金属非金属矿山安全标准化实施指南河南地方标准编制

第一篇：金属非金属矿山安全标准化实施指南河南地方标准编制

《金属非金属矿山安全标准化实施指南》河南省地方标准编制说明

一、编制的目的和意义

为进一步加强安全生产工作，结合我省实际，加快安全生产标准的修订和整合，建立完善地方标准体系。根据《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（豫发〖2017〗31号）精神，构建风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化“三位一体”的安全预防控制体系，督促企业定期开展安全风险排查，风险评估和危害辨识、针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立安全风险分级管控制度，制定落实安全操作规程，大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化制定本规范。鉴于国标GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》的颁布实施，我省工矿行业急需一部相配套的河南省地方标准，于国标新提出的以目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进8个要素的核心技术要求相一致。本标准的出台将填补我省金属非金属矿山标准化工作无新打分标准这一空白，同时与国家层面提出的建立双重预防机制的指导思想相一致。本标准的出台适用河南省金属非金属矿山领域开展安全生产标准化建设工作，以及制定了开展安全生产标准化评定标准，同时对标准化工作的咨询、服务、评审、科研、管理和规划等工作起指导性作用。

二、任务来源及编制原则和依据

根据河南省质量技术监督局2018年第一批河南省地方标准制修订计划任务（立项编号20181210004），由河南省安全科学技术研究院负责该地方标准的制定工作。

本《标准》的制定由河南省安全生产监督管理局提出，河南省安全生产标准化技术委员会归口。

本《标准》的制定，坚持以指导河南省领域内金属非金属矿山标准化工作生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则，并严格遵守国家推荐标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》。

本《标准》制定过程中主要依据的标准如下： 1.《安全生产法》

2.GB/T33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 3.GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 4.GB/T 11651 个体防护装备选用规范 5.GB 13495.1 消防安全标志 第Ⅰ部分：标志 6.GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 7.GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

8.GB/T29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急编制导则

9.AQ 2050.1—2016金属非金属矿山安全标准化规范导则

本《标准》制定过程中还参考了如下文献资料： 1.GB35181-2017 重大火灾隐患判定办法 2.GB/T 23694-2013 风险管理 术语

3.GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南 4.GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术 5.ISO31000 风险管理标准

6.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号，2016年4月28日）7.《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知》（国办发[2016]64号，2016年8月12日）8.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》

9.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省安全生产“十三五”规划的通知》（豫政办〔2016〕198号，2016年11月30日）

10.《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年12月9日）

11.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办[2017]7号，2017年2月6日）12.《河南省人民政府安全生产委员会关于推进金属非金属矿山安全发展遏制重特大事故工作的指导意见》（豫安委〔2017〕9号，2017年7月5日）

13.《中共河南省委、河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（2017年12月11日）14.《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产家督管理总局令第85号，2015年12月3日）

15.《国家安全监管总局关于印发<金属非金属重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管一【2017】98号，2017年9月1日）

16.《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三【2017】121号，2017年11月13日）17.《国家安全监管总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）>的通知》（安监总管四【2017】129号，2017年11月30日）

三、编制过程

为科学、有效地制定本《标准》，自2018年1月1日，河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司、河南天泰工程技术有限公司、河南省岩石矿物测试中心接到任务后，立即组建了课题组，按照《河南省地方标准制修（订）程序》，制定了调研提纲、编写大纲和实施计划，开展了基础性调研活动和标准查新、资料收集、人员培训。

在此基础上，课题组先后起草了《标准（草案）》、《标准（工作组讨论稿）》、《标准（征求意见稿）》，并于2018年4月初，课题组将《标准（征求意见稿）》向省内外39位领导、专家、学者发函征求意见。2018年4月17日，在河南省安全生产监督管理局组织了十余位专家现场讨论以及征求专家意见，形成专家意见汇总，按照专家意见逐条修改，并向社会广泛征求意见。

四、主要内容的确定

1.核心内容与范围

本标准以GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》为纲领性，首次将安全风险管控及隐患排查治理纳入到安全生产标准化评分标准中，使安全标准化同风险分级管控与隐患排查治理双体系建设进行有效结合，使企业通过建立一套切实可行的安全生产管理体系，即可达到日常安全生产需要和目标的目的，安全生产标准化同风险分级管控与隐患排查治理双体系具有一定的相同性，是以企业安全生产主体责任，是企业主要负责人的重要职责之一，是企业安全管理的重要内容，重点以提高企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生为根本途径。使标准化这一工作的完成，同时是企业双重预防体系建设工作的完成。本标准，规定了河南省金属非金属矿山安全标准化建设的目标职责、制度化管理要求、现场管理要求、安全风险管控及隐患排查治理、应急与事故管理、持续改进等技术要求和各项分值标准，明确了安全标准化具体措施和实施办法。

本标准适用于金属非金属矿山企业或其他地下开采、露天开采、小型露天采石场企业、独立选矿厂（尾矿库）、卤水开采企业以及采掘施工单位和地质勘探单位安全标准化（双重预防机制）建设与监督管理。

本标准不适用于从事石油天然气开采企业。2.术语和定义

参考GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》、AQ 2050.1—2016金属非金属矿山安全标准化规范导则、GB/T23694风险管理术语中界定的术语进行定义。

3.总则

明确企业开展安全标准化建设原则，以风险分级管控体系与安全生产标准化体系体系紧密结合，在企业开展安全生产标准化管理体系同时，建立风险分级管控形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控标准化管理工作贯彻于生产经营活动全过程。强调安全生产工作的可操作性和持续改进性，明确安全标准化等级评定以及采掘作业承包商的管理同时要纳入企业的安全标准化体系统一管理。其中4.2 引用.AQ 2050.1—2016中4.1.5条之规定。4.3 引用GB/T33000-2016中4.2条之规定。

４、目标职责

4.1 安全生产目标企业应根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则，制定本企业的安全生产方针和目标，并为实现安全生产方针和目标提供必要的资源。应包含遵守法律法规、预防生产安全事故、持续改进安全生产绩效的承诺，体现企业安全生产特点和安全管理现状，并随企业情况变化及时更新。应基于安全生产方针、现状评估的结果和其他内外部要求，适合企业安全生产的特点和不同职能、层次的具体情况。目标应具体，可测量，并确保能够实现。企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。

4.2安全管理机构的工作职责

宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准，贯彻执行安全生产的方针政策和企业安全生产规章制度，并监督检查执行情况。编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施，确保安全管理保证体系正常运转。组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练，协助领导组织本企业安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体施工生产人员的安全生产意识。组织开展安全教育培训与交流，协助做好安全生产宣传教育，培训工作和新工人、特殊工种作业人员得安全技术训练、考核、发证、年审工作。经常深入施工现场检查安全、掌握安全生产情况，督促指导，纠正不安全行为和因素，预防、消除不安全隐患。协调配备项目专职安全生产管理人员，协助项目部对安全资料的管理和完善，填写真实反映施工现场安全生产的实际情况。制订企业安全生产检查计划并组织实施，对施工现场存在的安全隐患下发《安全隐患整改通知单》对整改落实情况按着定人、定时间、定措施的原则，进行整改监督检查。按时复查、验收。监督在建项目安全生产费用的使用情况，审核鉴定专用劳动保护用品，并监督使用情况。参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会。通报在建项目违规违章查处情况，对违章指挥、违章作业、违反安全生产和劳动保护法规的行为或安全生产发生矛盾时，经说服劝阻无效，应暂停生产，消除隐患危险，提出合理意见，并及时向本企业领导汇报。组织开展安全生产评优评先表彰工作，做到优奖劣罚，从而提高安全生产的积极性。建立企业在建项目安全生产管理档案，协助项目部对安全资料的管理和完善，填写真实反映施工现场安全生产的实际情况。考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况，做好年度安全工作计划、总结和《安全月报》等工作的编写与发放，对施工现场和工程“标准”、“规范”进行系统检查和评价。参加生产安全事故的调查和处理工作，支持伤亡事故的调查，做好伤亡事故的统计、分析工作并逐级上报。、企业明确的其他安全生产管理职责，在分管安全副总经理和总工的领导下，落实本企业安全生产的计划、方针和管理目标，并及时汇报工作情况。

4.3生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

4.4生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。4.5企业建立安全生产责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围，不断改进和提升安全生产管理水平。

５.制度化管理

企业安全生产规章制度包括下列内容： ─────目标管理；

─────安全生产和职业卫生责任制； ─────安全生产承诺； ─────安全生产投人； ─────安全生产信息化；

─────四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理；

─────文件、记录和档案管理； ─────安全风险管理、隐患排査治理； ─────职业病危害防治； ─────教育培训； ─────班组安全活动； ─────特种作业人员管理；

