中铁六局电务公司项目经理先进事迹材料

第一篇：中铁六局电务公司项目经理先进事迹材料

2005年初，中铁六局电务公司承建了津秦沈电气化改造JQSI标段通信信号工程，郭少强被任命为直属项目部经理兼党支部书记。该工程属于营业线改造的性质，涉及天津地区、京秦线、京山线、秦皇岛地区，沿线车站站型复杂，车流密度大，行车干扰多。全程干线区间284.23公里，37个车站，其中信号联锁车站21个，绝大部分车站要配合工务的长期施

工。主要工作量有：敷设通信光电缆400余公里，信号电缆638公里，开挖电缆沟300多公里；安装调试通信设备200多台套，信号设备800多台套，联锁道岔484组，总投资一亿多元；计划　2007年6月30日　竣工。工作量之大，技术设备之复杂，对郭少强来说是前所未遇的，但他从不说苦，从不喊累，兢兢业业地战斗在工作岗位上。

郭少强本着精干高效的原则强化项目部建设，在管理人员少的情况下实行一岗多职。按照“三标一体”管理体系要求建立健全了岗位责任制等14项管理制度，以安全、质量、物资、人员管理为重点，分门别类，细化到位，使项目部的每一项工作都有规范标准，每一位职工的岗位都有行为规范。确立了“保部优、创国优”总体目标，制定了现场交桩定测、图纸审核、施工组织、施工方案、施工工艺、人员业务培训、材料供应、技术质量标准交底、安全质量保证措施、安全质量保证体系、检查考核等措施。层层签订包保责任状，公司与项目部签订了目标责任书，项目部与5个作业队签订了军令状，明确了项目经理的工程指挥、计划控制、安全质量、物资采购管、现场管理协调等权力。从工程施工前的准备、施工过程中的管理、施工后的验收等工作均落实到各个岗位，各司其职，责权利明确，为整个工程的完成奠定了坚实的组织基础。

在项目部成立初期，人员极其缺少，由于工程急，施工图纸一时不能到位，郭少强亲自带领工程技术人员冒风顶雪展开全线调查，一个站一个站地过，一个区间一个区间地走，对各区间、37个车站，特别是5个新建站全部掌握了第一手详实的资料，编写出两万多字的调查资料，为设计部门提供可靠而有价值的数据和建议65条。为了能让设计尽快出图，他抽调经验丰富的专业技术人员到设计院参与设计，把现场调查的情况贯穿到施工图纸设计过程中，使施工图纸更为准确。他千方百计帮助设计单位尽快出图，争取了施工图及时分部到位，为迅速展开施工提供了可靠的保障。

津秦沈工程物资设备采购数量巨大，其价款占本标段工程总造价的70%。由于铁路各重大工程建设项目相继展开，电务物资设备订购成为又一大难题。为了解决这一难题，郭少强采取了早下手，早订购等积极措施，把加强物资管理作为控制成本的重点，采取有力措施，抓好物资设备采购、存贮、使用等各环节的工作。

一是早下手集中采购。早在2005年年初，郭少强就集中精力、集中时间招标采购。积极与设计单位协商，取得设备使用单位的同意，价格已定的，选质量最好的厂家；质量达标者，选价格最低的厂家。由于定购早，供应及时，确保了按期开工。二是准确把握物资设备数量。对各作业队的物资设备采购数量清单进行审核，亲自复核确认后再采购。三是控制物资采购单价。本来选定了三个供货厂家，但在经谈判降低物资设备单价难度很大的情况下，决定增加西安一家供货厂商参与竞价。西安供货商为了拓展市场，大幅度降低物资设备报价，这样，迫使原定三家供货单位随之降价，最终以低价格采购到了高质量的物资设备，降低了工程成本400多万元。

作为津秦沈项目部党支部书记，郭少强时刻将党的教诲铭记在心，把党的事业、党的方针作为自己行动的唯一指导。只要有困难，党员先上，这是津秦沈项目部一贯的作风。工程遇到了阻力、技术出现了问题，党支部率先组织党员进行研究，攻克了一个又一个难关。在他的带动下，津秦沈党支部发挥了高效、旗帜的作用。在他的影响、带动下，津秦沈党支部的每一个党员都以党性严格要求自己，党员的模范带头作用在这里起到了效果、发挥了作用。面对津秦沈工程数量巨大的物资设备采购，在采购初期，郭少强就给项目部相关负责人员立下了“不吃厂商一顿饭，不拿厂商一分钱”的严格规定，正是这条硬性规定的执行，让厂商一次次的讪讪而归，使得在设备采购期间项目部始终能直面厂家进行杀价，为公司在材料费上节约了一大笔钱。

郭少强对整体工程形象进度和各阶段工期都有宏观规划和具体安排，几经优化方案，做到切实可行。同时，加强对各作业队组织协调，把握重点，不失时机地集中组织力量攻坚克险，确保了整体工程的有序推进。

唐山站、唐山北站是此次改造施工的大站，由北京分公司作业队承担，工程敷设电缆多，安装设备多，工作量大。早在初春，郭少强就意识到，相对工作量而言，这个作业队的人手少，力量弱，这个站的工作如果不能在雨季之前抢下去，势必影响整体推进。他当机立断，组织直属项目部作业队全力增援，与北京分公司作业队密切配合，抓住春季施工黄金

季节，加班加点，大干一个多月，赶在“五一”之前完成了电缆敷设等主体工作量。同时，抢在雨季之前，及时组织直属项目部作业队增援由呼和通号分公司作业队承担的电缆敷设任务。自“五一”加班开始，连续奋战到6月中旬，集中敷设了迁安至秦皇岛间90多公里长途通信光缆。这些集中组织攻坚的做法为整体工程的有序推进创造了条件，打下了基础。也正是这些决断

