xx公司供销工作管理制度

第一篇：xx公司供销工作管理制度

xx公司供销工作管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强管理，规范采购、销售、运输程序，控制成本，根据

公司实际情况，特制定本制度。

第二条

第三条

第四条 公司物资供应实行统一供应、统一管理的管理体制。公司产品实行统一销售管理体制。物资供应管理目标：保证供应、降低消耗、节约资金、仓储有

序；管理范围是：公司生产、基建、技改、大修所需物资及劳保用品。

第五条 产品销售管理目标：收集市场信息、加强合同管理、及时回笼

资金、降低销售成本；管理范围：公司生产的全部产品。

第二章物资供应管理

第六条 计划编制、审核的依据：

（一）根据公司生产经营计划、运营部月度生产计划及有关部门提供的物质采购计划。

（二）司的当期库存量，经核定的消耗定额和库存量。

（三）场供求关系、价格趋势的预测和分析。

第七条 计划的编报：

（一）公司的相关计划，结合企业库存，编制月度物资申请计划。

（二）月度计划是落实资金的重要依据，财务部根据计划安排资金。

第八条 计划审批

（一）编制的物资申购计划须经公司主管领导签字。

（二）年度计划、半年度计划及总金额五十万元（含）以上的计划，由运营部提交公司总经理办公会审定。

（三）殊急需物资可报临时计划（说明原因），交运营备案，转有关供销部紧急采购。事后应按照审批权限办理审批手续。

（四）计划如需调整、变更，须按原会审程序和权限审批。

第九条 供应商的确定与选择原则：优先选择直接生产厂家、总代理商

或地区总代理商供应；

第十条 优先选择供应能力稳定、选择路途较近及有业务往来或合作关

系的供应厂商。所有供应厂商都必须是合法经营者，能提供税

务发票。

第十一条 技术资料管理是为采购、生产、基建所需物资提供科学、合理的依据。各级物资管理部门必须建立技术资料档案，并经常修

改、补充、完善，最终实现计算机管理。

第十二条仓储管理

（一）库存的物资，储运、验收等工作由供销部负责；

（二）仓储管理目标是：保管员做到四懂，即懂物资名称、性能用途、规格、保养；物资收发做到六有，即进库有计划、到货有验收、发货有手续、储备有资金、月末有盘点、盈亏有原因；库存物资做到四清：即数量清、规格清、质量清、定额清；物资保养做到五不，即不锈蚀、不霉烂、不变质、不损坏、不丢失。

（三）仓库对无合同、无计划或超合同数量的物资，对质量不符合要求、数量出现差错的物资有权拒绝验收入库。

（四）库规定：所采购的物资必须按质、按量、按时，由材料仓库管理员会同质检部共同计量验质，经检验合格后方可入库，以确保所购物资质、数量符合使用单位要求，对不合要求的由业务员负责自行退换处理。

（五）出库规定：为规范健全材料出、退库手续，材料物资的领用必须经部门负责人审核同意后由用料单位专人负责统一领用，填写耗料单。采取以旧换新，按需限额发料，余料再使用的原则方可办理领料出库手续，以降低生产成本。

第三章销售管理

第十三条 供销运输部将各选厂合格产品统一调入成品总库，集中仓储保

管。

第十四条 供销运输部根据市场拟定公司产品销售价格，报总经理办公会

审批后，由供销运输部负责执行。

第十五条 供销运输部根据已确定的价格与客户签订销售合同并负责执

行。

第四章 运输管理

第十六条 公司原矿运输费用由供销运输部负责根据承包合同及质量管

理部提供的运量进行结算。

第十七条 原辅材料、产成品等物资运输，由供销运输部根据公司制定的物质运输运费标准及货物运量结算。

第十八条 物质运输运费标准：

（一）香炉山-修水县城 60元/吨；

（二）香炉山-武宁县城 90元/吨；

（三）香炉山-瑞昌市 110元/吨；

（四）香炉山-九江市 130元/吨；

（五）香炉山-南昌市 140元/吨；

（六）香炉山-赣州市 240元/吨；

（七）香炉山-大余县城 300元/吨；

（八）香炉山-大冶市 110元/吨；

（九）香炉山-黄石市 120元/吨；

（十）香炉山-武汉市 120元/吨；

（十一）香炉山-应城 140元/吨；

（十二）香炉山-宁湘市 90元/吨；

（十三）香炉山-长沙市 1500元/趟；

（十四）香炉山-株州市 1500元/趟；

（十五）香炉山-靖安县 150元/吨；

（十六）香炉山-铜鼓县 110元/吨；

（十七）除株州、长沙外其它地区：10吨（含10吨以下）专程单趟均以0.5元/吨公里补足10吨按实际公里数计算运费。

第五章统计、考评及其他

第十九条 各类统计报表截止日期为当月26日；季度报表于下月（季）5

日前报送；年度报表截止日期为12月26日，于下年度1月

10日前报送（法定节假日顺延）。

第二十条 统计报表报公司各部门。

第二十一条 为加强物资管理工作，各部门要各负其责，对违反规章制度的部门和个人将严肃查处，公司每年进行综合考评，并给予响应

奖惩。

第六章

第二十二条本制度由运营部负责解释。

第二十三条本制度自印发之日起执行。

附则

第二篇：公司销售与收款管理制度

销售与收款管理制度

第一章 总则

第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度。

第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。

第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。

第二章 部门职责、岗位分工与授权批准

第四条 人事部门职责：

（1）配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。

（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立。

（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。

第五条、销售部门岗位职责：

（1）对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；

（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；

（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。

第六条、发货部门岗位职责；

负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；

第七条、财务岗位职责：

（1）负责销售价格的监督审核:

（2）负责销售款项的结算、记录，监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；

（3）根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换；

第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标，确立销售管理责任制。每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的 1

原则拟定营销管理政策报送总经理审批。

第九条、授权审批：

（1）销售合同(定单)由销售部门负责人审批。

（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。

（3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。

（4）审批人应当根据业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

（5）经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售业务，对于审批人超越授权范围审批的销售业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。

第三章 销售和发货控制

第十条、销售价格的管理：部门经理或销售经理负责制定销售价格、制定折扣政策、付款政策。财务部门负责监督审核。

第十一条、销售凭证的管理：在销售与发货各环节设置相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售订单（合同）、销售计划、销售订单、发货单、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作，销售部门应设置销售台账及时反映各种商品等销售的开单、发货、收款情况。销售台账应附有客户订单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据。

第十二条、客户的确定：

（1）销售部门选择客户应充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低账款回收中的风险。

（2）客户一经确定,要定期或不定期对客户进行全面考核，并根据考核结果实施动态管理。

第十三条、销售结算业务的控制：

按照规定的程序办理销售和发货业务

（1）销售谈判。在销售合同订立前，应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，谈判人员至少应有两人以上。

（2）合同订立。授权有关人员与客户签订销售合同，签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定，金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意

见。

（3）合同审批。建立健全销售合同审批制度，审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。

（4）组织销售。销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向仓储部门下达销货订单，库管员依据销售订单组织发货，并开具出库单，货运部门根据销售订单和出库单开具发货单。编制销售订单的人员与开具发货单的人员应相互分离。

（5）组织发货。仓储部门应当对销售订单进行审核，严格按照销售订单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运。

（6）销售要在对客户信用等级评审的基础上,实行信用额度管理。信用额度由销售部门、财务部门根据回款情况确定。销售部门要严格按照信用额度控制发货并明确责任人负责催收货款。

（7）对零星客户执行款到发货的制度。

第十四条、销售发货控制：

A条件下的销售与发货控制

（1）销售网络客户订单由销售部审核，特殊用户的订货合同由公司领导集体审定，会议纪要装订成册留存销售部门。

（2）销售的订单、合同订立、合同审批、库房发货均在管理平台中完成。

（3）实物出库按照系统中自动生成的《提货单》为准，不得以其他任何理由实物出库。实物的发运以销售部安排的发运计划为准。

（4）销售增值税发票按系统生成的清单与客户信息开据。不准人为更改。

（5）销售退回或退换时经质量鉴定符合索赔条件的，销售部门为用户出具退库或退换证明，办理相关退回退换手续.B条件下的销售与发货控制

（1）销售部门按照批准的销售计划、客户付款或信用额度情况，填制《销售订单》、《出库单》开具销售发票，办理发货业务。

（2）销售退回

a)对客户提出的退货要求，应对客户退回的产品进行检验并出具证明。仓储部门清点接受退回的商品，办理验收入库手续。

b)销售部门根据仓储部门验收单、客户的退货证明、原始发票审核后办理销售

退回业务。财务部根据销售部提供的有效凭证办理退款事宜。

c).销售出的产品退回，必须经销售部经理审批后方可执行

C条件下的销售与发货业务控制

（1).销售部门根据用户订货计划和库存情况编制采购计划，明确订货时间、数量和进度。

（2).销售部门根据用户订货计划及时组织发货并跟踪运输环节监控。

第四章 收款控制

第十五条、销售收款业务

（1）各单位财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范—货币资金（试行）等规定，及时办理销售收款业务。

（2）销售收入款应及时入账。销售人员应当避免接触销售现款。

（3）各单位严禁收取商业承兑汇票。

（4）每月对应收账款账龄进行分析，销售部门对逾期应收账款进行催收。财务部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。

（5）对于可能发生坏账的应收账款应当及时报告。

（6）对于核销的坏账，要建立备查账簿并及时登记，做到账销案存。已核销的坏账又收回时应及时入账。防止形成账外账。

（7）按客户设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。

（8）定期必须与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。

第五章 监督检查

第十六条、建立对销售与收款内部控制的监督检查制度。明确检查部门的职责权限，定期或不定期地进行检查，监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。

第十七条、销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括：

（1）检查销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。

（2）检查销售与收款业务授权批准制度的执行情况，重点检查是否存在越权审批行为。

（3）检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。

（4）检查单位销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。

（5）检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库。

（6）对监督检查过程发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节及存在的问题，及时出具检查报告，被检查部门应当采取措施加以纠正和完善。