─────建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；

─────设备设施管理；

─────施工和检维修安全管理； ─────危险物品管理； ─────危险作业安全管理； ─────安全警示标志管理； ─────安全预测预警； ─────安全生产実惩管理； ─────相关方安全管理； ─────变更管理；

─────个体防护用品管理； ─────应急管理； ─────事故管理； ─────安全生产报告； ─────绩效评定管理。6.现场管理：

建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

企业应按照有关规定进行建设项目安全生产、职业病危害评价，严格履行建设项目安全设施和职业病防护设施设计审査、施工、试运行、竣工验收等管理程序。

6.1设备设施验收

企业应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。设备设施安装后企业应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。

6.2 设备设施运行

企业应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账。企业应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。

企业应针对高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒、有害物质等高风险设备，以及海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，建立运行、巡检、保养的专项安全管理制度，确保其始终处于安全可靠的运行状态。

安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

6.3 设备设施检维修

企业应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。

检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检査，检维修后应进行安全确认。

6.4 检测检验

特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设各和矿山井下特种设备，应取得矿用产品安全标志或相关安全使用证。

6.5设备设施拆除、报废

企业应建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。报废、拆除涉及许可作业的，在作业前对相关作业人员进行培训和安全技术交底。报废、拆除应按方案和许可内容组织落实。

6.6 作业环境和作业条件

企业应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业坏境等存在的安全风险。

生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品(具)及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。

企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严将履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭坏管理。

企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检査，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。

企业应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离。

两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间应签订管理协议，明确各自的安全生产、职业卫生管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检査与协调。

6.6 作业行为

企业应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。

企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

企业应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合 GB/T 11651规定的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检査个体防护装备与用品。

6.7岗位达标

企业应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。

各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。

7.安全风险管控及隐患排查治理 7.1风险辨识

企业风险辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，确定危险有害因素存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。

企业应从地理区域、自然条件、作业环境、工艺流程、设备设施、作业任务等各个方面进行辨识。充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。

“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往残余风险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能带来的风险影响程度是否在可接受的范围。

“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不安全行 为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被 迫停运、火灾爆炸事故等。

可采用《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861）分析生产过程的危险有害因素，包括人的因素，如心理和生理性因素、行为性因素；物的因素，如物理性、化学性、生物性因素；环境因素，如室内外作业环境、地下作业环境等因素；管理因素，如安全管理机构、责任制、规章制度等因素。也可采用《企业伤亡事故分类》（GB6441）对危险因素进行分类，可划分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害等 20 类。7.2风险评估 风险评估是在风险辨识的基础，通过确定风险导致事故的条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度，进而确定风险大小和等级的过程

按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。7.2.1风险分级

企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示，实施分级管控。7.2.2风险分级管控

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。7.2.3风险控制措施

风险控制措施类别：

——工程技术措施；

——管理措施；

——培训教育措施；

——个体防护措施；

——应急处置措施。

风险控制措施确定的基本原则:

——可行性；

——安全性；

——可靠性；

——重点突出人的因素。

7.3重大风险确定原则

以下情形为重大风险：

——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——涉及重大危险源的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；

——经风险评价确定为最高级别风险的。重大风险控制措施

需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。7.4隐患排查治理体系

自《安全生产隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局第 16 号令）发布实施以来，隐患排查治理工作积累了丰富的经验，各类企业基本建立了相对完整的工作体系。构建双重预防机制还需在完善隐患排查治理制度、强化闭环管理、提高信息化水平以及与安全风险分级管控体系相融合等方面进一步加强。

完善隐患排查治理责任制，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；完善符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患；完善事故隐患的排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度等。

隐患排查治理的关键是要形成闭环的运行机制，从而保证各类安全隐患得 到有效治理。企业要建立健全事故隐患闭环管理制度，对现有的隐患排查治理 工作流程进行持续改进，实现隐患排查、登记、评估、治理、报告、销账等持 续改进的闭环管理，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

进一步完善企业隐患排查信息化管理平台建设。对已建成信息管理平台的 企业，进一步强化信息系统实际应用水平，做好安全隐患信息的登记、分类分 级、整改、跟踪等工作，并将统计数据及时上报负有安全生产监督管理职责部 门。对尚未建立信息管理平台的企业，要按照《国家安全监管总局办公厅关于 印发安全生产信息化领域 10 项技术规范的通知》（安监总厅规划〔2016〕63 号）的要求抓紧建设。

8、应急与事故管理

应急与事故管理是企业安全标准化风险管理要素重点内容。对识别出的风险，确保其均处于可承受范围，我们必须采取必要的控制措施，对一些异常、紧急状态下的事件，我们可以采取有效控制措施之一就是：针对相应的风险，制定应急救援预案，并经常性的开展培训、演练、训练活动，以达到风险预控的效果。

各部门、班组通过组织员工识别危险并评价，识别发生事故的可能性和后果，编制异常、紧急状态下的工作方案，以有效预防和控制可能发生的事故。

9、持续改进

定期对安全标准化系统进行评价，不断提高安全标准化的水平，持续改进安全绩效。

五、与国家法律法规和强制性标准的关系

目前国内关于金属非金属矿山企业安全标准化的主要标准有：AQ/T 2050.5-2016金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南、AQ/T 2050.4-2016金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南、AQ/T 2050.3-2016金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南、AQ/T 2050.2-2016金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南、AQ/T 2050.1-2016金属非金属矿山安全标准化规范导则等行业标准，其评分办法以14个危险因素为评分基础，随着国标GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》的颁布实施，以上标准不适合现在金属非金属矿山的标准化工作。关于企业风险管控的主要标准有GB/T 24353 《风险管理原则与实施指南》、GB/T 27921-2011 《风险管理、风险评估技术》等国家标准，各省市均出台了类似管理规范或实施办法的文件；其中GB/T 24353 《风险管理原则与实施指南》主要对风险管理原则、过程及实施进行了阐述；GB/T 27921-2011 《风险管理 风险评估技术》主要对风险评估概念、过程及评估技术的选择进行了说明。本标准在此基础上，结合我省金属非金属矿山企业安全标准化（双重预防机制）的特点，加强隐患排查治理体系建设，构建风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化“三位一体”的安全预防控制体系，充分考虑自身安全生产的现状与特点，确保全员参与，体现风险管控事故预防与生产管理有机结合，具有完整性、可操作性和持续改进性等特性，是对现有标准的细化和补充。本《标准》为新制订的河南省地方标准，是对企业开展标准化工作的指导性实施指南和规范补充，与现行的国家相关法律、法规无冲突和不一致之处。

六、标准实施的建议

本《标准》批准发布后，建议切实做好宣传贯彻工作，确保本《标准》在企业安全生产标准化和运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的过程中能够指导和规范自身风险辨识、风险分析、风险分级的能力和作业行为，引导企业科学制定风险管控措施和有效实施分级管控，最终为实现关口前移、重心下沉、有效防范和遏制重特大事故提供技术保障。