使得津秦沈工程在以后的进展当中能有条不紊地按照路局及六局电务公司的计划进行，唐山、唐山北得以顺利地要点开通。

在工作实践中，郭少强认识到，安全文明工地建设不但能有效控制工程的安全质量、提高职工的工作责任心，而且也是展示企业形象对外的窗口。整洁良好的生产、生活环境能够促使职工保持良好的精神状态，从而保证工程安全、有序的向前发展。在他的带领下，津秦沈项目部高度重视以规范施工行为和标准化作业为核心的文明工地建设，按照公司关于创建“和谐电务公司”的要求，按照CIS手册标示，高标准、严要求、整体策划、规范推进，项目部制作了“一图六板”及其它工地宣传栏；项目部所有管理人员和作业人员在工作中均佩带统一制作的胸卡持证上岗；做到工地材料堆码整齐、标识清楚；安全防护人员到位、安全设施齐全，这些举措为工程施工顺利，营造了良好的氛围。北塘西、南仓驻地和施工现场多次受到建设单位、监理单位和兄弟单位的好评，为公司赢得良好的信誉。

把实施人性化管理作为增强项目部凝聚力和战斗力的关键，把尊重人、关心人放在首位。以提高员工群众的工作和生活质量为目标，不惜投资改善员工的居住环境和食宿条件，新型活动房取代了宿营车，为员工统一配置了床单、被褥、蚊帐等用具；积极开展冬“送温暖”，夏“送凉爽”的活动，在冬季到来之前，为员工驻地安上暖气，初夏各屋装上空调，尽力改善员工的生产、生活条件；每逢节假日或攻坚克险的大干高潮时，都派专人给各工地（包括农民工）送去肉、蛋、饮料及常用药品，使广大员工感受到上级各级组织的真情关爱，使全体作业人员充分感受到集体的温暖，激发了全体员工的工作热情。

津秦沈项目部从开始的不到10人发展到现在的50多人，新鲜血液源源不断地注入到这个集体当中，但项目部始终以和谐发展的面貌呈现在众人眼前。郭少强在用人方针上始终坚持以人为本的原则，大胆地启用新人。在津秦沈项目部当中，人员的平均年龄不到30岁。项目部先后聘用了技校生、中专生10多名，这些学生刚从学校出来没有经验，郭少强就专门委派了有丰富经验的老师傅对他们进行“教、帮、带”，在学生们边学边练的过程当中，逐渐委以他们任务，学生们心中有了被重视的感觉，也让他们有了自豪感，并始终保持着你追我赶、不断学习的劲头，逐渐成长为项目部的一支生力军。

社会在发展，时代在前进。作为电务公司年轻一代项目经理人，郭少强时刻不忘各方面知识的学习。他深深明白，如果不时刻加强自身业务知识的学习，迟早都会落后、被淘汰。前沿的科学知识、先进的管理方法，他都能灵活运用到实际的管理当中来，困难在他面前一次次迎刃而解。活到老，学到老，这是他经常挂在嘴边的话。在郭少强的影响下，津秦沈项目部掀起了一阵又一阵的学习浪潮。

第二篇：总结中铁电务公司

2011年上半年财务会计部工作总结

时光飞逝，转眼岁末将至，回顾忙碌的2011年，财会部紧紧围绕电务公司2011年的工作要点，以提高企业效益为目标，以财务管理精细化、人员管理区域化和财务核算规范化为手段，加快财务信息化建设，全面提升财务综合管理水平，提高资产运行效率，更好地发挥财务会计工作的支持保障作用。为此，我们扎扎实实做了以下几项工作：

一、细化财务预算管理，提高财务管理实效

1、在预算的编制环节，遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，做好预算的编制工作。

2、在预算的执行环节，将财务预算指标层层分解，从纵向和横向落实到各部门、各单位、各环节和各岗位形成全方位的财务预算责任体系。

3、在预算的分析调整环节，将预算数与财务决算结果进行对比，就预算执行中存在的问题进行分析，找出问题根源，提出整改措施.二、规范资金管理，保障运营资金

1、在资金的筹集环节，一方面抓好“双清”工作，保证企业资金来源;另一方面积极催收当年工程款,减轻资金压力。

2、在资金的使用环节，通过严格执行财务预算管理办法和项目责任成本制度，有效控制各项成本费用支出，减少资金浪费，提高资金的使用效率。

3、在资金的风险控制环节，通过统一管理全公司银行账户的开立、系统内授权、年审、变更、延期、撤户和开通网银等办法，提高资金集中度，加强监控力度，降低资金风险。

三、统一会计核算政策，规范会计基础工作 1、2011年公司对全体财务人员进行了《中国中铁会计核算手册》培训，统一公司会计政策，规范会计核算，提高核算水平。

2、严格执行《会计基础工作规范》，进一步加强会计基础工作，加强财务快报、财务决算工作的组织与领导。

四、细化财务管理工作，制定财务工作标准，1、制定对货币资金、债权债务、存货、固定资产、无形资产等资产的财务工作标准，把对企业资产的管理，提高到资产管理的层面。

2、加强对项目的财务监管，建立健全台账制度和报表制度，适时动态掌握项目盈亏情况及财务状况等经济指标，为经营决策提供支持。

3、按照集团公司《经济活动分析办法》要求，对主要预算指标及KPI目标值完成情况进行细致分析，并与集团公

司范围内的兄弟单位进行对比分析，查找出我们在经营管理中存在的问题及差距，着力研究解决，进而提高公司的管理决策水平。

4、完善财务预警机制，动态监测资产负债率、现金周转、应收款项清收、涉税风险等财务指标及财务事项，采取量化分析手段，防控财务风险，促进公司持续、健康、安全运行。

五、加强财务信息管理，提供管理决策支持

1、加强财务信息化建设，全面推广中国中铁财务信息集成平台CRECFIS2.1和浪潮5.0系统，提高会计信息时效，保证会计信息质量。

2、建立和完善全公司规范统一的会计核算体系，推进会计核算与财务决算管理系统的衔接，加快财务分析系统的使用，及时提供准确、有效的财务信息，为经营决策提供支持。

3、加强对财务信息载体的管理，健全财务管理所需的各类台账、会计档案、工程合同、采购合同、验工计价资料、内部管理报表等信息资料的收集管理工作，为管理决策提供有力支持。

