西餐厅收银员工作流程

第一篇：西餐厅收银员工作流程

彼得潘西餐厅财务制度

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写“费用报销单”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、报销程序。

经办人填写“费用报销单”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

采购及供货管理制度

一、采购程序

1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；

2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。

四、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。

借款制度

为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款

支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

2、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

3、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。(1)财务专用章由财务会计保管。(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

现金管理制度

1、使用现金结算范围。(1)员工工资、津贴。

(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4)出差人员必须随身携带的差旅费。(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“入库单”，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

(2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

(1)对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；(2)对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；(3)未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

第二篇：收银员工作流程

收银员工作流程

一、仪容仪表

1、到岗后立即换上工作服，包括上衣、下装和领巾。

2、头发干净整齐，不留怪异发型，不可染出挑颜色，烫爆炸头。女性长发全部挽起，除刘海以外不得有散落的头发，刘海长度不可遮眼。男性前不遮眉，侧不可遮耳，后不遮颈。

3、女性应淡妆上岗，妆容与服装协调，不可浓妆艳抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清洁无异味。

5、不得留长指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如喷涂香水以淡雅香调为宜。

7、如佩戴首饰只可选择式样简约的款式。

二、仪态

1、与人交谈保持声音柔和亲切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平视，面带微笑，双臂自然下垂或在体前交叉，一手手掌叠放于另一手背上。

3、坐姿：入座要轻缓，坐椅子的三分之二处，挺腰收腹，双肩放松平放。

三、对客服务细节

1、随时注意大堂客人的动向，如发觉客人有意向自己寻求帮助，应立即起身站立向客人致意并问好（收银台或吧台员工）/主动迎向客人询问是否需要帮助（预定台员工）。

2、保持工作区域的整洁，坚持每日二清：上班清洁一次，下班清洁一次。给客人留下良好印象，给自己创造舒适环境。

地面无杂物，无明显污垢。工作台面不摆放私人物品，办公用品摆放有序，3、禁止坐立与客人交谈。

4、时刻站在客人的角度考虑，将“上班拿钱干活”理解成真诚地帮助客人，尽自己所能替客人解决问题，如果每个人都能有这种态度的话，客人也能够体会到，那么相应的客人的态度就会变好，投诉就会减少，最终大家的工作过程也会变得快乐。

5、与客人产生争执时，千万不要据理力争，其实每位客人都是通情达理的，之所以有时会怒气冲天，显得缺乏涵养，是因为当时正在气头上。相信通过我们的和言相劝，一定会抚平客人的情绪。学会把“对”让给客人，把客人的心留给自己。

6、如何拒绝客人：当客人提出的要求我们无法满足时，要学会巧妙地拒绝。首先要真诚并肯定地致歉，说“对不起”，避免客人遭受拒绝下不了台。接着要讲明拒绝的原因让客人信服。如与纠纷要及时向上级领导反应，以便尽快得到解决。

四、收银工作流程

收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

（六）“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（七）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（八）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（九）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（十）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

（十一）餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

（十二）客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

第三篇：收银员工作流程

（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与夜班收银

做好工作交接

（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生

（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银 的准备

（四）领用吧台物资物料、水果、各类饮品，切好高峰时段的果盘，做好高峰期来临的

相关准备工作

四、收银服务工作程序

（一）收银服务操作流程

1.收银员清点零找金（每日零找金每班次不得超过1000元）无误后放入收音机

钱箱。收银员上机必须使用本人编码及姓名，其他人员不得操作收银机 2.当遇到节假日及服务高峰期时，依据营运需要可增加零找金数额

3.收银流程： 1)现金结算流程 第一步 确认账单，当顾客需要买单结账时，收银员将收银系统中相应的产品编号录入账单进行核对，确认系统与服务单一致，确认单据完整，无漏单、丢单。第二步

告知金额，打出结算单，告知顾客。第三步

收钱与验钞，接过顾客所附的现金，唱收金额，对百元、五十面额的要验钞，对小额纸币如有疑问，也需进行验钞 第四步

找零，将所收金额输入收银系统，钱箱打开，把找零金额交付给顾客，唱付金额 第五步

询问发票，询问顾客是否需要发票，如需要按流程开具发票。第六步

感谢顾客并送客 2)刷卡结算流程 第一步 确认账单，当顾客需要买单结账时，收银员将收银系统中相应的产品标号录入账单进行核对，确认系统与服务单一致，确认单据完整，无漏单、丢单 第二步 告知金额，打出结算单，告知顾客 第三步

刷卡操作，请顾客确认消费金额，并将密码输入器交与顾客，请顾客输入密码，同时唱出消费金额。第四步

签字确认，刷卡机确认交易成功，打出消费单据，请顾客在单据上签字确认。第五步

询问发票，询问顾客是否需要发票，如需要按流程开具发票。第六步

感谢顾客并送客。

第四篇：收银员工作流程

爱家超市收银员工作流程

1.上班例会前检查服饰,仪容,工牌,头发

2.认领备用金并认真清点、辨别、确认

3.检查营业用的收银机,整理并补充其他备用品(购物袋,包装纸,收银纸,油印,印章,湿指盒、剪刀、开瓶器、葡萄酒开瓶器、透明胶等)

