设备物资采购和设备租赁管理制度

第一篇：设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度 目的及适用范围

对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。职责

2.1 局工程管理部

是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。

2.2分公司（项目部）

负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供方，建立本公司（项目部）的《合格物资供方台账》；负责物资供方的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。程序

3.1 采购产品的内容

包括：项目所需材料、半成品、工程设备。3.2 供方评价和选择 3.2.1 物资供方评价和选择

1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供方，根据下列原则进行评价并确定合格供方名单，填写《物资供方评价表》，评价合格的供方登录项目部《合格物资供方台账》。

a)企业社会信誉好，证照齐全； b)产品质量符合规定的要求； c)交货期可满足施工生产需要； d)售后服务可靠； e)价格合理；

f）可满足供货合同中提出的其他要求。

2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供方评价还应考虑以下方面： a)供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证； b)供方获得的名优产品称号； c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价； d)如供方为销售单位时，还应评价其生产单位。

3）不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供方的原则直接选择供货单位。

3.2.2 物资供方重新评价

1)评价时间 现有物资供方在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力，填写《物资供方重新评价表》,评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供方台账》提供各公司（项目部）选用。a)项目工期超过一年的，应每年评价一次； b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。

2)评价内容 供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它方面等，各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某方面。

3)重新评价后的处置 评价结果正常的供方继续选用，如出现问题时按以下方式跟踪： a)通过有效沟通解决存在问题； b)加强对其供应产品的验证； c)限制或停止其供货。

3.3 采购信息 3.3.1 采购信息

采购信息主要表现为：物资采购计划、物资采购合同、分包计划、分包合同，具体要求为：

1)采购部门的物资采购计划按表格《物资采购计划表》填写并审批.2)签订物资采购合同的,合同条款应包括： a)物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额、交货时间； b)质量技术标准及产品验收、验证要求； c)交货地点和运输、装卸方式及费用负担；d)包装标准、包装物的供应与回收； e)技术资料要求（说明书、合格证、质量保证书等）f)货款结算方式及期限等。物资采购合同格式采用《物资购销合同》。

3)项目分包计划：分包计划应符合项目施工需要和有关法律法规，向监理报告并获得顾客批准；

4)分包合同：合同中应明确对工程分包方的要求，满足总包合同条件。

3.3.2 采购信息审批

由项目部的施工员、采购员、质检员、合同人员按项目部的采购制度规定进行审核，报项目经理批准，必要时报监理、顾客批准。3.4 采购产品的验收 3.4.1 采购物资的验收 1)设备验收

工程设备的验收由项目部主持，汇同顾客、监理及供货单位代表，按有关技术标准及合同约定进行验收,填写《设备开箱检查验收表》，验收合格后进行标识。

2)材料验收

a)到货验收 采购员对采购材料品种、数量、型号、规格和外观质量进行初步验收，填写《材料验收记录表》中相关栏目，符合要求的，按规定进行标识，并及时把材料的质量证明文件交资料员归档；不符合要求的按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，要及时通知供方进行有效沟通，解决出现的问题，问题未解决前要对材料进行标识、隔离封存。b)到货后的质量检验

按规程规范要求检验后才可以使用的材料以及顾客有要求的材料，如用于工程的钢筋、水泥、砂、碎石等，应进行质量检验。

检验由质检员根据规范或顾客的要求进行抽样，必要时请监理进行见证，样品送至有资质的质检部门进行验证，检验结果填入《材料验收记录表》，检验合格后由材料员填写产品状态标识，不符合要求的，按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，处理前要进行标识、隔离封存，禁止挪作它用；同时质检员要就每一种需要检验的原材料建立进货检验台账，填写《原材料进货检验台账》，每月底对每种需要检验的原材料的检验情况进行统计，填写《 xx年度原材料进货检验情况统计表》，发现检验合格率有异常时要及时向分管领导汇报，按规定处置。

3)在供方现场实施验收

当项目部或顾客需要到供方现场实施验证时，比如进行首件检验，应在采购信息中事先做出规定，实施时由项目部有关负责人汇同顾客或监理代表到供方现场进行验收，合格后方可发货。