4、参加集团公司第三届财务人员会计技能大赛，取得团体、个人第一，参加队员1人获金牌员工、“会计之星”，3人获“青年岗位能手标兵”称号。

六、重视税务政策研究，实施前瞻性税务筹划，规避涉税风险。

1、配备税务专管人员，及时收集、研究国家出台的相关税收优惠政策，结合公司实际，前瞻性地指导各级财务人员用足用好优惠政策，最大限度降低公司税费支出。

2、规范研发费用的管理与核算，严格按照相关要求进行研发费用的归集和核算，满足各方面对研发费用核算资料的使用要求。

3、做好与税务机关的日常沟通、咨询、协调等工作，积极配合各类税务检查和稽查工作，加强对发票的管理、审核，对入账发票严格把关，合理规避涉税风险。

4、通过与天津税务局多次沟通，赢得对方的同情和认可，采取特事特办的方式抵扣了分包单位近千万元的税款。

七、加强财会队伍系统化建设，尝试区域化管理模式。

1、在管理模式方面，2011年财会部在委派制的基础上，对项目财务人员实行区域化管理，按区域配齐财务人员，分区域进行财务核算，以适应公司现阶段发展形势的需要。

2、在队伍培训方面，2011年我们将抓好对全体财务人员的《中国中铁会计核算手册》培训和后续教育培训，鼓励财务人员参加专业学历教育、职称考试和各类执业资格考试，参加集团公司组织的财会论文创作和财会课题研究活动。

3、在任用考核方面，2011年我们将根据《财务人员委派管理制度》，结合《电务公司财务决算考核评比办法》、《财务人员考核评分表》和财务人员的实际工作业绩，加强考核，根据考核结果进行奖罚和委派任用。通过这些具体措施加强对财务人员的管理，搞好财务队伍建设。

电务公司财务部 二〇一一年十一月二十三日

第三篇：中铁局项目经理先进事迹

同志，现年岁，于1990年毕业于学院专业，属于科班出身的路桥施工管理者。自1990年5月参加工作以来，先后参与或独立主持承建西延线、宝成复线、内昆线、渝怀线、广州地铁项目、宁杭高速公路、京沪高速铁路德禹特大桥等项重要工程的施工任务，曾经担任技术员、技术主管、安质部长、生产副经理、常务副经理、项目经理等职务。2009年4月调任青临高速第五标段担任项目经理。众所周知，路桥施工项目管理主要内容包括安全、质量、成本、进度、廉政等几个方面，近年来该同志向管理要效益，向科学要效益，经营思路敏捷、成本控制得当，现场管理有序，在他和其他同志的共同努力下，一次又一次圆满完成施工任务，奉献着青春和力量，并取得良好的社会效益、经济效益和安全效益。

一、负重受任，不辱使命，坚守施工第一线

2009年4月的一天，站在青州至临沭高速公路项目现场，他感到前所未有的一股压力沉甸甸压在心头，感到责任重大的同时面临的困难相当艰巨。他之所以这样顾虑重重，主要有三条原因。一条是此期间他还同时承担京沪高速铁路一个标段的施工管理任务，今后，需要马不停蹄地奔波在相距200公里的两个项目之间。两头工程都很重要，两头都不能耽误；一条是施工环境复杂，地质结构千变万化，施工时面临许多意想不到的难题，有些路基经过的村庄需要做艰苦细致的动迁工作，而工作又比较难做；一是工程技术要求高，所承担的青临高速第五标段路基工的施工生产任务，总造价亿元，其间隧道双线共米，两座高架桥桩基根，t梁片，小箱梁片，路基土石方工程量虽不大，却均为高填深挖。同时业主为项目部下达的一阶段任务为亿，也就是说在月的时间里要完成总工程造价的一半，工期紧、任务重。但是，面对方方面面的困难和问题，他没有被吓倒，而是不畏艰难，勇敢的挑起领导交给他的这副重担，毅然决然把任务承担下来。很快，风尘仆仆赶到的施工现场后便投入工作。他带领项目部正在积极的与当地政府部门协调，具备开工条件，组织各分部展开施工，以点带线，以线带面。测量队也开始恢复中桩、导线点测量的工作。一场硬仗，在他坚毅自若的指挥下吹起冲锋陷阵的号角。

