第一篇：服装厂业务部门与跟单的工作流程及职责
服装厂业务部门与跟单的工作流程及职责
信息来源:服装工程网 发布时间:2007-07-13 字号:小 中 大
业务员（跟单）工作职责
(1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。
(2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。
(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。
(4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。
(5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。
(6)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。
(7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。
(8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。
(9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。
服装外贸工作流程介绍 信息来源:微服网 发布时间:2007-07-13 字号:小 中 大
一、工艺单
1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
4汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，英绣花价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查.5报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：
（一）样品
1款式样,一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2确认样 ,作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,确认样是给设计师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费.3产前样,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验.为了生产的方便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打英绣花样。
4广告样,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
5齐色样,此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
色样
1色样
制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
2纱样
3布样
如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
英绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。英绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(英绣花打确认样时间：原则上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的英绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
辅料
由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做.好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：a)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c)核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。
第二篇：服装厂跟单工作流程
服装厂跟单的工作流程
一、日常工作：
⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！
⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：
⒈ 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉ 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌ 投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍ 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。
⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。
⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。
⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。
⒓ 对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。
跟办：
1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装
2）接单：清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求，在跟客户接单时，能及时发现一些生产上可能出现的问题，诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品（注意：“是否适合于生产大货”这一点是做样办时特别重要考虑到的！！因为，如果难度太大而不是普遍工厂能到好，那么无疑就是大大提高了生产成本。。），把客户各项要求清楚地标明在办单上
3)布产：A.让纸样师傅做图稿的同时安排备料，认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题、需注意的事项、每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料。
4）看办：样办完成后，可请本厂设计师一起看办（这个对于初入门的跟单员相当重要，可以从中学到一些技术上的东西），看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办。
5）成本资料：样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价，这一项需要特别谨慎认真。大家都知道，如果成本出了点错或是报价出错，会对以后这个款的大货带来很大损失。。。
跟大货生产：
1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装
2）接单：特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料----这部分工作得特别细心，如：做办时是这样做，而客户已要求大货更改另外的做法。。
3）布产：将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。。
4）跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户反映问题及建议或征求意见。。
5）货期及质量：跟进货期的同时要让QC控制好质量。。
6）出货箱单资料：需预先提供出箱装单资料给船务部用于做报关资料。。
7）包装出货：一般情况下，不同客户有不同的唛头、唛头位置车法、包装资料。按客户要求做就可以了啦。。
1头办：设计图纸发外厂做头办，头办批核尺寸和板型（和设计师一起），若不OK继续做复办。
2确认生产款：做面辅料订购预算单交采购部订购。
3发面辅料：开单发面辅料（CMT单不用发面料）
4做产前办：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前办，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。
5生产进度和质量跟进，确保货期和质量：开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主辅料清算。中间要解决各种生产中问题，对每款易出问题部分要时时提点检查。如裁数多了或少了，物料补订和补发，对FOB单数量的正常接受范围外的：要不要多的数量、接不接受少了数量，三期的质量问题如何解决如何监督，货期晚了如何解决等等。
跟单除了专业技术之外，还有的就是要注意和工厂的关系处理，这是一个很重要的关键
跟单的步骤包括：产前样的确认，船样的确认，生产中工厂和公司之间的衔接沟通，原料的质量鉴定，生产技术，产品包装方式，交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程。
还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等
跟内单的大致流程如下：（仅供参考）从客从下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，同时可着手下投产资料单给各个部门（包括计划办、品质部、技术部、采购部）。面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况下（如交期不及时、不能按时交货等）让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。
跟单注意事项: 1：物料是否正确。
2：尺寸是否“OK”。
3：款式是否错误。
4：做工是否细致。5：成品颜色是否“OK”。
6：有无漏定物料。
7：物料是否能按预定时间到加工厂。
8：时间上是否有问题。
跟单流程实践
一、收到业务公司寄上来的相关资料
1、办公室助理核对资料与清单是否相符，如有不符以清单用email方式与业务公司寄件人联系。
2、请业务公司在寄件时，附上清单一份。并用email通知本部，并告知速递单号，当本部收到后会以此邮件确认是否收到。
3、办公室助理核对后将以Laytte&Baby boy/girl 两组交到各跟单同事手上。
二、Update program chart 表格
1、跟单同事收到资料后，按Season分别将资料的最update期与收到资料的日期填于 Update program chart表格内。
2、此表格的第一sheet是总表，内容包括Order detail、size spec、sketch、Pitch sheet、color doll 五大页资料的最Update 的日期，Fit sample、partten、market等资料的收到期。第一sheet的后面会每款占一sheet, 表格内填写各资料的收到件日期。面表格下面的空白处本部跟单同事详细将每款的需要什么辅料、绣花印花、何时收到Fit sample、面料是否已进口等生产进度。
