采保管理制度（5篇范文）

第一篇：采保管理制度

采保管理制度

1．食品原料的采购

采购是餐馆为客人提供菜品的重要保证，是餐饮活动的起点，只有原料的质量好，才能保证菜肴佳美。原料采购的数量、质量和价格不合理，会使餐饮成本大大提高。

1）餐馆制定严格的原材料采购标准；

2）餐馆只应采购即将需要的食品原料，避免占用资金和因积压而造成的浪费。

3）采购员进货必须根据厨师长的请购单进行购买。

2．食品原料的验收

1）采购的食品运到后，由厨师长和验收员对食品的质、量、价格、等级、数量进行核定入库，一般物品按2个月的储存量加以控制。

2）采购人员进货应是货到发票到。如果遇到海鲜等发票不能及时送来的情况，必须由厨师长、验收员共同在验货单上签字方可。

3）各类冰冻食品、水产品必须抽样化冰，称出净料份量。

4）填写食品原料验收与进货日报表，作出质量好、中、差的记录。

3．食品原料的领用

1）领食品原料必须按规定填写“领料单”，由经理或厨师长签字方可生效。

2）领料单上要正确写清品名、数量、单位，发货人凭单发货。

3）如发货数量不足申领数，必须在领料单上写明实发货的数量。

4）发货时，必须经收货人验收并签字。

5）在领海鲜等特殊原料时，必须严格验收，营业时凭菜单的需求量请领。

6）贵重物品（鲍鱼、鱼翅、甲鱼等）必须当日用，当日领。

4．食品的库存保管

1）库房的管理必须有效的进行，以保证餐馆食品的及时供应。

2）科学地堆放物品，保持仓库清洁卫生。

3）按工作程序办理验货手续，做到库单与实际记录一致。

4）检查发货单位的签字手续是否齐全，如不齐全，拒绝发货，压缩餐馆的费用开支。

5）每日对仓库进行巡视检查，查看当天食品的库存量，不足部分及时补充。

6）月末进行月终盘点，检查食品数量与销货记录是否一致，做到帐货相符。填写盘点表。

第二篇：物资采管理制度

物资采管理制度

物资采管理制度1

第一章 总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的`采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

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物资采管理制度2

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

1、订立采购计划，严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

2、填制“入库单”严格验收制度

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的'经济责任，确保入库物资的准确性。

3、物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度

各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。

5、建立健全药品管理制度

门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。

6、设备、器材的管理

各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。

7、水、电使用的管理

水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时维修，防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。

电：各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

物资采管理制度3

为做好我校的物资采购，规范学校物资管理方式，加强学校财务管理，增强教师对学校财务及物资采购过程的监督，进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。

一、财务公开的目的`

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化;量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费;增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况;

3、公用经费预算情况;

4、重要财产、物资的采购和处置情况;

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;

5、教师工资情况;

6、各月报帐情况;

7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、校园网等校内发布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长，潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

六、物资采购方式

1、学校需要采购物资，必须经校务会讨论决定;

2、采购时间一般安排在周末，不得占用正常上课时间(特殊情况除外);

3、实行教师轮班参与采购，实行轮班制，根据采购数量的多少，由1名或2名教师代表参与采购，除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必须有医生开具的证明)，一律不许请假，否则以旷工论处;

4、采购教师在采购过程中，原则上不允许做与采购无关的事。

5、采购安排除校长、学校财务，其他教师全部参与。

七、本制度经校务会讨论通过，如有异议，请通过校务会讨论。

物资采管理制度4

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的`注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采管理制度5

物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责。具体分为申请采购、组织购进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计汇总。

一、申购计划根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门申请，分管领导同意，总经理批准，申购计划本着必须及时、节约的'原则。

二、组织采购应根据计划货比三家，比质比价。专用物资采购、会同技术人员共同采购，重要物资采购要用质保书。

三、入库应验收数量、质量。质量验收有货验部门出具化验报告。不合格的要请示汇报分管领导直至总经理。数量有仓储保管员按实际过磅验收重量。入库验收应及时如实反应，计量准确。及时汇报传递、质量、数量信息。杜绝不合格物资流入生产流域。

四、物资领用坚持先入库先领用的原则。（可以一次性，由使用人保管）物资领用分生产性消耗用于正常使用与正常领用。正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用。

五、仓库储存保管应建立台帐。帐、卡、物相符。化工产品是重点物资，应重点管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不细，造成损失要予以赔偿。

六、产品出厂，坚持复磅监督制度。

七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度。

物资采管理制度6

一、背景及意义

陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战略，更好的了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机，并且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名度与美誉度。

二、拟定讲堂主题

国家“十二五”解读

中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展

三、拟定时间

20xx年9月

四、拟定备选地点

神木县南亚华酒店

神木县天峰国际酒店

五、邀请备选名家及简介

张维迎：陕西人。

为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。

林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主任、教授，博士生导师。

中华人民共和国国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于20xx年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长。

郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士;现任香港中文大学讲座教授;曾任沃顿商学院，密西根州立大学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。

作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的.研究。

王健：(“十二五”解读)

国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史

研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。

主要研究领域：宏观经济学，政府经济学

六、商务规划

(一)活动定位：

本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请相关媒体配合报道。

(二)邀请嘉宾：

本次活动计划邀请嘉宾有：

1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人;

2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人;

3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;

4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人;

5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人;

6、神木县政府相关部门领导;

7、其他社会名人;

七、规模及参加方式

(一)根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特制工作证入场;

(二)活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其中销售门票140张，赠票100张;

(三)门票价格为1800元张;

八、合作单位

(一)合作伙伴

北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执行策划案的编写并参与执行。

(二)联合承办单位

陕北矿业公司

府谷能源开发公司

神木煤化工产业公司

陕西北元化工集团

(三)赞助商

中国移动神木县分公司

神木南亚华酒店

当地其他知名企业1-3家

九、日程安排

(一)邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、座谈;

(二)讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业公司王忠义董事长做开场演讲;

(三)行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划;

(四)主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授;

(五)12：00结束上午讲授，中午自助午餐;

(六)下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授

内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”;

(七)下午暨活动讲授结束时间为17:30分;

(八)安排所有参加活动人员进行合影留念;

(九)晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知;

(十)活动结束。

十、项目费用预算

(一)名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计;

(二)活动备选纪念礼品：

礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学大师翟鸿燊、华人培训大师艾莫等培训光碟套装，每套—元，合计—元

礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，

(三)会场布置及租金：

(四)活动餐饮：

(五)门票及资料设计、制作：

(六)广告宣传：

(七)其他费用：

本次活动预计支出额为-元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、

物资采管理制度7

别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的`备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要，填写'物资采购表'，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。

对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。

对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。

7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程

8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。

8.3对有一定的经济价值的物品，应以旧换新。

9.物资的报废流程

9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。

9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自行处理。

物资采管理制度8

文件名称：《物品采购管理制度》

文件编号：--010

版次：-0

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的.完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

物资采管理制度9

第一章总则

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:

淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的'增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资购销合同的签订

(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订合同。

(二)材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

(三)合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

二、三方协议及供货合同的签订

(一)地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

(二)材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。

(三)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类:材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

二、计划模板的编制:

(一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位

物资采管理制度10

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

订立采购计划，严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

填制“入库单”严格验收制度

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的`工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到度有关规定，各科室走廊办公室温度凡达到度的，一律不在使用空调电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

物资采管理制度11

1.目的

为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的'请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。

4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更;凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。

4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。

物资采管理制度12

本着对单位负责，降低采购成本，实现物资采购全面管理的目标，使采购全过程中的工作规范化、制度化，特制订本制度。

一、物资采购程序:

1、各业务股室本着节俭的原则，根据工作需要提出采购申请。

2、办公室根据各业务股室上报的.采购申请，及时汇总，填写《物资采购单》，经分管领导签署意见，统一报局长审批后，由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。

3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。

4、计划外急需采购的物资，由股室填报《急需物资请购单》，股室负责人签字，分管领导签署意见，报局长批准。

5、采购过程中要严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉、供货及时。

6、采购物资一律入库验收，购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。

7、采购人要严格履行职责，自觉维护单位利益，努力提高采购质量，降低采购成本，增强跟踪办事、负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，尽职尽责，努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请，未经审核批准的请购物资一律不得采购，违者所产生的费用一律不予报销。

2、库内已有闲置物资应首先使用。

3、凡本地区能解决的，不到外地采购。

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资，必须按规定程序办理。

5、在比价过程中，严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则，择优确定采购单位。

物资采管理制度13

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的.物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为:

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采管理制度14

物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。

l、采购的计划管理

加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”，并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后转采购员;

(2)仓库补充请购，由仓库保管根据业务需要提出申请，填写物品申购单，交财务成本控制审核，送财务经理审批，报总经理批准后，转采购部;

(3)其他零星物品的.申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，交财务成本控制审核，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于下午5:00前将采购单报采购员。

2、采购物资的择商和价格管理

采购物品坚持货比三家，严格价格控制。

(1)所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;

(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有，并在报价中注明;

(4)所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价，根据市场价格和采购价格对比并作出分析，上报主管副总、总经理。

物资采管理制度15

别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理

目的:保证有效使用设备维修用料

政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序

程序:

1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。

5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

7.物资采购流程

各专业组根据维修保养需要，填写'物资采购表'，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。对于常用的'消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。

7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程

8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。

8.3对有一定的经济价值的物品，应以旧换新。

9.物资的报废流程

9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。

9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自行处理。

第三篇：瓦斯抽采管理制度

狐狸坡煤矿瓦斯抽采管理制度

为了加强瓦斯抽放技术管理，提高瓦斯抽放效果，防止瓦斯事故发生，保证矿井安全生产，确保钻孔负压得到进一步提高，经矿领导研究决定，特制定以下管理制度：

一、井下打钻管理制度

（一）开机前的准备

1、检查各油管、钻具、接插件、管件、套管、钻杆等配件情况。必须认真检查设备的安全装置处于良好工作状态，方能开机。

2、安装钻机时，将钻场顶部的活矸及底板的浮煤、杂物清理干净，保证见实底实顶，立柱必须戴木帽，安设底木必须摆好摆平，有问题时必须及时处理好。

3、钻机机长必须携带便携式瓦检仪和压力表，随时检查施工地点钻场的瓦斯情况，发现瓦斯浓度超过0.8%时，要及时切断钻机电源并安排机上人员撤离至瓦斯不超0.5%的新鲜风流中，并汇报通风调度及时处理；发现顶板、支护有问题，及时处理。

4、各连接螺栓必须拧紧,立柱必须固定牢固，有防倒措施。固定夹头把钻机前端与固定装置的横梁连接，必须拧紧螺栓。防止松动跑偏。

5、钻机在固定装置上作业时，定位必须适当。使其在不同的高度水平，能平稳作业。

6、开机前要将润滑剂注入钻机的润滑孔内。（每一个循环加

注一次）

7、钻机试运行时，给进、旋转应试运转1—2次，钻头马达空转均以最高转速旋转，空转时间不宜过长，避免马达升温。

8、所有施工人员穿着必须贴身，打钻过程中，加杆、上卡人员不得出现随意敞开衣服的情况，严禁戴手套作业。

（二）安装钻机前的准备工作

1、进入安装地点前，应先检查巷道支护及通风等情况，发现问题及时处理。整修、加固钻场时，应清理干净杂物。

2、钻机供电和开关必须实现瓦斯电闭锁。

3、机件、电源开关等均应良好，符合要求。

（三）安装钻机时的操作规范

1、钻场面积必须大于钻机座，周围要有足够的安全间隙；在进风巷道安设钻机时，应留下安全行人道。

2、钻机安设地点底板应平整。

3、钻机、操纵台、油箱摆放要合理，各路油管按序排放。

4、电缆必须悬挂整齐，封孔材料摆放在指定位置，并挂上封孔材料堆放牌。

5、打钻施工场所必须设置好降尘设施。

（四）开机前的操作规范

1、钻机安装应该牢固，变速箱及油箱内的油位应合适，安全防护罩及防尘盖必须齐全。

2、各部分操作手把应处在正确位置。

3、调试钻机时，要求各转动部分运转应正常，开关启动应灵活可靠，调好钻孔角度。钻机空载运行十分钟，确认无问题后，方可接上钻杆、钻头、打开喷雾，由机长操作开始钻孔。

4、钻孔时要严格按照施工措施中规定的方位、角度、孔深等进行施工，不经工程技术人员同意不得随意改动。

（二）钻进时的操作

1、钻机操作时，必须机长统一指挥，要严格按照钻机操作程序进行。施工人员要穿戴整齐，防止手套或衣袖触接机器；人员相互配合，统一口令。

2、必须严格按照钻孔设计执行，抽放钻孔的角度吊挂，钻孔的结束，必须由组长签字。钻孔角度误差不大于±2°，钻孔位置误差不大于±1米，开孔要圆滑，给进速度要慢，终孔达到设计要求，封孔器必须能套上。

