物业公司采购管理制度[最终定稿]

第一篇：物业公司采购管理制度

金碧物业有限公司兰州分公司 采购管理制度 总则

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。

采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。

本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

一种物品购置部门找三家;一种物品报三家；

一种物品最后定一~三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；

(2)同类物品价格最低； 同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。

第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件 1）；同时提交询价资料，推荐最佳单位入围，采购部负责人牵头组织编写竞价审批表（见附件2）。第五条预决算金额1000元（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料（固定资产除外），由立项部门参照本制度自行采购；预决算金额10万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预决算金额10万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照工程招投标程序，招投标部配合进行招标。第二章立项、采购流程 第六条立项、采购流程。

工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）：

1、立项程序：由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写《材料申报表》→地区地产公司工程技术部审核→主管领导审核→公司负责人审核。

地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购；、临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。

2、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提交地区地产公司采购部→采购部询价、定价→总工室审核技术条件、样板→招投标部审核价格→主管采购领导审批→公司负责人审批（2万元以下）。

3、采购程序：地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款支付等相关手续。

二、日常办公及后勤类物资立项采购程序：

1、固定资产：

申购部门/单位填写《资产购置审批表》（见附表3）→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批（权限内“五万”）→公司采购部询价定标→实施采购【2万元(含2万)以上的】，由采购部根据《竞价（标）审核表》、《供货通知》（见附表8）或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手续；2万元以下的，由申购单位自行采购结算。

2、低值易耗品/物料用品(1000元以上)（1）申购部门/单位填写‘资产购置审批表(低值/物料)”→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→公司采购部询价定价→立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。

（2）低值易耗品/物料用品申购总价在1000元以下的，由使用部门自行购买，购买程序如下：

申购部门/单位填写资产购置审批表（低值/物料）→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→立项部门询价定价、实施采购并办理结算等相关手续。（资料立项部门自行存档备查）

3、办公文具、耗材类：

办公文具类申购流程：公司采购人员按集团公司相关规定，确定年度供应商：

计划内;:申购部门/单位每月28号前填写下个月“金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人*月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实施采购、办理相关结算手续。

计划外：申购部门/单位填写呈批报告→公司主管领导审核→公司采购部询价核价→采购部根据竞价资料办理结算等相关手续（适用于总价在1000元以上的耗材采购）。非工程类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资： 公司采购人员按集团相关规定，确定年度供应商；

申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→行政人事部审核→主管领导审批→公司董事长审批→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

第七条上述申购、采购流程，监察分室有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交由集团监察室进行查处。

第八条如须经过招投标（20万含20万）以上程序，则开标过程由监察室参与监督。第九条采购流程中涉及的所有资料元件，采购部负责存档，并在制度规定时间节点内移交监察分室归档。材料物资验收管理

第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在《工地收货单》（见附表4）上签字确认；其他物料由行政人事部组织验收并在《直拨单》（见附表5）上签字确认。第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共同参与验收。第四章单据管理 第十二条单据类别：

1、《直拨单》一式四联：存根（采购部）、财务部、记账（行政人事部）、领料（申购部门）。第十三条单据印制：《地区公司工地收货单》由集团材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用，《直拨单》由行政人事部负责印制。第十四条单据使用：

一般的材料物资，行政人事部开具《直拨单.》，作为财务结算依据。第六章采购纪律

第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第十六条所有参与采购工作的人员独立运作，禁止相互串通、干预。第十七条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生人和基金来往。

第十八条所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第十九条采购人员必须注意保存并谨慎地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何人利益，严禁已有损于公司利益的方式滥用上述资料。第二十条凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。第七章附则

第二十一条本制度自发文之日起执行，适用于金碧物业集团兰州分公司及其所有子公司、下属公司。

第二十九条本制度参照《金碧物业集团集团总部采购管理制度》制订，如果与集团采购管理制度不符之处以集团管理制度为准。

第三十条本制度由金碧物业集团兰州分公司采购部负责解释。附件：

1、《竞价表》

2、《竞价审批表》、3、《资产购置审批表》

4、《采购通知》

5、《工地收货单》

6、《直拨单》

第二篇：物业公司采购管理制度

物业公司采购管理制度

第1章总则 第1条目的

为规范公司采购管理工作，确保公司采购的物品符合规定要求，特制定本制度。第2条适用范围

本制度适用于公司一切有关物资采购的管理工作。第3条职责

1.公司各部门、各项目管理部负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。2.行政部采购员负责物品采购工作。3.采购员负责编制公司次月采购计划。