第二篇：辽宁省金属非金属矿山安全标准化三级

辽宁省金属非金属矿山安全标准化三级

企业名单（第四批）

1.丹东丹银矿冶有限责任公司地下矿山

2.朝阳建平荣田矿业有限公司一采区露天矿山

3.朝阳建平荣田矿业有限公司二采区露天矿山

4.葫芦岛八家子矿业有限责任公司东风坑口地下矿山

5.葫芦岛八家子矿业有限责任公司红旗坑口地下矿山

6.葫芦岛八家子矿业有限责任公司炉沟坑口地下矿山

7.渤海水泥（葫芦岛）有限公司兴城市榆树沟石灰石矿露天矿山

8.辽宁渤海水泥（集团）有限责任公司富儿沟石灰石矿露天矿山

9.金玛（宽甸）硼矿有限公司杨木杆矿地下矿山

10.金玛（宽甸）硼矿有限公司栾家沟矿地下矿山

11.丹东万宝源矿业有限公司振兴钼矿地下矿山

12.鞍钢集团矿业公司大连石灰石新矿露天矿山

13.大连小野田水泥有限公司玉山石灰石矿露天矿山

14.宽甸三旺矿业有限公司尾矿库

第三篇：金属非金属矿山安全标准化管理制度2011版

金属非金属矿山安全标准化管理制度汇编

2011

目录

一、安全生产方针管理制度.................................1

二、安全生产目标管理制度.................................3

三、安全生产法律、法规管理制度...........................7

四、安全生产责任制管理制度...............................8

五、安全管理机构设臵及人员任命管理制度..................10

六、员工参与管理制度....................................11

七、文件与资料控制管理制度..............................12

八、安全检查制度........................................15

九、职业卫生（危害）管理制度............................21

十、安全教育培训制度....................................23

十一、安全生产事故报告制度..............................26

十二、安全生产事故、事件调查制度........................28

十三、安全生产事故统计分析管理制度......................29

十四、安全生产事故、事件回顾管理制度....................31

十五、重大危险源监控制度................................32

十六、设备、设施管理制度................................33

十七、设备维护管理制度..................................38

十八、特种设备管理制度..................................40

十九、升降人员、物料罐笼管理规定........................42

二十、危险物品和材料管理制度............................43 二

十一、特殊作业现场管理与审批制度......................45 二

十二、特殊工种管理制度................................46 二

十三、安全生产档案管理制度............................47 二

十四、安全生产奖惩制度................................48 二

十五、隐患排查与整改制度..............................49 二

十六、安全管理委员会制度..............................50 二

十七、安全例会制度....................................51 二

十八、消防安全管理制度................................52 二

十九、地面工业建(构)筑物管理制度......................53 三

十、外部联系、内部沟通及合理化建议管理制度............54

三

十一、供应商与承包商管理制度..........................56 三

十二、施工队管理制度..................................58 三

十三、管理评审制度....................................61 三

十四、安全认可与奖励制度..............................62 三

十五、工余安全管理制度................................63 三

十六、危险源辨识与风险评价管理制度....................64 三

十七、关键任务识别、分析与观察管理制度................67 三

十八、设计管理制度....................................70 三

十九、“三同时”管理制度..............................72 四

十、采矿工工艺管理制度................................73 四

十一、生产保障系统管理制度............................74 四

十二、提升运输系统管理制度............................76 四

十三、电机车运输系统安全管理制度......................79 四

十四、供配电系统安全管理制度..........................82 四

十五、通风系统安全管理制度............................84 四

十六、通风防尘安全管理制度............................87 四

十七、局部通风与炊烟检测规定..........................88 四

十八、防排水系统管理制度..............................89 四

十九、水仓管理规定....................................91 五

十、防火系统管理制度..................................92 五

十一、爆破器材库房防火管理制度........................93 五

十二、变化管理制度....................................96

五

十三、紧急撤离管理制度................................98 五

十四、顶板分级管理制度................................99 五

十五、采空区管理制度.................................101 五

十六、采空区处理方案.................................103 五

十七、地表塌陷区管理制度.............................104 五

十八、井巷、硐室维护管理制度.........................105 五

十九、井巷、硐室报废管理制度.........................106 六

十、照明管理制度.....................................107 六

十一、安全警示标志管理制度...........................110 六

十二、支护管理制度...................................113 六

十三、爆破管理制度...................................116 六

十四、交接班管理制度.................................117 六

十五、现场风量、风速、风质测量管理制度……………………118 六

十六、出入井登记管理制度………………………………………119 六

十七、填充管理制度………………………………………………120 六

十八、现场出入登记制度…………………………………………122 六

十九、填绘图纸管理制度…………………………………………124 七

十、爆破器材储存管理制度………………………………………126 七

十一、破器材运输管理制度………………………………………127 七

十二、高处作业管理制度…………………………………………128 七

十三、安全生产拒绝管理制度……………………………………129 七

十四、矿柱回收管理制度…………………………………………130

七

十五、松软围岩安全管理制度……………………………………131 七

十六、劳动保护用品管理制………………………………………132 七

十七、人机功效管理制度…………………………………………134 七

十八、安全投入管理制度…………………………………………135 七

十九、安全科技管理制度…………………………………………137 八

十、工伤保险管理制度……………………………………………138 八

十一、纠正和预防措施管理制度…………………………………139 八

十二、应急预案管理制度…………………………………………140 八

十三、绩效测量管理制度…………………………………………141 八

十四、系统内部评价管理制度……………………………………142 5

一、安全生产方针管理制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了表明管理层对安全生产工作的承诺，明确责任总站和责任人员相应职责，使安全生产方针，得以切实贯彻落实，制定本制度。

一、安全生产方针的制定

1、安全生产方针制定应有员工参与并与相关方沟通，由管理层提出初稿之后，经企业安全生产委员会讨论通过，作为企业安全生产工作必须遵循的指导方针。

2、安全生产方针应体现：遵守法律法规与其他要求，企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，持续改进。

3、安全生产方针应文件化，并由企业最高管理者签发。

二、安全生产方针的传达

1、安全生产方针可采取会议、显著位臵张贴、职工培训及再教育内容、印刷在现场安全手册中以及多媒体等形式向员工有效、充分传达。

2、安全生产方针应传达给相关方。

3、安全生产方针应能向公众获取或向公众披露。

三、安全生产方针的评审

对安全生产方针应定期评审，以保证安全生产方针的持续适应性。

四、安全生产方针的修定

当外部条件发生了变化，应及时对安全生产广告进行修订，以保证其持续适宜性。

五、责任部门及责任人

安全生产方针同企业安全环部具体管理，并指定责任人，企业各部门应保留安全生产方针文本，以供查阅和查阅。

二、安全生产目标管理制度

公司安全目标管理是目标管理的方法在安全工作中的应用，是以公司一定时期内确定的安全生产总目标为基础，逐级向下分解展开，落实措施，严格考核，通过组织内部自我控制达到安全目标的一种安全管理方法。公司安全目标管理的基本内容包括安全目标体系的设定、安全目标的实施、安全目标的考核与评价。

一、公司安全目标体系的设定

1、安全目标设定的依据和原则

安全目标的设定主要依据党和国家的安全生产方针、政策，公司安全生产的中、长期规划，工伤事故和职业病统计数据，公司安全工作的现状，公司的经济技术条件等。

在制定安全目标时应遵循的原则有：

(l）突出重点。目标应体现企业在一定时期内安全工作上主要达到目的，要切中要害，体现企业安全工作的关键问题。

(2）先进性。目标要促人努力、促人奋进，要有一定的挑战性。(3）可行性。目标制定要结合本企业的具体情况，经广泛论证、综合分析，确实保证经过努力可以实现。

(4）全面性。总目标的设定既要考虑企业的全面工作和在经济、技术方面的条件以及安全工作的需要，也要考虑各职能部门、各级各类人员的配合与协调的可能与方便。

(5）灵活性。所设定的目标要有可调性。要求主要目标的实施有

多种措施作保证，使环境的变化不影响主要目标的实现。

(6）尽可能数量化。目标具体并尽可能数量化，不但有利于对目标的检查、评比、监督与考核，而且有利于调动职工努力实现目标的积极性。

(7）目标与措施要对应。目标的实现需要具体措施作保证，只设立目标没有实现目标的措施，目标管理就会失去作用。

2、安全目标设定的内容

安全目标设定的内容包括安全目标和保证措施两部分。（1）、安全目标

安全目标是企业全体职工在计划内完成的劳动安全卫生的工作成果，一般包括以下几方面：

①重大事故次数，包括死亡事故、重伤事故、重大设备事故、重大火灾事故、急性中毒事故等；

②死亡人数指标； ③伤害频率或伤害严重率；

④事故造成的经济损失，如工作日损失、工伤治疗费、死亡抚恤费等；

⑤作业点尘毒达标率；

⑥劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率；.⑦全员安全教育率、特种作业人员培训率等。（2）保证措施

保证措施大致有以下几个方面：

①安全教育措施。②安全检查措施。③危害因素的控制和整改。

④安全评比。定期组织安全评比，评出先进班组。（3）安全目标的分解

公司总目标设定以后，按层次逐级进行目标的分解落实，将目标从上到下层层展开，将纵向、横向或时序上分解到各部门直到每个人，形成自上而下层层保证的目标体系。

目标分解的结果对目标的实现和管理绩效产生重要影响，因此必须具有科学性、合理性。目标分解的形式通常有以下三种：

①纵向分解。安全目标的纵向分解是将总目标自上而下逐级为每个管理层次直至每个人的分目标。企业安全总目标可分解为厂级、车间级、班组级及个人安全目标。

②横向分解。安全目标的横向分解是指将总目标在同一层次上分解为不同部门的分目标。企业安全目标可分解为安全环保部、生产技术部、财务部、设备能源部、机动处等安全目标。

③时序分解。按时间顺序分解总目标是将总目标按时间顺序分解各个时期的分目标，如目标、季度目标、月目标等。

二、安全目标的实施

安全目标的实施是指落实保障措施，促使安全目标实现的过程中 所进行的管理活动。在制定和展开安全目标后就转入目标实施阶段。

在这阶段中要着重做好自我管理、自我控制，必要的监督检查以及信息交流这三方面的工作。

三、安全生产法律、法规管理制度

l、公司安全生产法律法规识别的目的是普及安全知识，提高员工法律意识和自我防护能力；

2、公司安全生产法律法规识别的途径主要有网络、培训、上级的各种规定、新闻媒体、报纸等国家认可的有效途径：

3、对已识别出的法律法规在员工中熟知程度通过试卷、知识竞赛、有奖问答等多种形式做以跟踪调查，每年初始，作为首发文件；

4、法律法规的普及需做到涉及所有层面的员工；

5、法律法规的普及以培训、电视宣传、会议、报纸等多种形式进行；

6、对法律法规的识别应做到及时、有效、可靠；

7、建立法律法规的识别、评审、更新等相关制度；

8、识别的有效法律法规应包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家行业标准、规范性文件及其他要求等；

