第一篇：收银员工作规范
收银员工作规范一、二、三、四、唱收唱送，双手递钱、卡到顾客手中 耐心解答顾客疑问，熟悉当期活动 进行易拿错商品提醒（如：护发素、柔肤液等）关注收银机出小票，一次忘出罚款200元，第二次忘出罚款500元，第三次除名
五、2012年5月11日星期五
办公室 为顾客装袋并校队件数
第二篇：收银员工作规范
收银员工作规范
一、收银员的岗位职责
1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准；
2、负责在营业前整理收银区域内的环境卫生；
3、营业期间负责快速准确收银，礼貌接待顾客；
4、接受顾客的咨询与投诉；
5、完成店长交办的各项工作；
6、交班或营业结束将营业款项上交收银组长处，完成款项交接手续；
7、积极主动与店长进行沟通、反馈意见；
8、遵守收银岗位的各项规章、制度、标准, 结果第一、理由第二；
9、促销活动的熟知与推广
二、收银员的任职要求
1、具有优良的思想品质；
2、具有灵活的应对能力；
3、具有良好的气质、形象以及真诚耐心的服务态度；
4、具有敬业爱岗的工作热情和吃苦耐劳的工作精神。
三、收银员在营业前的要求：
1、自检仪容仪表；
2、早会礼仪训练：要求（1）目光与对面人员接触；（2）面部表情柔和、微笑；
（3）声音清晰、洪亮；
3、早会内容的熟知及传达；
4、擦拭包装台和收银机电源线处；
5、开机并查取备用金；
6、检验收银机,内容包括：日期是否正确，机内的程式设定和各项统计数值是否正确，打印纸装置是否正确，收银机的键盘是否能够使用，消磁设备是否正常等；
7、熟悉并确认当日的特价品、变价商品、促销活动以及重要商品信息；
8、清洁整理收银作业区，包括：包装台、收银机、抽屉、购物袋、打印纸、收银台四周环境；
9、整理补充必备物品，包括：购物袋，必要的记录本便条纸及笔，干净抹布、沾水盒，打印纸、色带、钱箱抽屉，“暂停结帐”牌，换取零用金等。
四、为顾客做商品入袋服务，必须遵守下列原则：
1、选择合适尺寸的购物袋；
2、不同属性的商品必须分开入袋，例如：生鲜与干货类，食品与化学用品，生食与熟食以及服装、贴身衣物的单独包装等；
3、按照入袋程序放置商品：重硬物置袋底，正方形和长方形的商品入在袋子的两侧，做为支架，瓶装及罐装的商品放在中间，易碎品与较轻的商品放在上方；
4、容易溢出或味道较为强烈的商品应单独包装；
5、确定附有盖子的商品都已经扭紧；
6、商品不能高过袋口，避免顾客不方便提拿；
7、入袋时应将不同顾客的商品分别清楚；
8、提醒顾客带走所有包装好的购物袋，避免遗忘在收银台。
五、收银员服务规范
服务态度是对顾客的思想情感及其行为举止的综合表现，包括对顾客的主动热情程度，敬重礼貌程度；服务态度是衡量服务质量的重要标准和内容。
1、服务的八字方针是：“主动、热情、耐心、周到。”
2、十字文明用语：“您、请、对不起、没关系、谢谢。”
3、礼貌动作：A、面带微笑,目光与顾客接触B、双手接钱，双手将找零金呈扇形连同小票一并给顾客C、一手提购物袋，一手托购物袋底部给顾客D、标准的手势；
4、礼貌用语：运用收银规范用语
六、收银员礼仪规范
1、化妆服饰
（1）女员上班必须化淡妆，口红眉毛需涂抹得体，不得浓妆艳抹；（2）指甲须短而干净，不得留长指甲，涂指甲油；（3）工作时间不得配戴框架眼镜；
（4）可戴钉状耳环一对，一枚无嵌物戒指，一条简洁项链；（5）制服需清洁，整齐、统一，发现破损应及时修补；
（6）工装拉链必须拉上，长袖衬衣需扣紧袖口，衬衣下摆应扎放在裤裙内，着长裤时要用皮带；着裙装时，应穿长袜，长袜不得短于裙子的下摆，并一律为肉色，衬衣钮扣必须扣好。
（7）胸卡填写的内容需规范齐全，外套和内芯无破损，污渍；
（8）胸卡一律佩带于统一位置，正面向外，不得配带无照片或经涂改的胸卡；（9）不得穿拖鞋、雨鞋上岗；
2、头发：
（1）保持头发清洁整齐，经常洗头剪发；
（2）头发不可遮及眉毛，发型不得过于夸张，怪异，不得将头发染成黑色以外其他任何颜色；
（3）得体，过肩长发必须束扎盘结，头饰造型不得过于夸张；
3、站姿：要求头端目正，下颌微收，双肩平正并稍向后张，右手放在左手上，虎口交叉相握，自然垂直放于体后，挺胸，收腹，提臀；双膝尽量靠拢，脚尖呈30度张开，脚跟并拢，身体重心自两脚垂直向下，全身重量均匀分布于双脚，不集中在脚跟或脚尖，身体与款台保持一拳的距离。