4.财务部负责物资使用计划和物品采购计划的审核。5.公司总裁或执行董事负责采购计划的审批。第2章物品采购申报 第4条物品采购申请范围

1.凡属于公司管理、服务所需要的有形物料、工具等，均属采购申请的范围。2.每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。3.特殊情况，临时、急需所申购的材料等。第5条物品采购的申报 1.计划采购物品的申报程序。

（1）各部门每月×日前，将下月物资使用计划交于财务部审核。

（2）财务部根据预算和当月物耗，在1个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。

（3）采购人员汇总各部门、各项目的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。

（4）仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在1个工作日内完成采购计划的审核，交于财务部会计主管。

（5）财务部会计主管在1个工作日内完成采购计划的审核，并交于总裁或执行董事审批。（6）总裁或执行董事批准后，交采购员按照《采购管理制度》中的相关规定进行采购。（7）行政部要将批准的采购计划表交行政主管和财务主管存档备查。2.零星物品的申购。

（1）零星物品是指常用物品以外的、数量较少的、仓库中没有储存的物品。

（2）申购程序：填写零星物品申购单→库房审核→财务审核→总裁或执行董事审批→采购员采购。

3.应急物品的申购

（1）应急物品是指突发性急用的、仓库无库存的物品。

（2）申购程序：填写应急物品申购单→库房审核→报批→采购员采购。第3章物品采购程序

第6条物品在采购计划得到审批后，由采购员进行采购，具体采购程序如下。1.采购员应事先询价，填写供应商资料表，附价目明细。

2.行政部和财务部根据采购员提供的资料确定供应商家，做到货比三家，保证物美价廉。

3.采购员根据审批的采购计划，到指定的商家进行采购。

4.采购回来的物品及时交付验收人员验收，及进填写验收单，协同仓库保管员办理入库手续。

第7条采购相关规定。

1.采购价值在50元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。2.采购价格在1 000元以上应以转账支票结算。

3.大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。

4.物品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。5.若采购物品规格、品种或质量不符合要求，采购员负责办理退换货，直到购买符合要求的物品，满足使用部门的需求。

第4章物品采购时效 第8条计划物品的采购时效

原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报行政部经理，经理同意后另行处理。第9条零星物品的采购时效

原则上为收到采购清单的2个工作日完成，特殊情况同上。第10条应急物品的采购时效

原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。第5章附则

第11条本制度由行政人事部制定，解释权和修改权归行政人事部所有。第12条本制度自颁布之日起实施。

第三篇：物业公司管理制度一采购管理制度

城开物业管理制度汇编---采购管理制度

大同市城开物业有限责任公司

采购管理制度

第一条人事行政部负责公司各项采购工作，包括材料、工具、设备、服务等。

第二条公司采购人员由总经理指定。

第三条人事行政部根据公司签批的《物品采购单》和库存情 况编制采购计划，报总经理审批。

第四条采购价格控制实行计划价格和单项审定相结全。在计 划价格之下采购，由人事行政部经理审批，超出计划价格(包括无计 划价格)的采购，人事行政部经理审核后报总经理核准(发出订货单 或签定采购合同)。

第五条采购渠道优先选用公司认证资格经营商。

第六条采购在一般情况下要做到货比三家，以综合成本最低 为原则。

第七条业务部门的零星采购或生产现场的应急采购，由采购 员采购，但必须须经总经理批准，人事行政部进行必要的指导监督。

第八条涉及各部门专业技术的采购，相关部门有责任配合采 购员采购，并进行技术把关。

第十一条本管理规定自发布之日起施行，由人事行政部负责解 释。

第四篇：物业公司物资采购管理制度

物资采购制度

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；

2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价＜1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元

特殊类：大金额固定资产，单价＞5000元

五、采购、入库、报销流程 1.提出采购申请

各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。根据各类物资情况，审批流程如下：

A类物资：

各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购。

特殊类物资：

除履行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购。

3.供应商的选择

采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动； 对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。