3、上、下钻杆人员必须站在钻机上风侧，不得影响开机人员的视野，由开机人员指挥操作。拆装钻杆时必须停机。钻机施工过程中人员不得进入钻机操作区。正常打钻时，距钻杆700mm外要设置警戒，开机时严禁进入。、操纵正、反旋转手把至正转位，使动力头带动钻杆正转。

5、在钻进过程中，可根据钻进阻力的变化，调节推进速度。

6、钻进时，机长要认真观察钻机运转情况，发现岩石松动、片帮、来压、瓦斯急剧增大、见水或孔内水量、水压突然加大或减小及顶转时，必须立即停止钻进，但不得拔出钻杆，要立即派

人监视水情，并迅速向有关部门汇报。

7、钻孔时出现瓦斯急剧增大、顶钻杆等现象时，要及时断电撤人，汇报调度。

8、钻机运转过程中要注意观察轴承部位、电机、变速箱、轴套、横立齿轮等有无超温现象、有无异常声音，发现问题应立即停机，查找原因，及时处理。

（三）加接钻杆时的操作

1、在需加接钻杆时，先停止推进，再停止旋转。

2、先检查钻杆，应不堵塞、不弯曲、接口未磨损；不合格的不得使用。

3、动力头退后，将钻杆与前部钻杆末端对接上。

4、开启动力头缓慢正转，直至主轴插座轻柔的与加接的钻杆尾端的凸接头接合。

5、加杆时要对准接口，避免歪斜。

6、钻头送入孔内开始钻进时，压力不宜太大，要轻压慢钻，待钻头下到孔底工作平稳后，压力再逐渐增大。

（四）卸钻杆的操作

1、操作动力头边旋转排渣边退后，至整根钻杆全部推出。

2、夹持器夹紧前部钻杆，动力头退后，解下钻杆与动力头插销，取下钻杆。

3、如此循环反复，直到卸完全部钻杆。

（五）装、卸、运钻机注意事项：

1、装运钻机前要进行检查，钻机各部件要齐全，电机必须防爆，电压应与电源相符，电缆无破损现象，钻杆、钻具等应无损坏现象。

2、装运油箱、主泵、副泵等部件（油箱、主泵、副泵等）时，要封堵好。

3、在地面装钻机时必须用专用的起吊架和锚链；先用双股8#铁丝将钻机捆绑牢固，然后用5T倒链将其挂在锚链上；起吊装车时由4人负责起吊，分为2组，其中2人负责拉倒连，起吊时2名起吊人员必须站在起吊物侧边，严禁站在起吊物下方操作，另外2人负责观察车辆具体位置和人员情况等，装车时必须分件进行装车，当被起吊物吊起后，车辆方可倒退到起吊架下方且人员严禁经过起吊物下方，司机在倒车过程中必须注意起吊架位置严禁将起吊架撞倒、撞翻；在起吊过程中，其它人员严禁站在起吊架跟前，至少离起吊架5米以外；当一件装完后，司机先将车辆开出起吊架5米以外后，方可进行下次装车；钻机装车后一定要摆放合理，捆绑牢固（捆绑时应用8#专用盘条），然后让司机检查后方可开车；

4、钻机在运行过程中，施工队组必须派专人跟车，当到达地点后，应先观察地质情况是否符合卸车条件后方可卸车，卸车时必须逐件卸下，人员严禁站在起吊物的下方且必须站立在放置起吊物的相反方向；被起吊物放置时必须根据实地情况摆放合理，起吊应用5T倒链卸下，倒链必须挂在专用起吊锚索上，起

吊由4人负责，其中2人负责起吊，同时2人必须站立在起吊物侧面，严禁站立起吊物之下，另2人负责观察钻场情况和周围是否有闲杂人员，有闲杂人员的应让其立即离开，确保不会造成人员伤害和损坏设备的条件下，方可进行卸车。

（六）打钻施工注意事项

1、打钻必须严格按照钻孔设计执行，开孔要圆滑，给进速度要慢。

2、开机时，必须检查钻机各部件是否牢固，液压系统是否漏油，风、水管路是否密封，钻机液压柱柱是否牢固，并校对施工角度，检查油位是否在油位线上，油质是否合格。并检查操作系统是否灵敏可靠。

3、钻机运行时由组长或机长详细观测钻机运行情况及设备状态，钻孔岩性变化情况并详细进行记录，给进速度和压力，严禁任何人调整已调好的安全阀，机组的任何部件如有问题必须及时停机处理，处理好机器方可继续开机运行。

4、钻机在运行中，一旦发现机器漏油或声音异常等故障，以及发生卡钻、断杆、喷瓦斯、喷煤粉或有水等情况时，立即停机，切断电源，立即汇报通维队和调度室，等领导安排后，再进行处理。

5、有负荷时，停止给进，认真分析原因，确定有问题时，将钻杆退出，请示队长现场解决，情况较复杂时，立即汇报通维队和调度室，等领导安排后，再进行处理。

6、加杆工必须在确定钻机停止旋转时，方可加杆或下杆；加杆或下杆完毕后，加杆工必须要发出信号，机长在接受到信号并确定加杆工已远离钻杆后，方可启动机器。

7、连接钻杆时不能带手套，任何人不得穿着松散不紧的衣服靠近机器，尤其是旋转部位。

8、在加杆、下杆时操作人员应在上风侧，以防钻孔内喷出有毒有害气体造成事故。

9、钻机施工严格按照钻机使用手册正规操作，操作完毕后不允许将钻杆遗留在煤层内。

（七）钻孔的封孔、联接及煤粉的清理

1、打钻排出的煤粉必须及时处理，处理煤粉必须停止给进，使用长壁工具，以免钻杆伤人。在有运输条件时需清理完毕；无条件时，必须用尼龙袋装好，垒放整齐，不得影响通风和行人。