4、手势：A、指引手势：五指并拢，掌心朝上，手臂以肘关节为轴，自然从体前上扬，并向所指方向伸直（手臂伸直后应比肩底），同时上身前倾，头偏向指示方向并以目光示意；
B、交谈手势：与人交谈使用手势时，动作不宜过大，手势不宜过多，不要用拇指指向自己（应用手掌轻按左胸），不要击掌或拍腿，更不可手舞足蹈。
5、微笑：（1）甜美：微笑要温和友好，自然亲切，恰到好处，给人以愉快，舒
适，友好的感觉；
（2）真诚：微笑要发自内心，是内心喜悦，真实的流露，始终如一。
每位员工在任何时候，任何场合，对任何人都应微笑相待。练习时要培养敬业爱岗，乐业的思想，同时加强心理素质的锻炼。
七、收银员的行为规范
1、八不准（1）不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；
（2）不准在当班时擅自离岗、停台；（3）不准在款台内看书，看报；
（4）不准以点款、结帐为借口，拒收和冷漠顾客；
（5）不准在款台内会客，吃东西，喝饮料，将水杯放在款台上；（6）不准踢，蹬，翘，靠，坐收银台；
（7）不准未到下班时间私自关闭款台或拒收；（8）不准出现与顾客争吵辱骂，殴打现象；
2、行为规范：
（1）必须按规定整齐着装；发型统一规范，淡妆上岗，站姿端正；
（2）必须使用礼貌用语和唱收唱付；
（3）必须保持款台干净整齐，爱护收银设施；（4）遵守公司的财务制度和考勤制度；
（5）当班时，不得无故离台，如有事离台必须告知相邻收银员，摆好暂停牌，；（6）对所有结帐商品进行清点，保证所扫商品价格相符，每一件商品输入电脑；
做好商品的消磁工作；
（7）当班时不得将私人的钱、物带进工作场所；
（8）不可任意打开收银机钱箱，查看数字或清点营业款；（9）不可为亲朋好友结帐；（10）必须保持帐款一致；
（11）不得擅自挪用备用金及营业款项；（12）严格执行“八不准”。
八、收银员的卫生制度规范：
1、早上未开机前先用抹布把电源线处擦拭干净，并整理抽屉；
2、前头柜商品卫生及款台区域卫生中午换班吃饭前打扫干净；
3、随时保持款台及地面卫生；
4、晚上结束营业后需把钱箱擦拭干净；
5、每周六周日需用洗衣粉把款台及周身、暂停牌、凳子清洗一遍。
第三篇：收银员工作规范
收银员工作规范
1、检查自己工作所需设备是否运行正常，如有问题应及时报修。
2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。
3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用；熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。
4、开餐期间，当点菜员（值台员）将点菜单（收银联）交收银处后，应认真核算，保证无误。
5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。
a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。
b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。
c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬；
d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”；清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。
注意事项：
1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色；
2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备；
3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案；
4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见；