4.物资的采购

各物业管理处将批准后的《采购申请单》提交给负责采

购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。

5.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

6.报销

经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

第五篇：物业公司管理制度

物业公司管理制度

一、行政人员管理制度 1.文件资料管理制度

（1）文件必须有发文字号、代码、日期，文件一律加盖印章和是否是紧急文件注明；

（2）文件清点后，应交给行政文员分类管理；

（3）文件传阅或承办完毕后可直接归档，若有未尽事宜，可送行政管理人员负责人处理；

（4）文件由文员建立台账、分类，并由文员进行整理存档；

2、办公用品及设施设备管理制度（1）用品由行政管理员统一采购；

 采购物质必须进行入库登记，对所有入库物品都要妥善保管，防止损坏、变质、丢失，对清洁用品定期检查保质期或有效期，防止过期失效；

 对常用的物品要测定每月正常消耗量保证正常储备量，及时提出补充计划；

 库存物品要定期盘点，每月25日对在用物品做一次清点；  对库存物品每月抽查，每季度进行一次全面盘点，要求做到账务相符，账账一致；

（2）行政管理采购人员需在月末统计报表和计划表由总经理审批；（3）个人使用类文具，需以文具领用单领取；

（4）严禁员工将公司文具用品及其他办公用品领回家中使用，发

现者以罚款5-20元处理；

（5）办公设备均由指派专人负责管理及日常维护，如需办理报废，由总经理审核；

（6）公司内设备打印机，电脑，电话均由专人管理。3办公室人员管理制度

（1）对公司文件、资料进行保密制作；不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；

（2）办公时间不得擅离职守、随意串岗；各类会议应提前通知；（3）严禁在办公室内大声喧哗、吸烟、吃东西、闲聊、赌博和从事其他违规活动；

（4）使用电话时应注意文明用语，严格限制打私人电话；（5）养成清洁、整齐的良好习惯，注意个人卫生，保持地面及桌面清洁，文件资料摆放整齐；

（6）认真维护公司的电脑系统，按要求操作电脑，不得越权使用他人电脑，不得用电脑玩游戏。如有违反，发现一次，罚款50元；（7）员工上班时间必须佩带工作牌，不带工作牌者一次罚款10元；

4、财务管理制度

（1）管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、银行支票等；

（2）及时追收公司各种应收款项，保护公司和业主利益不受损失；（3）编制有关现金收付记账凭单、现金日记账、银行日记账；

（4）及时办理各种转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行账单核对相符，并做账；

（5）严格报销制度，认真审核原始凭证，各种原始凭证要内容真实、手续齐全；

（6）管理好财务用章及有关资料，确保现金安全，防止丢失和损坏；

5、会议管理制度

（1）会议每周一次或由总经理临时需要择定议题主持召开；（2）公司全体性会议由总经理主持召开，会议议题及时间由总经理决定；

（3）每周的例会召开，如因特殊原因无法按时召开，由相关管理人负责召开或者通知另行召开；

（4）会议参加人员必须按时道道会议地点，不准无故请假；（5）会议期间各参会人员不允许随意离开；

6、印章使用管理制度

（1）公司公章实行专人管理，各负其责；

（2）公司公章按规定分开使用及保管，不得办理与公章工作无关的业务；

（3）所有需要加盖公章的文件须经公章负责人或总经理批准；

7、员工制服管理制度

（1）工服分冬、夏装每两年配置一次；（2）员工入职时须交工服费押金；

（3）员工离职时须将工服清洗干净退回公司，如有遗失及损坏的照价赔偿；

（4）员工办好离职手续后，公司将其所交工服押金退还员工本人；

二、保洁人员管理制度

1、具有以下情况之一者，连续三次给予口头警告，第四次及以后处罚5元/次。

（1）乱抓乱拿搁置在公共区域内的已分配保洁用具的；

（2）在工作地点大声喧哗、言语粗俗、随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或杂物等行为为不文明；