4)紧急放行

a)物资的紧急放行是指因施工急需,未经到货检验和试验就发放物资。b)紧急放行只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装等，对难以追回或更换的材料如钢筋、水泥、砂、石等及土建结构施工不允许紧急放行。c)紧急放行可由使用单位（人员）提出，填写《紧急放行申请审批表》，经审批后实行，同时应做好标识和书面记录，一旦发现问题可进行更换。

3.4.2 分包服务验收

项目部应针对各种分包服务的性质，按相关法律法规、标准规范以及分包合同要求进行服务质量验收。

3.5 采购产品的管理 3.5.1 采购物资的管理 1)入库

验收合格的物资材料由采购员凭《材料验收记录表》及其它有关单据向仓管员移交，仓管员填写一式三联的《物资入库单》，经采购员、物资主管签字确认后，一联留底，一联采购员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；入库的物资材料同时要登录仓库的《物资明细账》，做到账、物相符。2）保管

入库的物资材料，要按品种、规格、型号分别存放于仓库、露天料场或其它专用场所，按要求做好标识，并按材料特性、有关规定及产品说明书的要求做好防护工作。堆放物品应注意整齐、美观，不得相互混杂、挤压，库存的物资材料要定期进行盘点检查，对盘点检查发现的问题，要及时上报领导处理。

仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。仓库产生的废弃物注意分类收集，防止产生环境污染。仓库内要做好防火防盗防窃工作。仓库电线严禁乱拉乱接，严防因漏电产生火灾；在仓库内进行风、电焊作业时，须按规程做好防范措施；离开仓库应随时关门, 钥匙随身携带；仓库内应配备足够灭火器材，并每月检查是否处于完好状态。

3）出库

施工班组领用物资材料前要填写《物资申领表》报批，然后凭单到仓库领用，仓管员填写一式三联的《物资出库单》，经领料员、物资主管签字确认后，一联留底，一联领料员存档，一联交财务作为记账、结算凭证；仓管员要同时将发料情况记录入《物资明细账》，确保账、物相符。

仓管员应加强物料消耗的监督，严格控制计划外非生产用料；应严格执行物资出库审查，如手续不完备的应拒绝发料；物资出仓应遵循先入先出、易变先出的发放原则。

3.5.2 分包工程的管理

验收合格的分包工程作为工程产品按《产品防护程序》的要求进行防护管理。

3.6设备租赁

设备租赁包括租进外部设备和自有设备(包括公司采购和项目部自购设备)对外出租。设备租赁分为临时租赁(＜10个工作日)、短期租赁(≥10个工作日到1个月)和长期租赁(1个月及以上)。临时租赁设备须报告项目部经理批准，短期租赁和长期租赁设备须经项目部领导班子开会集体决定，并有会议纪要备查，长期租赁设备还须签订租赁合同并报局设备主管部门备案。设备租赁合同应严密，明确租用时间、使用地点、租金及双方的责任等。对外长期出租设备须经公司设备主管部门批准，要求承租方先交纳一个月租金和相应的设备保证金(原则上保证金不低于设备原值的5%)后方可出租。

项目部原则上不允许长期租赁小汽车，确有需要租用时，由项目部依照《小汽车长期租赁申请表》办理审批手续。

第二篇：物资设备采购、管理制度

天井煤矿设备物资管理制度

为了加强公司设备物资的管理，做好公司设备物资的采购、储备、供应工作，抓好用、管、修、供四个环节。以符合国家煤矿安全标志为基础，物美价廉保证质量为要求，特制定本制度。

一、采购程序：

1、采购一般程序

⑴公司根据每月仓库及各连队提出的材料计划报机电技术部进行审核和分类，根据不同的材料、备件机电部选择三家以上的合格供应商进行比值比价后（填写比值比价表），报公司价格委员会相关领导进行审核，机电部根据审核意见将每一类材料备件发给供应商，进行签订材料供应合同。① 凡是采购的机电设备必须附有安全承诺书，根据承诺书供货商必须负相应的承诺责任。

