通知有关价格、结算方式或捆绑政策调整的通知，应及时通知门店经理与相关负责人进行核对确认后方可执行。

D、凡是涉及到定制产品销售价格、捆绑政策、结算方式的调整，总公司商务部或产品经理必须以书面形式发布办公系统公告通知，不得以口头形式通知政策调整。5, 在出现顾客退机时在选择结算方式时一定要仔细不能出现双重付款方式，否则，由此产生的后果收银员自行解决；

6、及时与电信系统核对相关结算业务；

7、不允许零售卖场的任何职能岗位的工作人员利用职能之便作支营业款、私自使用销售商品、私自在店内代卖或销售商品、私自开据或多开销售发票，一经查出，予以辞退。

8、所开具发票备注栏必须填写所售出手机串号；

9、收款方式“现金”与“刷卡”录入必须仔细要对应录入，否则，第一次予以警告；两次以上者罚款20；三次以上者每次多加10元罚款；

2016-07-5

第四篇：收银员工作规范

收银员工作规范

一、收银员的岗位职责

1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准；

2、负责在营业前整理收银区域内的环境卫生；

3、营业期间负责快速准确收银，礼貌接待顾客；

4、接受顾客的咨询与投诉；

5、完成店长交办的各项工作；

6、交班或营业结束将营业款项上交收银组长处，完成款项交接手续；

7、积极主动与店长进行沟通、反馈意见；

8、遵守收银岗位的各项规章、制度、标准, 结果第一、理由第二；

9、促销活动的熟知与推广

二、收银员的任职要求

1、具有优良的思想品质；

2、具有灵活的应对能力；

3、具有良好的气质、形象以及真诚耐心的服务态度；

4、具有敬业爱岗的工作热情和吃苦耐劳的工作精神。

三、收银员在营业前的要求：

1、自检仪容仪表；

2、早会礼仪训练：要求（1）目光与对面人员接触；（2）面部表情柔和、微笑；

（3）声音清晰、洪亮；

3、早会内容的熟知及传达；

4、擦拭包装台和收银机电源线处；

5、开机并查取备用金；

6、检验收银机,内容包括：日期是否正确，机内的程式设定和各项统计数值是否正确，打印纸装置是否正确，收银机的键盘是否能够使用，消磁设备是否正常等；

7、熟悉并确认当日的特价品、变价商品、促销活动以及重要商品信息；

8、清洁整理收银作业区，包括：包装台、收银机、抽屉、购物袋、打印纸、收银台四周环境；

9、整理补充必备物品，包括：购物袋，必要的记录本便条纸及笔，干净抹布、沾水盒，打印纸、色带、钱箱抽屉，“暂停结帐”牌，换取零用金等。

四、为顾客做商品入袋服务，必须遵守下列原则：

1、选择合适尺寸的购物袋；

2、不同属性的商品必须分开入袋，例如：生鲜与干货类，食品与化学用品，生食与熟食以及服装、贴身衣物的单独包装等；

3、按照入袋程序放置商品：重硬物置袋底，正方形和长方形的商品入在袋子的两侧，做为支架，瓶装及罐装的商品放在中间，易碎品与较轻的商品放在上方；

4、容易溢出或味道较为强烈的商品应单独包装；

5、确定附有盖子的商品都已经扭紧；

6、商品不能高过袋口，避免顾客不方便提拿；

7、入袋时应将不同顾客的商品分别清楚；

8、提醒顾客带走所有包装好的购物袋，避免遗忘在收银台。

五、收银员服务规范

服务态度是对顾客的思想情感及其行为举止的综合表现，包括对顾客的主动热情程度，敬重礼貌程度；服务态度是衡量服务质量的重要标准和内容。

1、服务的八字方针是：“主动、热情、耐心、周到。”

2、十字文明用语：“您、请、对不起、没关系、谢谢。”

3、礼貌动作：A、面带微笑,目光与顾客接触B、双手接钱，双手将找零金呈扇形连同小票一并给顾客C、一手提购物袋，一手托购物袋底部给顾客D、标准的手势；

4、礼貌用语：运用收银规范用语

六、收银员礼仪规范

1、化妆服饰

（1）女员上班必须化淡妆，口红眉毛需涂抹得体，不得浓妆艳抹；（2）指甲须短而干净，不得留长指甲，涂指甲油；（3）工作时间不得配戴框架眼镜；

（4）可戴钉状耳环一对，一枚无嵌物戒指，一条简洁项链；（5）制服需清洁，整齐、统一，发现破损应及时修补；

（6）工装拉链必须拉上，长袖衬衣需扣紧袖口，衬衣下摆应扎放在裤裙内，着长裤时要用皮带；着裙装时，应穿长袜，长袜不得短于裙子的下摆，并一律为肉色，衬衣钮扣必须扣好。