9、须确保安全生产法律法规获取的渠道畅通、及时、有效；

10、须将安全法律法规融入公司安全标准化建设工作中；

11、对员工培讽工作应融入安全生产法律法规的相关内容；

12、有效建立安全生产法律法规识别、获取、评审等更新制度，并逐一落实。

四、安全生产责任制管理制度

根据《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了确保安全生产责任制满足安全生产法律法规与其他要求，提高企业各级管理者参与安全生产活动和各类人员履行安全生产责任制的效果，规范各自应奂其安全生产责任，建立矿山安全生产保障责任体系，制定本制度。

一、建立安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与纯净测量的管理制度，明确针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门，人员及其职责。

二、建立企业所有岗位的安全生产责任制，明确规定主要责任人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门和各岗位人员的安全生产责任。责任制内容应明确、具体、可操作、可测量。

三、企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责，企业主要负责人和各级管理层人员应明确对企业安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。

四、责任制沟通

企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。

五、各级管理层均应接受相关的安全生产职责与权限的培训，并取得安全生产任职资格证书。

六、建立落实责任制的配套制度

1、签订责任状。

2、遵循责、权、利相统一原则，建立激励机制，授予权，对表现好的给予奖励，晋职加薪，评优等；建立约束机制，对失职或不尽职者实行降职撤职，降薪、罚款；全员风险抵押。

七、企业应定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。

八、安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。

五、安全管理机构设臵及人员任命管理制度

l、公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持有有效资格证书上岗；

2、公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；

3、公司安全管理机构的设臵、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现；

4、公司最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；

5、公司最高管理者应依法以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防队负责人、抢险救援人员、事故调查员、与风险及其评估相关的职位等；

6、公司安全管理委员会成员应设臵专职医护人员及员工代表；

7、文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；

8、依法建立公司安全委员会职责及成员职责；

9、管理层应依据接受事故调查分析技术、沟通技巧、法律依从性管理、职业卫生管理、变化管理、危险源辨识与风险评价技术等培训；

10、员工代表不仅需要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险情况，而且应完全胜任其职责所要求的所有条款。

六、员工参与管理制度

根据《安全生产法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。

一、建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应。

二、定期收集员工关心的安全、事项。

根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。

三、选举员工代表，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。

四、成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小组”成员进行了技能培训。

五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。应正确对待员工的拒绝行为，并对拒绝事项进行公正调查，有效保障员工的安全、健康。

六、采取激励机制调动员工参与安全活动的积极性和主动性。

七、企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。

八、建立职工参与安全活动记录。

七、文件与资料控制管理制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了保证标准化文件系统效力与效率、标准化系统文件控制系统效力、记录控制效力以及标准化系统文件质量，制定本制度。

一、建立文件控制的管理制度

1、制定文件与资料的识别与控制制度，确保企业安全规章制度产生，使用、评审、修订和控制的效力与效率。

2、企业应定期代号不定期对安全规章制度进行了评审，必要时予以修订或废除。

3、标准化系统文件制定、评审与修订过程应有员工参与。

4、标准化系统文件应分发到相应的员工。

5、标准化文件要求：

①标准化文件系统应做到文件需求响应及时，文件产生的流程畅通、用户界面良好，文件分发充分，确保文件系统效力与效率；

②标准化系统文件控制系统包括主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、准批、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性，确保系统文件控制效力；

③记录控制系统包括识别与检索、可追踪性、存储有效、可读性、保持期限、维护效果、可攻取性等，以确保记录控制系统效力；

④保证标准化系统文件质量。

二、根据安全生产管理需求制定标准化系统文

主要安全生产规章制度包括：

1、安全生产检查制度

2、安全教育培训制度

3、重大危险源监控制度

4、重大隐患整改制度

5、危险物品和物料管理制度

6、职业危害预防制度

7、特种作业管理与审批制度

8、特殊工种管理制度

9、事故与事件管理制度

10、设备和设施安全管理制度

11、安全生产档案管理制度

12、安全生产奖惩制度

三、有效保留安全生产记录 安全生产记录包括：

1、管理评审报告

2、事故、事件记录

3、风险评价信息

4、培训记录

5、标准化系统评价报告

6、事故调查报告

7、检查记录

8、职业卫生检查与健康监护记录

9、安全生产会议记录

10、安全活动记录

11、法定检测记录

12、任务观察记录

13、许可文件

14、应急演习信息

15、纠正与预防行动记录

16、承包商和供应商信息

17、维护和校验记录

18、技术资料、图纸

八、安全检查制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为及时排查安全全生产过程中存在的各种安全隐患，规避风险，并为整改提供准确信息和依据，达到除患及时发现，整改及时到位，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故的发生，制定本制度。一、一般要求

1、制定安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖所有的作业现场、活动、设备、设施、人员和管理，严格按照“全员参加、我厂拉网、全方位排查、全面集中整治”的“四全”要求进行排查和整治，努力做到“不留盲区、不留死角、不留空位、不留隐患”“四不留”，并遵循“谁检查谁签字、谁整改谁签字、谁签字谁负责”的原则，提高检查的有效性。

2、针对检查内容、检查频率、检查范围、检查人员要求，制定检查制度。

3、建立完善的安全检查信息收集，传递、处理和反馈渠道。

4、应对所有安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容为危害识别、危害分类、有效的补救技术和报告的要求。

5、安全检查的频率应依据风险水平确定。

①根据危险源辨识结果，抓住主要部位或部件，以及相邻或交叉

作业岗位可能造成伤害的环节，并针对不同检查对象制定不同的检查表。

②检查内容应做到对象明确、标准具体。③检查表应文字精练，含义准确。

7、在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。

8、应定期对安全检查的结果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。第年或在有变化发生时对检查表进行回顾和更新。

9、所有安全检查应记录存档，并可获取。

10、检查的结果应作为安全考评的依据。

二、巡回检查

1、制定巡回安全检查制度，明确各级管理机构的巡回检查路线，检查时间，明确检查内容，考虑各级检查之间的联系，确定检查部门和检查人员。各部门依据巡回检查制度进行了巡回检查。

2、检查频率：以每季度末检查一次为宜。

3、巡回安全检查表包括下列内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不当安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机功效的需求；识别纠正和预防行动的效力。

4、保持巡回检查记录，并可获取。

5、针对检查发现的问题提出整改建议。

6、对重大不安全因素和行为立即报告并采取行动。

7、管理层应对巡回检查报告内容及建议作出回应及采取行为。

8、管理层的意见应反馈给提交报告的部门。

三、例行检查

1、制定例行检查制度，明确各级管理机构例行检查内容和检查人员职责。

2、各级管理机构应对其责任范围内安全管理情况定期进行了例行检查。

3、检查频率：以每半年检查一次为宜。

4例行检查员内容包括：

①为实施标准化系统所提供的组织保障情况； ②

无意制度的落实执行情况；

③安全检查与纠正措施、隐患整改情况； ④标准化作业落实情况； ⑤员工参与标准化作业落实情况； ⑥文明生产情况； ⑦违章违规情况；

⑧应急响应的准备与演练情况； ⑨汗毛法规与其他要求的遵守情况； ⑩员工的安性情况。

四、专业（项）检查

1、制定专义（专项）检查制度，明确检查部门职责及检查责任。

2、检查频率及检查人员要求：检查频率：针对检查人员要求。检查频率：针对检查对象的风险等级定期按计划进行。检查人员要求：应经培训，熟悉并掌握检查方法和技巧。

3、专业（项）检查对象，主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元，检查对象包括：

①提升运输系统； ②排水系统； ③通风系统； ④紧急通讯系统； ⑤应急救援系统； ⑥供配电系统； ⑦其他重要设备和设施。

4、专业（项）检查的类型包括： ①顶板检查； ②提升系统检查； ③排水系统检查； ④通风系统检查； ⑤紧急通讯系统检查； ⑥应急救援系统检查； ⑦危害气体监测设施检查； ⑧机械安全装臵检查； ⑨供配电系统检查；