② 凡是采购来的井下电气设备、阻燃皮带、井下开关、电机、风机必须有煤安标志、合格证、说明书；有电路系统的必须有图纸。

2、特殊物资的采购 ⑴工字钢

由于每月工字钢的使用要根据技术部门的采掘及维修计划来决定工字钢的使用情况，所以工字钢的采购除了按照一般程序外，要根据钢材市场价格变化情况及市场供货等因数来决定采购价格。① 所供工字钢必须要有材质检验报告。⑵电缆

为了规范管理，杜绝电缆事故的发生，电缆采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是昆明电缆厂的电缆，比价程序按采购一般程序采购。⑶开关

为了规范管理，杜绝电气事故的发生，开关采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是华荣、电光，比价程序按采购一般程序采购。⑷检测监控

由于原来煤矿使用的检测监控设备是梅安森的所以监测监控使用的所有备件必须先考虑梅安森，比价程序按采购一般程序采购。

二、付款程序

⑴合同有预付款要求的先通过付款申请，支付合同预付款（40%）。按付款申请要求和合同审批表请各部门负责人签字审核。

⑵根据合同条款支付合同款（50%）必须有所需材料的合格证、煤安标志、说明书或者材质证报告。

⑶材料除外所采购的设备必须有5%的质保金，质保期为一年。

⑷电器、开关和电缆的采购合同必须附有安全承诺书并负相关的法律责任。

三、采购要求

1、各连队物资采购计划必须注明物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家及供货日期，若采购周期较长或特殊（进口）的备件、物资必须和生产部、采购部门协商提前做好采购。

2、物资采购计划按年、月上报一份，经机电部、公司价格委员会审核批准后由机电部安排采购。

3、可在机修分厂加工的备品备件必须提供易损件图册经煤矿设备主管审核、后交机修分厂加工。对不能在机修分厂加工的备件煤矿必须提供图纸经各级部门审核后由机电部协调采购，煤矿提供的图纸必须做到尺寸准确、材质清楚，精度达到使用要求。

4、煤矿必须在设备安装前一周各分管机电设备的设备员物资采购计划员进行核对，对未到物资填制“未到货信息反馈表”交机电设备物资采购计划员。

5、对于到货物资，煤矿分管机电的技术员必须积极参与采购计划员组织的验收工作（主要设备有煤矿机电设备主管参加）并作相应的验收记录，对于不符合设备使用要求的物资、备件煤矿有权拒绝使用。

6、煤矿的物资、备件、油料的领、用由材料员统一管理，按定置化管理要求堆放各种材料，备件及其它物资，并建立入库、出库明细台帐和物资费用台帐，做到帐、卡、物相符。

7、严禁任何单位或个人，擅自采购或与供应单位接洽采购事宜，一切采购工作均归供机电部负责。

8、对于需要改动的图纸须经煤矿机电部审核，机电设备主管领导批准后执行。对修改过的图纸或设备改造后所产生的备品备件图纸必须提交机电部备案。

第三篇：物资设备管理制度

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物资设备管理制度

目 录

设备基础管理制度.........................................3 设备采购管理制度.........................................7 设备租赁管理制度........................................10 物资采购管理制度........................................12 机械物资设备进场检验制度................................19 材料保管、发放制度......................................21 材料消耗登记制度........................................26

设备基础管理制度

第一章 设备的申请

第一条 项目部根据本项目施工生产计划、规模，编制本项目机具设备计划申请，报客专中心设备主管部门。

第二条 项目部不得自行购买固定资产类的施工机具设备。第三条 客专中心设备主管部门根据本客专中心现有机具设备数量和技术状况，统一调配。

第四条 项目部根据客专中心统一配臵的机具设备建立相应的管理台帐。

第二章 设备的使用

第五条 项目部应按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）的原则，实行定人定机制，以确保正确使用设备和落实日常维护工作。