第六章 附则

第十八条、相关记录及保存期

（1）《提货单》

（2）《销售订单》

（3）《出库单》

第十九条 本制度由财务部负责解释。

第二十条、本制度自发布之日起施行。

保存期：一年 保存期：三年 保存期：三年

第三篇：公司工作管理制度

公司工作管理制度

公司工作管理制度1

一、总则

第一条 为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。

二、接待工作的主要任务

第二条 安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

第三条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

第四条 协助办理公司大型会议的会务工作。

第五条 协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

三、接待工作的基本原则

第六条 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

第七条 接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。

第八条 接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

第九条 坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。

第十条 接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。

四、接待工作的的程序与规定：

第十一条 日常接待工作的规范：

1、接打电话时，要使用文明语言如“您好”、“请问贵姓”、“您找哪位”、“请稍候”、“谢谢”等等之类的礼貌用语。

2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。

第十二条 一般性接待工作的程序：

1、接待前的准备工作

1)、对来宾的基本情况做到心中有数。

2)、制定和落实接待计划。

3)、做好接待前的细节工作。

2、接待中的服务工作

1)、安排专人迎接来宾。

2)、妥善安排来宾的生活。

3)、商订活动日程。

4)、安排公司领导看望来宾。

5)、精心组织好活动。

6)、安排宴请和浏览。

7)、为客人订购返程车船或飞机票。

3、接待后的工作

1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

五、接待工作的有关要求

每十三条 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

每十四条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

每十五条 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。

每十六条 办公室接待管理人员要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

六、附则

第十七条 本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。

第十八条 本办法由办公室负责解释。

公司工作管理制度2

为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。

一、业务部主管的职责：

1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。

2、落实工作任务到本部门员工。

3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

4、定期向直属上级汇报本部门工作。

5、协调下属之间的工作。

6、完善部门管理制度。

7、客户信息收集、管理。

8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

二、业务部业务员的职责：

遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；

按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。

三、业务员相关工作事宜：

1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。

2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。

3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。

6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。

12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。

13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。

15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）

16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）

18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，

然后填写《意向客户沟通记录表》。

19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。

20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。

23、每周五业务部门进行一周工作总结。

24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。

25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。

27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。

28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。

30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。

31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。

32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。

33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。

34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。

35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。

36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流

接待。

37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。

39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。

四、售后服务

1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。

3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

五、离职

业务员离职，需提前书面申请。

一、离职流程

1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。

3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。

5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

三、离职审计主要内容

①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；

③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。

④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。

六、业务部薪酬制度：

（一）、基本薪酬部分：

1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。

2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。

3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。

4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：

①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。

②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：

1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①

迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）

2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。

3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。

4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。

5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。

7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。

六、请休假制度：

1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。

2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。

3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。

公司工作管理制度3

一、目的

为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。

二、工作时间着装及仪表要求

1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。

2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。

3、工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

4、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。

三、工作服的使用及发放

1、办理正式入职手续的员工，可在入职3-7天日内领取工作服及工作牌。

3、如因个人原因，造成工作服或工作牌丢失、失窃或未到期破损，须按要求提前换发，并由本人补缴相应的费用（批发价）。

4、员工离职时，员工须将工作牌和工作服一起交还，同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用（从离职当月工资内扣除）：

（1）未满半年离职者，收取工作服成本的70%费用；

（2）半年以上一年以下离职者，收取工作服成本的50%费用；

（3）一年以上两年以下收取工作服成本的20%费用；

五、处罚措施

1、员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚30元/次；

2、员工人为损坏、丢失工作服（洗涤、保存方法不当），原价赔偿；

3、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。

六、遵守事项

1、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌；

2、员工对配发的工作服有保管、修补的责任；

3、员工不得擅自改变工作服的式样；

4、员工不得擅自转借工作服；

5、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补；

6、人事部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者，每发现1次予以30元的处罚，并计入当月绩效考核；

8、主管级以上员工有指导与监督员工规范穿戴工作服的责任。

公司工作管理制度4

1 总则

1.1 保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的观念，更好地贯彻国家法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。

1.2 在党委统一领导下，公司成立委员会，委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。

1.3 公司密级分为三级，即绝密、、秘密。

1.4 工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。

2 管理职责

2.1 贯彻执行国家的法律、法规和公司制度及上级主管部门的工作部署。

2.2 确定公司重点和抓好公司工作法规文件及规章制度的实施和贯彻。

2.3 对全体员工及其出国人员进行教育，防止失、泄密事件的发生。

2.4 负责对工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。

2.5 负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。

3 工作的原则

3.1 确保党和国家的安全，为经济工作服务。

3.2 保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。

3.3 严格划分围，严格划分密级。

3.4 严格管理事项。

4 工作的围

4.1 上级下达或公司形成的带有密级字样及指定阅读围的文件、电报资料、党刊物、科技情报或其他有要求的事项。

4.2 公司控数据、统计报表及文件资料。

4.3 属于国际、国先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。

4.4 党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。

4.5 外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协议、合同等。

公司工作管理制度5

第一章总则

第一条为进一步规范我单位职工（劳模）创新工作室的创建与管理，推动职工（劳模）创新工作室的深入开展，提高职工的创新意识和技术业务水平，激发职工的学习能力、创新能力、创优能力、创业能力，培养高技能型人才，引导职工创造性地开展工作，实现职工与我单位的共同发展，依据上级相关要求，结合我单位实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于我单位各单位。

第二章职责分工

第三条

我单位工会是全局职工（劳模）创新工作室创建工作的领导部门，有以下职责：

(一)负责职工（劳模）创新工作室的评比、上报、总结、表彰等工作；

(二)负责对命名的职工（劳模）创新工作室进行考核管理，定期检查制度执行情况，对活动流于形式、没有创新成果的创新工作室，予以通报批评、直至摘牌处理；

(三)负责创建活动中相关经费的使用审核、监督、检查等工作；

(四)负责对创建经费购买物品的使用情况进行监管；

(五)负责对创建经费购买的、达到报废标准的工会固定资产，按照相关规定履行报废手续。

(六)我单位工会负责《库都尔我单位职工（劳模）创新工作室管理办法》的修订、培训、实施、检查。

第四条我单位工会财务部门负责职工（劳模）创新工作室创建经费的收支、账目核销、建账等财务管理工作。

第五条我单位各单位是职工（劳模）创新工作室的管理单位，负责职工（劳模）创新工作室的创建、申报及日常管理，有以下职责：

(一)负责为创新工作室提供必要的活动场所；

(二)负责协调处理创新工作室在创建过程中遇到的困难、问题以及其他有关事项，对创新工作室的申报设立、设备配备、人员安排、资金落实、项目立项、技术推广、技术协作等工作积极协调，创造条件，提供便利；

(三)负责对创新工作室的工作进行定期检查、管理和考核；

(四)负责创新工作室物品的比价采购、日常维护、保养及修复工作；(五)各单位工会是创新工作室购买的工会固定资产的管理单位。第六条

职工（劳模）创新工作室有以下职责：

(一)负责制（修）订本创新工作室的组织体系、管理制度、工作标准

(二)负责技术创新项目的立项、开发、工艺技术交流、培训工作；围绕本单位生产经营工作中的重点、难点问题，制定课题计划和攻关目标；

(三)负责技术创新项目的信息安全与保密、有关科技文件资料的收集、整理、存档和开发利用；

(四)每年年初要向本单位工会提交工作计划，年底完成工作总结；

(五)获得经费支持的创新工作室负责提出补贴经费的使用计划；(六)获得经费支持的创新工作室负责使用与保管好补贴经费购买的所有物品;

(七)获得经费支持的创新工作室，公开发布的创新成果存在弄虚作假、抄袭剽窃等不良行为或严重违反本管理办法且造成不良影响的，将受到摘牌、追回全部支持经费并予以通报处理的考核。

第三章基本条件

第七条

创建职工（劳模）创新工作室应以一名在技术、业务方面有专长，有一定的理论水平、工作经验和创新能力的劳动模范或者先进职工、高技能人才为负责人，组成创新团队开展工作。

第八条

职工（劳模）创新工作室应有用于开展创新活动的基本活动场所和设备设施，有完整的组织体系、管理制度和规划目标。第九条

职工（劳模）创新工作室每年按照工作计划至少完成1-2项创新成果，带动职工参与创新活动，培养技术技能人才，产生较好的经济效益和社会影响。

第四章工作模式

第十条

职工（劳模）创新工作室建立在所在单位内部，有独立的活动场所，以一名劳动模范或者先进职工、高技能人才为带头人，吸收专业技术人员和技能职工组成创新团队，鼓励利用业余时间开展活动。

第十一条

职工（劳模）创新工作室要围绕本单位生产经营活动、技能人才培养和工作中的重点、难点问题，开展技术攻关、技术革新、技术交流、技能培训、管理创新和发明创造等活动，有开展创新活动的课题计划和攻关目标。

第五章工作任务

第十二条

围绕降低成本、节能减排、技术改造、技术革新、安全生产等主题，组织开展技术攻关、管理创新、科学研究等活动，成为技术攻关的团队。推广普及先进的创新理念、技术和方法，在本岗位工作实践中，发现课题，开展攻关，取得成果，解决本单位的技术发展瓶颈，促进我单位的科技进步。

第十三条

充分发挥不同专业、不同岗位技术技能人才的自身优势，将理论研究和工作实践相结合，加强成员间的技术交流与协作，成为学习的团队。通过师带徒、技术培训和技术交流等形式，不断吸收新知识，创新理念，掌握新技能；带动行业或专业技术技能素质水平的提高，最大限度地影响和带动广大职工提升技术技能水平。

第十四条

在学习和技术攻关中，培养我单位发展所需要的各方面人才，培养爱岗敬业、技艺精湛、作风过硬的职工队伍，成为推广先进技术和输送人才的团队。加快科技成果转化和新技术的推广应用，为我单位创新发展输送更多人才。

第十五条

按照自治区、上级工会和我单位工会的工作要求，做好职工（劳模）创新工作室先进经验推广和创新成果转化应用工作，每年应向管理部门上报至少1-2项可用于推广的创新成果。

第六章申报认定

第十六条

管理局级职工（劳模）创新工作室由我单位工会、技术主管部门在各单位职工（劳模）创新工作室中择优推荐申报，经管理局工会和管理局职工技术协会审核、认定为管理局级职工（劳模）创新工作室并进行挂牌。在此基础上，评选出优秀的职工（劳模）创新工作室，以带头人名字进行命名，推荐为自治区级职工（劳模）创新工作室。

第十七条

职工（劳模）创新工作室的申报材料包括：创新工作室申报表、创建情况相关材料（近年来工作内容、科研项目和取得的其他成绩以及下一步的工作计划和工作目标），相关照片及视频资料。第十八条

职工（劳模）创新工作室负责人因工作岗位调动等原因不能继续担任带头人的，由创新工作室所在单位工会向我单位工会提出更名申请，我单位工会向上级主管部门汇报获批准后进行更名，更名后工作室享受的相关政策待遇不变。

第七章经费来源

第十九条

创建职工（劳模）创新工作室的费用由所在单位负责。第二十条

被自治区、管理局工会命名的职工（劳模）创新工作室，自治区、管理局工会下拨补贴经费。

第八章补贴经费的使用

第二十一条

用于购置创新工作室技术培训、攻关研讨、互动交流、课题研究所需的计算机、打印机、扫描仪、投影仪、照相机、移动硬盘、U盘等电子产品的费用支出；

第二十二条

用于布置装饰创新工作室成果展牌、购置必要课题攻关的设备费，材料费及试验费等费用支出；

第二十三条

用于购置创新工作室专业书籍的费用支出；第二十四条

用于创新工作室组织开展课题攻关、学习交流、座谈研讨等集体活动的费用支出。

第十章补贴经费的使用原则、程序和要求

第二十五条

补贴经费务必做到单独核算、专款专用，严格按照规定项目列支，不得超过比例限制。项目完成后，接受相关单位的专项审计。对于违反规定，挪用、滥用补贴经费的创新工作室将给予收回补贴经费、警告直至摘牌的处理。