二，狠抓安全，严把质量，提高队伍执行力

由于资源缺乏等原因，青临高速第五标段路施工组织上包括专业队伍施工、架子队模式、混岗模式、工序劳务分包、设备租赁、协作队伍专业分包等多种形式并存，大量的劳务人员和协作队伍综合素质和操作技能比较差，还面临劳务人员频繁更换的情况。这就给现场安全质量管理带来一定的困难。针对这种现实情况，他保持清醒头脑，一刻没有放松对安全和质量高度重视。他明白：安全质量管理要突出管理细节，强调执行力是主要是领导决策能力及职工的执行情况。于是，采取了各种办法来管理施工队伍。一是加强对公司全员的安全生产教育，坚持年年讲、月月讲、天天讲，班班讲，提高全体管理和作业人员的安全意识，尤其是项目经理部领导层对安全生产的认识，让每一位职工时时绷紧安全生产这根弦，把各自岗位的工作落到实处；二是落实安全生产和质量标准。根据国家、行业和上级颁发的各种施工规范指南、安全技术规程、验收标准、制度、规定、办法和措施，逐条检查对照，逐条落实到位。同时，严肃施工纪律，很抓落实，进一步提高职工的执行力。要求各分部门加强现场施工技术、机电技术管理，认真进行安全技术交底。在施工中严格程序意识和法规意识，严格按技术交底、操作规程、安全技术规程、施工规范、验收标准和设计施工，狠抓监督落实，确保各种措施和制度落实到位。三是落实《安全质量责任书》，层层签订安全质量包保责任书。把安全质量管理的责任层层传达到每一位职工，逐级签订包保责任书，切实通过安全质量责任书的签订，把安全质量工作细化到每位职工每天的具体工作中去，上班前搞清安全质量工作重点，工作中注意措施的落实到位，下班后及时总结安全质量工作。安全质量管理责任落实到人，从上到下共同努力抓安全，形成项目全线人人关注安全质量、人人落实安全质量责任的良好氛围。同时，在安全质量管理上，全面贯彻《项目管理标准》，积极推行流程管理、标准化管理，注意细化每个易出问题的危险源和质量控制点，在安全“四不放过”、质量“三检制”的前提下，细化安全质量保证措施、隐患排除措施、教育培训措施，真正体现了细微处见管理。在进度管理方面，他更是细之入微，按照计划、季度、月计划制定周计划，每天坚持召开交班会和碰头会，工序安排以小时为单位计算，并不断的总结，生产进度不为加快，创下了一个月进写写帮文秘助手的最高纪录。

在青临高速第五标段项目建设上，他靠着他高度的责任心和使命感，靠着他与他的团队自力更生艰苦创业的精神，主动出击，超前策划，运筹帷幄，通过实施精细化的管理和雷厉风行的现场指挥，在短短二个月时间内迅速完成先期征地、驻地建设、管理策划、开工准备等工作，克服征地拆迁难、图纸不到位、业主资金投入滞后、设计与施工实际不符等常人难以想象的困难，组织人员、机械、设备到场，迅速打开了工作局面，成为全线第一个进入主体工程施工的单位。

三、解放思想，转变观念，注重技术大创新

技术创新能力，可以说是项目经理应该具有的一项基本的能力。因为，不同的工程不同情况，如果项目经理没有开拓创新的精神和钻研攻关的素质，战败一个一个的“拦路虎”就难以想象。他以一个年轻管理者的“闯”劲和“钻”劲，勇于创新工作，敢于挑战自我，善于在研究中找到革新的灵感，攻克一个又一个技术难关。在青临高速第五标段项目施工中，该工程工艺复杂、施工难度大，工期异常紧迫，涉及到地下连续墙、smw工法桩、三轴搅拌桩、钻孔桩等技术问题，加之受野外环境的制约，增加了该工程技术控制的难度，作为生产技术管理人员，他同所有技术人员一道，通过国内比较先进的强化技术过程干预控制、技术攻关等措施，如采用等办法，创新技术手段，解决技术难题，确保了工程的顺利施工及质量的全面受控，为工程顺利推进奠定了坚实的基础。

四、控制成本，现场管控，追求施工最佳效益

增收节支，降低损耗，是企业管理基本内容。该同志在控制成本，现场管控上，凭着年轻管理者的自信和敏锐，摸索出一整套成本管理办法，对成本控制仔细而到位。在青临高速第五标段项目成本控制上，他一方面深入仔细的研究招标文件和合同，吃透文件，分析出成本控制的关键点，确定成本控制的关键点和赢利点，正确把握项目经验的成本控制方向，统筹规划本项目的成本控制工作；一方面从材料用量上控制（杜绝浪费、限量发料等），另一方面从价格上控制。比如钢材在选购上，由于市场价格经常起伏不定，所以他经常看新闻、财经报道等，从中分析钢材、其价格走势，在价格低于中标价时大量买进库存，在价格高出中标价投入使用，降低成本风险。再一方面是施工过程管理中，工序衔接、施工安排等，还有在临时征地方面：利用既有道路，减少了征地费用，缩短了临建工程建设时间，从而，有效控制住工程成本的加大。

五、职工为本，打造团队，建设企业文化

他在工作实践中，深切认识到，职工是公司最大的最宝贵的财富，必须善待他们，尊重和关心他们。，这样，才能真正凝聚起团队的力量。因此，在对劳务协作队伍的管理上他非常人性化，首先，强调服务意识，要求项目所有管理人员都是为一线职工服务，不管是公司正式职工还是劳务协作，都一视同仁；其次，指导职工抓好现场施工管理、抓好成本控制，追求和强调双赢的经营效果；再次，管好、控制好工程项目和参建队伍，保持劳务队伍稳定。比如涉及职工切身利益的工资发放问题上，他就非常关注，认真做好劳务工工资的发放工作，安排人员为劳务工办工资卡直接打到卡上，或是提取现金到现场发放。同时，把劳务队伍的管理纳入职工管理，实行“五同时”管理：同吃住、同培训、同考核、同劳动、同计酬。如此以来，而且经常在班余组织一些文化体育活动，活跃职工生活，在职工过生日或者家中有事时，公司领导亲自去庆祝或者去帮助解决实际困难，通过这些特色企业文化建设、家园文化建设，调动起所有职工的向心力和战斗力。

第四篇：中铁六局审计重点内容

附件1 企业领导人经济责任暨财务收支审计重点内容

一、审计内容和要点

（一）集团公司本部

1、财务收支情况

此次审计要对企业财务状况和经营成果等进行检查，重点检查企业资产、负债、损益的真实合法效益性。

（1）企业损益情况。检查企业营业收入、其他业务收入、投资收益等确认是否准确，成本、费用核算是否真实，是否存在为完成考核指标而虚构业务粉饰业绩等调节利润的问题，有无以假发票列支套取资金等问题，有无截留收入或虚列成本费用设立账外账、“小金库”，以及为职工发放奖金及私分等违法违规行为。对比审计期间企业收入、成本费用、利润的结构及其变化情况，分析利润来源中主营业务的贡献，关注产品的定价机制是否合理。