（3）服务时，不遵守保洁用具使用规定，按清洁区域、工作流程将工具分类，并正确使用；

（4）归还工具时，必须按用途分类清楚搁放，且保证工具干净整洁。

2、具有以下情况之一者，连续三次给予口头警告，第四次及以后处罚5元/次。

（1）上岗不佩戴工作牌，穿戴工作衣帽或敞开衣扣、坦胸露背、赤裸上身，穿着短裤，裙子、拖鞋者；

（2）不服从管理人员（包括临时指定的管理人员）的工作调度及安排，在工作区域内不遵守管理人员要求，不听从管理人员管理和劝阻的；

（3）不服从管理人员巡查，对管理人员巡查中指出的问题置之不理，甚至对管理人员恶语相加者；

（4）顶撞上级或在背后议论他人是非；

（5）无故迟到、早退；

（6）事先未说明，又无特殊原因，不服从加班安排，不执行管理人员的临时任务安排的；

（7）上班时间有接待亲友或私人探访、不在规定区域内等脱岗、串岗行为的；

（8）上班时间做私事，看报纸、吃东西、扎堆聊天的；（9）利用上班时间收集废旧物，已影响工作质量者；（10）违反保洁用剂使用规定，没有采用规定保护措施。

3、具有以下情况之一者，不给予口头警告，直接处罚10元/次。（1）因保洁质量差，遭到投诉者；

（2）恶意损坏分配到自己手中的保洁用具，恶意不合理使用保洁用品，导致铺张浪费者。

4、具有以下情况之一者，直接给予开除处分。（1）矿工三天者；

（2）有盗窃财产、侵犯人身安全等违法行为的；（3）当月违反本制度累积达6次及以上者；（4）已触犯法律、法规被拘留、劳教、判刑者。

三、家政人员管理制度

1、按时到达业主家，不迟到、早退；

2、合理分配工作范围，佩带完善的清洁工具；

3、积极带领员工完成业主清洁打扫工作，合理安排人力、物力，降低成本、减少费用；

4、经常检查设备，确保其正常使用，卫生工作；

5、提交业主前，由管理员负责检查，如遇业主投诉清洁不彻底、对业主家设施设备造成损坏者，必严惩。

6、上班期间，必须佩带公司工作牌，发现一次罚款10元；

四、环卫人员管理制度

有以下情况者罚款10元/次，严重者处罚20-30元/次。

1、街道有白色垃圾；绿化带有垃圾，杂物，纸屑；数坑内有垃圾，烟头；

2、员工上班期间打堆、聊天、坐门市现象；

3、落叶期间，街道树叶过多而员工没有使用打扫把普扫；

4、果皮箱周围垃圾太多，未入桶内和垃圾桶未归位；

5、上班期间出现清洁工具乱扔，员工晒垃圾、卖废品、捡废品等现象；

6、临时替班人员低于18岁或超过60岁者，替班人员每月超过三天；

7、不按时上下班、迟到、早退、无故缺勤，擅自离岗、串岗、打堆、闲聊，逛门市、上市场、带小孩、干私活者；

8、不着统一配发的环卫制服，标识帽，工作牌；

9、早上七点钟之前未完成普扫的； 10每日普扫后没有用小扫把巡回保洁的；

11、没有取得管理人员的批准擅自找人替岗的；

12、顶撞或谩骂管理人员者。

五、公厕人员管理制度

1、坚守岗位，按时上下班，上班佩带工作牌，做到服装整齐、干净；

2、每日清运公厕垃圾到中转站；

3、每日巡视各责任范围的清洁卫生状况，发现问题及时解决；

4、爱护并正确使用公物。工具、设备、节约用水及原料，发现设备损坏、丢失断水、断电等不正常工作的情况，应及时报告，不得延误；

5、清扫地板并保持地板、玻璃、墙壁、天花板、过道、灯具、指示牌、电源开关、出进风口、换气口及各种装饰物等的清洁，保证周围环境整齐；

6、严格执行交接班制度，清理垃圾，补充清洁剂，清点工具；下班时将清洁工具、用品放回制定处，交接工作柜钥匙；

7、及时清理蚊蝇滋生地及卫生死角；

8、定期喷洒杀虫药物，正确使用各种灭虫药物，防止事故发生。

六、收费人员管理制度

1、收费员应有较高的道德品质，提倡不贪污，公正收费；

2、收费员在岗后应努力提高收费成绩和收费率，对收费成绩和收费率高的收费员，公司每月会根据排名情况进行奖励；

3、收费员应有好的服务态度，主动迎前为车主提供优质服务，使用文明礼貌用语，如因遭到车主投诉被查属实者，处以10元罚款；

4、收费高峰期脱岗、离岗者，罚款5-20元；

5、收费员不按时上岗者，迟到、早退、中途脱岗者，在岗期间与人闲聊，罚款5-20元不等；

6、收费员必须每天20辆车的任务，若未完成任务在底薪中以每差一

辆扣3元；

7、收费员必须穿戴公司配给的工作服、工作帽，否则每次罚款人民币5元/次；

8、收费员上岗必须携带公司发给的《收费许可证》复印件，没带的给予5元/次；

七、考勤管理制度

1、公司员工一律实习上下班打卡登记制度；

2、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半日处理；提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理；

3、员工外出办理业务前必须向部门经理说明外出原因及返回时间，否则按外出办理私事处理；

4、员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分；

5、员工无故旷工半天者，扣发当月全勤奖，并给予警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过处分，无故旷工达一个星期以上者，作除名处理；

6、当月全勤者，可获得全勤奖金。

八、员工录用、解除和人才储备

1、用工部门依据公司定岗定编及部门实际需要提出用功计划送公司管理部，管理部提出意见报公司领导批准；

2、公司综合管理部会同用工部门及其它制定人员根据所需人员岗位

要求采用公开招聘的方式，选聘所需人员，员工一经录用，公司即与之签订合法的劳动合同；

3、录用标准；

（1）管理人员标准：思想品德好、热爱企业；具备全日制大专文化水平或具备相应的文化素质和工作经验，有强烈的事业心、责任心、进取心；身体健康；年龄原则上不超过45周岁。