第二十六条

补贴经费的使用程序：获得经费支持的创新工作室，按照研发项目工作计划，向所在单位工会提交经费使用计划及说明；所在单位工会严格审核、把关后，报我单位工会。我单位工会财务部门根据工会主席批示意见，办理核销手续。

第二十七条

补贴经费的使用要求：组织开展课题攻关、学习交流、座谈研讨等集体活动或购置相关物品时，必须由创新工作室负责人与所在单位工会专业人员共同办理，严格按照经费使用范围，专款专用；同时，对所购置的物品进行严格管理，建立出入库台账、使用记录；符合固定资产条件的物品应建立固定资产台账，使用人（保管人）签字后，精心使用，妥善管理；达到报废条件的按照相关规定办理报废手续。

第十一章附则

第二十八条

我单位工会可根据职工(劳模)创新工作室的工作开展情况，对本办法进行补充和修订。

第二十九条

本办法自下发之日起执行第三十条

本办法解释权归我单位工会。

公司工作管理制度6

一、作业管理制度：

1、凡本公司员工必须服从公司管理，做好自己的本职工作，同心同德，共同维护公司对外形象。严格遵守并执行公司的一切规章制度。

2、公司员工应着装整齐，作业时一律穿平底鞋或套鞋套。员工不得穿拖鞋、短裤出入客户所在场所。

3、文明礼貌用语。进入客户家前首先按门铃，轻轻敲门并说：“您好！阿姨或叔叔或大姐等”，服务态度不卑不亢。在整个服务过程中，始终保持微笑服务。在作业过程中，如遇客户挑剔，需耐心处理，不得有烦燥情绪。更不能与客户发生争执（否则发生类似事件的当事人记过一次，累计三次者乐捐30元）。每一位员工应始终紧记：顾客就是上帝！如遇自己处理不好的问题需及时向公司反应，由公司管理人员出面解决。

4、在客户家工作时不得大声讲话，乱扔垃圾，严禁偷窃、拿、索要客户财物，若有类似情况发生，在没有产生后果的情况下，公司记过一次，且每次乐捐30元，如有严重后果产生，除公司处罚外，其它一切责任自负。

5、服从公司统一的日程安排，不得当面对抗派工，不得中途换岗或串岗。对待业务应无大小、贵贱之分。若有合理、正当的意见须向经理汇报，须等完工后再议，不得因路程远、或挑客户等不合理原因对抗派工，违者每次每人乐捐5元，另等待安排。

6、在客户家中作业时必须认真作业，不得有抽烟、随地吐痰、说话不干不净等不文明行为；不得大声聊天，更不能打打闹闹；不得怠工拖延时间；不得随意接受客户的馈赠或其他额外报酬。应做到爱护客户财物，对客户物品做到不丢不损。

7、员工不得偷看客户的私人信件，不得随意接听客户的电话，不得打听客户的隐私，若有类似情况发生，造成客户投诉的，累计三次乐捐10元。拾金不昧者视情况奖励。

8、工作当中严禁发生打架、吵架现象，有争执的可以回到公司再作处理。严禁未经公司同意私自丢活，降价。违者每人每次乐捐30元。员工（包括兼职的）私下拉走客户，每人乐捐200元/客户。

9、如果员工在外作业时遇到困难和问题要及时向内勤和经理汇报，否则导致损失或其他事故等责任自负。

10、作业时要替客户多着想，节约用水、用电、离开时一定要检查水、电、气、防盗门等是否关上，直到确定一切都已妥当后才能离开，切不可在工程结束时慌慌张张地离开，否则由此而造成的一切后果由操作者本人自负。离开时要顺手把垃圾袋带走放进楼下垃圾箱内。

11、员工在作业时须爱惜自带工具和节约清洁剂等物品，要为公司节约成本，不得浪费。因工作不负责导致工具破损的要照价或按折价赔偿。

12、熟悉公司总机电话号码和各项收费标准。

二、考勤制度：

1、上班时间：夏季上午7:30，冬季上午8:00。如果上午没活必须10点以后，下午3点之后方可离开公司。迟到、早退违规者每次乐捐6元。员工每月调休4天。

2、员工每月满勤奖100元（调休算出勤）

3、认真完成公司交给的每一项业务。营业收入要每天上交，不得瞒报、漏报，若发现类似事件，除追回当次公司的营业收入外，第一次每人乐捐50元，第二次每人乐捐100元，第三次以后每人乐捐300元。员工不得在外干私活，若发现，第一次每人乐捐100元，第二次以后每次乐捐200元

4、公司要求带票的若因个人服务不到位导致会员票销售失败的当事人每人乐捐5元。

5、请假需经过经理批准，未请假善自离岗者视为旷工，旷工一天乐捐30元。

6、员工辞职须提前15天提交书面申请，经理审批后方可停止上班。不经同意善自离岗者扣除所有未发工资。

公司工作管理制度7

一、目的

为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。

二、工作时间着装及仪表要求

1、公司全体员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立

良好的公司形象；

2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方；

3、工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象；

4、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。

三、工作服的使用及发放

1、办理正式入职手续的员工，可在入职3-7天日内到行政部领取工作服及工作牌；

2、如因个人原因，造成工作服或工作牌丢失、失窃或未到期破损，须按要求提前换发，应由本人补缴相应的费用（工作服成本价/套，工作牌20元/个）；

3、员工离职时，员工须将工作牌交还，同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用（从离职当月工资内扣除）：

1）工作未满六个月离职者，收取工作服成本的100%费用；

2）工作六个月以上十二个月以下离职者，收取工作服成本的70%费用；

3）工作满十二个月以上离职者，不收取任何工作服费用。

四、处罚措施

1、员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚；

2、员工人为损坏、丢失工作服（洗涤、保存方法不当），原价补换；

3、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。

五、遵守事项

1、上班时间必须统一着公司配发的工作服及佩戴工作牌；

2、员工对配发的工作服、工作牌有保管、修补的责任；

3、员工不得擅自改变工作服的式样；

4、员工不得擅自转借工作服；

5、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自行进行清洗或修补；

6、行政部负责人进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者，将进行处罚，并计入当月绩效考核；

7、主管级以上员工有指导与监督员工规范穿戴工作服的责任。

六、附则

1、本规定从颁布之日起执行；

2、本规定最终解释权归属行政部。

公司工作管理制度8

一、总则

1、规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。

2、及时掌握市场动态（范本）信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。

二、采购职责的划分

1、办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。

2、机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。

三、采购报批程序

1、部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月xxx日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。

2、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。

3、供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。

4、价值在2千元以上的维修、xxx万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；xxx万元以上的必须采取招标方式采购。《采购合同》形成后，原件交综合部存档。

5、对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。

xxx中矿矿业有限公司制度汇编

6、供销部门根据批准的采购计划xxx采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

7、采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

四、采购物资款的支付

1、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。

2、采购xxx按规定能够取得增值税专用xxx的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税xxx。

3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《xxx》等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。

4、低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。

五、产品销售管理

1、公司对公司产品销售实行目标任务责任制。

2、对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。

3、供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

4、供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。

5、供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。

6、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得公司领导同意的情况xxx可承诺

7、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

8、正式《销售合同》形成后，《销售合同》形成后，原件交综合部存档。若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内xxx发货。

公司工作管理制度9

一、工作时间

(一)公司上班时间为周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00为午餐和休息时间。

(二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。

(三)午休时间办公室须安排人员值班。

二、考勤制度

(一)各部门要指定专人负责考勤,并将名单交办公室备案。

(二)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放。

(三)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

(四)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。

(五)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随意串岗、聊天等。如有违反,即作违纪处理。

三、请销假制度

(一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。

(二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出工作,应及时通告主管领导。

四、着装、礼仪、礼节规定

(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

(二)员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象。

(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、安全保卫制度

(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

(二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必须征得部门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理。

(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车,要填写“用车申请单”,经部门经理签字后由办公室安排,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭“用车申请单”报销。

(四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公司有权追究责任。

公司工作管理制度10

为使员工有清洁卫生的饮食环境，特制定以下制度，望每位食堂工作人员及员工共同遵守。

一、食堂工作人员制度：

1、食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽及手套，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服。

2、食堂应时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的'桌椅、地板进行清洗，炊事械具等应清洗干净后，统一消毒。

3、食堂购置食物时应注意食物质量，严禁采购腐烂、变质食物，防止病从口入;未烹调的食物要生、熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的入侵。

4、提前一天制定隔天的食谱，清点隔天就餐人数，平等待人，饭菜定量，食品足称。

5、坚持实物验收登记制度，搞好成本核算，每月盘点一次，做到日清月结、账物相符。

6、食堂工作人员准时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。

7、做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;非相关人员不得进入厨房和储物室。值班人员下班后应关好食堂门窗，检查各类电源开关设备及炉灶，做好防火防盗工作。

二、员工就餐制度：

1、就餐时应排好队伍盛饭菜。

2、工程人员需用膳时，应提前登记用餐，无登记者若无特殊情况不予用膳。

3、剩余饭菜不可随意扔弃，应按指定地点清倒，提倡节约，反对浪费。

4、用餐后，餐具由用餐人员自行洗净后统一放入洗碗槽，由食堂工作人员处理后进行消毒。

5、用热水洗澡时，应避免浇熄锅炉中的煤碳，违者罚款1000元。

6、餐费每月结算一次，食堂总务在月底将用餐登记表交于财务室。

三、违反以上制度者，视情节轻重，将以经济处罚或停工辞退等相关惩诫办法。

公司工作管理制度11

第一章总则

第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。

第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。

第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。

第二章职责

第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。

第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。

第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。

第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审核工作。

第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。

第三章接待标准

第九条招待费适用范围：

1、业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。

2、招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。

第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。

第十一条住宿标准

一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。

第十二条用车标准一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。

第十三条招待用餐标准为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总经理参加的实报实销。标准如下：

公司招待用餐标准

为了进一步规范公司内部招待费用标准，确保公司各项接待工作顺利进行，特制定公司招待用餐标准如以：

1、公司餐厅用餐，厨师根据用餐标准制定菜单。酒水及饮品客人直接点用。

2、重要来宾招待餐需提前12小时预定，特殊情况至少需要3小时以上，否则改为酒店招待。

3、以下为具体用餐接待标准明细。

公司餐厅用餐接待标准

酒店用餐接待标准

第十四条陪同人员规定

1、来宾应由归口部门接待，因业务需要需其他部门陪同时，可说明原因、目的，提前在招待计划中申报，总经理批准后方可参与。

2、陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的陪同人员不超过3人，来宾5~10人的，陪同人员不超过5人。特殊情况须提前请示总经理批准。