（2）企业资产、负债和所有者权益情况。检查企业资产、负债和所有者权益的真实性和完整性。重点检查企业资产减值准备、折旧的计提是否合规，长短期借款、应付账款、或有负债等项目是否存在多计少计，国家投入资本是否落实产权登记，国有权益是否得到落实，有无同股不同酬影响国有权益的问题。结合企业资产、负债规模和结构，分析企业的资产质量和偿债能力，审计期内国有资产保值增值率、总资产周转率等经营业绩指标变化情况。

（3）企业合并财务报表编制情况。检查企业合并财务报表范围、会计政策调整、内部交易事项抵消的真实合法性。重点检查将不应纳入合并范围的参股企业纳入合并报表，人为增加资产规模和盈利水平；未将应纳入合并范围的子公司纳入合并报表，人为减少负债规模；未按规定对会计政策进行调整，违规确认资产减值、停产或待报废资产损失和计提折旧折耗，多计或少计投资收益；少抵消内部交易事项，相应多计资产、负债和所有者权益。

（4）企业国有资本运营情况。结合对企业损益真实性的审计，检查企业是否按规定将国有资本收益及时、足额上缴，有无少计利润造成少交国有资本收益问题，并关注企业留存收益的使用情况；财政拨付企业的国有资本运营预算支出和其他专项资金，有无按规定落实国有资本权益，是否按规定用途使用，有无滞留闲置、挤占挪用现象，关注财政资金的使用效益。

（5）企业税收缴纳情况。检查企业各项税收的缴纳情况，摸清应缴、实缴金额，有无偷逃税款，对多缴、欠缴问题进行原因分析。重点关注企业所得税、增值税、营业税和个人所得税的缴纳情况。

2、执行国家宏观经济政策与决策部署情况

（1）企业贯彻落实国家有关宏观经济政策的情况。一是检查企业贯彻落实国家有关加快转变经济发展方式、推进经济结构战略性调整政策，提高核心竞争力，提高发展质量和效益情况。二是结合企业自身情况和所属行业特点，检查企业推进落实国家相关产业政策和行业政策情况。三是检查企业创新驱动发展情况，特别是科研投入使用情况、科技活动产出情况、科技资源配置情况、产学研结合情况。（2）企业制定和执行经营发展战略与规划情况。一是检查企业中长期发展战略目标和规划任务是否符合国家“十二五”规划等大政方针，是否有利于做大做强主业、突出核心业务，强化国有资本的战略性布局。二是检查企业中长期发展战略目标和规划任务的执行和完成情况，重点检查相关任务的完成率、主要成效和问题。三是关注影响企业及所属行业可持续发展的重大风险和隐患，特别是影响国有资产安全、经营安全、能源安全、国防战略安全的问题。四是关注企业执行“走出去”投资决策程序是否合法合规，对亏损和损失严重的投资要查清原因，确定责任。

（3）企业完成责任制目标情况。主要检查审计期内与上级签订的责任制目标和上级下达的有关指标的完成情况。

3、企业重大经济决策情况

本次审计要把握企业经济决策事项总体情况，检查企业决策程序是否合规合法、以及“三重一大”等重大经济决策管理制度的建立健全和执行情况。主要是：

（1）企业重大工程项目投资情况。检查企业投资计划下达与调整是否恰当，并得到有效执行；是否履行规定的决策和审批程序，有无简化决策程序、领导个人说了算；是否进行可行性研究，项目论证是否充分；项目立项、实施和竣工等各阶段是否严格遵守国家相关法律，有无未批先建的情况；是否严格执行招投标相关规定，有无违规转包、串标围标、领导人员违规干预招投标等行为；项目是否取得预期回报，有无出现重大损失浪费或质量安全事故。

（2）企业重大资本运作情况。检查企业改制、收购兼并、重组 上市、股票债券发行、金融衍生品交易、大额委托理财和资产证券化、与外单位的合资合作等重大资本运作事项是否履行规定的决策和审批程序，有无违反决策程序、领导个人说了算；项目可行性研究或尽职调查是否充分，有无按规定经过社会中介机构评估和政府主管部门批准确认；股票、债券等金融工具的发行、管理和筹集资金的投向是否真实合规，是否按规定用途使用；特别是对非国有企业股权的收购，对被收购方的产权、准入资格证照等情况是否进行了必要关注，签订的协议是否制定风险规避条款；有无因资本运作不当造成国有资产或收益重大损失。

（3）企业重大资产处置和大额度资金运作事项。检查企业重大资产处置事项是否履行规定的决策和审批程序，是否按规定有具备相应资质的社会中介机构评估，有无违反国家规定低价处置国有资产，通过虚假核销资产损失转移国有资产；有无转让划拨土地、违规改变土地使用权用途、通过转让公司股权名义变相倒卖土地牟取利益等问题；检查企业大额资金运作是否履行规定的决策和审批程序，重点关注预算内大额度资金调动和使用是否合规，超预算的资金调动和使用有无经过集体决策或上级批准，资金的调配拨付过程是否符合相关操作流程。

（4）企业重大物资及服务采购情况。检查重要设备购置、关键技术引进以及其他大宗物资采购是否履行规定的决策和审批程序；工程建设物资采购是否严格依法履行招投标程序，其他重大物资及服务采购是否制定内部采购制度并严格执行，有无指定供货商或人为增加采购环节、加大采购成本；采购的设备、货物有无出现质量和损失浪 费问题；是否存在企业人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、向亲属或特定关系人输送利益，造成国有权益受损等问题。