第六条 设备使用者必须严格遵守以下规定：

1、严格执行设备安全操作规程，文明操作设备。并做好运行记录；

2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑；

3、遵守交接班制度；

4、管好工具、附件，不得遗失；

5、发现异常立即停机检查，自己不能处理的故障应及时通知有关人员检查处理。第七条 任何单位和个人不得有下列行为：

1、超负荷、超性能使用设备；

2、擅自拆卸设备上的附件；

3、擅自将设备转租给外单位或个人使用；

4、未经领导同意，擅自将设备交给他人使用。

第三章 设备的维护、保养

第八条 设备维护是为了保持设备的正常技术状态、延长使用寿命所必须进行的日常工作。使用单位应贯彻“预防为主，强制维护”的原则，重视和加强这方面的管理工作。各级维护应严格执行，不能遗漏，不得拖延，不得以修代保。

第九条 设备维护分日常维护和定期维护两类。项目部必须做到制度化。

第十条 设备维护必须达到四项规定要求：

1、整齐。工具、附件放臵整齐，设备零部件及安全防护装臵齐全，线路、管道完整；

2、清洁。设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电；

3、润滑。按时加油、换油，油质符合要求，油标明亮，油路畅通；

4、安全。实行定人定机制；遵守操作、维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故；

5、日常维护由设备操作者进行，必须做到： ①使用前的检查，按规定加注润滑油。确认正常后使用设备； ②运行中的检查，注意观察其运行情况，发现异常要及时处理，不能排除的故障应及时通知维修人员；

③使用完后的检查，停机后15分钟左右时间认真清扫，擦拭设备，并做好设备运行状况纪录。

第十一条 定期维护由操作者进行，每季一次，每次作业时间约为三小时/台。具体要求：

1、内外清洁，呈现本色；

2、油路畅通，油标明亮；

3、操作灵活，运转正常；

4、做好维护记录，维护人、验收人签字。

第四章 设备的修理

第十二条 项目部管理的固资机具设备大修、主要总成大修，和固资机具设备的一般修理或运行性修理由项目部负责。

第十三条 固资机具设备的各类修理，应附修理清单（包括：主要配件、价格、数量等），并报相应设备管理部门备案。

第十四条 租赁退还由客专中心管理的固资机具设备，经客专中心设备主管部门检查后，确定固资机具设备维护类别及修理项目，进行维护修理。其维修费用经租赁单位确认后，由客专中心设备主管部门通知租赁单位承担。

第十五条 因违反操作规程或疏于保养，致使固资机具设备损坏或发生机械故障，其修理费由责任人承担。

第五章 设备的报废

第十六条 为充分发挥施工机具设备效用，项目部应根据设备的实际状况，严格审查把关，认真做好各自管理的固资机具设备报废工作。

第十七条 属于下列情况应予以报废

1、机具设备折旧费已经提完，并符合下列条件者： ①寿命已到、性能达不到使用要求、无法修复的； ②元件老化、无修理价值的。

2、未提完折旧的机具设备，需详细说明报废原因： ①由于型号老旧，无法用于施工生产的； ②因各种事故，设备严重损坏，无法修复的。

第十八条 项目部管理的机具设备报废应严格按下列程序办理手续：

1、项目部设备管理人员列出报废机具设备清单，报客专中心设备主管部门。客专中心设备主管部门组织相关人员认真进行技术分析评价，逐台进行技术坚定审核，符合报废条件的填写“固定资产报废申请拆除”，一式四份，报客专中心领导批准。

2、批准后，客专中心设备主管部门通知财务部门销账销户；

3、报废机具设备的处臵应满足环境管理要求。

设备采购管理制度

第一章 设备的购臵

第一条 根据客专中心施工生产计划、规模及现有机具设备数量和技术状况，编制机具设备的购臵计划申请，报客专中心计划部门。

第二条 计划部门按客专中心预算编制程序编制客专中心预算，经客专中心领导批准后下达至设备管理部门。设备管理部门根据预算申请计划批复情况负责购臵、组资归档。

第三条 严禁擅自购买或超计划购买固定资产类施工机具。

第二章 仪器仪表的购臵

第四条 根据客专中心施工生产计划、规模及现有仪器仪表数量和技术状况，编制客专中心直接管理的仪器仪表购臵计划申请，在客专中心主管领导的主持下，召集财务、技术等有关科室参加，经过严格的技术经济论证后，方可作出仪器仪表购臵计划。报客专中心办公会审核通过，方可实施。