⑩受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。

5、根据确定的专业（项）检查类型编制检查表；

6、编制要求检验设备的登记表、索引表，包括：用于检验的设备的唯一性识别；校准方法，要求的精确性，校准周期；环境条件，参考标准；校准资质与要求，校准状态；处理保存和存放方法。

7、保存已完成的专业（项）检查记录，并方便获取。

8、专业（项）检查可由企业的有关专业部门进行，必要时也可要求中介机构进行检查。

9、专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行了专业检查。

五、综合检查

1、制定综合检查制度，明确检查部门职责和检查人责任，并针对通过检查识别出的问题及时采取纠正和预防行动。

2、检查类型：

①节假日前的安全大检查，明确连续放假时间3天（含3天）以上的节假日；

②主管部门布臵的安全大检查，按要求时间和内容进行检查。

3、检查组人员必须是经过培训的适合检查要求的人员参加。

4、内容一般包括： ①重大风险的控制情况； ②安全生产责任制的落实情况； ③安全生产法律法规与其他要执行情况；

④有关专项工作开展情况； ⑤其他有关情况。

5、针对识别出的问题采取纠正和预防行动。

六、安全检查组织领导与检查组职责、人员配备。

1、在企业分管生产的副矿长领导下，由安环部策划，统一组织实施检查行动。

2、在实施检查前，由企业安全环部制定检查计划，确定检查时间和具体要求，沟通信息，协调各级管理机构的检查工作。

3、各级管理机构按要求成立安全检查组，配备相应检查人员。

4、实施检查。按检查表内容逐项进行检查，并做好检查记录。

5、由企业安环部汇集和整理各级管理部门检查小组的检查资料，对检查发现的各种问题提出整改建议，并编写检查报告。

6、检查结果及整改建议就及时向被检查单位和人员气馁信息。

7、安环部应对安全检查进行了回顾，并对不适应的检查表和检查方法进行改进或更新。

8、安环部保存检查记录和相关资料。

九、职业卫生（危害）管理制度

1、新工人上岗前，医疗部门必须进身体健康检查，不适于从事矿山井下作业时，不得录用，患有呼吸系统，心血管系统疾病者不得从事接触有毒有害气体的作业；

2、对职业病和其他病患者，应调离原工作岗位；

3、在淋水的井筒内作业，要设防水圈，井下巷道内淋水，要导入排水沟，人员来往的巷道经常清扫杂物和污泥，定期清洗岩壁，保持井下卫生：

4、地面和井下各作业地点附近必须设饮水站，及时供应清洁开水，并设专人供应饮水，饮水容器必须有保温装臵并加盖上锁，送保健食品的器具要经常消毒，巷道内的空气必须新鲜不受污染；

5、每一个中段应在项板岩石稳定，回风巷道处设臵厕所，经常清扫和消毒，保持井下卫生：

6、井上和地面各作业地点的噪声水平，不得超过90 分贝（A声级）；

7、各坑口应设保健站或医务室，并备有电话、急救药品箱和担架，班组长应学会急救知识，医务部门每年要进行培训；

8、井下凿岩必须湿式作业，不能出干货，爆破后要洗〃 刷巷道：

9、必须搞好矿区环境卫生，作到文明生产；

10、新建、扩建、改建项目可能产生职业病危害的，要提交职业病危害预防评价报告；

11、每年要对职业病重点人员进行医疗诊断，对接触危害人员进行普查，必须对职业病重点人员建立健康监护挡案；

12、井下空气中氧气含量不得低于20%，空气温度不得超过28℃；

13、对井下通风、粉尘、有毒有害气体、温度、湿度、噪声等应定期检测，发现超标，应及时采取措施。

十、安全教育培训制度

公司安全教育培训种类及办法；

1、新入矿人员的矿级区段、班组三级安全教育和培训：公司级安全教育由主管经理负责，公司安环部会同有关门组织实施：

各单位安全教育由单位负责人组织实施； 区段、班组安全教育由区段、班组长组织实施；

三级安全教育的时间执行国家安全生产监督管理总局令(2005)第3号《生产经营单位安全培训规定》及相关法律、法规的规定。

2、调换工作岗位或脱岗3个月以上重新上岗，以及采用新工艺、新材料、新技术或使用新设备的人员的重新培训：

3、从事特种作业人员的安全知识与操作技能培训：国家规定特种作业人中指：爆破工、通风工、信号工、电工、金属焊接工、水泵工、主扇风机操作工、卷扬(绞车)司机工等；

特种作业人员，应根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》(国家经贸委13号令)的要求，由有资质的培训机构按、照全国统一的《特种作业人员安全技术培训考核大纲》和培训教材进行系统的培训，并经安全技术理论考试和实际操作考核合格，取得操作证后才能上岗位工作。未经过培训教育，或虽经过培训教育，但考核不合格者，严禁上岗工作；

对已持有操作证的特种作业人员，每两年要进行一次复审，复审不合格者，除不准上岗工作外，还应在接到通知之日起30日内申请

再次复审。对不参加复审，或接连两次复审不合格者，吊销其操作证；

复审内容包括：健康检查、违章作业记录检查、安全生产新知识和事故案例教育、本工种安全知识考试；

4、生产作业人员的日常安全教育：

金属非金属矿山企业生产作业人员的日常安全教育以班组安全教育为主。主要形式包括班前安全活动、每周一次的安全活动日、每年一次的“安全生产周”或安全活动月以及安全检查、事故分析会等。要求生产作业人员每年的在职安全教育培训时间不少于20小时；

5．班组长和安全员的安全教育：

公司对班组长和专职安全员的安全知识培训，每1—2年应进行一次，以提高其安全意识，每1—2年应进行一次，以提高其安全技术素质和班组安全管理水平，每次轮训都要命题考试。考试不合格者要补考，补考仍不合格者建议免职；

6．外委工程施工人员的安全教育：

建立有关安全管理制度：如特种作业必须持证上岗，临时用电有关规定、现场动火制度、高处作业规定、个体防护用品佩戴规定、保持作业区安全通道畅通的规定、厂内设备、开关、阀门、仪表不得擅自触动的规定、电气、仪表控制室不得吸烟、吃食物的规定、厂区不得随意乱跑和骑自行车的规定、施工作业后及时做好四清(清扫、清洁、整理、整顿)工作的规定等等；

各施工单位须按“三个不准”严格把关，即没有签订安全协议的

不准进行安全教育，没有经安全教育的不准进入施工现场，没有经过现场安全交底的不准进行作业。

7、经理及矿长管理资格培训考核：

凡在职的经理及矿长在规定的期限内，采取轮训或自学的办法，学完规定的安全知识教育通过考试达到合格要求并取得资格证书；

对经理及矿长须定期组织安全知识考试，考试内容以国家标准为依据。

8、安全管理人员安全专业知识培训考核； 由上级安全监督管理局负责。

9、工程技术人员安全教育培训考核。

十一、安全生产事故报告制度

1、死亡事故；

2、重大伤亡事故；

3、特大伤亡事故；(1）按事故类别分类：

GB6441-86 《企业职工伤亡事故分类》 中将事故类别分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(2）按受伤性分类：

电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤、倒塌压埋伤、冲击伤；

4、伤亡事故报告：

(1）伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告单位负责人：

(2）单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告公司主管部门；

(3）单位主管部门接到死亡、重大伤亡事故报告后，应当立即向公司安全管理委员会汇报的同时按系统逐级上报省、市安全监督管理部门、集团总公司等；

5、伤亡事故统计：

公司职工伤亡事故统计实行考核为主的制度（以公司《经济责任制》为依据）。

6、伤亡事故处理：

(1）事故调查组提出的事故处理意见和防范建议，翁及其主管部门负责处理；

(2）因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或发现事故隐患、危险情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，由公司对单位负责人和直接责任人员给予处分，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任；

(3）在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者以不正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料，公司将对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分。构成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任；

(4）伤亡事故处理结案后应当公开宣布处理结果。

十二、安全生产事故、事件调查制度

根据《安全生产法》及《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了提高事故、事件调查的有效性，制定本制度。

一、建立事故、事件调查制度，调查制度包括事故、事件类型是，调查主人员，调查内容，调查方法，时间要求，所需装臵、设备、现场调查要求，事故证据、资料的收集整理，事故、事件信息沟通的方式，附录和时间，中高层管理人员参与调查的要求。