（5）企业重大担保借款事项。检查企业经济担保及对外出借资金是否履行规定的决策和审批程序，是否按规定进行保证、抵押和质押，有无违反程序担保以及承担连带责任，因经济担保造成重大损失；是否对借出资金进行有效监控，并可能发生损失时及时采取措施；是否存在违规出借资金情况，有无存在出借资金本息难以收回形成损失等问题。

（6）企业重大对外捐赠情况。检查企业重大对外捐赠事项是否履行规定的决策和审批或备案程序；有无违规与企业在经营或财务方面具有控制与被控制关系的单位捐赠，或者以权谋私、假公济私、借捐赠之名转移企业资产等问题；重大捐赠税前扣除是否合规；关注有无增加企业负担的摊派性捐赠和赞助的情况。

4、内部管理情况

（1）企业法人治理结构情况。重点关注企业的法人治理结构建立及完善情况，其决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制实际运行效果如何，是否形成董事会、监事会、经理层独立运作、有效制衡的制度安排，有无因法人治理结构不完善或流于形式，对企业主要领导人员缺乏有效制衡，造成重大损失的问题。

（2）企业内部控制制度的建设和执行情况。检查企业内部控制制度是否建立健全和有效运行，是否存在重大缺陷，尤其是对职务消费、薪酬管理、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费、公务接待经费、会议费、差旅费、培训费和企业年金等重要事项的有关 制度是否建立健全完善，重点揭示反映上述重要事项有令不行或执行不到位造成的问题。

（3）检查集团本部对下属单位的管控能力。关注企业是否由于管理层级过多、链条过长导致对所属单位管理失控，重点揭示反映因集团本部缺乏对制度执行的检查监督而造成有关下属单位制度执行不到位，从而造成重大国有资产损失的问题。

（4）企业全面风险管理情况。重点检查企业是否建立健全全面风险管理体系，是否建立高风险业务、重大海外投资并购等重要事项风险评估制度，是否在各层级单位建立全面风险管理报告制度，关注全面风险管理与日常经营管理工作的融合情况，关注企业近年来发生的重大风险事件、应对措施及影响。

5、企业信息化建设和运行情况

（1）企业信息化建设基本情况。检查企业信息化建设基本情况，摸清企业信息化的发展战略规划以及企业主要财务业务信息系统的投资规模、功能用途、覆盖范围。

（2）企业信息系统安全有效经济性。检查企业信息系统安全管理控制和安全技术控制情况、对提升经济活动的效率、效果和效能情况、以及是否存在与业务发展不相适应而导致设备利用率低、大量系统闲置浪费的情况。

（3）企业信息化建设项目管理情况。检查信息化建设的立项申报、建设管理、资金管理、监督管理、验收管理、运行管理等情况，重点关注信息系统建设管理控制缺失问题，是否存在应招标未招标、化整为零规避公开招标，有无存在购买是否非正版软件等行为。

6、企业领导人员遵纪守法和廉洁从业情况

检查企业领导人员遵守财经法律和廉洁从业有关规定情况，核实对企业领导人违法违规行为的举报线索。重点关注：一是企业领导人员落实党风廉政建设责任制和个人廉洁从业情况，是否严格执行领导干部重大事项报告制度；有无滥用职权、玩忽职守等造成国有资产权益受损；有无利用职务便利为本人、亲属或特定关系人牟取不正当利益，违规从事营利活动；有无违反规定兼职领取报酬；有无超标准超范围职务消费或违规开展股权激励、领取薪酬；有无授意、指示或强令企业财务人员进行违反财经法纪的活动。二是领导人员推进企业廉洁从业制度建立健全和执行情况。三是领导人员推动企业厉行勤俭节约、反对奢侈浪费，落实中央“八项规定”政策制定和落实情况。

7、以前审计整改落实情况

检查以前审计发现问题的整改情况和审计处理决定的执行审计意见及建议的采纳情况。

（二）三级公司本部

三级公司本部审计中除关注上述

（一）中所提及的问题和情况外，还应当关注以下问题：

1、项目投标及前期工作的管理，招投标和分包的管理，对各施工项目部的管理是否可控。

2、单位对项目管理方面的内控执行情况

关注备用金管理是否规范，有无备用金长期挂账，离职未归还且无催款的情况；合同签订程序是否合规，项目是否建立合同台账，建立是否完整，档案管理是否规范。

3、对各项目盈亏情况分析

要从项目谈判、招投标、供应商确定、材料供应、项目管理、工程款的收回及设备材料款的支付，到项目竣工各级验收、工程竣工结算的全过程进行疏理，分析招投标环节管理是否规范，是否因为投标前工程量估算不足、投标前预算及估算工作未经计划与经济人员审核等原因造成项目亏损；合同签订环节是否存在未签订总包合同情况下与分包商签订分包合同的情况，是否存在合同执行情况变更较大导致决算过程争议及长期不能结算工程款的等情况；项目执行环节是否存在项目分包商未履约仍向其支付进度款的慰问，设备质量出现问题未向其索赔导致工程成本增加的情况；项目其他费用支出是否超总包合同报价等。竣工验收及收款环节是否存在项目应收账款未按照合同约定收回及投标保证金长期挂账，未及时清理收回的情况等

要针对公司各业务部门的性质及业务内容，分析及公司管理和项目管理以及投资的规范性。

4、财务管理及会计核算方面

（1）会计核算存在执行会计准则是否严格、是否规范 审查项目确认收入与完工进度是否相符，成本的确认是否符合会计准则的规定，是否有大额潜亏挂账，对一些典型的项目的主营业务成本调整情况及影响利润情况进行调整分析说明；制造费用分摊是否合理；账务核算是否规范、及时。

