中瑞阳光海岸大酒店有限公司库存物品管理制度

第一篇：中瑞阳光海岸大酒店有限公司库存物品管理制度

中瑞阳光海岸大酒店有限公司库存物品管理制度

作者：ycj_07文章来源：原创点击数：1899更新时间：2007-6-5

第一条 为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和洗浴三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条 本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。

具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;

2、库存商品：存放于仓库及各楼层的香烟、酒水、浴衣等出售商品;

3、物料用品：一次性毛巾、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；

4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理

一、存货的购进采取“采购计划审批制”：

1、各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划：

（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午16:00-18:00。

（2）周计划：指需购进的消耗品等，填制《阳光海岸大酒店申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。

（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《阳光海岸大酒店申购单》，仓库主管签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号.（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《阳光海岸大酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。

3、上述第（3）、（4）项填制《阳光海岸大酒店申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

4、对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性毛巾、纸巾、客房洗具、拖鞋、等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换）及价格协议（按时间段）；每月末，各物料使用部门（指客房部、餐饮部和休闲娱乐部、前厅、男女宾、管家部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《阳光海岸大酒店申请单》（一式三联，申购部门留存一联，其他二联经审批后一联交采购部、一联交仓库），报部门负责人、总经理审核签字。采购部根据手续齐全的申购单到财务部申请借款，进入采购程序。

5、工程用品特事特办。

二、购进存货的验收管理：

1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收；一联交财务部，以便准备资金付款。

2、到货时的具体验收规定：

（1）购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所日常经营性货物的实物管理人）专人验收，仓库保管监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。

①厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险），配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的贮藏工具及场地；

②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作； ③验收工作包括货品数量验收、货品质量验收、货品价格三方面内容：

A、货品数量验收

a、如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；

b、如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；

c、散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。

d、货品数量验收由仓库负责，后厨、采购部监督。

B、货品质量验收

a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平；

b、验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的意见；

c、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。

d、货品质量验收由后厨负责，仓库、采购部监督。

C、货品价格由采购部负责把关，后厨、仓库进行监督。

D、货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记；如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。

E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室、仓库。

④填制《阳光海岸大酒店入库单》〔一式三联，货物验收人一联，送交货人或供应单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。

⑤验收工作完成后，将订货单、《阳光海岸大酒店入库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。

三、购进存货的款项支付，按照阳光海岸大酒店规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。

1、财务部稽核人员收到申购单、入库单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。

（1）检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容；如果订货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部门和采购部门查明是否属替代品；核对后把它们订在一起，并按订货单的编号及供货单位名称存放。

（2）收到仓库交来的验收单和发票后，取出订货单与其核对：

检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改，验收、监收签字手续是否齐全，签名是否真实、有效；检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致； 检查发票是否为正式有效票据；

检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符；

检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两、数量不足、质量不够等级问题是否已作出扣减。

（3）检查货品是否已预付定金或预付货款；已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。

（4）签署正式的付款核准意见。

3、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。

4、出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。

四、建立“主动征求供应商投诉”制度：

由酒店总经办定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见，以改善酒店采购的运作，争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督和评价，以有效地揭示、防止酒店相关工作人员效率低下、营私舞弊等问题。

第四条 存货的领用管理

一、各部门原则上应指定专门的领料人，部门领料人有权对本部门日常所需物品进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权拒绝发货。

二、特殊情况下的急件领用，由部门规定的领料人或部门经理书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以至少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。

第五条 存货的库存管理

一、酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照物品的属性和具体物品的保存要求

分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。

二、库存实物的进库和发出，必须依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应及时依据相关凭证，登记实物库存保管账，并定期（各部门实物管理责任人于每天下班前；酒店仓库库管每天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品）进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理；对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制《质量问题物品报告表》（一式三联，一联仓库留存备查，另二联经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品），经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购（领用）申请计划。

三、各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。

先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。

四、各部门具体规定：

1、客房部

客房部实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月客房部各部门实际领用签收的《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。

2、餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。

3、前厅部：处理同餐饮部。

4、男宾部：处理同餐饮部。

5、女宾部：处理同餐饮部。

6、休闲部：处理同餐饮部。

7、后厨部：处理同餐饮部。

8、工程部：处理同餐饮部。

9、管家部：处理同餐饮部。

10、酒店仓库：仓库库管员于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结

存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；

11、财务部：

（1）财务部稽核人员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符；各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放实物是否严格按照“先进先出”的原则执行；