2、封孔时必须采用12米长的封孔管和1米长的注浆管。把布条或编织袋捆在封孔管与注浆管的末端并捆上2道铁丝，然后送入钻孔内。

3、封孔管插入孔后，外漏长度不超过10厘米，且不得有漏气，然后将注浆管接上注浆泵，开始注浆封孔，注浆必须至封孔管内有浆液流出才能停止注浆。

4、交班时，必须详细记录本班钻进进尺，孔内情况，钻杆数量，设备存在的问题并交待下一班应注意的问题等。

（八）钻机搬家和倒移

1、钻机倒移时，先清理好新钻场顶部的活矸，底板的杂物，倒移时要拆解，不得用钻杆做轨道使用，不得用钻杆做撬棍使用，不得用钻杆管钳做大锤使用。

2、钻机倒移时必须由跟班队长或工长现场指挥操作，其它人要听从指挥、协调作业。

3、倒移钻机时必须确认钻机开关已断电，并派专人进行看护.4、钻机施工完毕后，履带钻机搬家、倒移时先清理好新钻场顶部的活杆，底板的杂物，把液压柱的柱短接全部拆卸，同时履带钻机必须转动转盘把主机旋转到和下车体方向一直，方可移动。

5、搬运整机或个别单元时，要使用足够提升能力和充足股数的吊索，吊索位置要与运送单元的重心相适应。选用倒链必须完好，其起吊能力必须大于运送单元，任何人不得在被吊起的设备下作业，严禁带电搬运电机、电缆和开关等设备，更不能用电缆拖着开关或设备走，必须轻搬轻运。不得用钻杆做轨道使用，不得用钻杆做撬棍使用，不得用钻杆管钳做大锤使用。

6、钻机一定要捆绑牢固（用8#专用盘条捆绑），倒链必须完好、挂牢，用锚链联接；

7、钻机及其各零部件下方严禁站人，拉倒链人必须站在起吊物受力的相反方向且时刻注意被倒移物体的动向和周围环境，严禁其它闲杂人员靠近。

8、搬移人员要认真做好手指口述工作，规范操作。

9、搬家和倒移时，特别注意煤帮上的电缆、水管、瓦斯管及其他设备，以防被损坏。

二、井下抽放管理制度

（一）井下瓦斯抽放管路敷设标准

1、瓦斯抽放管吊挂位置、高度等必须按照措施执行。

2、瓦斯管路铺设时做到平、直、稳的标准，不得有漏气现象。

3、新安装或更换的管路要进行打压实验，千米漏气率不得超过3 m3/min，打压完成后方可投用。

4、在有电缆的巷道内敷设管路时，应尽量敷设在另一侧；如条件不允许，必须与电缆敷设在同一侧时，管路应离开电缆300mm。

5、在安装铁质多通时，必须保证多通与管路垂直且无漏气。

（二）接管工管路敷设操作规范

1、人工搬运瓦斯管时，前后两人必须协调统一，以免瓦斯管掉落砸伤脚。

2、管材、物料运到现场后，应放在指定地点，堆放整齐、牢稳，不得妨碍行人、运输和通风。

3、安装管路时，应根据管路的安装用途和施工场所的条件要求，带齐所需用具。

4、安装前应详细检查管材质量，应无堵塞物，管盘应完好。

接管时要分套进行，抬管和对管必须步调一致，相互关照，紧螺丝时，要从对角方向紧起，用力均匀，保证同心度和严密不漏气。连接瓦斯管路时必须加胶垫、上全法兰盘螺丝并拧紧，以确保不漏气。

5、安装流量计时，必须在管道清洗后方可进行安装。节流件在管道中的安装应保证垂直。即节流件上游端面与管段轴曲线垂直度偏差在正负1度之内。流量计的各管段和管段的连接处不得有任何管径突变，且有所有垫片不得突出管内壁。流量计必须用钢丝吊挂在钢带上保证其稳固。

6、用法兰盘联接抽放管时，严禁手指插入两个法兰盘间隙及螺丝眼，以防错动挤手。

7、进入采区回风巷的瓦斯抽放管路必须安装绝缘管，并有接地线。

8、正在使用的管路需要部分拆除或更换时，必须首先与抽放站联系好。拆除或更换瓦斯管路前，必须将管内瓦斯排放为0%方可进行断管。

9、拆卸的瓦斯管要及时运走，不能及时运走的应在指定地点堆放整齐，把接头、三通、阀门、螺丝等全部回收妥善保管。

（三）观测工管理制度

1、观测工下井前必须带好风筒布、胶、瓦检仪、U型压力计，扳手并确保完好。

2、瓦斯观测人员在交牌领取光学瓦斯测定器时，必须对仪

器进行全面检查，仪器的测量范围为0~100%。

3、测量管路负压时，将U型压力计一端用胶管与孔板外侧的观测嘴连接，使U型压力计一端与孔板外侧的观测嘴连接，使U型压力计垂直，读数值为抽放管孔口的负压。

4、测量节流时将其U型压力计两端与孔板里侧观测嘴连接，这时读数值称为节流值。

5、对于本煤层、邻近层、区域预抽、观测工必须有完整、规范的观测数据，记录并制表。观测后的数据必须由技术员、队长、分管领导审核。

6、所有瓦斯抽放管路每三天全部巡检一次，并做好观测记录。总回风主管路每10天观测一次，如发现管路损坏或漏气及负压低的情况，要立即汇报调度和队组，并在管路巡查记录本上详细填写管路漏气情况及负压情况。

7、抽放副队长、技术员每三天巡检工作面邻近层抽放管路，并做好详细记录。

8、抽放管路钻孔孔口负压必须达到700mmH2O。

第四篇：煤矿采面管理制度

煤矿采面管理制度

1、过顶质量要求及处罚规定：按每1.2㎡使用6根川杆4片小笆将顶打严，川杆要摆放均匀，小笆搭茬长度不小于100㎜，不实处必须用木料或塘柴捆接实，一棚不合格，当茬每人25元，3棚及以上罚当班队长、三铁管理员每人50元。

2、顶板破碎地段使用双笆、双塘柴过顶，以工作面不出现脱档、漏顶为准。每漏顶、脱档1棚，罚当茬每人50元，3棚及以上罚当班队长每人50元。

3、梁端至煤壁顶板冒落高度不大于200㎜，超过200㎜即视为掉顶（200㎜×300㎜×500㎜）；掉顶每棚罚当茬每人25元，掉顶3棚及以上，罚当班队长每棚25元。

二、工作面支护

1、工作面正规柱初撑力及工作阻力不低于90KN（11.4MPa），挑棚和辅助棚支柱初撑力及工作阻力不低于50KN（6.4MPa），每棵支柱不合格，罚当茬每人25元，工作面合格率低于90%（含90%）罚当班队长、班长每人100元。

