驻外业务人员管理制度

第一篇：驻外业务人员管理制度

内蒙古世纪呼白酒业有限公司

驻外业务人员管理制度

一、制定目的：

为了规范我公司驻外业务人员工作行程和工作行为，提升驻外业务人员工作效率，提高驻外业务人员管理水平，特制定本管理办法。

二、适用范围：

我公司全体驻业务人员，包括驻外业务经理、业务代表和驻地业代。

三、执行管理部门：

销售部、人力资源部、市场部

四、管理制度：

（一）出勤、报到管理制度：

所有驻外业务经理、业务经理、驻地业代每天早晨必须定期向人力资源部报到（详细参考营销系统出勤考核制度），汇报自己所在销售地区，请假在1日以内必须通知部门负责人，经过部门负责人同意方可请假，呼市市场请假必须经过张东风、乔占斌同意，外埠市场必须经过陈永峰同意，同事电话通知人力资源部请假，由人力资源部进行记录，填写《请假条》进行备案；请假在1-7日以内必须通知营销副总、部门负责人，经过部门负责人审核，营销副总审批方可请假，同时到人力资源部填写《请假条》进行备案；请假超过7日以上，执行公司请假规定制度；以上出勤、报到管理制度不按照上述制度执行者，第一次考核100元，第二次考核300元，第三次直接做辞退处理。

（二）市场抽查、检查管理制度：

公司不定期各个区域市场进行抽查和检查，主要检查业务经理、业务代表和驻地业代是否留守在市场工作，是否真实的执行公司的工作要求，是否切实贯彻公司销售政策等，抽查和检查的人员有营销副总、销售部长、市场监察员、人力资源部相关人员，对于检查、抽查不合格者，第一次考核100元，第二次考核300元，第三次直接做辞退处理。

（三）相关报表汇报管理制度：

公司需要驻外业务人员按时填写的相关工作汇报表格，要求驻外业务人员每周汇报一次《驻外业务人员工作行程计划执行表》、《终端市场调查表》，每月汇

报一次《竞品信息调查表》、《每月经销商库存调查表》，以上表格

《驻外业务人员工作行程计划执行表》

《终端市场调查表》

《竞品信息调查表》

《每月经销商库存调查表》

第二篇：驻外业务人员工薪

驻外业务人员工薪（暂行）规定

为实现公司驻外人员劳酬分配合理化、人性化，调动公司人员积极主动性，落实按劳分配，完善激励机制。体现公司驻外人员在劳动与回报之间达到动态平衡，以此调动人员的积极主动性，提高工作效率，发扬团队精神，促进公司持续稳定健康发展，特制定本规定如下：

一、试用期公司人员管理条例：

1、通过网上招聘的新员工正式报到需上传身份证、毕业证、简历、1寸照片。

2、人员试用期为三个月；试用期满由总经理决定签订聘用协议。新业务员试用为三个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期）。

3、试用期间人员产生的业务后续问题由该部门收展处理，人员离开公司办理交接手续后，视业务进展程度给予评估，待业务完成后通知其领取部分业务费。

二、试用期、合同期人员工资及提成：

采用绩效挂钩工资。人员当月完成任务予以，完成不了的按实际业务提成。

1、试用期人员当月保底招工15人：底薪（2500元）+业务提成。

2.、合同期人员当月保底招工20人：底薪（3000元）+业务提成+效益奖；工资（每年上调300元、月）

3.公司选派驻地办事处委任职务的，享有职务补贴：主管500--800元、经理800--3000元。

三、业务提成规定

1、零学费招生项目提成：800元、人；

2、顶岗实习：80元、人；

3、普工招聘：350元、人

四、差旅及其他补贴

业务提成已经包含差旅费用，不再予以补贴；安排开会、学习或安排其他公务的，予以按公司最低标准报实销。

2010年1月28日

第三篇：业务人员管理制度

业务人员管理制度

一、考勤制度

1、凡是在厂业务员：上班时间为上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必须到公司打卡，如不打卡视为旷工。

2、出差人员：凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批单由行政部交总经理批准，到达目地以后必需用当地固定电话向行政部报到，每天早上8：30时以前用当地固定电话报到，如超过上午8：30，视为迟到，如在车上，先用手机报到，下车后用当地固定电话报到，时间不准超过9点。如超过9点，不计考勤，并扣除当天补助和工资。

3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资，如查出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。

4、业务员每月出勤天数26天为满勤。

5、业务员如有事请假必须写请假条，如在市场有急事，可以打电话给行政部请假，如发现不请假擅自脱岗者，一天罚款50元，多次不该者，给予辞退。

6、业务人员出差和返回必须告之行政部，如接不到通知擅自脱岗，如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。

7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交行政部，由行政部交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。