（2）每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，一方面，核实库存实物的账实情况；另一方面，核查库存实物的质量（有无质变、过期产品）和各品种库存是否合理；同时，对各部门填制的《本月部门物品领、用、存报告表》列数据进行核实（依据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对）和确认；发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。

（3）财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。

五、库存管理责任：

1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。

2、对库存实物发生短损的，属定额内（其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定）的，直接计入当月成本（此部分应严禁套用定额数而自用）；定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。

3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。

4、特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店董事长研究处理。

第六条 本规定适用于酒店各部门。

第七条 本规定自颁发之日起实行。

第二篇：北京凯旋门大酒店有限公司卫生管理制度

北京凯旋门大酒店有限公司卫生管理制度

一、目的为加强酒店管理，严格贯彻《食品卫生法》，确保酒店食品加工的清洁卫生，特制定本规定。

二、内容

（一）食品卫生基本保障

1、食品生产、加工、贮存、运输、销售的场所及周围环境必须干净、卫生，并有良好的防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。

2、食品从业人员必须持健康证上岗。凡患有疮疖、化脓性创伤（特别是手指被切破）以及可能引起食物中毒的肠道疾病或健康带菌者，一律不准从事入口食品的加工工作。

3、食品从业人员应讲究个人卫生。当班时穿戴工作服帽，并保持洁净；做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤换工作服帽；工作前及便后必须洗手消毒。

（二）预防细菌性食物中毒措施

1、加工食品饭菜的原料必须新鲜，禁止使用病死、毒死或死因不明的畜禽肉类、死蛤蜊、死扇贝及其制品；不使用变质原料；不买不卖腐烂变质食品。

2、防止食品交叉污染。生熟食品要严格分开加工；加工生熟食品使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盘、桶、碗等容器要严格分开。执行“生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物隔离；食物与天然冰隔离”的“四隔离”制度。严禁生熟食品混放，成品与半成品混放，海鲜与肉类混放。加工生海产品必须严防生海产品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。加工海产品用过的工具、容器及加工人员的手臂要及时洗刷消毒5分钟。凉拌菜必须在专用冷拼间操作加工。设置专用冰箱、刀板、容器、用具、抹布，配备流水洗手消毒、空气杀菌设施。紫外线灯要吊在工作台上方1.5-2米处。非冷拼间人员不准随便入内，冷拼间内不准存放未洗干净的水果、蔬菜、生鱼、生肉及其他杂物。

3、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器，使用前必须洗净，用开水煮沸3-5分钟，或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分钟。不耐热的，可用药物消毒，但必须将残留药物用水冲净。厨房菜墩要随用随刮，并杀菌消毒。不使用时必须彻底清洁，放于指定位置。凡接触食品的员工，加工操作前必须用皂液洗手，并用流水冲净。熟食间的工作台面、水龙头开关、冷拼间把手及冰箱门拉手等，应定期消毒；直接接触污染物时，必须立即消毒；熟食刀具存放时加保鲜膜。

4、熟食品在加工食用前必须煮熟炸透，彻底灭菌，严防里生外熟。鸡蛋煮沸8分钟，鸭蛋煮沸10分钟，各类海产品及肉食品加热温度及时间必须保证其蛋白质凝固。

5、熟食要低温、短时贮存。热菜及制作凉拌菜的酱肉、火腿等，必须在10摄氏度以下的条件贮存。凡超过4小时以上的饭菜、熟肉制品、熟海产品等，必须回锅蒸煮后再供食用。新购进的上述食品如不了解带菌情况，食用前应加热灭菌。

6、热菜及凉拌菜制作完毕应立即供给客人食用，严禁提前加工。为大型会议大量准备的饭菜及凉拌菜加工后存放时间不能超过1小时。

（三）餐具杯具等器皿的消毒措施

1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。

2、消毒程序严格执行“一洗，二刷，三冲，四消毒，五保洁”的制度。

3、使用消毒液进行消毒时，按1：200的比例稀释配好消毒液，倒入消毒桶内，再将器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中，浸泡5-10分钟后取出，用消毒抹布揩干，放入保洁柜内保洁。

4、使用消毒柜消毒时，先将器皿上残渣刮净，用水冲刷干净后放入蒸箱内高温消毒（温度不低于90摄氏度，时间不少于15分钟），用消毒抹布揩干，放入保洁柜内保洁。

（四）预防毒性动植物食物中毒

1、禁止食用河豚鱼。

2、严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、洋金花、发芽马铃薯，未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等，未蒸煮干制的鲜黄花菜。