二、书面任命事故、附件调查员。并为事故、事件调查配备相应的设备和装臵。

三、被任命的调查员应撑握事故调查技巧和知识培训，包括访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告编写、报送及记录保存。

四、事故、事件调查按规定进行，确保员工、中高管理人员及时响应现场参与，并坚持“四不放过”原则。

五、在形成事故调查报告前应将事故调查结果与相关人员进行交流。

六、要根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作。

七、事故结案后，及时跟进防范措施的落实，关有效。

八、按要求将事故调查结果报送相关部门。

九、事故调查相关资料经整理后归档保存。

十三、安全生产事故统计分析管理制度

1、公司应设立各类事故、事件统计分析组织机构，办公室设在公司安环部；

2、组织机构成员由公司各部室、各专业技术主要人员组成，各成员须具备国家行业资格证且有多年实际工作经验等条件；

3、事故、事件统计分析要完成和满足指标要求、内容要求、时间要求等；

4、统计、计算的指标及计算方法为工伤事故频率、百万工时死亡率、未遂率；

5、公司为事故、事件统计分析提供人员、资金、设备、运输等足够资源；

6、事故、事件的统计整理以本月及过去12 月的死亡、受伤（重、轻伤）、职业病、疾病、未遂事故的统计资料为准；

7、所有事故、事件以事故性质、类别等数据通过条型统计表、折型统计表等图形形式显示，并通过图形反映、寻找事故规律及特点；

8、寻找事故规律及特点主要针对事故原因种类、伤害发生的时间特点、伤害发生的地点、致害物、伤害部位、职业卫生重要分析、工伤事故率分析、事故事件费用分析、标准化元素分析等；

9、依法定期对职业病症进行评估、辨识非职业病和职业病，并公布统计分析结果；

10、及时向政府、上级主管部门汇报事故事件统计分析结果；

11、统计过程应做到统计项目齐全、统计范围全面、数据准确、真实完整、统计方法科学合理；

12、事故、事件统计分析的有效性应体现数据合理且有针对性、数据有可比性、明确规律和趋势变化等；

13、以会议、培训或通过报纸、板报、电视等方法对事故事件进行回顾，起到总结经验、警钟长鸣；

14、事故、事件统计分析本着以人为本的原则，以为纠正错误行为提供有效信息为宗旨。

十四、安全生产事故、事件回顾管理制度

1、班前安全教育可针对具体工作对事故、事件做以回顾；

2、班组长以上干部、有丰富经验的员工、事故、事件的当事人等均可牵头对事故进行回顾；

3、事故的回顾应坚持以人为本、尊重事实为原则；

4、事故事件的回顾必须依法确保事故当事人的各种权益不受侵犯；

5、事故事件回顾的宗旨是汲取经验、警钟长鸣，努力杜绝同类事故的发生；

6、事故、事件回顾可采用电视宣传、板报、报纸、演讲或其他形式的安全教育方式；

7、建立事故事件分析记录，注明时间、内容等； 8、事故事件的回顾在员工中须做到广泛性、实效性。

十五、重大危险源监控制度

1、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）；

2、公司重大危险源，一般来说，包括公司火药库、尾矿库、各矿爆炸物品发放站、采空区、塌陷区、危化品库房等；

3、公司对重大危险源实施登记建档制度。登记的内容包括：重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害等。登记建档应当保证档案的完整性、连贯性；

4、公司对重大危险源实行定期检测、评估、监控制度。

十六、设备、设施管理制度

第一章 总 则

第一条：设备、设施是生产力的重要组成部分，是企业进行生产的重要物质基础。提高设备、设施管理水平，对提高生产质量、降低成本、节约能源、安全生产及提高经济效益都具有重大意义，为适应公司体制改革的需要，根据国务院颁发的《全民所有制工业交通企业设备管理条例》，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条：本制度适用于公司所有单位的设备管理。

第三条：设备管理的原则：依靠技术进步、促进生产发展、预防设备事故，管理与使用相结合、定时维护与定期检修相结合、修理与更新相结合、专业管理与全员管理相结合。

第四条：设备管理的主要任务：是对设备的综合管理，保持设备完好，不断改善和提高公司装备的技术素质，充分发挥设备效能，合理调配使用，争取良好的经济效益。

第五条：公司必须设立专门机构负责设备管理，对所有设备实行统一管理、统一编号、台帐清楚、帐物相符。

第六条：公司设备主管领导对公司设备管理进行全面负责'对公司设备管理的方针、目标作出决策、并制定设备管理的考核内容。

第二章设备规划

第七条：设备采购必须严格执行公司《设备采购工作程序及要求》。

第八条：设备安装必须由有资质单位进行安装。安装结束后要进行测试及试验，并出具报告。危险区域的电气设备要由专业许可人员进行安装、改造。

第九条：库存设备管理要严格，并专人负责，做到入库设备严格验收、登记上帐、妥善保管，确保“三好出库”。

第三章固定资产管理

第十条：公司所属固定资产为此设备使用年限在一年以上，单位价值在2000.00元及以上者，均由专门机构统一管理。

第十一条：对公司生产设备均须建立设备台帐，并根据设备变化及时更新，固定资产卡片和设备技术档案做到数据准确、技术资料完整。

第十二条：公司主管部门机动处对设备的验收、增减、转移、报废等做好业务记录，并于年末进行实地检查、盘点，做到帐、物、卡相符合，出现问题及时处理。

第十三条：设备固定资产验收入库后，由主管部门统一调拨，要严格执行设备调配、调报制度。设备调配时，原使用单位必须保证设备完好，调出、调入单位及设备管理单位三方人员共同交接验收，交接后，一个月内如需发生维修费用，一律进入原使用单位成本。

第十四条：各使用单位未使用和不需用的设备应及时清理、维护、并报主管部门将闲臵设备调出，由主管部门进行调配、不得私自进行调配、转借或出租。

第十五条：新投产设备应严格执行竣工验收制度，安装部门应提

供全部有关技术资料及完整的安装施工记录与图纸，具体验收工作由主管部门负责，验收后的原始资料存入技术档案。

第十六条：特种设备必须按规定进行定期检验，检验合格，出具检验合格报告。

第十七条：设备的革新改造，应予先制定技术方案或设计，由主管部门审批，如审定应记入档案。

第十八条：固定资产报废要符合条件，由使用单位提出申请，主管部门组织鉴定后，填写设备报废申请书，报上级领导审批，已批准报废的固定资产应移交设备管理部门进行处理。

第四章设备的使用与维修

第十九条：各使用单位应建立健全设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制，设备的操作和维护人员必须严格遵守。

第二十条：各使用单位要对本单位的设备进行登记造册，要落实到具体班组、个人，实行分级负责、归口负责，要保证设备的完好，提高利用率。

第二十一条：各单位在使用过程中应注重维修、保养、提高设备人员素质、正确使用、规范操作，做好日常维护，真正做到“预防为主”，防患设备事故的发生，以确保设备长期正常运行。

第二十二条：需取得矿用安全标志的设备必须取得矿用安全标志，电气设备、刀闸、开关等要有永久性标签。

第二十三条：设备维修必须认真贯彻预防为主，养修并重的方针，认真执行使用与维护相统一的原则。

第二十四条：主要设备要实行预修预检，其安全装臵、各种仪表等必须按规定送检。

第二十五条：检修、大修必须依据实际情况确定，设备检修前应做好组织准备工作，检修计划提前上报，设备损坏严重、残余价值很小的，不列入检修计划。

第二十六条：大修设备拆装时，必须通知设备科进行检验确认，以备结算。检修时，必须认真填写检修记录、施工记录单、设备档案及报表。

第二十七条：设备发生异常情况时，须报本单位主管领导，由单位主管领导上报到主管部门，采取逐级上报，及时消除异常情况。

第五章 设备事故管理

第二十八条：设备事故直接影响生产经济的运行，其管理必须执行“预防为主”的方针，制定有效的防范措施，杜绝重大事故，减少一般事故。调查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。

第二十九条：对设备事故应进行全员管理，各使用单位应发动全体职工，包括领导干部、维修工人、操作工人都必须参加设备事故管理。

第三十条：对设备事故的管理应专人专责，对事故从组织抢修、调查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。

第三十一条：严格控制故障发生率，出现事故及事故隐患应及时

上报。

第三十二条：出现设备事故时，抢修要迅速，对其调查分析要做到“三不放过”，及时分析事故原因，采取防范措施，对事故次数、事故时间、事故损失费等基本数据，必须如实记录和正确统计。

