食堂物资采购管理职责

第一篇：食堂物资采购管理职责

食堂物资采购管理职责

为了进一步加强食堂物资采购管理，真正从源头上杜绝食品安全事故发生，严格把关物资采购的质量，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制定此规定。

一、职责要求：

1、各食堂班长和事务室工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。

2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。

3、事务室工作人员要不定时到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。

4、食堂物资价格波动性大，事务长要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。

5、小菜等食堂非统购物资有临时送货人送货时必须报分管责任人和事务长俩人同意，并实行谁答应谁负责的办法。

6、学校统购物资的价格和供货人发生变动时要及时上报总务处，总务处再将变动情况上报分管领导。

7、各托管食堂要坚决服从学校关于统购物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的办法。

8、事务室要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。

二、具体分工：

1、事务长：分管6个食堂米、面、食用油、猪肉等大宗物资采购、管理工作。

2、事务会计：分管一、二食堂肉鸡、干货采购和其它食堂肉鸡、干货管理。

3、采购员：分管除上述以外的一、二食堂物资采购及其它食堂同类物资管理。

4、食堂班长：

一、二食堂班长轮流与事务室管理人员外出采购小菜、干货等物资，托管食堂的班长负责学校统购物资以外的物资采购。

三、连带责任划分：

统购物资的分管人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人，全权负责供货、价格、质量、安全管理，提出物资采购的意见和建议方案，事务长为第二责任人；非统购物资直接采购人是第一责任人，分管人是第二责任人，事务长为第三责任人。

四、监管责任：

总务处是食堂物资采购的监管部门，要经常进入食堂了解、询问食堂物资采购情况，听取各方面意见，不断探索物资采购管理新方式。每年初组织食堂大宗物资招标工作，年终对供货人组织考核评议，重大问题及时报告分管校长。对违犯采购规定的责任人第一次发现进行谈话，第二次发现上报学校进行严肃处理。

第二篇：食堂物资采购合同

食堂物资采购合同

甲方（需方）：

乙方（供货商）：

甲方向乙方采购下列商品：

为了保护供需双方的合法利益，并让甲方用上安全卫生的放心食品及原材料，确保甲方全体师生的身体健康，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国食品安全法》，经甲乙双方协商，本着平等自愿和诚实信用的原则，同签订本合同并遵守以下条款;

1、甲方向乙方采购食堂食品原材料，价格随行就市，如果甲方和乙方在价格上不一，合同自然停止。

2、乙方供期从2010年 8月30日至2011 年1月20日。

3、采购量视甲方食堂的学生开饭人数生定。

4、供货方式为乙方送货上门，每批食堂采购时，甲方提前通知乙方，乙方须按期按质按量供应。

5、乙方所供须取得有关卫生许可证，同时要提供该批次合格证，并承诺向甲方供应的食品原材料不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

6、交货及验收：

（1）交货时间：乙方按甲方指定的时间交货。

（2）验收：甲方按要求验收。

7、结算方式：

结算方式为月结。每月1-3日为结账时间。

8、乙方应保证：若供应的产品有数量、质量等不符合要求的，或者存在着一定的缺陷，没有通过甲方验收或在使用中表现出一定的质量缺陷，乙方必须及时更换，如乙方对甲方提出的质量问题有异议，可由县市有关质检部门进行检验，所需费用由乙方承担，并负责甲方因此而造成的损失。

9、违约责任：

（1）乙方未能按期按质按量，不符合合同规定的，则每次向甲方偿付壹仟元整的违约金。

（2）由于乙方所供质量问题导致甲方所在单位学生发生食物中毒事件时，除赔偿甲方损失外，并处罚金壹万元，并追究法律责任。

（3）本合同一式四份：甲乙双方各执二份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：乙方：

法人代表：经营负责人姓名：

电话电话：

2010 年月日

第三篇：物资采购管理

物资采购管理

加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限：由公司领导或供应部长签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

第四篇：物资材料采购组职责

物资材料阳光采购小组职责

一、严格执行合同法及有关购销加工等法律法规，遵守物资材料阳光采购流程，严格执行材料管理各项规章制度，在采购业务中做到廉洁奉公。

二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量、比运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，坚持先看后订，认真履行合同，及时准确保质地供应。

三、严格执行采购计划，变更计划要及时得到用料部门确认。

四、负责物资材料质量证明和相关资料的索取、下发和整理入档、负责购销合同的传递和入档管理。

五、负责办理材料入库、记账、结算、报账等有关的业务手续。

六、定期编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，降低采购成本。

七、随时了解掌握市场行情，及时向业务领导提供市场信息。

八、认真学习材料基本知识，掌握材料性能、用途及质量标准，确保材料的供应质量。

九、坚持“六不采购”原则，无计划不采购、质量不好不采购、超储备不采购、价格超过规定不采购、违反财务制度和国家有关规定不采购。

十、做到采购及时，就近采购，直达供应，精打细算，尽量减少周转环节，降低材料成本。

十一、外出借款和采购发票须在一周内报销结算清楚，不拖延。

第五篇：物资采购职责范围

物资采购职责范围

1、负责供应商的开发、资料收集

2、与供应商的比价、议价、沟通工作，确保并完善采购制度和采购流程的实施

3、审核合作供应商的价格、产能、品质和交期，确保合作供应商供货的稳定性

4、及时掌握产品市场价格及行情变化，降低采购成本

5、寻找新的供货商及新的材料，不断扩充后备资源

物资采购职责2

1.负责项目公司所需各类物资统一采购及供应;

2.负责采供数据统计分析、制定分解采供计划，做好季度、月度采购及供应工作;

3.负责采购订单管理，包括订单跟踪、入库、对账协调、售后服务、投诉处理;

4.负责供应商日常管理，考核评价、组织协调供应商进行物资调配;

物资采购职责31、根据请购申请，实施公司部分物资的采购任务;

2、负责对所采购物资的质量，到货时间等情况进行全面控制;

3、定期对产品的通用物资进行成本分析，通过寻找新渠道或替代品，有效降低采购成本;

4、负责对供应商进行询价、比价、议价。

5、配合相关部门处理品质问题。

物资采购职责41、基于物资分类，制定间接物资采购策略，指导采购活动持续有效的推进;

2、负责间接物资供应商资源开发;

3、负责部分NPR物料框架合约签署，确保供应商的持续稳定供应;

4、市场NPR采购职责;

5、国际市场NPR采购职责;

6、行政类采购;

7、市场大型招标、援外项目询报价、医院项目采购资源数据库建立和维护;

8、支持产品生产及销售物料采购。

物资采购职责51、负责制定集团物资采购管理制度并监督执行;

2、负责集团工程建设物资的采购、管理和使用;

3、协助集团相关部门进行物资采购相关事宜的协调和督办;

4、有效配合公司整体业务运作需求;

物资采购职责6

1.熟悉国有企业招标、采购法规制度、流程。

2.掌握制造材料设备物资招投标法律法规，编制招标文件。

3.具有组织招标、开评标的工作能力。

4.负责市场调查，及时收集、整理、更新材料、设备、服务等的市场价格信息及近期动态。

5.负责搜集并掌握招标材料的价格及材料性能参数的各类指标，建立相应的数据库并定期维护。

6.协调解决货物排产、运送、施工等供货执行期间的问题。

物资采购职责71、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资挤压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、物票相符，及时报账。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、建立材料供货合同台账，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法等。建立请购材料台账，分明类别，逐项登记。