3、当某款需要什么资料或辅料时（如Sku report），跟单同事用红色字体列出所需要的资料，当业务公司回复解决问题后，本部跟单同事将 各栏红色字转为黑色，表示此栏问题已OK。
三、Garment Smaple& Trim sample
1、收到FIT办后，跟单同事应将FIT办及FIT办的评语、纸样及做PP板的数量、PP板的要求寄工厂，要求工厂做PP办。并通知QC同事此工厂有办在做，请协助工厂将办做好。（资料应一式两份，一份工厂，一份QC）
2、业务公司应及时提供PP办布、PP办辅料（PP办辅料数量要求达到能够生产一打成衣的数量，避免PP办经REJ后可以立即重做）。
3、业务公司收到客人的PP办 评语后，希望业务公司能将评语翻译成中文。
4、本部跟单同事将PP办语及PP办寄工厂开始生产，如遇业务公司确认可以开裁，但要修正少部份缸点并再递交修正后的PP板情况下，跟单同事应要求工厂可以开裁，但需先递交修正后的PP办给本部跟单同事确认并与业务公司取得共识后方能批复工厂生产。
5、在大货面料及辅料装运前追业务公司同事拿缸差表、辅料表一式三份，并于辅料到厂提供一份给工厂、一份给QC。并将收到及寄出的日期记录于Update program chart 上。
6、如需要在本部订购的印唛，应提供黑白图给业务公司确认后，方能通知供货商生产大货。（希望业务公司在收到确认图后能及时答复）
四、生产大货
1、在做办的同一时间内，跟单同事应与工厂联系大货面料、辅料的到位情况，要求工厂我们的面料、辅料到厂后3-5日内清单细数量，以免辅料来数或疵品多而造成走货才通知我们补辅料。
2、当工厂通知我们的辅料差数非常大的情况下（来数少于装箱2%以下）。跟单同事应立即通知驻厂QC同事去了解情况是否属实，并及时通知业务公司辅料跟单同事及业务跟单同事。
3、在寄PP办给工厂当日通知QC部负责人此款已批工厂开裁，以便安排QC查货。同时要在此时间前将所有关资料交QC部负责人。（如：Detail sheet资料、绣花/印花办、缸差表、辅料咭等资料）
4、大货开裁后追工厂要实裁数。通知工厂准备递交Floorset sample 并于走货前10天将办直接寄客人，收件人需要与业务公司跟单同事联络，以免寄错。
5、在大货开裁后，追工厂要实裁数，提醒工厂准备大货纸箱规格、入箱数量。（入箱数量应尽快提供，因要提供给业务公司确认，然后才能订购纸箱贴纸。）
6、大货生产后提供相关资料给船务做OSR。
7、追工厂大货进仓前三日提供准确的走货数量及箱数。（以便摄关）
8、走货后追工厂提供详细的装箱单，给船务做S/A
9、大货结速后就应将资料及一件大货办 整理存盘
五，特别注意，因为跟单的工作态度直接影响到整批在货，所以每个环节都要小心谨慎，遇到问题要及时反馈和协商，万不能私自做主，除非你是老板。。
第三篇：服装厂跟单的工作流程[小编推荐]
、日常工作：(T-L* A/ R1 d+ [& h# |
⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。9 e4 K“ S7 @;W.u7 Q5 F7 h
⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！-U-|)M9 }% ?* ^2 r!? ⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。+ x!m9 Q& L% j5 G6 |
⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。' Y1 v: o5 Y$ g+ R!e
⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序： & Q& |1 r(f# @& |% o
⒈ 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。3 g, O% x# B: v, f+ f% K% L
⒉ 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
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⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。.|# J3 p{9 X9 y7 c$ l& Q' Q: _
⒌ 投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍ 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。8 e, H* s3 J+ e3 o3 E2 X)u' p.p
⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。
⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。$ AC' j: D% S* u& C$ }
⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。4 ], G& S& b” w9 X6 F
⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。1 r-U8 z2 G-U-s-z5 U1 [