2、柱、梁对号入座，错用一处罚当茬每人25元；柱、梁必须全部编号管理，编号混乱不清、没有编号管理，罚队管理员、组长每人50元。

3、工作面正规柱必须拉线作业，排距1200㎜，偏差≤±50㎜，柱距500㎜，偏差≤50㎜，每处不合格罚当茬25元，顶底板不平、台阶等情况下，应以支柱迎山有劲为原则，特殊情况下，局部地段可加柱。

4、工作面所有支柱三用阀平行于工作面煤壁，阀嘴朝下，每不合格一棵罚当茬每人10元。

5、工作面长钢梁辅助棚一梁三柱架设，每缺一棵支柱，罚当茬每人25元。

6、支柱与采高或煤厚一致，活柱应留有100㎜的余量，活柱最小升出量不小于300㎜。未按规定使用，罚当茬每人10元/棵，3棵及以上，罚当班队长、班长每人50元；造成死柱的，罚当茬每人25元/棵，2棵及以上，罚当班队长、班长每人50元。

7、不同规格、型号单体支柱不得混合使用，必须混用，应经跟班人员同意，擅自混用，罚责任人每人50元；混用时，不同规格、型号单体支柱应成组使用，且每组不得少于5棵，少于5棵的，罚当茬每人25元。

8、初放工作面特殊支架：

（1）、密集丛柱应带冒（垫板）支设，四周四棵加栓防倒绳，每组丛柱间距按作业规程规定布置；未带冒、未栓防倒绳，均罚当茬20元/棵，丛柱间距未按作业规程规定布置，罚当班队长每人50元。

（2）、双排挑棚梁应平行交错，挑棚梁必须与顶梁接实（不实时，必须加垫板），一梁三柱，支柱上线（特殊情况下以保证支柱有劲为原则），支柱防倒绳齐全；双排挑棚梁未平行交错使用，罚当班队长25元/人，挑棚梁与顶梁未接实、缺柱、支柱不上线、未栓防倒绳，每处罚当茬25元/人，超过2处，罚当班队长50元/人。

（3）、木垛严格按作业规程支设，其中，四拐角必须加打抱柱，并栓好防倒绳；每缺1棵抱柱，罚当班队长25元/人，没有打抱柱，罚当班队长100元/人，未栓防倒绳，每棵罚当班队长25元/人。

（4）、初放期间，必须先挪设特殊支架，再回柱放顶，且应逐架（挑棚）或逐组（丛柱）拆除，先支后回；未执行先支后回制度的，罚当茬、当班队长50元/人。

三、安全出口与端头支护

1、工作面端头支架必须正规使用（上下两对钢梁对齐机头，机尾的上下边、中间两对均匀布置，其支柱初撑力≥90kN），一架不合格罚当茬每人25元，两架以上不合格罚当班队长、班长每人50元。

2、工作面出口的两巷或三巷，距煤壁10m范围内打双排柱，10m～20m范围内打单排柱，一处不合格或少打一架罚责任人每人25元，3处以上罚责任队长每人50元；单体三用阀一律平行于巷道，不合格的，罚责任人每人10元/个，3个及以上罚责任队长每人50元。

3、超前20m的范围，高度不底于1.8m，净宽不低于0.7m，一处不合格，罚责任人每人25元，3处及以上罚责任队长每人50元。

4、端头支柱初撑力不低于90kN(11.4MPa)，超前支柱初撑力不低于50kN(6.4MPa)，一棵不合格罚责任人25元，3棵及以上罚责任队长和当班队长每人50元。

5、工作面各出口距煤壁10m范围内，两帮必须用大笆背严（10m～20m范围内根据两帮煤体的完整情况，由矿临时安排是否背帮），一处不严，罚责任人每人25元，3处及以上罚责任队长和当班队长每人50元。

四、回柱放顶

1、控顶距符合作业规程要求，严禁在控顶区内提前摘梁、回柱或正规柱未补齐即回柱；上、下端头与工作面放顶线放齐（机头处可根据实际情况放宽1排，但必须经跟班人员同意，并汇报值班人员）；未按规定执行的，罚责任人、当班队长、班长每人100元。

2、采空区局部悬顶和冒落高度不充分（小于1.5倍采高），超过（2×5）㎡时，应架设一梁三柱挑棚加强支护；未架设挑棚的，罚当茬人员、当班队长、班长每人50元；挑棚架设不合格（缺柱、支柱初撑力﹤50kN、挑棚梁与顶梁未接实、支柱未拴防倒绳等），罚当茬每人25元。

3、回柱前，先整改支架，拉斜茬（超前本茬2棚）、至少打2棵挡矸支柱，老塘自上而下挂严大笆；未整改支架，未拉斜茬或斜茬不标准及未打挡矸支柱即回柱，罚当茬、当班队长、班长每人50元；老塘挂笆不严，罚当茬每人10元/棚，因挂笆不严或操作不当造成窜矸，罚当茬每人25元/棚，窜矸3棚及以上，罚当班队长每人50元。

4、回出的支柱及时在本棚打好切顶支柱（顶板破碎地点可打抗柱），并有可靠的防倒措施，回出的顶梁整齐靠放在材料道老塘侧的本棚，未按规定处理的，罚当茬每人25元/棵柱、10元/根梁。

五、煤壁机道

1、煤壁平直，与顶底板垂直。伞檐（中厚煤层）：长度超过1米时，其最大突出部分不超过150㎜；长度在1m以下时，其最大突出部分不超过200㎜。伞檐超过规定，罚当茬人员、当班队长、班长每人25元/棚。

2、梁端要接实顶，梁端未接实顶，罚当茬每人25元，3棚及以上，罚当班队长、班长每人50元。

3、端面距≦300㎜，所有支架（不论前、后定位）梁端距煤壁达1200㎜，必须超前挂梁管理，顶板破碎地段应掏梁窝挂梁；以上各项不合格或未按规定处理，罚当茬每人25元/棚，3棚及以上罚当班队长、班长每人50元；遇断层、顶板破碎不平，造成梁端滞后，当班不宜或无法窜棚时，必须经跟班人员同意，由下班处理，并扣除当班25元/棚给下班。

工作面煤壁点柱架设及时、齐全，并有可靠的防倒措施。点柱不全，无防倒措施，罚当茬每人25元/棵；3棵及以上，罚当班队长、班长每人50元。

六、两巷与文明生产

1、巷道净高不低于1.8m。净高低于1.8m在5m以内，罚责任队长、组长每人50元；净高低于1.8m在5m及以上，罚责任队长、组长每人100元。

2、巷道无积水（长5m，深0.2m）；无浮渣、杂物。料场卫生由小料管理员负责，不合格罚小料管理员、组长每人50元；其它分区段由各班承包，不合格罚责任班长每人50元。