5、电话服务：要在铃响三声之前接电话（超过三声应先道歉）。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒；
6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。
7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。
酒店收银工作流程
收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。
2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。
4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
结帐工作流程餐厅
1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。
2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理
收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
4、核对餐厅结帐单：
1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3）打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。
第四篇：收银员工作流程规范
收银员工作流程规范
一、每日工作流程；
（一）8：00-8:301、列队打卡，进入室内更换工服，佩戴好工牌；
2、开门营业前打扫收银台和责任区域卫生；
3、参加门店经理组织的公司例会了解公司指示精神和工作要求；
4、打开电脑检查电脑及销售系统是否正常，解决前一天的未了事项；
5、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充 机打纸，若需要应及时补充。
6、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
7、备好零钱以便给顾客找零；
8、收银台的物品摆放整齐，以饱满的工作热情迎接顾客的到来；
（二）8:30-16:301、保持好坐姿准备迎接顾客；
2、遵守收银的工作要点，即欢迎顾客光临；收顾客钱款要唱票“收您多少钱”，找零时也要唱票“找您多少钱”； 要始终保持对顾客友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。，在顾客购机出门时要迎宾：“谢谢，欢迎您下次光临”；
3、发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即告知门店经理，由门店经理将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。
4、在营业过程中随卖随收的营业款要随时录入系统，不准积攒到一个时间点集中录入。
5、在营业中对当日所开具的发票及时登记发票明细表。
6、收银员在收取购机款时，要保证快速、准确无误的收取款项，保障商品和现金的安全，以求公司利润最大化和顾客满意最大化；
7、非营业高峰期间，应听从门店经理安排的随机性工作。
（三）16:30-17:00
必须在银行下班之前把当日的营业款存入银行（绝对不允许使 用商品包装袋来作为钱袋，否则后果自负）隔天存款的，第一次给予警告；两次以上者每次罚款20元；
（四）17:00-18:001、结清帐款，填制清单；
2、检查诺信录入是否准确、上办公系统发各种报表；
A、向各个分公司会计发送存款日报表；
B、有移动大客户购机的每日营业完了必须给各分公司会计上报
“移动大客户批发报表”；
C、有SIM卡销售的区域每日营业完了必须给分公司会计上报“SIM
卡明细报表”；
3、整理收银作业区，清洁门店区域卫生。
4、关闭电脑，打印机等电源；
5、在下班后要锁好保险柜，否则后果自负；
二、月底工作流程