第四章其它

第十五条计划与准备

公司归口部门在接到来访预约后确认来访目的、来访人员姓名、性别、职务、人数、行程安排等，办公室协助拟定接待计划，填写《接待申请单》（见附页），提交总经理审核。需公司领导出面接待的应提前3天告知办公室通知领导安排接待时间，对于时间紧迫的临时重要接待任务，可现在电话中请示，经总经理同意后实施，在接待任务完成后三天内补办手续。 《接待申请单》标明来访目的，来访人员姓名、性别、职务、来访人员数量、来访日期、来访行程安排，来访是否需要安排车辆接送，主要接待部门，相关配合部门，接待人员分工及职责，接待领导及陪同人员名单，会谈场所，参观路线，会场布置，欢迎条幅、标语，是否安排礼仪，是否安排摄像、照相，是否安排公司宣传资料，宴请的时间，地点、人员标准、住宿标准、是否安排游览、娱乐，是否安排赠送礼品，礼金等。

第十六条行为规范

1、接待礼仪：

仪表：面容清洁，衣着得体。

举止：稳重端庄，从容大方。言语：语气温和，礼貌文雅。

态度：热情诚恳，不卑不亢。

2、接待人员引见介绍主宾时注意顺序；接受名片时要以恭敬的态度双手接受默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时通常走在客人右前方，不是左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时告诉客人上几楼，让客人先进先出；客人落座后要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事；送客时若送至大门口、车旁，招手待客远去方可离开。

3、接待中涉及机要事务应注意保密，对不宜摄影照相及参观的场所应向参观人员说明。

第十七条招待费用管理及报销

1、在申报接待申请单同时填写借款申请单，依据接待标准而借款。

2、办公室结算招待费开具发票、收据等时，主要接待部门负责明确附上用餐或住宿人员，职务，陪同人员明细给办公室，以便报销时使用。

3、办公室在接待结束后（按协议月结的每月25日结算）三日内按照公司财务规定填写报销单，附明细，提交总经理审批后到财务报销，报销费用继续做备用金使用，财务进行账务处理。

公司工作管理制度12

一、考勤制度

1、食堂工作人员上、下班时，必须打卡考勤，严禁代人或委托人代打卡考勤。

2、穿好工作服后，应向厨师长报到接受工作安排。

3、根据食堂工作需要，做好轮流值班，8小时内完成好岗位工作，经厨师长验收后可以下班。

4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事情，如会客，看书报，下棋，打私人电话，不得带亲戚朋友到食堂玩耍、聊天，不得哼歌唱歌曲、小调。

5、因病需要请假的员工应提前一天向厨师长申请，经厨师长同意，主任批准办理准假手续，并出示医院开出的有效证明，因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工处理，请假应写请假条，书面备案。

6、需请事假的，必须提前一天办理事假手续，经厨师长同意，主任批准。未经批准的不得擅离岗位，电话请假一律无效。

7、根据工作需要，需延长工作时间的，经领导同意，可以增加补休时间。

8、婚假、产假、丧假按公司有关规定执行。

9、执行公司规定的每月4天休班。

二、着装制度

1.上班时需要穿戴工作服，服装要干净、整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。

2.上班时间需要穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。

3.工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点。

4.违反上述规者，将给予处罚。

三、卫生标准

1.严格执行食品卫生法，不制作、出售腐烂变质食品。

2.做到生熟食品分开，生熟器具和用具分开。

3.上岗时需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干净整洁并按规定穿戴工作衣帽。

4.操作时所用的机器、用具，用后冲洗干净清洁。

5.保持个人卫生，做到四勤(勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换工作服)[上厕所时必须脱工作服、方便完必须洗手。

6.工作人员需执健康证才能上岗，工作时不许吸烟，不随地吐痰，不准穿工作服离岗外出，回岗后要洗手。

7.如违反上述规定，按有关规定处罚。

公司工作管理制度13

第一章总则

第一条为规范淮安供电公司职工创新工作室管理，充分发挥职工创新工作室在群众性经济技术创新活动中的示范引领作用，促进公司各类创新人才的成长，服务创新型企业建设,特制定本办法。

第二条本办法依据《江苏省电力公司职工创新工作室管理办法》制定。

第三条职工创新工作室是以先进的技术管理人才为带头人的创新工作团队，服务企业生产经营活动，通过技术创新和管理创新,提高企业的安全生产水平、劳动效率和经济效益。第四条公司系统职工创新工作室主要有劳模创新工作室和技师创新工作室两类。

第五条本办法适用于淮安供电公司系统各单位职工创新工作室及其创新项目的管理。

第二章管理职责

第六条职工创新工作室实行统一管理、分级负责，自主创新、企业扶持，注重实效、动态考核的管理原则。

第七条公司工会的职责

（一）公司工会是淮安供电公司职工创新工作室的归口管理部门，负责贯彻执行国家和上级单位有关规定，组织制定职工创新工作室的管理办法，建立健全职工创新管理体系、制度。

（二）负责公司创新工作室审批命名工作，检查、指导各单位职工创新工作室的管理工作。

（三）负责职工创新工作室创新项目的管理，协调解决职工创新工作中的重大问题。

第八条公司相关部门的职责

（一）公司财务部是结算的归口管理部门，创新项目的费用按省公司下达预算统一管理。

（二）运维检修部负责创新项目列入公司科技项目的全过程管理。

（三）其他部门按照专业分工，负责指导涉及本专业范围内项目的立项、实施和验收，参与项目的评审工作。

第九条基层单位工会的职责

（一）根据公司职工创新工作室管理办法，组织制定本单位创新工作室的管理制度，负责本单位创新工作室申报，审批工作。

（二）负责本单位职工创新工作室创新建议项目的审核、汇总、上报，组织创新项目的实施、验收和评审等工作。

（三）负责本单位职工创新工作室工作的总结、分析和改进措施。

第三章创新工作室的创建

第十一条申报

（一）申报主体：

劳模创新工作室负责人应由获得省公司或地级市人民政府及以上表彰的劳动模范担任；技师创新工作室负责人应由取得技师及以上技能等级的职工担任。团队成员应忠诚企业、爱岗敬业、勤奋好学，具有强烈的创新、奉献精神，具备一定的专业素质和业务能力。

（二）申报条件：

具备开展创新活动必需的技术能力和工作场所，有明确的技术、管理创新方向，能够开发或承担相应专业领域的创新项目，规章制度建立健全。

申请省公司创新工作室应有二年以上地市级公司创新工作室经历，且创新成果突出。

（三）申报申请：

由带头人提出申请，填报《淮安供电公司创新工作室创建申报表》,见附件一。

第十二条审核

（一）申报市公司级别的创新工作室，由所在单位工会对照申报主体的有关规定和申报条件进行审核。

（二）申报省公司级别的创新工作室，由公司工会进行审核通过后报省公司工会审批。

第十三条批准

经省、市公司工会审核批准成立的相应级别的职工创新工作室，酌情给予一定的启动建设费用。

第十四条命名

经批准后，以带头人的名字命名职工创新工作室，并下发命名文件。

第十五条撤销

有下列情况之一的，由所在单位工会向命名单位申请撤销职工创新工作室：

（一）违反国家法律法规，被撤销各级政府授予劳动模范荣誉的；

（二）违反公司相关规定，被处以行政处罚的；

（三）工作调动、退休、离职等情况，不能继续开展工作的；

（四）两年内未开展创新工作的；

（五）其他需要撤销的情况。

第十六条日常管理

（一）建立健全职工创新工作室的各项规章制度；

（二）加强职工创新工作室团队建设，做好传、帮、带工作；

（三）做好职工创新工作室创新项目的立项申报，承接上级下达的创新项目；

（四）按照项目节点进度，组织团队攻关，推进项目实施工作；

（五）项目实施所需零星购置器材，由创新工作室申请，报单位工会审批执行；

（六）严格遵守公司的资金管理和财务管理制度，并接受各级审计部门的监督；

（七）及时做好创新工作室工作总结。工作总结应包括开展的创新活动、项目进展情况、取得的创新成果、工作经验等内容。

第四章创新项目管理

第十七条职工创新工作室应加强项目的前期管理，结合本专业的实际，深入开展项目的前期调研，为项目的确立与实施创造条件。

职工创新工作室所在部门（工区）应积极支持，配合做好咨询，为项目立项成立创造条件。

第十八条职工创新工作室每年8月份按照要求编制下一的创新项目建议书，见附件二，项目建议书应包括项目提出背景、实施内容、费用预算以及效益等。

费用预算仅为完成创新项目所需购置零星器材和少量外协服务费用，不包括人工费和机械台班费等。

第十九条所在单位工会会同相关职能部门（工区）每年9月5日前完成项目建议书初评，9月12底之前汇总上报公司工会，见附件三（含附件二）。

第二十条公司工会于9月15日前组织专家对各单位上报的创新项目建议书进行审核、汇总，于9月25日前上报省公司工会。

第二十一条职工创新工作室创新项目列为公司科技项目的，按《淮安供电公司科技项目管理办法》实施项目管理。

第二十二条职工创新工作室按照审批后的创新项目组织实施，并于每个月末编制创新项目进度情况表报单位工会，见附件四。各单位工会每个季度末编报创新项目进度表报公司工会，见附件五。

第二十三条职工创新工作室在项目实施过程中遇到影响项目顺利完成的重大事件应及时向单位工会报告。如需项目变更或终止的，应提出书面申请报单位工会审核，并报公司工会批准。

第二十四条职工创新工作室在项目完成后应及时向所在单位工会提出验收申请，见附件六，并提交项目实施工作总结、项目验收申请等结项资料。

第二十五条所在单位工会会同相关部门，组织对项目结项验收，并将验收情况上报公司工会备案。

第二十六条费用管理

（一）项目费用按照省公司批准的额度执行，费用的使用应严格执行公司财务管理规定。

（二）项目费用实行专款专用，严禁挪作他用。

（三）项目发生变更或终止的，按照批准后的项目预算予以调整。

（四）项目结项后，职工创新工作室应在资金预算范围内，按照实际发生的可列支费用及时结清。第二十七条通过验收的项目，职工创新工作室在验收通过后的1个月内将验收材料整理成册，提交项目完整档案报本单位工会，按有关规定进行归档。

第二十八条各单位工会在项目通过验收后应指导创新工作室编制创新项目情况介绍资料（文字和图纸等），以便推广应用。

第五章考核管理

第二十九条各单位应建立职工创新工作室管理考核制度，加强对本单位职工创新工作室检查、考核。每年6月20日、12月20日前向公司工会报送上半年、全年工作总结。

第三十条省公司按季度公布职工创新工作室项目完成情况，介绍项目实施中典型做法，推进项目实施进度。

第三十一条依据对职工创新工作室工作情况检查考核的结果，按照管理分工，对先进创新工作室给予表彰。第三十二条公司工会每年对各单位职工创新工作室成果进行评审，对优秀成果给予奖励，并积极促进成果的实用化。