（2）成本费用报销是否规范

是否有使用不合规发票报销，存在职务侵占和补税风险的事项；有无通过发票报销的方式违规发放职工福利的情况，列支的劳务费等单据是否规范，会议费、培训费程序是否规范，各类发票是否合规等。

（三）工程项目部

除关注上述

（二）所提及的问题和情况外，还应当关注：

1、是否签订了工程项目总承包合同，是否按规定进行了合同评审（标书评审、标前、合同前、修订前），合同是否经过法务合约部审签，合同内容是否合规完整，权、责、利划分是否明确。

工程项目进行分包的应审查工程分包合同（包括劳务分包和专业分包），分包方是否按规定选择，是否具有法人资格和相应的履约能力，分包方考核及分包合同签定是否按规定进行评审。

工程物资自行采购的应审查工程购销合同，是否按照“货比三家”的原则进行采购，询价记录是否齐全。

工程所用机械设备、周转材料由外部租赁的应审查机械设备、周转材料租赁合同，租赁方式是否合理，租赁价格有无异常。

在对以上四类合同进行审查时均应对其主要条款进行分析，包括合同承包内容、合同单价、付款方式、工期要求、质量安全、双方权利与义务等，审计人员应对其中不合理或存在潜在风险性的条款发表审计意见。

2、现场施工队伍、机械设备和周转材料的配置能否满足需要，项目部的机构设置、定员、人员素质能否符合管理要求，达到精干高效、结构合理。

3、是否编制了工程项目成本预算、费用预算、资金预算，编制依据是否充分，内容是否完整，预算定额是否合理。

4、是否建立工程预算管理、合同管理、薪酬管理、成本管理、设备材料管理、安全质量管理、财务管理、分包工程管理等一系列管理制度，各项制度是否完善、严密。审查各项内控制度是否贯彻实施，有无流于形式而造成管理失控，对分包工程是否进行有效管理，是否存在只包不管或以包代管现象，有无因管理不善而造成返工窝工等现象，影响工期和效益。

5、通过对人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费等构成成本五大要素的逐一审查，找出薄弱环节，提出对策和建议。

（1）审查工资、奖金是否与效益和劳动生产率挂钩，有无不按规定多发工资，巧立名目发奖金；有无违反规定将其他费用列入人工费，使人工费超支加大；分包方人工费结算是否及时，未结算分包费用预提是否准确。

（2）审查材料物资采购、消耗有无计划（包括工程总体物料消耗计划、月度计划、临时采购计划等）、是否按计划进行采购，材料实际消耗与预算定额（或物料消耗计划）的差额是否合理，材料的采购、管理、消耗手续是否齐备，有无损失浪费现象，余料是否盘点，周转材料是否按规定分摊，废旧物资的处理是否规范，回收款项是否及时上交财务部门。

（3）自有机械设备台帐是否完整、真实，折旧计提及费用分摊是否准确、合理。外租机械设备租赁费结算是否及时，预提是否准确。

（4）审查直接费、间接费的开支是否有严格控制，有无违反规定随意扩大开支范围，提高开支标准，乱挤乱列成本的现象，费用摊销是否合理。

6、审查施工进度是否按计划进行，有无违规操作而导致安全质量事故的发生，造成经济损失。

7、工程价款收入支出是否真实，是否得到业主及监理的审批；工程结算是否符合规定，验工计价是否及时，手续资料是否完备。

二、审计重点审查事项

此次审计，要坚持以问题为导向，突出亏损企业和亏损项目审计，根据国家历年来对施工企业的审计重点，进一步突出以下自审自查重点内容：

（一）工程项目管理有规不依的问题。重点审查单位和项目在工程管理方面是否存在以下行为：违反国家法规转包、分包工程，或把工程肢解为若干个工序，分包给自然人；招标方式、程序违规，劳务分包、重大设备及物资采购不公开招标，存在标前议价、二次竞价；通过中介承揽工程项目，并以咨询费、材料款以及劳务分包等形式大额支付中介费用；将承揽的工程提点转包给中介方导致项目效益流失；劳务队伍使用不当，直接导致项目经济损失；劳务分包未结算先付款，结算扣款不严格；劳务结算超业主计量，存在较大亏损风险；废旧物资管理漏洞较大；违规出借建设资金；变更未取得正式设计变更通知单，施工记录不完善；违规出借资质，实际提点卖牌子；合同管理存在漏洞，给企业造成重大损失；违反税法相关规定，涉及税种多、金额大；会计信息质量不高，经营成果不实；海外工程项目管控不力，发生重大损失等。

（二）物资贸易违法违规的问题。重点审查单位在物资贸易方面是否存在以下行为：通过物资贸易进行利益输送；通过虚假贸易或借 取备用金等方式挪用、占用公司资金，变相侵占国有财产；虚假确认债务，违规协助供应商获取银行授信，违反金融秩序，让企业承担连带风险；违规开展无实质交易的票据融资；因仓储诈骗、贸易诈骗、货权纠纷等产生经济诉讼，存在资产损失风险；从事融资性贸易，未采取有效的风险防范措施，致使逾期应收款和预付款难以回收；大额贸易资金支付缺乏管控，导致资金直接损失。

（三）投资领域存在的重大风险。重点审查单位和项目在投资领域是否存在以下行为：通过隐形交易手段，获得土地和矿产，涉嫌利益输送；与民营企业合作的房地产项目，收购股权程序违规，同股不同权，被小股东侵占利益；涉嫌违规取得土地，对内房产售价偏低；对外投资效益较差，损失了上市公司权益；重大投资未经审批，投资项目亏损较严重；矿产资源投资隐患严重，造成巨大风险。