（7）胸卡填写的内容需规范齐全，外套和内芯无破损，污渍；

（8）胸卡一律佩带于统一位置，正面向外，不得配带无照片或经涂改的胸卡；（9）不得穿拖鞋、雨鞋上岗；

2、头发：

（1）保持头发清洁整齐，经常洗头剪发；

（2）头发不可遮及眉毛，发型不得过于夸张，怪异，不得将头发染成黑色以外其他任何颜色；

（3）得体，过肩长发必须束扎盘结，头饰造型不得过于夸张；

3、站姿：要求头端目正，下颌微收，双肩平正并稍向后张，右手放在左手上，虎口交叉相握，自然垂直放于体后，挺胸，收腹，提臀；双膝尽量靠拢，脚尖呈30度张开，脚跟并拢，身体重心自两脚垂直向下，全身重量均匀分布于双脚，不集中在脚跟或脚尖，身体与款台保持一拳的距离。

4、手势：A、指引手势：五指并拢，掌心朝上，手臂以肘关节为轴，自然从体前上扬，并向所指方向伸直（手臂伸直后应比肩底），同时上身前倾，头偏向指示方向并以目光示意；

B、交谈手势：与人交谈使用手势时，动作不宜过大，手势不宜过多，不要用拇指指向自己（应用手掌轻按左胸），不要击掌或拍腿，更不可手舞足蹈。

5、微笑：（1）甜美：微笑要温和友好，自然亲切，恰到好处，给人以愉快，舒

适，友好的感觉；

（2）真诚：微笑要发自内心，是内心喜悦，真实的流露，始终如一。

每位员工在任何时候，任何场合，对任何人都应微笑相待。练习时要培养敬业爱岗，乐业的思想，同时加强心理素质的锻炼。

七、收银员的行为规范

1、八不准（1）不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

（2）不准在当班时擅自离岗、停台；（3）不准在款台内看书，看报；

（4）不准以点款、结帐为借口，拒收和冷漠顾客；

（5）不准在款台内会客，吃东西，喝饮料，将水杯放在款台上；（6）不准踢，蹬，翘，靠，坐收银台；

（7）不准未到下班时间私自关闭款台或拒收；（8）不准出现与顾客争吵辱骂，殴打现象；

2、行为规范：

（1）必须按规定整齐着装；发型统一规范，淡妆上岗，站姿端正；

（2）必须使用礼貌用语和唱收唱付；

（3）必须保持款台干净整齐，爱护收银设施；（4）遵守公司的财务制度和考勤制度；

（5）当班时，不得无故离台，如有事离台必须告知相邻收银员，摆好暂停牌，；（6）对所有结帐商品进行清点，保证所扫商品价格相符，每一件商品输入电脑；

做好商品的消磁工作；

（7）当班时不得将私人的钱、物带进工作场所；

（8）不可任意打开收银机钱箱，查看数字或清点营业款；（9）不可为亲朋好友结帐；（10）必须保持帐款一致；

（11）不得擅自挪用备用金及营业款项；（12）严格执行“八不准”。

八、收银员的卫生制度规范：

1、早上未开机前先用抹布把电源线处擦拭干净，并整理抽屉；

2、前头柜商品卫生及款台区域卫生中午换班吃饭前打扫干净；

3、随时保持款台及地面卫生；

4、晚上结束营业后需把钱箱擦拭干净；

5、每周六周日需用洗衣粉把款台及周身、暂停牌、凳子清洗一遍。

第五篇：收银员工作规范

收银员工作规范

1、检查自己工作所需设备是否运行正常，如有问题应及时报修。

2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。

3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用；熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。

4、开餐期间，当点菜员（值台员）将点菜单（收银联）交收银处后，应认真核算，保证无误。

5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。

a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。

b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。

c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬；

d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”；清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。

注意事项：

1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色；

2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备；

3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案；

4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见；

5、电话服务：要在铃响三声之前接电话（超过三声应先道歉）。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒；

6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。

7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。

酒店收银工作流程

收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。

2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。

4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

结帐工作流程餐厅

1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。

2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

4、核对餐厅结帐单：

1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3）打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。