3、材料、设备分类码放整齐（机电类小件应上架、入箱），并有清晰、完好的标志牌吊挂在明显位置。支护材料由小料管理员负责，不合格罚小料管理员、组长每人50元；机电类材料、设备由检修班负责，不合格罚检修班队长每人50元（其中，煤电钻电缆由当班使用者盘好、吊挂好，并由当班电工验收，不合格罚责任人、当班电工每人50元）；单体、顶梁、长钢梁码放不合格罚责任队长、班长每人50元，工字钢梁、腿码放不合格罚责任人、班长每人50元。

4、工作面各巷内坏梁、坏柱够30根未及时升井，罚组长50元，够40根未及时升井，罚100元；机电类需升井物料应及时升井，否则罚队长、班长每人100元。

5、工具未分类放置，各种工具杂乱无章，附近卫生差，罚工具队长、组长每人50元。

七、浮煤清理和材料回收

1、煤层厚度≦3.4m，必须一次采全高（在有足够DW35悬浮式单体的前提下，因构造等情况区另有规定）。擅自留底煤回采，罚当班队长每人50元。

2、回柱前，各茬必须清理净浮煤（煤层厚度≧3.4m或构造等情况除外）。超过1.2㎡内浮煤厚度﹥30㎜，罚当茬每人25元，超过2.4㎡浮煤厚度﹥30㎜，罚当茬、当班队长、班长每人50元。

3、工作面所有作业地点必须做到工完料尽，老塘小料能回收的应及时回收；凡完工后未运走的余料、能回收而未回收的小料，一律按：塘柴5元/根，小笆10元/片，大笆15元/片，塘柴捆20元/捆，原木40元/根处罚责任人；工作面出现4～6处，罚当班队长每人25元，6处以上，罚当班队长每人50元。

4、杜绝工作面运输系统跑料。出现跑料，按第3条标准对所经过的各部车司机分别进行罚款。

第五篇：瓦斯抽采管理制度

曲靖市贵信煤业有限公司莲花冲岔沟煤矿

瓦 斯 抽 采 管 理 制 度

2017年1月

日

目录

第一节 一般规定.................................................................................3 第二节

瓦斯抽采考核奖惩问责任制度..........................................4 第三节

瓦斯抽采工程检查验收制度..............................................6

一、地面瓦斯抽采系统要求............................................................6

二、瓦斯抽采管路的敷设..............................................................7

三、钻孔施工....................................................................................7

四、检查验收....................................................................................8

（一）、防突钻孔检查验收..............................................................8(二)、抽采钻孔检查验收：.............................................................8(三)、接管检查验收.........................................................................9 第四节

先抽后采例会制度............................................................10 第五节

技术档案制度.....................................................................11 第六节

瓦斯抽采达标制度............................................................12

矿井瓦斯抽采管理制度 第一节 一般规定

第一条、要加强瓦斯抽采技术管理，提高抽采瓦斯效果，防止瓦斯事故，保证矿井安全生产，保护环境和开发瓦斯资源。

第二条、矿总工程师全面负责矿井瓦斯抽采工作。定期检查，平衡瓦斯抽采工作，解决所需设备、器材和资金，负责组织编制、审批、实施、检查抽采瓦斯工作的长远规划，计划和安全技术措施，保证抽采瓦斯工作的正常接替，做到“掘、抽、采”平衡。

第三条、分管领导负责落实和检查分管范围内的瓦斯抽采工作，矿各职能部门负责人对本职能范围内的抽采瓦斯工作负责，抽采瓦斯所需要的费用、材料和设备等。

第四条、瓦斯抽采的水平、采区、采掘工作面设计时必须同时进行瓦斯抽采设计，投产验收时，必须同时对瓦斯抽采工程验收，瓦斯抽采工程不合格不得投产。做到“三同时，一超前”。

第五条、坚持预抽、边抽边掘、边抽边采和采后抽采并重的原则。

第六条、根据采掘接替和瓦斯治理计划，研究、编制矿全年、季度瓦斯抽采计划，并分解落实。

第七条、为促进矿井瓦斯抽采和利用工作，各矿要制定相应的奖励办法，对抽采瓦斯工作做出突出成绩的个人和部门给予必要的表彰奖励。第二节

瓦斯抽采考核奖惩问责任制度

(一）、防突队在保证质量、安全的前提下，完成或超额完成抽采瓦斯工程计划指标，且完成或超额完成瓦斯抽采量计划指标，每抽采1m³瓦斯奖励0.15元，完不成月度抽采量计划指标时，不足部分每1m³罚款0.3元，并在当月工资中兑现。

(二)、因检查不及时或检修维护不到位，瓦斯抽采系统发生故障停机者，或因其它原因影响工作面瓦斯抽采效果者，每次罚机电科500元；无计划停止抽采系统运转者，每次罚当事人200元，罚防突队500元。

(三)、因瓦斯抽采参数人员测定不及时或抽采设备运行参数检查不及时，记录填写不认真，每次罚责任人100元。

(四)、调度室严格按有关规定调度指挥瓦斯抽采和瓦斯超限事故处理工作，记录台帐填写仔细认真，否则每次罚当班调度员100元。

(五)、安全监测系统和瓦斯抽采监测系统维护较好，运行稳定，监控断电灵敏可靠，监测及统计数据准确，若出现系统维护管理不到位，传感器调校、移设不及时，监测及统计数据不准确，报警、断电失灵或者误动作，每次罚相关责任人200元。

(六)、当班瓦检员能及时发现瓦斯超限安全隐患，并按有关规定检查、汇报和处理者，确保当班安全生产者，每人次奖励100元。

(七)、出现瓦斯超限当班瓦检员能积极检查、汇报并按有关规定采取措施处理瓦斯超限，确保当班安全生产者，奖励100元。(八)、瓦检员未现场交接班或出现空班漏检、假检者，或者不按有关规定填报有关手册和记录，瓦斯检查不认真，瓦斯超限隐患发现不及时，不按有关规定检查、汇报、处理瓦斯超限情况者，每次罚款200元，情节严重者按有关规定处理。