第六章附则

第三十三条本办法自发布之日起执行。

第三十四条本办法由淮安供电公司工会负责解释。

公司工作管理制度14

第一条

为了更好的对项目进行动态管理，及时准确的掌握各工程项目的进展情况，确保项目汇报工作的落实，特制定《公司项目工作汇报管理制度》(以下简称《制度》)。

第二条

各项目部应指定专人负责项目汇报工作，责任到人。

第三条

项目工作汇报分为月汇报和周汇报。各项目部的项目汇报工作负责人应按照本《制度》第四条规定的内容，周汇报在每周周五之前向公司工程部书面汇报，月汇报在每月28号之前向公司工程部书面汇报。第四条

项目工作汇报的主要内容

周报内容：

1、工程进展情况

2、项目质量、安全控制情况

3、当前遇到的困难与问题及拟订的解决措施

4、需要上级有关部门协调解决的问题

5、下周工作计划

6、其他有关事宜。

月报内容：

1、进度管理:

2、安全管理

3、质量管理

4、技术管理;

5、项目资金管理:

8、劳务工管理

7、成本管理

8、项目管理其它方面;

9、目前项目管理过程中存在的需要上级协调解决的问题。

第五条

项目工作汇报正式文本应以A4纸张打印，需要项目经理和汇报负责人签字，书面一式两份(电子版一份)于每月月底日前报集团公司工程技术部以便存档备查。质量目标为创优的工程同时要上报当月所拍摄的影像资料电子文件。

第六条

各项目部在进行项目工作汇报时，应对汇报的真实性、可靠性、准确性负责，严禁弄虚作假，隐瞒真相。公司工程部将不定期对各项目进行检查，如汇报情况弄虚作假，造成严重后果的，公司工程部将上报集团公司有关领导视情节及后果轻重对有关责任人进行处罚。

公司工作管理制度15

一、目的

为加强对日常工作的监督和控制，提高解决问题的速度和质量，特制定并执行此工作制度。

二、范围

本制度应用范围是明明农业开发有限公司各员工、各级主管、部门经理及高管。

三、周报、月报的报送

员工每周、每月定时向上级主管发送周报、月报，具体发送时间由各部门自行确定。高管及部门经理应于每周五下午4：30前上报工作周报，每月最后一个工作日下午4：30前将月度工作总结及计划发送至专用邮箱（）。

如果一个员工在工作上需要向多个领导汇报工作，则应分别将工作报告发送给所有的汇报领导。如不涉及到保密问题，可将周报活月报填写在一份报告中，如涉及到保密问题，则应分开填写并分别抄送。

四、工作周报及月报的填写

各员工可使用以下统一模板进项填写，如有需要也可适当进行修改。考虑到成本节约的原则，采用无纸化电子文档形式发送。

五、工作周报、月报的管理和监督

各员工的工作周报及月报由直接上级领导进行管理，应保证文档的完整、安全。

高管及部门经理的工作周报、月报需按照上述时间要求同时抄送总裁办。

总裁办要在每周五下午和每个月最后一天下午将相关周报和月报整理汇总，并及时发送给公司总裁。

高管及各部门的周报、月报会根据具体安排定期在有关会议上进行交流和汇报。

对于没有定期及时报送有关周报、月报的，各部门分管领导要及时对有关员工进行批评和教育，并通知人力资源部在其当月的绩效考核中扣减10分。对于高管及各部门没有定期及时报送有关周报和月报的，总裁办要及时通知总裁，并在其当月绩效考核中予以扣减相应分数。

六、其他

此制度由总裁办负责解释修改，自下发之日起正式施行。

第四篇：供电所农电营的销工作管理制度（范文模版）

供电所农电营销工作管理制度

一、便民服务制度

1、客户服务部务必提供用电咨询服务、电费结算服务、客户新装增容及变更用电和日常营业申请等服务、提供客户电能表计校试及供用电业务等服务、受理客户紧急报修、投诉及举报等业务。

2、客户服务部应配备书写台和必要的文具，设置客户等候、休息及饮水等设施。

3、供电所对外要公布电力紧急服务电话，配置抢修队伍以及足够的备品、备件和抢修工具，以满足紧急服务需要。

4、便民服务人员在报修、抢修工作中不得拖延抢修时间，要做到文明服务、方便客户，且要牢记“安全第一”，防止顾此失彼。

5、建立特殊客户档案，对供电辖区内的确有需要的军烈属、残疾人和孤寡老人提供免费的上门服务。

二、电费回收考核制度

1、用户的电费，必须按月进行结算收取，不得隔月拖延结算收取。

2、用户交纳的电费，必须按照规定时间送经专人审核后及时存入银行，不准挪作它用，电费不准在员工家中存放。

3、收费人员应严格遵守财经制度，不得挪用公款，凡结帐时发现长款短款时，应及时查明原因并向所长报告。

4、对于不按期交纳电费的客户，应按照相关规定征收电费滞纳金。

5、供电所电费采用专用帐户存入银行，任何人不得以任何理由在电费专用帐户上支取现金。

6、收费人员每月28日前必须将全部客户电费收完,供电所于每月底前将电费全额上缴公司。

7、在全额收取当月电费的基础上，加大旧欠电费力度，按公司下达的考核指标收取旧欠电费。

三、电费票据管理制度

1、供电所的农村电费票据管理应视为现金管理。

2、供电所应设专人负责农村电费票据的保管，所有票据必须规范填写,不得错开,漏开；不得损毁、遗失。存根及时交回公司财务部。

3、供电所每季度应提出农村电费票据的使用计划报供公司批准。

4、电费发票一式三联，对用户出具报销联；记账联（含废票，废票票面应注明“废票”二字）按月装订成册，封面注明收费日期，起止号码及票据张数（同时记载“废票”张数和号码），电量电费等，收费员签字后并加盖公章。

5、供电所领用新电费票据时，必须将装订成册的旧电费票据记账联及存根交由公司财务部签字认可，才能办理新票据的领用手续。

6、供电所长应定期对供电所的电费票据使用情况进行检查。

四、供电所抄、核、收管理制度

（一）抄表制度

1、抄表人员按例日在电费审核专责处领取抄表卡，按规定区域进行抄表。

2、抄表必须到位，不得估抄、代抄、电话问抄、错抄、漏抄，抄表卡填写要正确、完整，字迹清楚，不得随意涂改。

3、抄表时要核对户号、户名、地址、表型、表号、倍率，检查客户表计铅封是否完整，如有不符应填写《客户异常情况处理单》，及时通知营销管理专责处理。

4、抄表时还应对客户的用电设备容量，生产经营情况进行了解，对客户异常变化情况应及时汇报，并填写《客户异常情况处理单》。

5、由于客户的原因或不可抗力因素未能如期抄表时，应通知客户待期补抄或按该户前三个月平均电量估算当月电量计收电费，待下次抄表时一并结清。因客户原因连续两次确实无法如期抄表的，应填写《客户异常情况处理单》，及时通知营销管理专责处理。因客户原因连续六个月确实无法如期抄表的，营销管理专责应安排人员通知客户终止供电。

6、抄表人员应定期轮换抄表区域，以防止差错，堵塞漏洞。

7、抄表人员在抄表时应做好有关电力政策的宣传工作，耐心正确的解答客户提出的有关问题。

（二）审核制度

1、电费审核专责负责管理微机内电价档案，负责电价档案的建立、修改，其他人无权更改。

2、根据《供电营业规则》及有关政策规定，审核抄表卡，将抄表卡数据录入微机进行电费计算并打印电费票据（或手工制电费发票）及台区电费应收清单，统计抄表率完成情况——《供电所抄表率及差错率统计记录》，按时统计编制《供电所营销月报》等相关报表。

3、对照抄表卡逐户核对客户电费票据上电表的起度、止度、实用电量、倍率、电价、变压器损耗电量、加减电量等并抄录到账务卡上，以备查看。

4、对客户的用电规律进行了解和分析，对用电量波动较大的客户（客户电量波动超过上月或上年同期20%）应进行重点统计和分析，对查不出原因的，应填报《客户异常情况处理单》，及时通知营销管理专责处理。

5、在审核过程中发现的问题，应进行记录、核对并分析，及时填报《客户异常情况处理单》，及时通知营销管理专责处理。

6、电费审核完毕后，负责打印出每个抄表片区的应收电费清单一式两份。一份交电费回收专责，用以核对收费员电费收取情况，一份用于台区电量、电费、电价“三公开”。

7、将电费票据交与电费回收专责，交接时应在交接单——供电所电费票据及电费回收交接清单（附件七）。交接清单上注明票据份数、票据起止号数等，并由交接双方签字认可。

8、每月末打印出供电所营销月报、供电所抄核收传票。

（三）收费制度

1、必须按收费日程准确、及时、足额地回收电费，加强应收电费的管理和考核，严禁为保电费回收指标而人为减少应收电费金额的行为。

2、电费回收专责每月按例日接收从审核专责处传交来的电费发票、电费结算清单以及应收电费清单。收费人员在电费回收专责处领取电费结算单和电费发票正联，并应办理交接手续——《供电所电费票据及电费回收交接清单》。同时认真复核户名、金额、大小写等是否正确无误。

3、电费收取主要采用坐收、走收等方式进行，在条件成熟的情况下推广预存电费，逐步取消走收方式。

4、供电所在收费开始前，应定点公布台区电费应收清单和缴费地点及日期，便于用电客户了解缴费情况和监督。供电所应有台区公布点名册备查。

5、收费结束后，收费员应将所收电费全额上交到电费回收专责处并办理交接手续——《供电所电费票据及电费回收交接清单》。

6、对未收到电费的客户，应登记在欠费及回收记录——《供电所欠费客户及电费回收记录》中，并立即输入微机。对拖欠电费必须及时追收，对无理拖欠电费的客户可依法按规定采取停、限电等措施。任何部门、任何个人不得同意减、免欠费。除符合有关规定的外，无论欠费多少，拖欠时间多长均不能擅自做坏帐处理。

7、电费回收专责每日将收费员所交电费全额存入供电所银行电费专户，月末按规定将实收电费全额划入公司相应银行专户。严禁以个人账户存储电费。对电费严禁任何形式的临时性占用、借用。

五、供电所档案资料管理制度

为加强供电所档案工作，规范供电所档案管理，更好地为供电企业改革与发展服务，根据《企业档案管理规定》制定本制度。本制度所称的供电所档案，是指供电所在生产经营和管理活动中形成的对国家、社会和企业有保存价值的各种形式的文件材料。

1、供电所应指定专人(兼职)负责供电所档案资料的收集、整理、保管、统计和提供利用工作。

2、供电所档案管理人员应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力。

3、归档的文件材料应当完整、准确、系统，文件书写和载体材料应能耐久保存。文件材料整理规范。归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。