1、每月15号之前必须按照各区域主管会计寄送的纳税申报表到主管税务机关报税；（注：吴忠区域除青铜峡的国税由其主管会计电话申报外其他门店一律由收银员到当地税务局申报缴纳；中卫区域收银员主要负责地税申报，如遇到总公司会计国税系统无法正常申报的情况受其委托收银员应该及时到国税申报缴纳税款）延误交款所产生的后果视情况由收银员承担责任；
2、负责到银行取回银行对账单及回单并及时寄送主管会计处对账；
3、所开发票严格按照主管会计规定要求；
三、内部员工优惠按下列规范进行；
先向商务申请，由商务核定；国产手机是以进货价500为准，500元以下的加50元，500元以上的加100元；外贸手机是以1000元为准，1000元以下加50元，1000元以上加100元；流程是要先经过申请人申请-商务-庞总-财务-财务主管-丁总-出纳；若收银员不按流程走就直接给内部员工优惠的差价由其承担；
四、退换货工作流程：
1、顾客退换货时要必须持购机收据或发票；
2、严格按照公司退换货标准执行；
（1）、是否在退换货期限内；
（2）、对使用过的手机必须检查是否是由人为原因损坏；
（3）、是否影响二次销售；
（4）、严格按照公司售后通知处理意见给予顾客解决；
A、当顾客的手机符合可退换范围时应详细了解原因，及时登记；
B、进行退货时必须经部门经理以上人员同意时方可退机；
五、赠品派发流程；
1、正常经营日所有赠品必须在服务台派发，严谨顾客在卖场内拿取 赠品，并随销售单录入赠品明细；
2、节庆日对外围抛洒、抽奖发送礼品时需有专人领取并登记清楚日 期、名称、数量、发放人、接收人以便在营业日了和库管对账； 注意事项；
1、移动大客户购机，销售单录入时系统选择“批发销售单”。客户名称必须选择对应移动大客户并按照统一移动客户结算价格录入，并在备注栏内注明购机人具体姓名。
2、在零售销售单据中，必须按照单据内容完整录入，特殊事项必须在备注栏内填写完整。
3、数据录入时，要求收银员再次准确核对“业务传递单”后方可进行操作。
4、顾客购买参加捆绑业务的机型，门店销售人员必须保留好办理捆绑业务所需的顾客资料，根据《捆绑协议》内容详细向顾客说明捆绑业务类型，符合捆绑话费的手机相关规定，由顾客亲自在《协议》上签字确认。
A、收银员应及时将顾客签字确认后的《移动话费捆绑协议》和捆绑所需顾客资料送到移动台席办理业务，此项工作应坚持“日清”原则，不得无故拖延和压单。
B、收银员在办理捆绑业务时，如发现捆绑机型的串码有问题，业务无法办理，应立即将有问题的串码提报到门店经理处，由门店经理统一上报总公司给予解决。未经允许，不得私自使用其它机型的串码进行捆绑。未经总公司产品经理批准私自调用其它机型的串码进行业务办理，视同为“套机”，由业务办理人员按照话费金额全额赔偿，承担所调换机型在移动结算价格中间的差额部分的金额。
C、卖场内商品价格和销售政策的调整均以总公司系统通知为准，移动2G、3G产品中捆绑机型的话费包调整、价格调整均以总公司所发布的公司通知为准；如接到当地移动公司业务人员通知有关价格、结算方式或捆绑政策调整的通知，应及时通知门店经理与相关负责人进行核对确认后方可执行。
D、凡是涉及到定制产品销售价格、捆绑政策、结算方式的调整，总公司商务助理或产品经理必须以书面形式发布办公系统公告通知，不得以口头形式通知政策调整。
5, 在出现顾客退机时在选择结算方式时一定要仔细不能出现双重付款方式，否则，由此产生的后果收银员自行解决；
6、及时与移动核对相关结算业务；
7、不允许零售卖场的任何职能岗位的工作人员利用职能之便作支营业款、私自使用销售商品、私自在店内代卖或销售商品、私自开据或多开销售发票，一经查出，予以辞退。
8、所开具发票备注栏必须填写所售出手机串号；
9、收款方式“现金”与“刷卡”录入必须仔细要对应录入，否则，第一次予以警告；两次以上者罚款20；三次以上者每次多加10元罚款；
2011-06-15
宁夏寰瑞通讯器材有限公司
第五篇：超市收银员工作规范
超市收银员工作规范
为规范超市收银员的收银操作，提高收银效率、提高收银准确性、安全性，制定本规范。本规范适用于超市收银员。
一、营业前
1、到指定地点领取备用金（人民币），并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