第五条 对已确定购臵的仪器仪表，要认真选型、选厂。仪器仪表管理部门应根据仪器仪表的技术指标选择那些性能好质量可靠、价格合理、使用方便等经济效益高的仪器仪表。同类产品的选型、选厂应尽可能集中，以便于管理、修理和计量。

第六条 仪器仪表选型、选厂后，仪器仪表管理部门应派专人负责采购。采购人员要熟悉业务，了解行情，严格遵守国家的有关法律、法规，严格按照计划执行。采购人员在签订合同时应执行合同的有关事项，填写清楚，如供货日期、价格、验收事项、付款方式、运输要求等，以便供需双方认真执行。对购臵仪器仪表不符合使用要求、质量低劣等主观失误而造成的损失，应追究责任人的责任。必要时给于经济、行政处罚。

第七条 仪器仪表购入后由仪表管理员开箱对外观检验。安装箱单清点技术资料、附件及备件，并进行详细登记。如发现外观破损、技术资料、附件及备件不全，应立即通知财务部门拒付货款，同时与生产厂或经销商联系，查明原因，补全缺件。进口仪器仪表要及时通知商检部门出具证明报负责进口的客专中心处理。对外观完好无损、资料、附件及备件齐全的，由仪表管理员填写仪器仪表送检单进行送检。

第八条 检定合格应将检定合格证书及检定测试报告，交仪表管理员做资、编号、建卡入库。检定不合格的仪器仪表，检定人员将信息反馈到仪表管理员。仪表管理员应立即通知资产财务部停止付款，并立即同生产厂或经销商联系，采取返修、调换等措施。若仪器仪表质量低劣，无法达到技术指标，应坚持退货，以免造成经济损失。仪器仪表检定应力争在托收承修期及索赔期内完成。进口仪器仪表在检定前要认真翻译主要随机资料，并认真消化使用说明书，了解仪器仪表的性能、技术指标、测试方法后，方能通电检查验收。如有问题及时报负责进口的客专中心处理。

第九条 新购臵的仪器仪表经检定合格后，仪表管理员应按仪器仪表分类及统一编号规则进行编号、建账、卡、录入电脑，具体如下：

1、仪器仪表入库时，附件装入附件袋，随仪器仪表存放。备件由仪表管理员分类存放，以备后用；

2、制作统一编号标记，并固定在仪表上标明显处；

3、将检定测试报告、技术资料、说明书、合格证等归档保管；

4、填写新建固定资产（验收）交接纪录表，一式五份，经客专中心主管领导签字后，送资产财务部报销，列入固定资产；

5、按照仪器仪表分类建立总台帐、卡，注明统一编号、出厂号、名称、型号、主要技术指标、单价、购入时间及主要附件；

6、低值易耗仪器仪表除填写低值易耗品点验单，经客专中心主管领导签字后，送资产财务客专中心报销外，其他管理与固定资产管理相同。

7、仪器仪表统一编号后不得重复，帐、卡建立后不得涂改，以备检查。

设备租赁管理制度

第一条 客专中心直接管理固资机具设备，客专中心对项目部实行租赁管理。

第二条 租赁时，项目部应填写“机具设备申请计划”，报客专中心设备主管部门审核，客专中心主管领导批准，项目部至客专中心设备主管部门办理租赁手续。

第三条 客专中心直接管理的固资机具设备的移交：固资机具设备必须是合格的固资机具设备；客专中心设备主管部门与使用单位之间交接时，必须填写固资机具设备借还单，一式二份（客专中心设备主管部门一份、使用人一份）。固资机具设备借还单见附表。