⒓ 对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。2 y)' 8 q5 a* _' i;|
跟办： & a# k# l1 Z5 J3 W1 B
1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装
2）接单：清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求，在跟客户接单时，能及时发现一些生产上可能出现的问题，诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品（注意：“是否适合于生产大货”这一点是做样办时特别重要考虑到的！！因为，如果难度太大而不是普遍工厂能到好，那么无疑就是大大提高了生产成本。。），把客户各项要求清楚地标明在办单上 3 k(U8 ^4 N& [+ f8 O& n
3)布产：A.让纸样师傅做图稿的同时安排备料，认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题、需注意的事项、每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料。2 |C: y% T0 Y1 g)@2 z)O
4）看办：样办完成后，可请本厂设计师一起看办（这个对于初入门的跟单员相当重要，可以从中学到一些技术上的东西），看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办。5 L4 m!g# }' W1 U
5）成本资料：样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价，这一项需要特别谨慎认真。大家都知道，如果成本出了点错或是报价出错，会对以后这个款的大货带来很大损失。。。“ c-I* @y8 n: H+ {
跟大货生产： & U” L0 F: u;B# c# r
1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装;L* w.7 u+ [0 d9 [6 r
2）接单：特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料----这部分工作得特别细心，如：做办时是这样做，而客户已要求大货更改另外的做法。。, J7 b6 D2 R0 P7 u3 l% e;C;z& R
3）布产：将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。。
4）跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户反映问题及建议或征求意见。。
5）货期及质量：跟进货期的同时要让QC控制好质量。。7 ?0 K# I!Z' {$ m7 S
6）出货箱单资料：需预先提供出箱装单资料给船务部用于做报关资料。。
7）包装出货：一般情况下，不同客户有不同的唛头、唛头位置车法、包装资料。按客户要求做就可以了啦。。1 I# c$ G5 G(?!R
1头办：设计图纸发外厂做头办，头办批核尺寸和板型（和设计师一起），若不OK继续做复办。4 M-d7 V.7 g
2确认生产款：做面辅料订购预算单交采购部订购。: {$ x!r* T-e-F& ~)Q1 _6 c
3发面辅料：开单发面辅料（CMT单不用发面料）
4做产前办：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前办，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。2 y3 q, y1 H+ [
5生产进度和质量跟进，确保货期和质量：开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主辅料清算。中间要解决各种生产中问题，对每款易出问题部分要时时提点检查。如裁数多了或少了，物料补订和补发，对FOB单数量的正常接受范围外的：要不要多的数量、接不接受少了数量，三期的质量问题如何解决如何监督，货期晚了如何解决等等。跟单除了专业技术之外，还有的就是要注意和工厂的关系处理，这是一个很重要的关键 * o+ V, u1 e/ t& h7 D“ @
跟单的步骤包括：产前样的确认，船样的确认，生产中工厂和公司之间的衔接沟通，原料的质量鉴定，生产技术，产品包装方式，交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程。9 M8 x.{(fB# t# b
还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等
跟内单的大致流程如下：（仅供参考）从客从下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，同时可着手下投产资料单给各个部门（包括计划办、品质部、技术部、采购部）。面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况下（如交期不及时、不能按时交货等）让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。
跟单注意事项: # H& ^!R5 B8 D)E” [% ]7 C;P
1：物料是否正确。6 f9 ^2 I;H0 b/ N
2：尺寸是否“OK”。7 w)Y: i(_$ d, Z
3：款式是否错误。
4：做工是否细致。
5：成品颜色是否“OK”。(C$ s, a0 l8 T3 z* B0 g0 S+ Q
6：有无漏定物料。
7：物料是否能按预定时间到加工厂。