4、对保管期限已满的档案进行鉴定。对确无保存价值的档案登记造册，按有关规定经公司领导批准后进行监销。

5、供电所提供利用、公布档案，不得损害国家、社会和其他组织的利益，不得侵犯他人的合法权益。

6、对不按规定归档而造成文件材料损失的，或对档案进行涂改、抽换、伪造、盗窃、隐匿和擅自销毁而造成档案丢失或损坏的直接责任者，依法进行处理。

六、供电所服务考核制度

1、每天至少提前10分钟上岗，检查计算机、打印机及其他设备，做好营业前准备。

2、实行首问责任制，被客户首先访问到的工作人员有责任引导客户办好各种手续。

3、接待客户热情周到，做到来有迎声、去有送声、有问必答、百问不厌。

4、与客人会话时，提倡使用普通话（客户服务中心的必须使用），并使用文明用语，严禁说脏话、忌语。

5、时刻保持电话畅通，电话铃声响3声接听（超过3声的应首先道歉），应答要首先问候，然后报出单位名称。

6、客户办理业务的时候等候的时间不得超过20分钟。

7、需要客户填写的业务登记表时，要将表格双手递给客户，并提示客户参照书写样本填写。

8、认真审核客户填写的业务登记表，如有填写错误，应礼貌地请客户重新填写，并给予热情的指导和帮助。

9、遇见熟人，应点头或微笑示意，不能因此影响手中的工作或怠慢正在办理业务的客户。

10、坚持“先外后内”的原则，当有客户来办理业务时，应立即放下手中其他工作，马上接待客户，客户办理业务离开时，应微笑与客户告别。

11、因前一位客户业务办理时间过长让下一位客户久等时，应礼貌地想客户致歉。

12、因系统出现故障而影响业务办理时，如短时间内可以恢复的，应请客户稍等，并致歉；需较长时间才能恢复工作的，除想客户致歉外，还应留下客户的联系电话，再行预约。

13、营销人员要严格按照国家政策办理业务，办事公开、公平、公正，若出现差错时，要立即纠正，并向客户表示歉意。

14、当客户的要求与政策法规及本企业制度不相符是，要向客户耐心解释，争取客户理解，不能与客户发生争执；当客户过于激动时，可由专人接待并做好进一步解释工作。

15、遇到不能办理的业务时，要向客户说明情况，争取客户的理解和谅解。

16、受理居民客户申请用电后，5个工作日内送电，其他客户在受电装置验收合格后5个工作日内送电。

17、内部相关业务传递，时限不得超过1天。

18、残疾人及行动不便的客户来办理业务时，应上前搀扶、代办填表等事宜，并请客户留下联系地址的电话，以便上门服务。对听力不好的老年人，声音应适当提高，语速放慢。

19、接到客户电话报修时，应详细询问故障情况。如判断是客户内部故障，电话引导或协助客户排除；如无法判断故障原因或判断确属于电业部门维修范围内的故障，要详细记录客户的姓名、电话、地址，立即通知抢修部门前去处理。

20、因线路检修引起停电时，应主动向客户道歉，并告知客户预计恢复供电的大约时间。

21、办理客户交费，居民客户不得超过5分钟，其他客户不得超过20分钟。

22、收取现金、支票时，必须坚持唱收、唱付，不发生差错，不得拒收小额纸币。

23、当客户票据不符合国家财务规定时，收费人员应详细说明原因，请客户收回更换。

24、收取电费发生长、短款时，应立即查明原因，写出书面材料，向领导汇报。

25、接到客户投诉或举报时，应向客户至谢，详细记录具体情况后，立即传递至相关部门或领导处理。投诉电话应在5日内、举报电话应在10日内给予答复。

26、当客户打错电话时，应礼貌地做出说明。遇到骚扰电话时，应严正指出其错误行为，但不能使用脏话。

27、在接听电话过程中，应根据实际情况随时说“是”、“对”等，以示在专心聆听，重要内容要注意重复、确认。

28、通话过程中，必须等客户先挂断电话后再挂电话，不可强行挂断。

29、临下班时，对于正在处理中的业务应照常办理完毕后可下班。下班时仍有等候办理业务的客户，不可生硬拒绝，应迅速请示领导，视具体情况加班办理。

以上规定如有违反，视情节对相关人员进行处罚。

七、供电所客户来信来访管理制度

供电所是供电企业的一个营业窗口，对客户的接待与投诉管理直接关系到企业形象，为提高供电所的服务水平与工作质量，特制定本办法。

1、供电所所长是客户来信来访及投诉接待工作的第一责任人，全面负责供电所的接待及投诉管理。

2、供电所可设置客户接待室，明确专人负责相关方面的接待工作。

3、对客户来信来访及投诉，工作人员应按接待服务行为规范，热情接待，认真听取客户的反映，并根据有关政策、法规，给予解释、答复或处理。对不明确或一时难以答复的事情，无法在承诺期限内调查完毕的事项，应热情耐心诚恳地做好解释工作。

4、供电所应设立服务意见箱和举报箱，明确专人按时开启。供电所应设立举报电话，广泛听取客户意见，虚心接受客户监督。

5、供电所应建立客户来信来访及投诉举报纪录，对来信来访及投诉举报内容应进行认真登记、编号、分类汇总。并根据来信来访反映的情况，由所长安排调查处理，使来信来访、投诉处理形成闭环管理。

6、对来信来访及投诉的接待和处理，一定要认真负责，不得推诿扯皮，不无故拖延时间，要求在受理信访5个工作日内向客户作出答复。

7、对上级转来的投诉、举报，应在规定时限内调查处理，做好记录，回复客户后，及时以书面形式报告上级调查结果与处理意见。若不需要向客户回复的，可直接向上级报告。

8、如果是确认供电所工作失误造成的差错，给客户造成影响，应及时向客户表示歉意，并予以纠正。对有关责任人给予相应的批评、教育和经济处罚。

9、对投诉举报案件，力争做到件件落实，事事有回音，受理查处率达到100%，投诉在5日内、举报在10日内给予答复。

10、对客户举报和投诉应予保密，如有所内员工将客户投诉举报内容泄露给被举报人，一经查实，从重处理。

八、供电所卫生管理制度

为了减少疾病，保持供电所内的清洁卫生，创造环境美，保证员工有一个安逸、舒适的工作、生活条件，维护职工身心健康，特制定本制度。

1、人人养成经常义务打扫卫生和保持清洁卫生为荣、不讲卫生为耻的风气。

2、落实卫生区域责任制，实行划片包干，各办公室负责好各自办公室、责任区的清洁卫生，保证办公室、责任区的地面、门、窗、灯具等无积尘，墙壁、天花板无蜘蛛网，设备布置合理、整齐、清洁、无积存灰尘。墙壁光洁，无刻画，无用脚踏的痕迹和故意弄污的痕迹，对责任区有绿化园林的，要经常浇水培植，随时清扫残叶杂物。

3、员工负责好自己宿舍及责任区地面墙壁清洁，天花板无蜘蛛网，墙壁无用脚踏痕迹。门窗灯具家具等无积存灰尘，玻璃明净、被子、枕巾、衣服、蚊帐要清洁，生活用具要分类定点、定位存放。

4、环境区域无纸屑、垃圾；水沟、下水道、厕所通道要随时保持畅通，地面平坦清洁。

5、坚持平时随脏随扫，每周五下午组织全所大扫除一次。

6、凡能自觉遵守公共卫生制度，维护公共卫生秩序，对美化环境成绩显著，贡献突出的纳入争当“两个文明建设”的模范内容，年终评选卫生标兵，并给予适当的物质奖励。

九、供电所营销稽查制度

1、任何情况下抄表、审核、收费工作都不得由一人兼办。

2、营销组长及审核专责负责检查抄表工作质量，对抄表员（管理电工）所抄表计应定期或不定期地进行抽查。

3、每年组织一次抄表区域轮换，管理电工及抄表员交换辖区抄表，相互监督检查，核对用户信息。

4、电费回收专责每月按时与营销组长及审核专责核对应、实收帐务，按时与收费员核对实收帐务。

5、供电所所长负责监督审核、收费、报表工作质量。定期或不定期地抽查电费票据、各项统计报表等，检查对客户是否使用适用电价，组织、监督应收、实收、未收电费的对帐工作。

十、供用电合同管理办法

1、农村供用电合同实行分级管理制和备案制管理。即公司与用户签订的合同，由公司营销部保存管理。农村供用电合同签订情况每半年应进行统计上报，层层备案。

2、农村供用电合同，必须是公司法人授权下的许可人方能与用户签订合同，其他人签订视为无效。

3、农村用电客户根据其动力和照明用电性质不同，分别签订动力或照明供用电合同。

4、供电方（签章处），只能盖公司统一制定的“四川新桥电力有限公司合同专用章”，禁止加盖其他印章。

5、供电所对供用电合同必须专人保管，领入、领出，作废合同管理制度应完善，严格履行签字手续。

6、供电所负责授权范围内供用电合同的起草、会审（会签）、签约、履行、终止全过程的管理，建立合同档案。

7、用电合同的条款与内容要明确产权界定、客户的用电需求、供电方式、装接容量、用电地址、用电时间、供用电设施维护责任划分、计量方式、电费计算收取方式、供用电双方的权利和义务。《供用电合同》应明确，并加盖合同专用章。

8、双方本着平等、自愿的原则，根据供电企业的供电能力和用户的用电需求，确定合同把关《电费结算协议》等内容，并依法签订。签订合同后，承办人应将合同副本及时送回供电所，由供电所营销专责专人保管。

9、供用电合同的变更或解除应依据有关法律、法规，及时与客户协商修改有关内容。但国家有关政策、规定发生变化时，应及时修改相应条款。

10、《供用电合同》如需重新修订，原合同废止。如出现对合同部分条款进行修改、补充时，经供用电双方认可，合同可继续有效。

十一、营销经济活动分析制度

1、为适应电力体制改革与市场发展的需要，进一步加强电力营销管理工作，提高企业经济效益，提高企业经济管理和市场经济管理和市场服务的综合能力，全面推进电力营销工作市场化、法制化、现代化的建设步伐，特制订电力营销分析制度。

2、电力营销分析制度是通过对营销市场分析、客户分析、市场预测、需求管理四个方面分析电力营销工作的经营状况、政策实施效果、预测供电市场需求，决策未来经营计划和销售策略。

3、进一步转变观念，正确认识电力营销经济活动分析在电力经营企业中的地位和作用。加强对电力营销工作的领导，树立新的电力营销管理理念。

4、坚持以市场为向导，以服务为宗旨，以效益为中心来组织电力经营企业的生产经营活动，加大营销投入，完善营销功能，建立科学，完善，有效的电力营销经济活动分析体系，支持电力营销活动高效有序开展。