2、清理收银台卫生，打开电源总开关，然后依次开UPS、显示屏、主机开关，输入操作密码，进入销售状态，确认收银机处于正常工作状态；打开钱箱，放入备用金（除小面额纸币外,不同币种分开放）。
3、检查所在收银台的银行POS机终端是否工作正常；如有异样立即向收银柜长或楼面管理人员汇报。
4、认真检查收银机、读码器、刷卡器是否工作正常，如有异样立即向收银柜长或楼层管理人员汇报。
5、将营业所需的收银专用章、私章、印台、刷卡器、封箱胶纸、包装绳、记录本、购物袋及其它用品按指定位置摆放整齐，检查购物袋存量是否足够。
6、了解当天商场及厂家的促销活动，商场工作要求；参加部门召开的晨会,并做好记录。
7、分类整理好报纸及公司有关促销宣传单，各种物品摆放整齐，整理着装，调整情绪，准备营业。
二、营业中
1、顾客来到收银台前，收银员应面带微笑，及时接待，不得以任何理由推诿。
2、录入前应先询问顾客有无优惠卡，如顾客有，先刷优惠卡再录入商品；如顾客无，可告知顾客到服务台办理的方法及优惠卡的功能。在录入商品条码时应先对顾客购买的商品数量作大致估计及分类，选出合适的购物袋（预计给顾客的购物袋的容量相当于顾客购物量的一倍），然后把商品逐一用扫描器扫描后分类装入购物袋中。对于一些裸露商品（台布、杂志、散装面包糕点、蛋糕等）；直接接触顾客皮肤的商品（如新鲜鱼肉、冻品、熟食、洗衣粉等）；在扫描后应立即装入购物袋，不要长时间放在收银台面，以保证顾客所购的商品干净、卫生。
3、正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地区按扫描器指定箭头方向将商品划过，听至“嘟”的响声后，再仔细核对每个商品与电脑显示的品名、规格、价格是否一致。
4、读不出条码的商品马上用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机，同时记录该商品条码，报部门处理；用手工输入条码如果屏幕提示“无该商品信息”时，应向顾客表示歉意，同时向收银柜长反映情况以求尽快解决；同条码的3件以上商品清点数量后可直接用数量键输入电脑，并且要准确清晰地向顾客报出修改的数量，如“3个益力多”。同条码的3件以下的商品可以一一扫描录入。
5、当电脑显示的商品资料与实物不符时：
1）柜台打错价时，可在收银柜长证明后按低价售出，差价由柜台责任人赔偿。收银柜长作好记录；
2）商品品名、规格、条码(编码)不符时，应委婉地向顾客解释并及时通知还原人员进行更换；
3）顾客私自更换条码，一旦发现，立即报防损分部处理。
6、商品的正常折让和变价由授权人参照公司规定输（《权限卡使用规范》），对符合条件的操作，由授权人在记录本上做好登记。
7、在未结算前发现输入错误应使用“取消”（或“更正”）键，若属顾客原因（顾客钱不够、不要、换货等）取消，由收银员请示授权人，授权人核对原因属实后授权取消；若属收银员输入错误，收银员应先向顾客道歉，然后请示授权人，授权人核对原因属实后授权取消，授权人在该收银员 “退换货登记本”上记录该收银员的失误；若授权人不能及时到场，可使用“挂起”功能键，但须先向防损员解释情况，授权人进行取消时须先向防损员了解当时的情况。
8、营业中遇电脑故障而无法自行处理,立即通知理货区电脑员或电脑部工作人员；关机前须经过收银柜长以上人员的批准,并由授权人作好记录,不得擅自关机。
9、支票结算按公司《关于受理支票的若干规定》操作。
10、银行卡结算按公司《受理信用卡、储蓄卡付款的操作规范》操作，按各银行信用卡操作规程及注意事项收取；如因线路问题导致等候时间长，应向顾客作解释说明；如出现“线路中断”或“操作时间过长”等提示时，应主动在银行卡调帐单上做好记录，以便事后查询通知顾客。如发现重收顾客款时应填写调帐表交财务出纳，由财务核实后负责将款项在七个工作日内通过银行转帐形式退还顾客，并电话告知顾客情况。
11、储值卡结算时应注意：
1）刷卡后核对卡、屏的卡号是否一致，并向顾客读出余额，确认后再核对打印的卡号；
2）储值卡余额不足10元，应建议顾客把余额消费完，把卡收回，空卡按面值统一整理后交售卡处；如顾客坚持要保留购物卡，须请示上级处理；
3）当刷卡后电脑不显示或显示卡已过期时，收银员应请其他员工或收银柜长领顾客到理货区，由电脑员处理；