8：时间上是否有问题。
跟单流程实践(c2 l;M% R* Y!k1 x$ e6 n
一、收到业务公司寄上来的相关资料G, ?!}4 v: M7 }9 l1、办公室助理核对资料与清单是否相符，如有不符以清单用email方式与业务公司寄件人联系。0 y3 J& f-d;Z!T+ z)x2、请业务公司在寄件时，附上清单一份。并用email通知本部，并告知速递单号，当本部收到后会以此邮件确认是否收到。1 N# }* e)r;a8 r3、办公室助理核对后将以Laytte&Baby boy/girl 两组交到各跟单同事手上。$ l, {$ ~$ m2 V
二、Update program chart 表格
1、跟单同事收到资料后，按Season分别将资料的最update期与收到资料的日期填于 Update program chart表格内。
2、此表格的第一sheet是总表，内容包括Order detail、size spec、sketch、Pitch sheet、color doll 五大页资料的最Update 的日期，Fit sample、partten、market等资料的收到期。第一sheet的后面会每款占一sheet, 表格内填写各资料的收到件日期。面表格下面的空白处本部跟单同事详细将每款的需要什么辅料、绣花印花、何时收到Fit sample、面料是否已进口等生产进度。)R!q7 y2 Z;M: L2 n;W+ B3、当某款需要什么资料或辅料时（如Sku report），跟单同事用红色字体列出所需要的资料，当业务公司回复解决问题后，本部跟单同事将 各栏红色字转为黑色，表示此栏问题已OK。
三、Garment Smaple& Trim sample 9 S# G,!_, u' G1、收到FIT办后，跟单同事应将FIT办及FIT办的评语、纸样及做PP板的数量、PP板的要求寄工厂，要求工厂做PP办。并通知QC同事此工厂有办在做，请协助工厂将办做好。（资料应一式两份，一份工厂，一份QC）* p6 I' ~!o4 y: Y% T8 g2、业务公司应及时提供PP办布、PP办辅料（PP办辅料数量要求达到能够生产一打成衣的数量，避免PP办经REJ后可以立即重做）。
3、业务公司收到客人的PP办 评语后，希望业务公司能将评语翻译成中文。
4、本部跟单同事将PP办语及PP办寄工厂开始生产，如遇业务公司确认可以开裁，但要修正少部份缸点并再递交修正后的PP板情况下，跟单同事应要求工厂可以开裁，但需先递交修正后的PP办给本部跟单同事确认并与业务公司取得共识后方能批复工厂生产。
5、在大货面料及辅料装运前追业务公司同事拿缸差表、辅料表一式三份，并于辅料到厂提供一份给工厂、一份给QC。并将收到及寄出的日期记录于Update program chart 上。
6、如需要在本部订购的印唛，应提供黑白图给业务公司确认后，方能通知供货商生产大货。（希望业务公司在收到确认图后能及时答复）
四、生产大货
1、在做办的同一时间内，跟单同事应与工厂联系大货面料、辅料的到位情况，要求工厂我们的面料、辅料到厂后3-5日内清单细数量，以免辅料来数或疵品多而造成走货才通知我们补辅料。;G7 V4 A!R' e2、当工厂通知我们的辅料差数非常大的情况下（来数少于装箱2%以下）。跟单同事应立即通知驻厂QC同事去了解情况是否属实，并及时通知业务公司辅料跟单同事及业务跟单同事。
3、在寄PP办给工厂当日通知QC部负责人此款已批工厂开裁，以便安排QC查货。同时要在此时间前将所有关资料交QC部负责人。（如：Detail sheet资料、绣花/印花办、缸差表、辅料咭等资料）
4、大货开裁后追工厂要实裁数。通知工厂准备递交Floorset sample 并于走货前10天将办直接寄客人，收件人需要与业务公司跟单同事联络，以免寄错。' R(a0 ~9 g1 u5、在大货开裁后，追工厂要实裁数，提醒工厂准备大货纸箱规格、入箱数量。（入箱数量应尽快提供，因要提供给业务公司确认，然后才能订购纸箱贴纸。）6、7、8、9、大货生产后提供相关资料给船务做OSR。追工厂大货进仓前三日提供准确的走货数量及箱数。（以便摄关）走货后追工厂提供详细的装箱单，给船务做S/A 5 C)s1 |)A!j, w(X3 v 大货结速后就应将资料及一件大货办 整理存盘
五，特别注意，因为跟单的工作态度直接影响到整批在货，所以每个环节都要小心谨慎，遇到问题要及时反馈和协商，万不能私自做主，除非你是老板。。1 m.8 _0 q/ C8 k
第四篇：跟单工作职责
跟单工作职责
1.工作时间：9：00—送货员最后一车送货回来，把运费对好并付款，操作发货，登记好运费、配送费、日常费用的登记。
2.订货：日常订单的订货、催货、付款。
3.批量订货：由杰哥或玲姐下批量采购单，跟单把采购单发给供应商，并打印出来存档，时常跟踪采购单的生产、送货进度、付款进度。
4.审核：各客服发货单的审核，只审核客户的旺旺ID号在后台是否存在、是否已付款，并存档一联。
5.售后补件：售后登记表先由客户登记售后的处理情况，跟单及时跟踪，是否给工厂下补件单，及时跟进、催促。
6.货款：每月1-5号，与供应商的对账与结算。
7.费用：登记运费、配送费、日常生活等费用的核对与登记。
8.收货：仓库员不在时，临时到仓库收货，收货时按仓库存放规则收货。
9.盘存：每月最后一天，盘点仓库的实际库存并登记、核对。
10.库存：库存表的每天登记、更新，及时发货货品的安全库存不足时，提醒公司及时采购。
11.业绩表：每天及时登记各客服业绩的成本。
12.货运部资料：资料的及时更新。
13.单据：跟单每天及时向仓库员收集当天的收货单，及时登记库存表，给客服反馈补件情况，收货单、客服的发货单，时常整理，分门别类存放整齐。
14.分销：给兄弟店铺供货的，打发专用格式的发货单、审核，每月1-5日与对方对账并结算货款。