5、对每月的电力营销市场进行综合分析，分析的内容包括：售电量，售电收入，售电均价，电费回收，等经济指标。每月，每季，每年的综合分析，应及时上报到上级主管部门。

6、加强对《供用电合同》和电费的风险管理，建立信用风险分析制度，对电费的欠费结构，资金流转，呆坏帐增减等进行分析，加强电费回收的管理工作，将工作责任落到实处，通过经济活动分析，提前采取防范措施，降低财务风险，确保完成电费回收任务。

7、建立健全营销管理的各项规章制度。为确保电力营销经济活动分析的顺利开展；要加强对电力营销基础信息资源的管理，保证各类基础数据的准确性和及时性。从而量化电力营销指标，推动电力营销目标管理。

8、每季度定时召开由公司领导组织的，相关人员参加的全司电力营销经济活动分析会议。

9、具体要求

⑴对售电量分析：主要按行业分类进行分析，找出电量增长或减少的行业，再针对行业找到电量增长或减少的原因。通过分析来检验我们的营销措施是否得力，以便我们不断的改进工作方式，调整营销战略。

⑵售电均价分析：主要从本月实际完成均价和累计完成均价进行分析，针对存在的问题找出均价升高和降低的原因，以及对高电价电量和低电价电量进行比较分析，找出电价空间，不断提高售电均价。

⑶售电收入分析：主要从目录电费收入和综合电费收入进行分析。并针对大用户进行峰，谷，平段电量和收入进行分析。

⑷对个别客户进行具体分析：对其生产经营情况，企业发展规划，丰枯负荷特性，用电量，电费均价及缴纳电费能力等进行分析。

⑸月分析、季度分析每月30日前报农电部。

十二、客户资料、档案管理制度

营销业务资料和客户档案是保证客户安全合理用电，准确及时回收电费的重要基础资料。营业部门在接电后必须妥善保管，并委派专人负责，以免丢失。

1、营销业务管理使用资料的格式按照四川省电力公司的标准统一制订。营销业务资料由营销组长负责管理，并按规定负责将有关资料移交有关部门。

2、营销业务资料形成以及归档基本要求为档案文件和资料必须完整，能反映营销业务的整个过程。

3、营销业务档案包括各类客户申请书（报告）、各类有效证明、文件（复印件），各类工作单和处理单，以及营销业务答复函件和通知书等。每一份用电申请（包括各类变更用电以及供用电其他申请）均须建立单独的手工原始业务档案，在档案中应将与用电申请有关的所有原始表格、文件和证明包含在内。

4、资料、档案存放室要求干燥、通风、有保安措施和消防措施，照明灯具齐全。

6、资料、户务档案柜（架）要求规格、颜色统一、放置整齐有序，空白收据、报表、帐卡、工作票等应按类存放。用过的收据、报表、帐卡、工作票应按类别及年限存放，以便查对。

7、保持存放室整洁，做好安全管理。严禁存放报装资料、帐务档案以外的物品。

8、资料、档案柜应编排序号，存入的资料均应悬挂类别、名称标示牌。标示牌的颜色要与档案柜颜色区分开，字迹工整。

9、接电后的各种报装资料均应建立和装入客户档案袋，资料名称记录在档案袋内的档案目录上。

10、客户档案的户号是客户在用电企业的永久代号，一个受电点为一个户号，档案按顺序依次排列存放，并要求设置目录或索引。

11、客户档案中的资料内容要与该客户的电费帐卡、计量室帐卡、客户用电的现场实际情况相符。

12、装入档案袋内的资料，要在该档案的用电资料记录中按顺序逐项填写清楚。

13、已办理撤表消户的客户档案，合并在一起另行保管，不得销毁，并在档案目录上注明“已销户”字样。

14、借阅的档案一般仅限于本所范围内，确因工作需要外借，必须报公司领导批准。

十三、故障抢修制度

为了加强服务意识，本着“人民电业为人民”和“三为”服务的宗旨，急用户之所急。树立良好的电业形象，也为了有效的赢得客户，增供扩销，确保安全用电。特制定供电所事故抢修和恢复送电制度。

1、接到事故报告和客户打电话报告后，供电所应在半小时内组织人员、材料，并立即赶到事故点。

2、遇有10KV断线接地时，接到报告或命令后，在1小时内全所员工必须在指定范围内查找事故点。

3、事故原因查明后，380/220v供电事故坚决做到4小时内处理完毕，并恢复供电，10kv线路一般事故必须在于24小时内恢复供电。若是由公司处理的事故应立即报告公司相应科室或公司领导。

4、在处理事故时，应做到安全第一，防止事故扩大。对客户引发的事故，按照有偿服务的原则，应请客户到供电所办理相应的手续和交付必要的工时材料费，严禁个人收取任何费用，发现一次，扣当事人当月全部工资。

5、该制度在操作中必须按照“农电安全生产管理”的相关流程进行，如有违者严惩。

十四、事故抢修预案

事故抢险是对线路及设备的故障或异常情况的常态管理和应急机制，是为了对所发生的事故进行及时处理，防止事故扩大，减小事故损失的重要环节，也是体现我们电力行业优质服务的主要环节。现根据公司供电所的实际情况和管理要求，拟定事故抢修工作的措施如下。

1、为了在事故抢修工作中能够顺利的进行，供电所必须完善事故抢修措施，配备好事故抢修队伍、通信和交通工具以及足够的备品备件和抢修工器具，满足事故抢修服务的需要；

2、必须制定事故抢修管理制度，严格按照制度执行，并向广大客户公布抢修电话，使客户能够及时、准确的将事故情况向供电所汇报；

3、必须做24小时为客户提供事故抢修服务，做到发生事故后能够及时进行处理，减小事故损失；

4、在进行事故抢修时，抢修人员必须做到文明服务，方便客户，不得拖延抢修时间；若不能及时处理的必须向客户耐心解释、说明情况，让客户满意，使他们能感觉到我们的服务是很一流的、优质的；

5、在事故抢修过程中，抢修人员必须牢记“安全第一”的宗旨，必须做好安全措施，保障人身安全，防止事故的扩大；

6、在进行事故抢修时，我们必须做到以下要求：（1）到达事故现场后必须尽快查出事故地点和原因，消除事故根源，防止扩大事故；（2）必须做好安全措施，防止行人接近故障导线和设备，避免发生人身事故；（3）尽量缩小事故停电范围和减少事故损失；（4）对所发生的事故及时进行处理，缩短停电时间；

7、在我们平时工作时若发现配电系统异常，必须迅速查明原因，并及时处理，如：断路器掉闸，重合又不能成功；变压器一次或二次熔丝熔断；线路倒杆断线等，我们都必须查明原因后才能及时进行处理；

总之，我们在今后的事故抢修中，必须在保障人身安全的前提下，严格按照上述措施进行工作，做到安全、迅速、优质地将各项抢修工作顺利完成，使领导放心、客户满意。

十五、业扩管理办法

1、供电营业区域内客户的新装、增容、变更用电和临时用电等业务，做好接待和安排工作，做到“一口对外”。

（1）供电所直接办理：对营业区域内50KVA及以下的低压客户的用电业务直接负责办理，负责确定供电方案及答复、设计图纸审核、工程施工的中间检验和工程竣工验收及装表接电工作。

（2）供电所报批办理：对50KVA以上的低压及高压用电客户，受理申请后，在2天内转报公司审批处理。

2、严格按规定的时间办理相关手续，按时限要求进行现场勘察，确定供电方案，并正式通知用户。

（1）供电所营销管理专责在收到客户用电申请两个工作日内，营销管理人员应到现场查勘，从供用电安全、供电经济性出发，考虑当地电网规划、用电性质、用电容量、供电方式及当地的供电条件等因素，进行方案比较，确定供电方案，按规定的程序批准后，告知用户。

（2）居民客户从受理申请到装表接电不超过5个工作日，低压动力用户等需要验收的用户，待验收合格后，装表接电不超过5个工作日。

（3）负责或参与对业扩工程施工的中间检查，发现问题及时通知施工单位进行处理。

3、安装竣工后，应按规程规定进行竣工验收。验收合格后，按业务界定与客户签订供用电合同。对于居民客户，在受理用电申请后，要在规定时间内送电；对于其他客户，在受电装置验收合格后，在规定时间内送电。

（1）用户在提出报装申请后，特别是动力客户、非普工业用户及营业用电性质用户，供电所营销人员应对用户的用电设备、线路基本情况进行检查，对安全隐蔽工程（如接地装置等）也应进行中间检查，应按规程规定进行验收，并对客户进行安全用电常识宣传。验收不合格者书面对用户提出整改通知书，验收合格后与供电客户签订供用电合同。对用电量大的用户或供电有特殊要求的用户，在签订供用电协议时，可单独签订电费结算协议。

（2）各供电所《供用电合同》应按照公司统一《供用电合同》格式编制，根据动力和照明用户的分类，分别签订不同格式的《供用电合同》。签订人员必须由公司批准，统一指定有关人员，他人不得签订。

4、送电前应严格按照国家规定收取用电业务的各种费用，供电所不得擅自减免，并做好统计和管理，定期上报公司，做到有据可查。

建立营业区域内用户的业务资料档案，一户一袋，分类存放。每月向公司上报业扩报装情况统计表。

十六、用电检查管理制度

1、以国家有关电力供应与使用政策法规及电力行业的标准为准则，对客户的电力使用情况定期进行检查。

2、检查人员进行现场检查时，人数不得少于两人，并向被检查客户出示《用电检查证》。

3、经现场检查，确认客户的设备状况、用电行为、运行管理等方面有不符合规定的，用电检查人员应开具用电检查结果通知书或违章用电、窃电通知书一式两份，一份送达客户并由客户签收，一份存档备份。

4、对用电检查中发现的问题要及时按程序上报，并交有关部门处理。未上报者将严处供电所所长及其负责人。

十八、优质服务管理制度

1、客户服务部规范化制度

（1）客户服务部务必遵循“一口对外”的服务要求，满足客户办理各种用电业务需要。

（2）客户服务部务必提供用电咨询服务、电费结算服务、客户新装增容及变更用电和日常营业申请等服务、提供客户电能表计校试及供用电业务等服务、受理客户紧急报修、投诉及举报等业务。