4.收银员在作业时,不可随身带现金,以免引起不必要的误解和可能挪用公款现象

5.不论顾客购买多少价值商品，任何工种的顾客，均一视同仁，以笑相迎。

6.作业时,不可擅自离开收银台,以免造成收银金丢失,而且引起等候结算顾客的不满和抱怨。如果真的需要，必须找可替人员临时补充。

7.作业时要做到唱收唱找,避免顾客叼难,正确将商品装袋,如有歧义商品,必要时问顾客是否是他的，避免损失

8.在收银台不可放置容易与商场混淆的私人物品,避免误会

9.对热销商品的店内码要熟记

10.对不同类商品要正确分开装袋,对易碎品要适当处理装袋(如碗、玻璃杯。)

11.购物篮积压时,要及时移到相关位置,以免造成顾客购物不方便

12.不可与亲朋好友结算收款,以免引起不必要的误会

13.对任何箱、包、盒、袋装商品,均要开启检查对应确认。对容易被吊换价格签的商品。可让同事到相关柜台核实。对照规格（如黑人牙膏）

14.每扫描一个商品,都要对照实物与收银机显示名称,以免调包

15.不可任意打开收银抽屉查看数据和清点现金,避免引起嫌人注目,从而造成不安全因素,也会使人产生舞弊之嫌.16.如果有发现假币,要让礼貌性地想顾客更换

17.作业期间不可谈笑,看报纸,读书,用手机等物品,而疏忽周围情况,导致门店损失或者给顾客留下不好印象

18.离开收银机前,如有顾客,应以礼貌态度,让顾客到另台买单.19.作业中发现顾客要求帮助的,应让附近营业员帮助,顾客如想多要购物袋,请灵活给予非商用袋子

20.作业时,不可将等价商品相乘输入,以免库存不准

21.作业时如有拾到顾客物品,钱币，应即时交给当班店长处理,不得个人藏匿

22.下班前要清理收银区,将顾客不要的商品,让相关柜组人员整理上架,认真清点好收银款

23.下机后应立即与财务人员交纳收银款并确认,不可拿着收银箱在超市闲逛,24.作业期间，不可与顾客或者内部员工争吵

25.如果付钱跟提货不是同一个人，必须先问清楚是否是一起的26．打包人员要小心条玛被再次刷到

27．购物袋能省则省，可以先询问顾客是否需要

28．

第五篇：收银员工作流程

收银员工作流程

A班

9：30-18：00

9：20-9：30

着装打卡，参加早会 9：30-10：00

1、打开灯光、空调

2、检查备货，报备部长

3、按规定打开收银台所有设备、点单机、显示屏连接电脑

4、清点现金，备好零钱，查看交接本内容并认真执行。

10：00-10：30

1、用酒精清洁电脑卫生，擦拭公仔柜、甜品柜、冷藏酒柜、收银台、哈

根达斯柜、酒柜卫生，所有物品陈列整齐

2、打扫候客区卫生及物品整理

3、查看沽清并在收银机上做好调整 10：30-11：00

用员工餐

11：00-18：00

1、礼貌接待顾客、唱收唱付。

2、打交班单并核对报表，3、清点完毕后将报表与现金投至保险箱。

4、当班事项记录于交接本。

5、18：00打卡下班

B班--问号岗

11：30-20：00

11：30-11：40

着工装（问号岗服装）打卡，参加例会 11：40-17：00

1、了解并熟悉店内最新活动详细内容

2、负责监督点单台电脑的运作情况，及时反馈问题

3、及时主动的迎接来自候客区与接待厅的顾客，并致以礼貌的问候

4、引导新旧顾客至点单台进行点单、结账，为顾客介绍本店最新推出的 新产品，并对产品作出相应的介绍。

5、为顾客耐心并细心解答店内相关的专业问题：要求说普通话，并使用

礼貌用语

6、如遇到自己无法处理或解决的问题及时上报 17：00-17：30

员工用餐 17：30-20：00

同上午

C班

17：00-00：30

17：00-17：10

着装打卡，1参加例会 17：10-17：30

1、打开灯光、空调

2、检查备货，报备部长

3、按规定打开收银台所有设备、点单机、显示屏连接电脑

4、清点现金，备好零钱，查看交接本内容并认真执行。

5、查看沽清并在收银机上做好调整（17：30前必须确认）17：30-23：30

1、礼貌接待顾客、唱收唱付。

2、当班事项记录于交接本。3、20：30准时关闭咖啡厅射灯4、21：30厨房产品下架5、21：30员工宵夜 23：30-00：30

1、关闭咖啡厅部分空调

2、打扫候客区桌面及地面卫生

3、打交班单并核对报表

4、清点完毕后将报表与现金投至保险箱。5、00：00收市，并关闭所负责的电源设备6、00：30打卡下班