（五）预防化学及农药中毒

1、勿将亚硝酸盐当作食盐食用。

2、果瓜蔬菜加工食用前应反复用水冼净，可去皮食物尽量去皮。

三、考核

1、凡违反本规定的，给予责任部门或责任人10元至重大警告处分；造成严重后果的，给予责任人停职检查至开除处理。

2、按酒店相关处罚规定执行。

四、本规定自下发之日起执行，由行政管理人员监督。

第三篇：北京农影餐饮有限公司库存管理制度

北京农影餐饮有限公司

采购库存管理制度

（初稿）

为了加强北京农影餐饮有限公司（以下简称农影食府）的库存管理，规范存货的购进、领用、耗用、结余等相关库存保管及存货各环节核算的操作流程，现根据农影食府经营管理的需要，制定本规定。

本规定中的存货是指农影食府在日常经营过程中的原物料、库存商品、物料用品及办公用品。

1、原材料——各种制作的基础性原材料，如冻货（肉、鱼）、蔬菜以及主辅料等；

2、库存商品——存放于仓库及吧台的香烟、酒水、纸巾等出售商品;

3、物料用品——餐厅所用的物品。如：锅，碗等。

4、办公用品——办公所用的物品（含固定资产）

采购原则：

1、日常使用物品物料及行政办公用品部分一个月申请一次。

2、大宗原材料（米，面，油等）提前计划，按月采购。

3、调料、酒水一星期申购一次。

4、零时自购部分，采用“急事急办”原则。

第一条 申购程序管理

1、各部门采购物资，分类后由部门主管级以上填写物资申购单,库管与实物核实签字无误后交财务签字确认。

2、财务确认后交业务副总（李总）审批，交总经理审批。

3、财务将审批后的物资申购单返还到李总处分类统一安排后，方可采购。采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；

第二条入库验收管理

1、购进的各种食品鲜货、主辅料，调料等，直接由后厨、采购，库管三方验收；购进烟、酒，由前厅酒水管理员、库管、采购一同进行验收，由财务部稽核人员监收。购进的物料用品，由申购部门主管，采购、库管三方验收；所有物品入库均由库管开具入库单后，视为入库。

2、由库管填制《入库单》一式三联，库管一联，供应商一联，财务部一联（此联由库管送交）。入库单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量、金额严禁乱涂乱改。

3、验收工作完成后，入库单和发票订在一起，由采购人员及时送交财务部予以报销。

4、其他货物的验收工作，直接由各部门对应负责人及库管进行统一验收入库。

5、入库完成后，申购单返还李总处，并由库管通知申购部门及汇报李总哪些物品未买回及原因。

第三条报销管理

购进存货的款项支付，按照农影食府公司规定的审批程序进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。

1、财务部收到申购单、入库单和发票后，需对照核查票据之间的货品、数量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，对于数据不符的要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清，不向下办理付款手续。

2、财务部审核签字后，报总经理审批。

3、出纳人员依据财务部负责人审批的支出凭证，办理正式的付款手续。

第四条 存货的领用管理

1、各部门原则上应指定专门的领料人，部门负责人有权对本部门日常所需物品进行领用；超出领用范围且没有行政总厨或业务总经理签字的，库管有权拒绝发货。

2、超出领用范围的急件领用，由部门经理口头或书面授权库管保人员，方可发货。在领货后的1日内应及时补签出库单，没有办理签字手续的，处以至少50元的罚款。

3、库管发放物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。

4、酒水库存管理：财务，库管，吧台人员于每月末结账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；若发现短缺现象，应按实际进货成本价格对相应保管人员进行处罚。

第五条 存货盘点

1、财务部应定期抽查吧台及各仓库的实物是否与实际账存数量相符；各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放的物品是否严格按照“先进先出”的原则执行；

2、月末，财务部人员应参与各仓库库存的实物盘点工作。一方面，核实库存的账实情况；另一方面，核查库存实物的质量（有无质变、过期产品）。

3、财务部负责人若发现问题后，应及时或会同相关部门负责人协商后，报总经理处，按照农影食府的相关规定进行处理。

第六条库存管理责任

1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管人的责任，并由其承担全额的损失。

2、对库存实物发生短损的，属定额内（其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定）的，直接计入当月成本；定额外的部分，直接追究保管人的责任，并由其承担全额损失。