第三十三条：在设备事故管理中应贯彻执行奖惩办法，实行有奖有罚，重奖重罚，与使用单位及职工的经济利益挂钩，以促进安全生产。

第六章 设备管理的基础工作

第三十四条：公司设备主管部门要建立健全设备档案、设备图纸及技术资料等，要保存完好，认真做好统计工作，及时准确上报各类报表。

第三十五条：档案材料及各项记录的填写要认真准确、字迹整洁、清晰。

第三十六条：各使用单位，要建立健全使用与维护保养责任制，完善操作规程，做好设备保养记录、检修记录、运转记录、事故分析和处理记录等。

第三十七条：各使用单位要保证设备的完好率，不许设备带病运转，不许违章指挥和违章操作，定期对有关人员进行岗位培训和技能考核，确保安全生产。

第七章 附则

第三十八条：对违反本制度的单位及个人，按《设备综合管理考核细则》考核。

第三十九条：本制度由机动处负责编制、解释、修改和补充。

第四十条：本制度至XX年XX月起实施。

十七、设备维护管理制度

一、目的和作用：

为了科学地管理好公司的各类设备，使设备的维护管理工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程的进行，以达到设备完好，提高设备完好率及利用率为目的，特制定本制度。

二、管理职责

l、公司机动处负责对全公司范围内设备维护的监督指导。

2、各设备使用单位要严格按照“设备维护保养方针”，对本单位设备维护人员、操作人员进行严格培训，强化考核制度。

三、设备维护基本原则

1、设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，应把设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动、防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态。

2、坚持使用和维护相结合原则，操作人员在日常维护工作中做到“三好”(管好、用好、维护好)、“四会”，(会使用、会维护、会检修、会排除故障)。

3、坚持合理规划，科学维护的原则。设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量；减少故障停机时间；提高设备完好率及利用率。

四、设备维护要点

1、操作工作实行设备维护保养负责制。

2、设备维护实行“三定”(定人、定机、定职责)。

3、设备润滑实行“五定”(定人、定机、定质、定量、定时)。

4、无固定人员操作的设备，由设备使用单位的设备段长安排专人维护保养。

5、大、中型设备在维护保养的同时，要设维护保养记录(维护保养时间、人员、使用备件等等)。

十八、特种设备管理制度

1、国家规定：特种设备主要有锅炉压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（矿）内机动车辆、防爆电气设备等；

2、严格执行2003年2月19日颁布的《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令）；

3、特种设备使用单位必须使翔有生产许可证或者安全认可证的物种设备，特种设备必须附有制造企业关于该产品或者部件的出厂合格证、使用维护说明书、装箱清单等出厂随机文件；

4、特种设备使用单位必须对特种设备使用和维护的安全负责；

5、必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营管理制度；

6、特种设备作业人员（指特种设备安装、维修保养、操作等的人员）须经专业培训和考核，取得特种设备作业资格证书后，方可从事相应工作；

7、特种设备使用单位必须请取得特种设备安装、维护保养、改造资格的单位来进行特种设备的安装、维护与改造；

8、特种设备遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后，以及停止使用一年以上而再次使用前，使用单位应当对其进行全面检查，消除影响安全的隐患；

9、使用单位应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录，并存档备案；

10、在用特种设备实行安全技术性能定期检查制度，使用单位必须定期向使用特种设备所在地的监督检验机构申请定期检验。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用；

11、特种设备一旦发生事故，使用单位必须采取紧急救援措施，防止灾害扩大，并按照有关规定及时向当地特种设备安全监察机构及有关部门报告；

12、新增特种设备，在投入使用前，使用单位必须持监督检验机构出具的验收检验报告和安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位臵上后，方可以投入正式使用。

13、公司机动车使用应结合本公司生产或施工现场的实际隋况，按照国家GB4387《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等标准的要求执行。

十九、升降人员、物料罐笼管理规定

1、罐笼顶部应设臵可拆卸的安全篷(保护伞)和栏杆。

2、罐内尺寸应符合下列规定：

单层或多层罐笼最上层的净高(带弹簧的主拉杆除处)不行小于1.9m，其他各层净高不行小于1.8m；

提升人员时，按允许乘载人数计算，每人所占底板面积不得小于0.2m：

提升矿车时，矿车与罐体两侧的最小安全间隙，固定车厢不得小于50mm；翻转车厢不得小于?5mm。矿车与罐体两端的最小安全间隙不得小于lOOmm。

3、罐体内两侧应设臵供乘罐人员扶握的扶手。扶手与罐体的连接强度应由设计人员根据其受力状况确定。扶手的设臵高度应为1600mm±50mm。

4、罐两端出入口应安装罐门，罐笼门应符合下列规定： 罐笼门应采用钢或铝合金制作；罐笼门不得向处打开； 罐笼门应有锁闭装臵，防止因受摇动或振动而自行打开； 罐笼门关闭后，其上部边缘离罐体内必须设臵坚固可靠的阻车器，阻车器的阻爪在阻车时不得白行打开。采用橡胶压块式阻车器时，必须具有足够的强度和刚度。采用带连装臵的阻车器时，罐体底板必须设臵检查，检查孔应用厚度不小于4mm的钢板封闭。

罐体顶部应设顶盖门，多层罐笼的中间隔板上应设人孔，顶

盖门和人孔应用可打开的厚度不小于4姗的钢板封闭。

二十、危险物品和材料管理制度

1、生产、销售、储存、运输和使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品，应当有可靠的安全防护措施，以及在紧急情况下抢救、安全疏散的设施和预案；

2、有关场所应设臵安全标志和报警装臵：

3、国家规定危险物品主要有：化学危险物品、爆炸物品、放射性物品等。危险化学品包括：爆炸品、压缩空气和液化气体、易燃液体、易燃固体、白燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等；

4、认真执行国家《危险品安全管理条例》(2002.1.9国务院第344号令)；

5、认真执行国家《民用爆炸物品安全管理条例》(2006.5.10国务院第466号令)：

6、严格执行国家对民用爆炸物品的许可证制度，未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业；

7、各单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，应对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责；

8、公司是民用爆炸物品治安保卫工作的重点单位应当依法设臵治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设臵技术防范措施，防止民

用爆炸物品丢失、被盗、被抢；

9、公司是民用爆炸物品从业单位，应当依法建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设臵安全管理机构或者配备专职安全管理人员；

(说明：以上民用爆炸物品生产、销售、购买、储存、运输和爆破作业单位简称民用爆炸物品从业单位)。

10、危险场所主要有：火灾危险场所、爆炸危险场所、高处作业场所、急性中毒作业场所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危险场所等。

二十一、特殊作业现场管理与审批制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，制定本制度。

一、特殊作业指危险性较大，危害程度较高的作业，进行这种作业不仅对作业带有风险，对周围亦可能造成危害，例如高空、高温作业，危险物品处理，危险场所应急处理，大型吊装作业等等。进行这种作业属于强制性授权，并取得许可之后，方可作业。

二、特殊作业应取得授权，并取得许可之后，方可作业。

三、应建立授权工作流程识别的制度。

四、特殊作业就编制作业计划，制定防范措施，并经主管领导批准。

五、在进行作业前，应将许可范围清单发放给受影响的部门。

六、责任部门及责任

1、实施特殊作业的部门对本作业负责。

2、人和许可签发人承担相应责任。

3、做好记录。

4、安环部保留记录。

第四篇：金属非金属矿山安全标准化评审程序

金属非金属矿山安全标准化评审程序

1.安全生产标准化等级评审定级程序为：非煤矿山自评，评审组织单位组织评审，安全监管部门审核公告。

2.非煤矿山自评。已取得安全生产许可证（尾矿库为正常库），建立标准化体系并良好运行6个月以上的非煤矿山，可成立自评组织机构，自评确定相应等级，形成安全生产标准化自评报告。

3.申请评审。非煤矿山根据自评等级，向安全监管部门确定的评审组织单位提出书面评审申请（格式见附件1）。

4.评审、报告。评审组织单位收到评审申请后，应从安全监管部门确定的评审单位中随机选择评审单位，委托其开展评审工作。评审完成后，评审组织单位应进行审核，认定其符合要求并确定等级后，向负责审核公告的安全监管部门提交评审报告表（格式见附件2）、评审报告等相关材料。

5.审核、公告。安全监管部门对评审组织单位提交的评审报告材料进行审核，对符合条件的予以公告。

6.颁发证书、牌匾。经安全监管部门公告后，由评审组织单位颁发非煤矿山安全生产标准化证书（式样见附件3）、牌匾（式样见附件4）。证书、牌匾由国家安全监管总局监制，按照相应等级统一编号。