（2）清洁工标准：思想品德好、讲文明，讲礼貌；初中以上文化；身体健康、五官端正；积极肯干，吃苦耐劳，服从工作安排，工作认证负责；

（3）三轮车司机标准：身体健康、吃苦耐劳；能独自驾驶垃圾清运三轮车；思想品德好、讲文明；对工作认真负责；

4、解除

（1）员工合同期内，凡有下列情形之一者，由所在部门填写《员工辞退申请表》报公司管理部，经总经理批准，予以解除： ①试用期不合格；

②严重违反劳动纪律或公司规章制度的；

③严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的； ④被依法追究刑事责任的（含被收容、劳动教育、判刑等）；（2）有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知员工本人：

①员工因病及非因公受伤者，按《劳动法》有关医疗期的规定，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；

②员工不能胜任现工作，又不能服从其他工作安排的； ③连续三个月都不符合管理者的考核的；

④因部门调整、合并、撤销、或者减员需要调整岗位，本人不服从其他工作安排的；

⑤《劳动法》规定和劳动合同约定的其他情况；

（3）试用期内员工辞职需向公司提交书面申请；合同期内员工辞职需提前半个月向公司提交书面申请，否则扣除一个月工资；（4）凡连续三天或年内累计旷工达5天者，公司将作除名处理。

5、人才储备：为适应公司的工作及发展需要，管理部必须进行人才储备。人才储备的三种主要方式：

（1）与各地劳动部门、大专院校建立人才信息交流库；（2）公司自建人才档案库；（3）适度地培养管理人才；

九、薪酬管理制度

1、公司按月根据出勤考核情况发放基本工资和责任工资；

2、公司每月15日定时给员工发放上月薪资；

3、若发生重大责任事故，公司出纳会扣除当月相应责任工资金额；

4、当月犯严重过失的，试用期内未转正的无责任工资

十、奖惩管理制度

为了更好的调动员工的工作积极性，增强责任感，激励先进，鞭策后进，创造良好的工作氛围，提高服务质量。

1、奖励

（1）为公司的经营管理积极提出合理化建议，并得以采纳，使公司取得显著效益者，视情况奖励；

（2）及时发现工作中的事故，及时采取措施，防止重大事故的发生，通报表扬并奖励；

（3）在工作中成绩显著，得到领导认可，表扬并奖励；（4）优质服务，多次受到领导及业主表扬并奖励；

2、处罚的过失

（1）工作时间不按规定着装，不按规定佩戴工作牌者；（2）上班迟到、早退；

（3）上班时间行为不检点（如大声喧哗，嬉皮笑脸，追逐打闹及言语不文明）；

（4）上班时间做与工作无关的事（如抽烟、闲谈、看与工作无关的书等）；

（5）上班时间擅离工作岗位，串岗或扎堆聊天；

（6）因工作失职，导致公司或业主物品丢失及损坏（按物品折旧价赔偿）；

（7）泄露公司秘密，私拿公物；

（8）违反公司有关规章制度以致被客人有投诉较严重者；

3、员工有申诉的权力。

凡对奖励和处罚有异议者，可在公布奖励决定之日起3日内可向本部门或公司管理部申诉，由管理部同有关部门进行调查，并于申诉之日起7日内做出最后决议，十一、请假制度

1、员工填写请假单，注明请假种类、假期、事件、事由、交接事项，经部门领导审批并报办公室人事备案；（注：事假：职工请事假，三天以内由部门负责人批准，超过三天以上由总经理批准，均报办公室人事部，正常情况下一月以内请假不得超过3天，违反次规定者，每超过一天扣发一天工资； 病假、婚假、丧假：均按请假处理；

休假：按照办公室安排的时间轮流休息； 销假：上述各项请假期满上班后应及时向领导汇报，到办公室销假，无部门负责人批准的事假、病假、婚假、丧假，均视为无故旷工。）

2、较长假期须交接手头工作，确保工作连续性；

3、超假期应及时通告请示有关领导审批；

4、假期满后回公司报道，通报值班领导人，并通知办公室人事部，再交接工作；

5、如遇特殊情况，需以电话请假者，事后补办请假手续；

6、未办理请假手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以矿工处理，并扣减相应工资；

7、请假以小时为最小单位，补休以半天（4小时）以上计算；

8、公司中高级职员请假，需经总经理审批，备案于办公室人事部；