3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。

本规定自颁发之日起试行。

第四篇：中瑞大酒店2012年学生代表新年致辞

中瑞酒店管理学校学生代表新年致辞

尊敬的各位领导、各位老师、各位同学们：

大家好！

星光灿烂，岁月流金！伴随着新年激昂、奔越的钟声，我们即将共同迎来一个拥有无限憧憬的新年，值此之际，我谨代表中瑞酒店管理学校全体学员向长期关心、帮助和支持我们的学校领导、社会各界朋友、辛勤工作的老师们表示衷心的感谢和新年的祝福！

过去的一年里，在学校领导的和社会各界人士的关怀与支持下，在教学老师与各位同学的共同努力下，我们的学业成绩取得了长足的进步！社会知名度与满意度也有了大幅的提升。每当我们向社会各界业内人士介绍我们的学校时，时常能听到这样的声音：中瑞酒店管理学校是我国最牛的酒店管理学校之一，这里不仅有一流的校舍、一流的教学，面对中国酒店服务业的兴起，这里的莘莘学子还有最理想的就业前景。这一刻我为我是中瑞的学生感到无比的骄傲和自豪！

国家提出加快发展旅游服务业，明确把旅游服务业培育成为“国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。这个发展战略无疑为我们的学校和我们的学业更加增添了更上一层楼的信心和力量。

作为中瑞的学生，我们要牢记古代先哲“读书勤乃成，不勤腹中空”；“工欲善其事必先利其器”的谆谆教导，刻苦学习，历练成才。

立志做一个有理想的人，做一个有责任心的人，做一个有对社会有贡献的人。

“仰望星空，脚踏实地，率先践行新时期中国酒店管理人才的培养理念”以及“探索、创新、发展——以就业为导向，构建应用型人才培养模式”是中瑞酒店管理学校的办学理念，更是在新的一年里我们全校师生共同努力的目标！

展望新的一年，我们信心倍增，力求以全新的面貌，更加努力的学习精神，提升我们的学习成绩和综合素质能力，继续发扬“浩然之气、仁者之心与实干之劲”的中瑞办学精神，为中瑞美好的明天而奋斗！

再次祝愿大家在新的一年里学业有成！身体健康！平安快乐！谢谢大家！

第五篇：中瑞大酒店2012年学生代表新年致辞

尊敬的各位领导、各位老师、各位同学们： 大家好！

星光灿烂，岁月流金！伴随着新年激昂、奔越的钟声，我们即将共同迎来一个拥有无限憧憬的新年，值此之际，我谨代表中瑞酒店管理学校全体学员向长期关心、帮助和支持我们的学校领导、社会各界朋友、辛勤工作的老师们表示衷心的感谢和新年的祝福！

过去的一年里，在学校领导的和社会各界人士的关怀与支持下，在教学老师与各位同学的共同努力下，我们的学业成绩取得了长足的进步！社会知名度与满意度也有了大幅的提升。每当我们向社会各界业内人士介绍我们的学校时，时常能听到这样的声音：中瑞酒店管理学校是我国最牛的酒店管理学校之一，这里不仅有一流的校舍、一流的教学，面对中国酒店服务业的兴起，这里的莘莘学子还有最理想的就业前景。这一刻我为我是中瑞的学生感到无比的骄傲和自豪！

国家提出加快发展旅游服务业，明确把旅游服务业培育成为“国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。这个发展战略无疑为我们的学校和我们的学业更加增添了更上一层楼的信心和力量。

作为中瑞的学生，我们要牢记古代先哲“读书勤乃成，不勤腹中空”；“工欲善其事必先利其器”的谆谆教导，刻苦学习，历练成才。立志做一个有理想的人，做一个有责任心的人，做一个有对社会有贡献的人。

“仰望星空，脚踏实地，率先践行新时期中国酒店管理人才的培养理念”以及“探索、创新、发展——以就业为导向，构建应用型人才培养模式”是中瑞酒店管理学校的办学理念，更是在新的一年里我们全校师生共同努力的目标！

展望新的一年，我们信心倍增，力求以全新的面貌，更加努力的学习精神，提升我们的学习成绩和综合素质能力，继续发扬“浩然之气、仁者之心与实干之劲”的中瑞办学精神，为中瑞美好的明天而奋斗！

再次祝愿大家在新的一年里学业有成！身体健康！平安快乐！谢谢大家！