第五篇：金属非金属地下矿山安全标准化总结

安全标准化工作总结

我公司自2010年1月份开展安全标准化创建工作以来，不断加大安全投入，完善现场管理及相关内业资料，并于当年8月份由河北省安全生产监督管理局颁发的安全标准化三级企业证书。

2013年根据我公司实际情况，依照《金属非金属矿山安全标准化规范》和《尾矿库安全标准化实施指南》标准要求，5月底又聘请河北汇正评价设计有限公司对我公司安全标准化做了评审指导，按照安全标准化新的评分标准重新打分，完善安全标准化体系建设，使我公司在安全生产管理上有了了很大程度的提高，主要体现在以下三方面：

一、公司安全管理基础工作逐步走向制度化、标准化

1、全面进行安全教育与培训，提高全员安全意识

人是安全生产主体，在综合管理的人、机、环三大要素中，人是最活跃的要素。我公司坚持以人为本，重在治理，重在治人，不断提高员工的安全意识和安全素质以及员工的技术能力，分阶段、有针对性地开展安全教育，把合适的人用到合适的岗位上，同时通过发现违章的高危人群，来实现对安全生产最大危险点的控制。

2、经公司安委员会讨论决定，2013年安全生产方针现制定为： 安全第一，以人为本，科学发展，持续改进。

3、经公司安委员会讨论决定，确定2013年公司的安全目标为：

1、工亡、重伤、重大设备、重大交通、重大火灾事故为0；

2、安全隐患整改率100%；

3、全员安全培训率为100%；

4、特种作业人员培训率100%；

5、特种作业人员持证上岗率100%；

6、特种设备设施检测检验率100%；

4、签订了安全承诺书及责任书，明确安全生产职责

为了明确职责，对各单位进行更好的管理，2013年1月1日，公司与各单位、各处室及施工队签订了安全承诺书及责任书，进一步明确法人代表、总经理、分管负责人、生产单位、职能处室、施工队以及各个岗位员工的安全生产责任制，把安全生产责任分解落实到各部门和各岗位员工，形成健全、完善的安全生产责任制体系并定期组织考核。

5、深入开展7S管理工作，强化现场管理

2013年我公司对7S现场管理工作更加重视，由专人管理，制订了《现场管理检查考核办法》和《现场环境达标标准》，要求7S管理工作更加规范化、标准化。安全处每周五进行7S大检查，并要求每单位跟派一名专职检查人员进行打分，并将每月成绩汇总在简报中展示，列入考核范围。各单位在规定期限内积极认真整改。之后，安全处又对各整改项的落实情况进行复查，对仍未整改到位的，责令其继续整改，直到整改措施落实到位。对整改情况达到要求的，督促生产单位按此标准保持下去，以实现生产单位及各处室现场管理的持续改进。

6、职业卫生管理具体化、制度化

（1）加强工作场所职业病危害因素检测。每月对公司粉尘、噪声、毒物等职业病危害因素进行日常检测，今年8月份又聘请河北龙图技术服务中心对我公司职业病危害因素进行现状评价，通过检测和评价，不断的 1 改善岗位工作环境。

（2）规范管理，狠抓内业，使职业卫生档案标准化。今年5月20日省安监局自下发“两档”（职业卫生档案和职业健康监护档案）标准化文件要求开始，安全处立即着手完善档案标准化工作，强化软件管理。为职业卫生全面管理打下良好基础。

7、制定应急预案及现场处置方案，定期组织演练

应急救援工作制度化，应急演习将更加规范化，为最大程度的减少发生事故所带来的危害提供有效保障。企业把事故预防和稳妥的应急相接合，不断提高安全保障能力。按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006），结合企业实际，由安全处牵头对《生产安全事故应急救援预案》等进行全面修订，指导各单位制定了重点部位及重大危险源现场应急处置方案，完善了企业应急预案文件体系。共制定综合预案1个、专项预案8个、现场处置方案14个，并向市安监局应急办等相关部门备案。指导、督促各单位针对关键装置重点部位及重大危险源进行应急演练及效果评价，提高全员风险意识和应急处置能力。

8、规范安全生产档案管理

安全生产档案整理更加规范，统一制式、编号，为安全生产档案管理提供方便；安全技术材料、相关文件及时移交档案室归档，为今后安全生产、事故管理提供基础数据。

9、修订完善三项制度汇编

对照《规范》及其他法律法规的要求，对企业安全规章制度进行了修订、完善。补充完善了《安全生产责任制》、《事故管理制度》、《安全投入 2 和安全措施项目管理制度》，修订了、《安全生产教育制度》、《安全生产检查制度》、《特种作业人员管理制度》等，新制订了《公司领导干部下井及带班下井管理制度》、《乘罐管理制度》《出入井管理制度》、《未遂事故管理制度》、《对外承包工程管理制度》、《交接班管理制度》、《班前班后会管理制度》、《职业卫生管理制度》等，共计修订、完善、制定安全规章制度65个，并在县冶金公司及安监局备案，公司组织学习并且以文本的形式下发各单位贯彻执行。

10、完善了车间级风险评价组织体系

做到全员参与风险评价和风险管理。对常规活动，以岗位、工序为评价对象，在组织全员进行工作危害分析、辨识作业过程中的风险的基础上，引入安全检查表分析，对固定设施设备装置进行危险性分析和风险评价，掌握风险控制措施，增强事故预防和处理能力。1至2月，组织开展风险辨识评审工作，总结提升风险控制水平。通过风险辨识评审，表明各项风险控制措施得到有效落实，大量危险源被消灭，不可容许风险的控制方案有效、充分，已降为一般风险。通过风险评价组评审，共辨识出危险源926项，经评价重大风险7项、不可容许风险3项，对不可容许风险制定了整改方案，落实了安全责任人，限期整改完成。

二、采区现场管理更加标准化

1、采矿车间专人负责检查罐笼、钢丝绳、罐道木、防坠器等，有隐患及时处理，定期做罐笼空载重载防坠器实验记录，确保提升安全。

2、凿岩爆破、采矿、通风等在设计中说明，严格按照设计组织施工。

3、通风防尘工作得到彻底加强。完善了井下通风系统构筑物及通风设 3 施，定期监测矿井风量、风速、定期监测采区、选厂粉尘、噪声等，并作好记录，为及时掌握通风系统情况、防止尘毒危害事故发生奠定了基础。

4、井下规范电缆吊挂，设置警示标志牌，电气设备现场管理趋于标准，为安全生产提供了动力及照明上的保障。

5、防灭火系统，在配电硐室、重要设备等重点部分设立防火标志牌，灭火器等定置管理，能够有效防止火灾事故的发生或在最大程度上减少事故所带来的损失。

三、尾矿库安全管理更加规范化

对尾矿库的监控，尾矿工每班进行一次检查，公司、车间每月不定期检查，雨季要加大检查力度。

1、按照《尾矿库安全监督管理规定》和《尾矿库安全技术规程》要求，定期对尾矿库进行安全评估，完善应急预案和管理制度，建立尾矿库安全标准化档案.加强安全检查，提高了安全管理人员及尾矿工的责任意识和素质，管理达到规范化。

2、针对尾矿库事故的特点，关注气象变化，加强对汛期尾矿库的管理，雨季前，公司对尾矿库进行一次专项检查，消除事故隐患。雨季期间，选矿车间及时掌握气象信息，加强对尾矿库的日常检查；

3、对尾矿库可能发生事故的危害性、预防知识、应急预案知识和紧急情况避险知识进行宣传，通过多种形式和渠道，告知尾矿库事故可能危及区域的群众；并定期组织应急演练，并做好各项应急准备工作。

4、每月由专人负责对排水隧洞、外坡横纵向排水沟等排洪系统及放矿、子坝堆筑等环节进行检查，有隐患及时处理。

实现安全标准化能够加强我公司的安全生产管理，改善安全生产条件，是建立安全生产长效机制的有效途径。通过执行安全标准化，能够全面提高公司安全管理水平，提高本质安全水平。

安全标准化是一项系统工程，是企业管理体系的重要组成部分，需要通过坚持不懈地努力，发扬持之以恒的精神，才能取得预期的效果。按照计划、实施、检查、总结提高的循环，认真开展安全标准化工作，使我们的安全生产管理不断深入、不断提高。我们将长久、持续地把安全标准化工作进行到底，将《规范》的要求作为日常工作的重要行为准则，完善安全管理管理、现场文明、清洁生产管理等有机结合起来，通过企业管理体系的有效运行，来实现安全标准化，最终达到降低职业风险，提高本质安全的目的。

xxxxxxx有限公司

二〇一四年一月一日