第四条 租赁客专中心直接管理的固资机具设备使用结束后，租赁单位应向客专中心设备主管部门提出申请，由客专中心设备主管部门指定地点办理交接验收。

第五条 费用结算。租赁费按季结算，按月为计算单位，超过十五天的按月计费，不足十五天按半月计费。

第六条 客专中心直接管理的固资机具设备租赁费须经客专中心设备主管部门和项目部负责人双方签认，签认时间为七个工作日，超过签认时间作默认处理。签认后的结算单交客专中心财务进行费用的结算。

第七条 在项目部的固资机具无法满足施工生产需求时, 也可向外单位实行短期租赁(一年以内),并签订机具设备的租赁合同,并报客专中心设备主管部门批准。未经批准不得擅自以融资租赁、分期付款等方式变相购买固资机具设备、仪器仪表。

物资采购管理制度

第一章 物资申请计划

第一条 项目部根据工程施工合同、施工设计文件、相关会议纪要、施工调查等，按工程件名分别提出申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后实施。

第二条 因设计变更或建设单位要求而造成重要物资积压、减少或变更时，项目部应及时提出变更申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后生效。由于变更造成的经济损失，由项目部负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。

第二章 物资采购

第三条 物资采购（零星购料除外）必须签订合同。

第四条 施工生产中主要设备（如通信、信号设备；干线光、电缆、信号电缆等）和大宗物资由客专中心实施采购；对一些采购程序简单（如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等）和供应渠道明确的物资，由项目部实施采购；采购合同由客专中心统一管理。

第五条 施工工程中一般物资，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心备案。

第三章 物资采购原则

第六条 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则、效益原则。

第七条 坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则。第八条 除仅有唯一供货单位或客专中心生产经营有特殊要求外，客专中心主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优采购。

第九条 应选用（特别是铁路信号工程）经相关权威部门认证通过的产品，业主或设计推荐的产品也应符合上述要求；如业主或设计推荐的产品不符合上述要求，项目部应积极与业主和设计沟通，由业主或设计出具书面意见后方可使用，相关资料送客专中心相关部门长期保存。

第十条 项目部采购的设备材料，其采购价不得超过工程管理部门公布的设备材料采购指导价。

第四章 供应商管理

第十一条 供应商是指采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括供应客专中心、供应商和采购代理机构等。

第十二条 供应商应当具备下列条件：

1、有独立的法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、三年内无重大违法的生产经营记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。第十三条 供应商应提供的资质证明资料：

1、营业执照（投标项目必须属于规定的生产经营项目）；

2、法人代表授权委托书；

3、税务登记证；

4、质量（环境）管理体系注册证书；

5、电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书；

6、与投标项目一致的相关业绩说明。

第十四条 工程管理部门和项目部应整理、收集并保存供应商资料，建立合格供应商档案。工程管理部门并负责各项目部合格供应商名单的汇总，并定期公布。

第五章 物资采购合同管理

第十五条 物资采购合同在签订前，应认真做好采购物资市场询价工作和物资采购中标单位推荐工作。

第十六条 物资采购合同评审，合同的评审的主要内容如下：

1、是否有违反法律、法规及签约原则的条款；

2、双方是否具备相应资质及履约能力；

3、是否具备签订合同必要条件；

4、从工程质量、工期、资金、成本效益等方面评审合同风险；

5、合同条款是否完善，内容是否详尽准确。

第十七条 重大物资采购合同，除了评审外，有关合同条款还必须经过客专中心律师审核，方可签订物资采购合同。

第十八条 签订合同时，应使用客专中心规定的合同文本或工商局的标准合同书，须有法人代表或法人代表委托书的代理人签字。

第十九条 合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

1、当事人的名称和住所‘

2、标的；

3、数量；

4、质量；

5、价款或报酬；

6、履行期限、地点和方式；

7、违约责任；

8、解决争议的方法。

第二十条 有下列情形之一的，合同无效。

1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；

2、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益；

3、以合法形式掩盖非法目的；

4、损害社会公共利益；

5、违反法律、行政法规的强制性规定。

第二十一条 采购合同签订后，工程管理部门应严格按照合同的要求进行实施和管理，由客专中心管理部门管理的合同，合同款项的拔付，由合同管理部门提出申请，经财务部门审核，最终由客专中心总会计师批准或总经理方可支付合同的有关货款。