二、报表管理制度

1、每月出差所发表格必须认真如实填写，交行政部审核，总经理批

准，否者当月差旅费不予报销。

2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。

三、报帐制度

1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致，否者不符合不予报销，并扣除当天差旅。

2、出差当天和回差当天以电脑票为主。

四、不许私自向经销商借钱借物。

五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现有个人承担全

部费用

六、不经公司允许、不准私自许诺政策，如私自承诺有本人承担全部

责任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。

七、业务人员客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写必须填写《客

人用餐住宿申请单》由部门负责人批准，行政部统一安排。

八、开会期间

1、不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元；10分钟

以后罚50元。

3、手机必须静音，响铃一次罚10元。

九、所有业务人员手机必须保证24小时开机，发现关机一次罚款50

元，二次扣除全部手机费

十、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打补克，不准玩游

戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。

十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告，进行工作交接，否

则扣除全部工资和差旅。

十二、以上制度从即日起执行

第四篇：驻外人员管理制度

三明市扬晨食品有限公司

驻外业务员管理制度

第一条 为明确驻外人员的工作职责，加强驻外联络机构的管理特制定本制度。

第二条 本制度对公司一切驻外销售人员及相关工作人员均适用。

第三条 人员配置

1、公司根据区域大小不同，在各区域设立联络处。

2、基本设置：联络处业务主管一名，全面负责该区域销售工作；业务人员若干名，接受业务主管的领导，负责与客户开展业务工作，维护及开拓市场；

3、根据各区域大小、工作量的轻重差异，公司将适当进行人员的增减。

第四条 资源配置及使用

1、公司为每个联络处配置办公或住宿房屋一处，传真机一部等相关办公用品。

2、公司配置的设备必须用做办公用途，不得用于私人用途。设备的使用应遵守公司相关的制度规定。注意节约开支，使用费用公司实行限额报销制度，超出部分由驻外人员自行负责。

3、费用规定明细：

（1）联络处房屋租赁费用、电话传真费用公司负责。煤水电等日常生活费用自行负担。

（2）联络处所租房屋若无床铺，热水器等生活必需品，则在当地 1

购买，公司支付费用。

（3）电话费按照公司限额规定报销。超额部分自付。

（4）出租车费用、饭费报销均需注明事由。

（5）正常交通费用公司实报实销，但需说明去往地址，所办事由。

（6）其他费用等报销均需开具正规发票，说明用途。

（7）各项费用统一于每月月底报公司财务人员计算费用。要求驻外业务人员提供正规发票，需要说明事由的费用列清明细，特殊情况无法提供发票，由部门主管审核确定后签字交付财务部门。

第五条 业务工作原则

1、驻外员工开展业务工作应严格按照公司管理制度执行，对发生的退换货等程序均应符合公司有关规定。

2、业务员统一使用公司经销合同与客户签定销售合同，每做一笔签一笔。客户必须将货款汇到公司指定帐户。公司根据经销合同上的指定的送货地点，按照合同规定送货。业务员将订货情况下定单传回公司，变更货物需求内容时业务人员应该及时通知公司业务部门。

3、驻外业务人员薪资待遇与公司本部业务人员相同，具体规定见公司《业务人员薪资管理制度》。驻外业务人员每月领取出差补助300元。

4、驻外业务人员如果连续三个月不能完成销售任务，公司将考虑调离业务人员岗位，直至解聘。

第六条 工作要求

1、驻外人员应严格遵守公司的相关管理制度，保守公司的商业秘密，维护公司形象与信誉。

2、驻外人员应遵守当地工作时间，外出时没有他人监督时必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

3、公司与客户达成的意向或协议驻外人员无权擅自更改，特殊情况下必须征得总经理的同意。

4、驻外人员应按要求建立好客户档案，认真做好客户维护、质量信息反馈等工作，完善公司的售后服务体系；记录每家客户的进、销、存货物及款项结算情况的台帐，及时结算货款；做好市场信息反馈工作，积极调查、开辟市场，所见所闻包括市场供求状况、客户需求趋势、与要求竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时向公司反映。

5，驻外人员每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

6，驻外业务人员执行周工作计划和周工作总结制度，通过电脑或传真向公司传递销售情况、工作内容、工作计划。每周六上午完成，提出需要商讨的问题，在公司例会上进行讨论，讨论结果公司通过传真或其他网络传递给各驻外人员。

7，驻外人员应不定期接受公司业务及技术培训，主动配合公司其

他活动。

第七条 考核奖惩办法执行公司《业务人员考核制度》。

第八条本制度未尽事宜公司将及时补充修订。

第五篇：驻外人员管理制度

驻外办公人员管理制度

一、费用管理制度

1、市内交通费，长途交通费：按规定标准实报实销；

2、交际费用：业务招待费、礼品费等需先申请，后实施；

3、手机费

a)区域负责人：200元/月；

b)销售经理/助理：150元/月；

4、办公费用

a)电话费：固定电话额度为50元/月；

b)办公用品：办公用品按公司规定领用，驻外人员采购办公用品采购须提出申请经公

司批准，并将申请报告转部门内勤归档；

5、驻外费用

a)区域办事处是否需要驻外办公或家庭办公由公司根据实际情况决定； b)驻外家庭办公人员在指定驻地（地级市范围内）的生活补贴为20元/天； c)驻外人员离开指定驻地出差报销按照公司出差管理制度执行。

注：驻外家庭办公人员系指目前家庭在派驻地的业务员。

二、办公管理制度（公司所有与业务相关人员均按此要求执行）

1、每周工作小结

每周一前将上周工作小结发送给部门内勤。

2、每月提交资料

a)在谈项目汇总表

b)资金回笼计划表

c)费用支出计划表

d)本月度总结和下月度计划表