（四）内部控制失控问题。重点审查单位和项目在内部控制方面是否存在以下行为：违规套取现金，侵占公款；以备用金形式公款私存，长期占用项目资金，存在资金被挪用和流失的风险；利息收入汇入个人账户被私分；虚列工资，发放空饷，超发劳务工费等。违规对外拆借巨额资金，本金和利息难以收回；违规对外提供表外隐性担保，潜在风险巨大；资产转让价格不公允、违规侵占；单位决策未执行“三重一大”相关规定造成资产损失等。

（五）党风廉政建设问题。重点审查单位和项目在党风廉政建设方面是否存在以下行为：私设“小金库”、领导干部年薪外收入、违规介绍或指定协力队伍形成特权包工队、违规介绍物资设备供应商产生特权供应商、业务招待费严重超标、违规娱乐消费和超标准配车等。

第五篇：中铁公司共产党员先进事迹通讯稿

“转眼来到××*已经两个多月了,这里的工作节奏一般的人是很难想像和适应的，包括我这样有着30年工龄的‘老工人’。一次，我一早就到货场指挥砼枕倒运。傍晚时分，天边突然黑云压顶，雷鸣接踵而至。我急忙让所有车辆和施工人员走了，空旷的货场只我一人‘独赏雨景’。一次次拨动号码，却因一道道闪电而中断。冒着被雷击的危险，最后一次我终

于拨通了电话。接我的车在雨中渐渐驶来的那一刻，在我脸上流淌着的液体已分不清是泪还是雨了，多年来，我第一次就这样流下了泪水！虽然流泪，绝非是因为累和苦，相反我喜欢这样沸腾的生活和闪电般的工作节奏。这样的节奏让我更深刻地感受到了一名共产党员的使命和从所未有的兴奋！这样的节奏不禁让我想起了罗马尼亚老片《沸腾的生活》，那个脑海中才有的激动人心的场面在这里又现实地‘辉煌重现’了！” 这段文字是中铁四局××*站改工程四公司站改经理部机械主管、女党员徐玲玲在她的qq空间留下的。有人对她的文章给予了“沸腾的生活，红色的品格！流动的铁军，不变的风骨！”这样的评语。

“王鹏，我是陈庆勇啊！我带了6个大连土羊经理部的职工，现在刚从蚌埠下车。我们大概中午1点多到××*，麻烦你告诉我，经理部在××*哪个地方啊？！”熟悉的声音传到耳中。“陈书记，经理部就在火车站旁不远，……”见到他，已是4个小时以后，昔日当过公司医院大夫的他经过多年的基层磨炼，现在已是满脸风霜和硬朗。连续坐了一天一夜的火车和汽车，他们7个人显得已有些疲倦。我连忙给他们拿了水，早就准备好的饭菜又让食堂热了下。经过攀谈，才知道他们几个人都没回家，直接从大连赶了过来。领工员、党员马德宏家在安徽无为，近日来的暴雨都快把家里的屋子冲毁了，老婆催了多次让他回家，他虽然着急，却装着不耐烦的样子对老婆说:“××*站改工程工期太紧，我没这个闲工夫回家。组织需要我的时候，我会义无反顾地冲在前面。对于小家而言，这个‘大家’对我更重要！”听着他对我复述这段话时，我看到的是他执著的眼神，听到的是他恳切的言语，丝毫感觉不到有任何作秀的成份！也许，这就是“地方人”常说的“四局人”的烙印吧（有的‘地方人’说，一个“四局人”站在一群“地方人”中间，不用说话，马上就能分辨出哪个是“四局人”！我对这种说法的理解是：“地方人”看到的是“四局人”那种特有的气质和品格——他们特别能吃苦，特别能忍受常人无法忍受之苦，他们特别能战斗，特别能干别的施工单位干不了的工程，他们常年奔波在外，他们为了国家的建设抛家弃子，他们只能把思念父母、妻子、儿女的泪水痛苦地咽到自己的肚子里，他网们特别朴实无华、特别诚恳助人，从他们的身上你看不到任何忽悠、作秀的成份，看到的只有中华民族的优良传统和撼彻人心的道德力量！）！

在四公司××*站改工地，和徐玲玲、马德宏一样优秀的党员还有很多很多——因为四公司××*站改2个经理部调整施工范围，为了摸清人员底数，我来到了负责阜淮上行线特大桥148#墩－215#台桩基、承台、墩台身和魏沟河中桥施工任务的四队，准备找副经理兼队长王兴权了解情况。到了他的办公室兼宿舍，未见人影，只见墙上挂着的半瓶吊水。随行的袁寨经理部主任赵云飞指了指那大半瓶吊水，低沉地说着：“那是王经理4天前留下的，4天前，我的干事小袁带着乡村大夫给网他挂上了吊水，刚挂了会儿，他就摘了跑到工地去了。接下来的三天三夜又是粒米未进，眼也没合，光喝了点西红柿蛋汤，大家看着都心疼啊！昨晚，被我强‘押’到二处医院，估计半夜又溜了出来。”听完他的话，我鼻头一酸，片刻未言。为了完成人员摸底任务，终于在一台罐车旁找到了王兴权，正见他指挥着混凝土灌注。不善言辞的他只是微微地向我点了点头。“王经理，你们这有多少人划到袁寨了！”“李婷、冯军……”听着他进点以来一直就这么“呜咙呜咙”着的嗓音，我难过地朝他摆了摆手，不想再听他说下去，因为我不再想继续“折磨”他沙哑的嗓子和黑瘦的身躯。

每多上一次工地，我便每多一份感动。因为，在我的身边，有那么多优秀的共产党员和那么多可歌可泣的事迹。他们的身上体现地是四局共产党员特有的“红色品格”！他们大多不善言辞，也没有任何豪言壮语，但他们都在用自己默默无闻的实际行动和一个个直耸云天的桥墩、一条条一望无边的“钢龙”践行着那“无言的誓言”。沸腾的生活 红色的品格