15.核对：刷销量表中的ID号与金额，是否与登记表相符。
第五篇：跟单工作职责
跟单工作职责
一、与客户沟通
1.邮件沟通
回复客户邮件：收到客户的邮件后确保能在当天内回复，另外，可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。回复询价邮件，先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求，告知客户已收到其询价内容并且会尽快提供产品单价；回复客户落订单的邮件，先了解清楚客户所订购的产品及其详细要求，告知客户已收到其订单并且会尽快提供产品最新单价及安排好相关的生产准备工作；回复客户关于产品性能、订单情况及其他信息的邮件，能立即回复的第一时间回复，不能立即回复的告知客户会做相关的了解并尽快作出回复。
回复新求购邮件：收到客户的邮件后确保能在当天内回复，另外，可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。首先应感谢客户对我们公司的关注及其询价信息，但不必急于立即报价，先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求、销售市场，或可提供相关的产品信息（图片、产品配置结构等）供客户参考选择，并告诉客户不同的配置、结构将影响到产品单价的不同，如果他能提供准确的信息将对我们的报价准确性大有帮助。
发邮件开拓潜在客户：周期性地给客户发送邮件（每1至2周内发一次），根据客户所在地以及以往与客户沟通的记录确定发邮件给客户的时间及内容。邮件内容、信息应是客户感兴趣的，对其有帮助的（可发送公司最新产品、市场最新信息等），避免发送没有意义的垃圾邮件给客户。
2.传真沟通
重要文件、合同或不能用邮件、电话清晰表达等内容可使用传真的方式来和客户沟通。收到客户传真应第一时间了解清楚客户的意图，所要表达的内容，并立即作相应的回复，如不能立即回复的也要发邮件通知客户已收到其传真，会尽快作出相应的答复。
由于传真内容一般较为重要，回复客户应妥善保管
3.电话沟通
对于比较紧急的事情，需要立即知道答复的，或对于刚开始建立关系的新客户，又或者对于一些长期没有回复的目标客户，可使用电话沟通。打电话给客户前应先想清楚要了解的内容及通过这趟电话要达到的目的，打电话时要注意用简洁的语言将自己的意思表达清楚，及时记录好客户在电话中的谈到的内容，打完电话后要整理好电话记录。
4.客户的拜访
了解清楚客户拜访的时间及意图，想讨论的产品范围，事先准备好与会议相关的资料、文件（曾报过给客户的报价表及客户的订货合同等）及样板，定制好会议议程。会议期间做好会议记录，注意客户在会议期间的每一个细节反映，根据客户的反映及时做好谈话内容的变更。会后及时整理会议记录，并将英文版会议记录发给客户。
二、报价
收到客户的询价后，先了解清楚客户询购的产品的详细要求（型号、尺寸、材质、表面、配置、包装等），再根据这些数据做询价单给工厂报价。收到工厂报价后将产品单价交由销售经理李生统一报价。最后再根据李生报的单价做报价单给客户。
报价单的内容应包括：产品名称/图片，产品描述（材质、表面处理、规格、结构等），单价，包装方法，付款方式，运输方式，有效期等。
将报价单发出给客户后要注意追踪报价情况，咨询客户对我们产品单价的看法，是否需要其他信息，有否采购意向等。
三、制作合同
在收到客户的采购订单，并且根据订单内容向客户提供产品最新单价而客户又确认单价，决定正式订购产品时，我们要出一份购销合同给客户。
合同内容包括：买卖双方的资料，合同日期，合同号，产品名称，产品详细描述（材质、表面处理、规格），单价，数量，总金额，付款方式，包装要求，运输条款，交货日期，我方银行账户资料等。
在买卖双方签名盖章后合同正式成立。
如要收客户预付款的订单，在收到客户预付款后正式安排生产。
四、制作购销合同或外协采购清单给工厂
在与客户签订合同后，应尽快确定生产商，并制作购销合同或协外采购清单（自厂生产的货物制作购销合同，发外生产的货物制作外协采购清单）。
购销合同包括：采购单位，订单编号，订购日期，交货日期，产品编号，产品详细规格、要求，产品材质，产品表面处理，数量，内销金额，总金额，质量要求，包装要求等。另外，随付应跟一份物料清单，列明每一件零配件、包装物的规格，数量。
协外采购清单包括：采购单位，订单编号，订购日期，交货日期，产品编号，产品详细规格、要求，产品材质，产品表面处理，数量，质量要求和包装要求等
五、订单生产过程中的跟踪
订单生产过程中要经常了解货物的生产进度，特别是临近交货期时，要确定货物是否能如期出货，如不能如期出货，应提早通知客户货物延迟出货的原因及确切的出货时间。
六、货物出货安排
货物完成后，出货前要发出货通知给工厂。
出货通知内容包括：船唛，订单编号，产品名称，简单的产品描述，数量，出货时间，目的港，国际，运输方式等内容。
七、出货后的跟踪工作
出货后要与船公司核对提单，并根据出货内容制作装箱单、发票等相关的文件（有时还需制作保险单，CO，FORM A，PACKING DECLARATION 等）。如要收取余款的订单，在收到正本提单后将提单的COPY 版发给客户，要求客户支付订单余款，在确认收到余款后将正本提到及相关的文件寄给客户。如在出货前已收齐货款的，在收到正本提到后可立即安排将提到和其他相关文件寄给客户。
在出货后的若干天（估计货物到达客户港口后的一周内）应发邮件咨询客户货物情况，是否对质量满意，是否有什么地方需要注意或改正的。并准备迎接客户的下一张订单。一般在客户收到货物一到半个月后咨询客户货物的销售情况，是否有意向再次订购。
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