(九)、有关管理人员，其它对瓦斯治理工作有突出贡献的人员，由矿瓦斯治理领导小组根据贡献和责任大小研究进行奖罚。

(十)、各部门与瓦斯抽采管理无关人员不得参与瓦斯抽采奖罚，否则取消部门奖励资格，并对主要负责人进行处罚。

（十一）、积极开展瓦斯区域治理工作，做到“不采突出面，不掘突出头”，严格按照《防治煤与瓦斯突出规定》第五十一条～五十六条进行区域措施效果检验和验证，凡是效果检验不符合要求的，视为效果检验无效。

（十二）工作面进行采掘活动前必须由抽采效果评价体系进行抽采效果评价，评价报告和试验报告(瓦斯含量或瓦斯压力)报公司，经公司总工程师批准后，方可生产。抽采指标达不到要求的一律不准投产或施工，私自组织生产的对矿长、生产副矿长各罚款500元，对总工程师、安全副矿长各罚款300元。

（十三）、对有假钻孔、假抽采、假计量的，经查出后取消考核，并对责任人进行500～1000元罚款。

（十四）、实行瓦斯治理工程备案制和责任追究制。对于瓦斯抽采工程中的钻孔与封孔、管路连接、设备安装,都要有记录，记清施工日期、施工人员及验收人员，以便发生问题时查找相应人员，并进行处罚及追究。

（十五）、凡是瓦斯超限、瓦斯突出、瓦斯治理指标未实现、弄虚作假必须予以分析原因，采取措施，追究相关人员的责任。

第三节

瓦斯抽采工程检查验收制度

一、地面瓦斯抽采系统要求

第一条、设施要求

(1)地面泵房其距进风口和主要建筑物不得小于50m，必须用不燃性材料建筑，要用栅栏或围墙保护。并必须有防雷电装置。

(2)泵房周围20m范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

(3)抽采瓦斯泵及其附属设备，至少有一套备用。

(4)泵房内电气设备，照明和其它电气仪表都应采用矿用防爆型;否则，必须采取安全措施。

(5)泵房必须有直通矿调度室的电话和检测管道瓦斯浓度、流量、压力等参数的仪表。实行自动监测，并与矿井安全监控系统联网，能随时反映各种抽采系统的抽采参数，并能打印抽采报表。泵房要建立抽采台帐，台帐记录数据要准确。

(6)抽采瓦斯泵吸气侧管路系统中，必须装设有防回火、防回气和防爆炸安全装置，并定期检查，保持性能良好。抽采瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶3m。

(7)泵房必须有专人值班，经常检查各参数，做好记录。当抽采瓦斯泵停止运转时，必须立即向矿调度室报告。如果利用瓦斯泵停上动转后和恢复运转前，必须通知瓦斯发电站，取得同意后，方可供应瓦斯。

二、瓦斯抽采管路的敷设

第一条、抽采管路应具有良好的气密性、足够的机械强度，并必须满足防冻、防腐蚀、抗阴燃、抗静电的要求。

第二条、管路敷设要做到“平、直、牢，”离地离度不小于0.3m。在运输中敷设管路时，应悬挂架空于巷道帮上，其高度不少于1.8m。所有抽采管路不得与电缆等带电物体同侧敷设。

第三条、瓦斯管路敷设必须能满足排除积水的要求。巷道低凹处、钻场应安装等径T型管联接放水器;采区上山、下山的下部均要安装自动放水器。要加强抽采管路的巡查、消除管路积水现象，提高抽采效果。

第四条、瓦斯抽采干管的每一分支都应设置全通隔离阀，以便维修和支管拆除或延伸，在钻场和分支应设置流量、负压瓦斯浓度观测装置。支管与钻场联接根据现场条件，做具体设计，确保管道畅通，不漏气。根据需要设置矸石分离器。

第五条、抽采系统投入运行前，应进行一次全面气密性试验。一般采用压风正压试验法，试漏气压要达到0.3~0.5Mpa。瓦斯抽采管路要涂红色标志，以区别于其他管路。

三、钻孔施工

1.必须根据采掘部署及施工条件及时安排施工。

2.突出煤层穿层预抽钻孔必须穿透煤层进入顶板不少于0.5m，石门进入顶板不少于2m;有喷孔的穿层钻孔要诱导喷孔穿透煤层。3.在瓦斯喷孔严重地段施工时，钻孔施工前段，必须扩孔不少于1m，孔径100mm，便于安装导流管。

4.抽采钻孔穿煤层前必须安装上导流管，接上瓦斯抽采管，用于钻孔施工过程中瓦斯喷出时抽采瓦斯。

5.钻孔施工期间，必须有验收员或管理人员现场跟班，如实收集填报钻孔施工资料。

四、检查验收

（一）、防突钻孔检查验收

1.由矿领导小组，防突、通风、技术等部门参加，参加人员必须签字确认。

2.每次钻孔验收不得少于5个。

3.钻孔验收标准：钻孔方位角误差不超过±3°, 倾角误差不超过±2°，终孔层位必须符合设计要求，终孔钻头不小于φ65mm。

4.及时对穿层钻孔的竣工资料进行分析，凡是发现与设计要求不符，要分析是否有地质构造，及时修改钻孔设计参数弥补施工偏差。与分析资料不符的钻孔重点查，防止打假钻影响抽采效果。

5.钻孔施工完毕，形成钻孔竣工验收资料，矿领导签、矿技术负责人审批，通风科备案。(二)、抽采钻孔检查验收：

1.必须采用机械封孔，封孔深度按作业规程执行；水泥砂浆或水泥石膏浆≥6≥8≥10破碎地段封孔深度应超过钻孔松动范围或裂隙影响区；马丽散或AB胶≥4≥6≥8

2.封孔基本要求：每次封孔施工前，必须编制封孔施工技术安全措施，包括封孔施工参数、技术要领、现场施工安全技术负责人、封孔施工验收、封孔施工复查、封孔时间要求等内容。达到封孔深度符合要求，不漏气。并形成封孔验收、复查记录。

3.常规封孔方法：

(1)水泥砂浆(水泥石膏浆)封孔方法：上向钻孔，倾角大于45°时，可用0.6-1.0m长的注浆管进行灌浆，当有水从钻孔抽采管流出来时停止灌浆;水平钻孔及倾角小于45度的上向钻孔，必须在下端头上挡板(棉纱团)，注浆管长度达到挡板处(棉纱团)，并对挡板处的抽采管钻筛孔;下向抽采钻孔，必须在下端头上挡板(棉纱团)，当钻孔未变形，注浆管长度可为0.6-1.0m，若钻孔变形，注浆管长度应为封孔长度，当浆液封满钻孔后再对孔口进行封堵。