（3）客户服务部上墙公布业务流程、现行电价及收费标准、供电服务承诺内容。

（4）客户服务部应摆放业务、宣传资料及客户意见簿。

（5）客户服务部应配备书写台和必要的文具，设置客户等候、休息及饮水等设施。

（6）服务台应有服务业务座牌标志，营业人员必须统一着装、挂牌上岗。

2、电力服务紧急管理制度

（1）供电所对外要公布电力紧急服务电话，配置抢修队伍以及足够的备品、备件和抢修工具，以满足紧急服务需要。

（2）供电所电话务必24小时畅通。

（3）供电所接到工作通知后，要立即组织人员赴现场处理，并将其处理情况及时反馈。到达客户现场时间按对外服务承诺执行。

（4）配电抢修人员不得拖延抢修时间，要做到文明服务、方便客户，且要牢记“安全第一”，防止顾此失彼。

（5）配电抢修人员日常工作中要做事故预想，制定预案，对地震、洪水、水灾、风雾灾害等要提前准备，提高防灾、减灾能力。

（6）加强工作检查与考核。考核重点放在工作单传递时间、抢修人员到达现场时间、规定时间内恢复送电率、抢修人员文明作风，考核情况要纳入供电所经济责任制考核办法进行奖惩。

十九、抄表卡（器）管理制度

1、严格管理抄表卡（器），供电所设专人负责抄表本的发放、回收，并按区域存放，妥善保管，建立领、退手续。对抄表卡（器）记满的卡片要分类存放，未经供电局批准不得销毁。

2、抄表卡（器）经实际运用证明可靠和经上级批准，才能取消抄表卡。供电所应定期总结抄表卡（器）使用过程中出现的各种问题，并及时向主管部门汇报。

3、应建立健全抄表卡（器）的领用制度及设备档案。

4、供电所抄表卡（器）由审核专责集中管理，并负责日常的维护保管工作。

5、审核专责负责准备抄表卡（器），保证抄表员按时领取抄表卡（器）。

6、凡新装增容、变更用电引起的抄表路线与序位变更，审核专责应及时修改和调整微机档案信息，以确保抄表卡（器）中抄表内容的更新。

7、抄表人员按例日领取抄表卡（器），并填写抄表卡（器）交接记录单。

8、抄表人员应严格按规定时间抄表。每次抄表前，均应检查抄表卡片是否完整（或检查抄表器电池电力是否充足，抄表器的按键是否操作灵便，保证抄表器处于良好状态）。携带抄表卡（器）抄表时，应精心保管。

9、抄表人员每天完成抄表工作后，应在规定时间内把抄表卡（器）送交审核专责，由审核专责将交回的抄表卡（器）中的数据上载到微机中。审核专责确认接收的数据无误后，抄表工作方算结束。

二十、供电所值班制度

为了强化内部管理，做到全天为客户服务，真正体现“三为”服务，及时解决和处理、解释客户的用电申请、用电查询、事故处理等，根据供电所的实情，特制定供电所员工值班制度。

1、值班人员按供电所安排的标准，每天至少不得少于两人。

2、无论节假日，值班人员必须按照平时正常的作息时间到位值班，3、负责接听电话，并做好电话记录。

4、负责解答客户的用电申请并给予答复，同时向营销管理人员或领导汇报。

5、负责事故的及时处理，不能处理的报告领导，同时做好记录。

6、负责所内清洁卫生工作，清洁卫生不合格者，按供电所管理考核办法进行处罚。

7、值班期间，不得远离供电所内，做到24小时客户有难立即处理。

第五篇：销售与收款管理制度

销售与收款管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。

第二条 建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：

（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；

（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；

（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；

（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。第三条 公司销售与收款内部控制坚持如下原则：

（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设臵和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

（四）成本效益原则：公司在设臵各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。

第四条 销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。

第五条 销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。

第二章 标准销售作业程序

第一节 接 单

第六条 订单的接收、递送

(一)业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。

(二)贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。对拟接收的订单转公司价格主管进行价格商谈，由价格主管根据授权内进行报价，若双方无法在授权范围内确定，则返还业务员取消订单，若客户非常重要（按客户的年采购磁芯的金额、行业内的影响力、产品发展趋势等），对客户拟接受的最高价格报磁业公司主要负责人进行裁决。同时贸易区经理对客户进行评审，确定是否是新客户，对新客户同时转交磁业公司财务部进行信用评估，由磁业公司财务部通知业务员进行财务调查资料的收集，并确定信用额度。

(三)磁业公司财务部会同营销管理部、报价主管以每年年初制订公司分客户、产品的价目表，报控股股份公司财务管理中心审核，磁业公司主要负责人批准后执行。对年内价格调整，若调低价目表报则按年初确定价目表的程序进行审批。若年内新生产的产品定价，按制定价目表的程序进行，但不需报控股股份公司财务管理中心审核。

(四)对同一客户相同产品以前已有接单的，也应按程序报经价格主管审批。

（五）对订单无注明销售单价的，并也没有经价格主管审核确定的，则确定为无效的订单。

第七条 交期的确定

(一)已接受的订单报公司营销管理部，由营销管理部按日按分客户、分品种进行汇总，次日上午报物流部进行计划分解，确定交期，返还营销管理部，由营销管理部书面通知客户进行确认。

（二）对客户不能确认交期的由营销管理部与物流部进行沟通，并返还客户，直至双方确认，若双方无法达成一致的，则取消订单。

第八条 库存商品的销售

价格主管应对客户订单产品进行审核，若可确定为是公司库存产品清库销售的，可在价目表下限下浮5%以内审批，取得客户确认后通知营销管理部，由营销管理部通知物流部安排运输。对清库金额较大，价格比价目表下限下浮5%以上时报磁业公司主要负责人批准。

第二节发货、开票一般规定

第九条 商品的发运

(一)营销管理部随时跟踪公司生产进度和入库情况，对已入仓的产品通知物流部组织运输，由物流部按送货地安排运输。

(二)仓库根据发货通知单发货，并填制出库单，随运输公司送达到客户，运输公司凭客户的回签订与公司结算运费。

(三)仓库出库单一联交财务管理中心用于登记发出商品明细账。

（四）发货通知单、出库单应注明产品型号、材质、计量单位、数量、单价、总金额等信息。

第十条 发票的开具：

（一）发票开具的种类有内销发和外销发票，内销发由财务管理中心发票管理员负责，外销发由单证部门负责。

(二)内销发票的开具，发票管理员根据与客户及业务员的对账，确认使用的数量及单价开具普通发票和增增值税发并邮寄给客户。内销发票开具时应核查：

1.客户确认的产品型号、数量与发出商品明细账是否相符，若不符应查明原因，应向业务员提出调整办法，并业务申报并审核后调整发出商品明细账后方可开具发票；

2.客户确认的单价是否与出仓单上所注明的单价相符，若不符应向业务员提出应补办价格确认程序后方可开具发票。

(二)外销发票的开具，单证部门应根据业务员的发货通知单安排船运、订仓等，并通知仓库进行发货，开具外销发票，办理报关出口，将发票及时传递至财务管理中心。

第十一条 账务登记

财务管理中心凭发票，进行发出商品明细账和应收账款、销售明细账的登记。

第三节 收款业务 第十二条 资金回收计划

（一）财务管理中心应在每月的月初根据每个客户的结算期及发货使用时间制订当月的资金回收计划，报经批准后分发给每个贸易区及业务员。

第十三条现金收入日报表

(一)财务管理中心资金管理部应每日根据银行的收款记录编制现金收入日报表，现金收入包括应收票据、汇票、本票、电汇、现金等，对于无法对应销售单位的现金收入进行确认，应在未确认客户栏进行反映。

(二)现金收入日报表应于当天下班前交至营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。

第十四条 账目核对

(一)财务管理中心月未结账后应编制应收账款及发出商品分客户的明细账及应收账款账龄分析表，交营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。

(二)各业务员收到应收账款及发出商品明细表后应与业务员的台账进行核对，对于有差异的应提出差异原因说明表，财务管理中心收到差异原因说明表后应在一个星期内组织人员进行核对，并根据核查结果提出处理方案。

(三)财务管理中心应组织一年不少于二次的与客户函证对账工作，函证内容包括应收账款余额、发出商品明细数量及单价、金额。业务员负责函证的回函，财务管理中心对回函的函证进行归类分析，对存在较大差异的应组织人员与客户进行实地对账，差异不大的应责成业务员进行与客户的对账，并将对账的结果反馈到财务管理中心，由财务管理中心提处臵方案，报经报准后进行账务处理。

(四)每年终了，财务管理中心应对应收账款的可收回性进行分析，对于无法收回的应收账款，且账龄在三年以上的，应组织营销管理部进行确认是否为呆账，若为呆账应报批进行核销。

第四节 寄售业务

第十五条 公司原则上控制客户采用寄售模式进行销售，若客户提出必须进行寄售模式销售，业务员提出申请，报经磁业公司主要负责人批准后方可与客户签订寄售合约。第十六条 寄售模式下的业务处理

发货与一般贸易销售相同，主要是对寄存在客户未使用的所有权归公司的商品必须进行账实核查，由专人负责寄售客户的发出商品明细账与客户寄存实物的核对，至少每月核对一次，对发现的差异及时查清原因并进行处理。

第三章

销售异常业务作业程序

第十七条 销售异常业务类型

销售异常业务包括退货、折让、调货、贴现、扣款等。第十八条 退货业务的处理

(一)对客户提出的退货通知单，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否退货。

（二）对经批准同意退货的商品没有开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。若仓库管理员在清点过程中发现退货数量与退货清单不相符的，应反馈给业务员，由业务员与客户进行协调，并根据协调结果进行账务处理。

（三）对经批准同意退货的商品已开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。财务管理中心同时根据发票是否可退回分别进行处理，若发票可退回的，要求客户将发票邮寄至公司财务管理中心进行冲账，若客户已抵扣增值税的增值税发票，则需客户提供主管税务机关出具的退货、折让证明单，用于开具红字的增值税发票，并进行账务处理。

第十九条 折让业务的处理

(一)对对客户提出的折让通知单，由业务员与客户及时进行沟通，确定折让金额，确定折让金额后，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否折让。

（二）经批准的折让通知单，由营销管理传递至财务管理中心进行账务处理。第二十条 货物调拨业务的处理

(一)业务员根据分管客户的具体情况，对已发送至一个客户而未使用的产品，若不进行调拨会影响产品的使用，经业务员提出调拨申请贸易区经理批准后，报磁业公司分管理负责人批准方可进行调拨。(二)产品由业务员进行运输调拨，并取得调入单位和调出单位的调拨单报营销管理部备案，报财务管理中心进行账务处理，对已开票的商品严禁进行货物调拨。

第二十一条 贴现业务的处理

(一)业务员提前收款，客户提出提前收款贴现时，应提出提前收款贴现申请报告，在经磁业公司负责人批准后，方可与客户签定贴现协议，若贴现率在月3%以上时必需进行特别批准。

(二)业务每月的贴现协议需及时送交财务管理中心，附经批准的贴现申请单进行账务处理。

(三)对到期资金收款严控贴现收款，若客户必需提出贴现才付款的，应进行特别批准。

第二十二条 扣款业务的处理

(一)对客户提出的零星磁芯破碎、整理支出，由业务员根据客户的扣款通知书报经批准后传递至财务管理中心进行账务处理。

第四章

附则

第二十三条 本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。第二十四条 本规定自2006年1月1日起执行。