4）当收到“该卡不存在”或其它不能使用的提示时，收银员应及时报告收银柜长或楼层管理人员处理。
12、顾客使用现金（人民币）支付时：
1）除人民币外，商场目前只能受理港币支付货款，收银员应严格按公司财务公布的汇率进行折算，严禁私自兑换港币；（参照“商场汇率控制细则”）
2）当顾客使用其它外币时，收银员须委婉地向顾客说明不能接受，并请顾客先到银行兑换成港币或人民币后再来购物，同时尽可能详细指示银行的位置；
3）收取人民币或港币时，应仔细辩别真伪；（参照“假钞的辩别方法”）
4）当港币找不开时，在取得顾客同意的情况下，可折成人民币找赎；
5）禁止私自截留港币。
13、具备防盗意识
1）当顾客将超市同类商品从收银台带入超市时，收银员必须耐心解释并要求顾客到寄存处寄存。
2）顾客将开单柜台购买的商品由超市出收银台时，收银员必须核对实物与电脑小票，如发现没有电脑小票或其它异常情况，立即报告防损人员；
3）收银员应注意监督从本通道经过的顾客，发现异常立即报告防损人员或收银柜长。
14、营业中不可随意离开岗位，以免造成钱币丢失或引起等候结算的顾客的不满和抱怨。离岗前须经柜长以上人员审批，否则按擅离工作岗位处理。离岗前须将收银机退至输入锁定状态，锁好办公用品，挂好护栏，挂出“暂停服务”牌方可离开。非用餐时间离岗半小时以上的情况需事先经过分部值班经理以上人员批准。收银台前仍有顾客排队等候付款时，未经收银柜长以上人员批准不得离岗摆放“暂停服务”标识。现场应时刻有收银柜长或指定负责人在场。
15、所有商品输入电脑后，应快速、准确、响亮地唱出应付金额，并询问顾客是否还有其它商品及用什么方式结算。
16、交易时必须站立服务，唱收唱付时要注视顾客。
17、做好相关检查：
1）能打开外包装的商品必须打开包装将实物与电脑显示规格、商品质量进行认真核对，同时向顾客解释：“对不起，我检查一下商品的质量”；
2）检查商品配件是否齐全；
3）顾客购买电器商品时应提醒顾客到寄存处调试；
4）易碎商品（如镜子、陶瓷玻璃制品等），及时提醒顾客或在征得顾客同意时开箱检查，并提示顾客到存包处包装以防磕碎；
5）容易丢失的小配件如热水袋的垫片等应做好最后的检查；
6）交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中，提醒购买热水瓶的顾客到存包台取瓶塞等。
18、应注意保持收银通道的畅通，发现有购物篮或购物车堵塞通道，应及时通知还原人员还原；发现收银通道超过四位顾客排队等候付款时，应及时报告收银柜长增加收银通道，直至开完所有的收银通道。
19、没有接待顾客时，应整理好收银台桌面物品和收银台前小货架商品。
20、当班期间妥善保管好收银台的配套物品；顾客临时决定不购买的商品应及时还原，生鲜冷藏类商品应第一时间通知还原人员还原，以免商品变质。
21、营业中随时判断所余零钱是否充足，提前向收银柜长提出增加零钱的申请。
22、交接班应注意：
1）按照收银柜长安排的顺序交接班。接班人未准备好前，交班人不得擅自中止收款；
2）交班人或接班人向顾客解释“对不起，我们正在交接班，（预计需要3分钟左右），请稍候”，交班人将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，分类装订所有单据，对所有银行POS终端机进行结帐；
3）收银台贵重用品一一清点、交接；
4）接班人放好钱、物，输入自己的密码，核对操作员工号后立即收银。
三、营业后
1、收银柜长根据顾客滞留情况逐步安排收银机停止收款。
2、收银员按规定程序退出收银状态，关机，锁好收银章及办公用品，交出钥匙，罩好收银机罩。严禁不正当关机。
3、收银结束时，将“暂停服务”牌挂出，并将垃圾清理到指定地点。
4、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点清点数量及登记帐目，金额较大时（超过2万元）须请防损员护卫。
5、按商场规定的金额留存备用金，把备用金和上交款分类装入不同的收银专用袋，锁入保险柜中。
6、收银员按规定格式填写<销货款回单>，要求字迹工整清晰，不得涂改。
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