(2)马丽散或AB胶封孔方法：上(下)端头设挡板(棉纱团)，抽采管不小于封孔长度，注浆管长度可为0.6-1.0m，控制注入双液，双液量为需封堵体积的0.3～0.5倍。

(3)其它封孔新技术、新工艺或特殊封孔要求按具体封孔施工技术安全措施执行。

4.注浆管抽采钻孔封孔段前方，抽采管必须留有2m长度，防止跨矸堵塞。

5.封孔必须由防突队的钻机工施工，保证封孔质量。(三)、接管检查验收

1.抽采管道要敷设平直，高度不小于300mm，以便安设放水器。管道安装质量符合专门设计技术要求，并由技术部门组织工 程技术人员验收后方可投入使用。

2.抽采干、支管安装必须有利于放水，抽采干、支管在龙门架前、后方或低矮处、钻场汇流管、温度变化处以及斜坡下坡口必须设自动放水器和除渣器，凡抽采钻孔(钻场)高于抽采干、支管和涌水量较大的抽采钻场必须安设自动放水器。

3.新安装管道接头扣件必须齐全。

4.实行卸压抽采的封孔管直径不小于φ50mm，抽采钻场汇流管直径不小于φ100mm。

5.钻场(钻孔)施工完以后，3 天之内应接管抽采。

6.钻场抽采管连接，必须采用并联;钻孔抽采管与汇流管直接连接，应用专用塑料管。

7.要求抽采管连接不漏气，由通风安全科落实人员检查，并作好检查记录备查。

第四节

先抽后采例会制度

1、根据采掘接替和瓦斯治理计划，研究、编制矿全年、季度瓦斯抽采计划，并分解落实。

2、瓦斯抽采的水平、采区、采掘工作面设计时必须同时进行瓦斯抽采设计，投产验收时，必须同时对瓦斯抽采工程验收，瓦斯抽采工程不合格不得投产。做到“三同时，一超前”。

3、坚持预抽、边抽边掘、边抽边采和采后抽采并重的原则。

4、瓦斯抽采设，工程技术人员负责瓦斯抽采的技术管理工作，总结分析抽采效果，研究和改进抽采技术方案，组织新技术推广 及瓦斯参数测定等。

5、定期进行瓦斯抽采参数(瓦斯浓度、负压、正压、温度)的测定，井下干管、支管、钻场3天测定1次瓦斯浓度、负压、温度、流量等抽采参数。预抽钻孔单孔流量、浓度每10天必须测定一次，边采边抽钻孔3天测定一次。做到数据准确可靠，记录及时。

6、所有抽采钻场必须设多参数测点，对测点进行编号。

第五节

技术档案制度

1、所有瓦斯治理工程都要有设计、措施，并经相关部门批准后方可实施。

2、所有瓦斯治理工程实施后必须按照公司有关规定组织验收，验收要有记录可查。凡是施工存在质量问题的都要按照公司及有关规定进行追查处理。

3、施工安全技术措施、方案设计、批复等技术资料生产技术部和防突区要按照职责划分存档备查，防突打钻钻孔原始记录由通风安全科分类建立存档，详细记录钻孔施工地点、钻孔参数、开钻收钻日期、打钻班组及责任人、打钻期间钻孔情况说明。

4、各种瓦斯抽采情况记录、报表通风安全科要设专人负责收集整理存档。包括地面与井下流量人工测定记录、地面与井下各主干管路的负压、浓度、流量、纯量、责任人及备注说明等。

5、地面与井下抽采计量记录由通风安全科分类建立存档，详 细记录地面与井下各主干管路的负压、浓度、流量、抽采泵站温度、抽采泵站瓦斯浓度、责任人及备注说明。

6、每月、每旬、每周抽采统计报表由通风安全科存档，详细记录抽采地点和生产情况、风排瓦斯量、抽采瓦斯量及备注说明。

7、抽采管路、设备维护检查由通风安全科建立存档，详细记录维护检查日期、情况、责任人及备注说明。

第六节

瓦斯抽采达标制度

1、地面瓦斯抽采系统，矿井瓦斯抽采效率应大于25%以上。

2、有突出危险的掘进工作面、放炮后瓦斯经常超限或绝对瓦斯涌出量大于3m3/min的煤巷掘进工作面，必须采用巷帮长钻孔与迎头短钻孔相结合方法边抽边掘。

3、巷帮长钻孔边抽边掘的抽采钻孔布置应均匀、合理。从煤层面开孔，开孔间距应大于400㎜;煤层钻孔的封孔长度不小于4m;钻孔抽采参数应根据实际情况考察确定，一般情况下，当采用穿层钻孔抽采时，钻孔的见煤点间距不应超过8m;当工作面采用顺层钻孔抽采时，钻孔的终孔间距不应超过10m;突出煤层钻孔的终孔间距不应超过5m。

4、瓦斯抽采泵站必须设有孔板流量计、压差计、气压计、温度计及量程为0—100%的光学瓦斯检定器，对相关数据进行测定并有专人对仪器进行检查维护，保证仪器灵敏、准确、可靠，以便准确计算瓦斯流量。

抽采瓦斯量计算要求如下：

（一）每日按三个班的平均（稳定）瓦斯浓度计算一次抽采量，逐日累加计算月总抽采量。

（二）每日必须扣除停泵时间，以开泵时间计算当日抽采量。

（三）按规定观测瓦斯浓度、抽采负压、压差、温度等抽采参数并认真填写记录。每日由0时至8时班的泵工将原始观测记录表交给通风队技术员，由技术员或定专人计算每日抽采量。

（四）抽采量的计算要统一用（大气压为760mmHg、温度为20。C）标准状态下的数值。应用孔板流量计计算瓦斯混合流量计算公式为：

Q混=k×b× ×δP×δT

其中 : Q混----混合瓦斯流量，m3/min ；

K---孔板流量特性系数； b----瓦斯浓度校正系数；b= x---瓦斯浓度，%； Δh----压差，mmH2O ； δP---气压校正系数 ； δP =，pT=测定点大气压+该点管内正压（正）或负压（负），mmHg； δT----温度校正系数 ； δT =，t---测定点的温度，℃；

5、瓦斯抽采泵站必须有专人定期进行检查、维护和校对，保证每个传感器灵敏准确可靠。泵工要使用0—100%的光学甲烷检测仪测定抽采瓦斯浓度，并与监测甲烷传感器进行对照，做好记录。