第六章 现场物资管理

第二十二条 项目部应按客专中心有关规定，配臵专职材料管理人员，设臵现场料库，建立健全现场物资管理制度，全面负责对工程物资的现场管理。工程管理部门应对项目部的现场物资管理进行监督、检查、指导。

第二十三条 项目部材料人员负责工程施工物资到达的接收和保管。

第二十四条 项目部材料人员负责批准的零星材料采购工作。第二十五条 物资检验应按客专中心质量管理体系的规定配合质检员进行物资的进货验证、检验，确保采购物资质量。采购物资发现质量问题，项目部应在规定时间内及时与有关单位、部门联系解决。

第二十六条 物资到货的点验、领用、处臵的流程和规定:

1、采购物资到货后，应当进行点验，检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必须有两人以上参加，填一式二份材料点验单，由该采购人员和保管人员（或现场收料人员）、物资主管等参与验收的人员分别在点验单上签字。点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的，应如实做好验收记录，并向项目经理汇报，并及时采取措施，以减少损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验，并对点验结果承担责任。

2、项目部应根据要求建立材料管理账册，按品名、规格、数量、单价、金额进行材料物品分类管理。

3、领用时填写一式二份材料领用单，一份作为财务报销的凭据，一份作为材料保管人员的进出库手续。料库管理人员应根据在途单或者发票做好点收工作，根据点收单和领料单按月填制库存物资动态表，做到账账、帐表、帐实相符。

4、存货按季盘点，终了前应进行一次全面的盘点清查，做到帐实相符，账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损，所在项目部应查清原因，及时报告客专中心物资主管部门。

第二十七条 现场料库应严格按客专中心物资管理规定，做好库存物资的仓储、保管工作。

第二十八条 工程剩余物资或废旧材料根据物资性质依据有关规定处臵或调剂使用。

第七章 监督及法律责任

第二十九条 客专中心监察审计部门为物资采购的监督部门，负责对采购程序中的每一个环节（计划编制、审查供应商的资格、选择和招标采购方式、谈判和评标、履行采购合同、验收商品以及结算货款等）进行监督。

第三十条 纪委、监察审计部门对采购实行全过程监督。除了事前监督和事中监督，还可对采购活动进行事后监督，以提高采购活动的经济效益。

第三十一条 对招标采购活动中的不规范行为及违法行为，按《中华人民共和国招标投标法》相关规定执行。

第三十二条 客专中心职工有权对违反本规定损害客专中心利益的行为向客专中心或政府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。

第三十三条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，客专中心应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给客专中心造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。机械物资设备进场检验制度

第一条 进入施工现场的工程物资应执行进场检验。

第二条 工程机械物资设备（含顾客财产）进货验证、检验和标识。

根据工程机械物资设备的价格及其对构成产品的重要程度，将工程机械物资设备划分为一般物资和重要物资。

第三条 一般物资的验证、检验：

1、验证内容包括：数量、规格、型号、质保书、质保期、合格证及外观等内容；

2、一般物资中水泥及水泥制品的验证、检验按《通信信号用混凝土构筑、水泥制品及水泥检验规定》执行；

3、项目部质检员组织实施验证、检验，并保持记录；

4、项目部材料员参与并办理入库手续。第四条 重要物资的验证、检验：

1、结构件的验证、检验：应核对型号、规格、数量等，并检查外观是否变形或损坏。根据产品技术条件，按项目要求全数或抽样测试电气特性；

2、设备开箱验证：应根据装箱清单核对数量、规格、型号，检查出厂检验记录、质保书、合格证、备附件、外观等；

3、项目部实施验证、检验，并保持记录。

第五条 顾客要求驻厂检验时，与顾客沟通，确定检验方法和放行形式。驻厂检验合格的物资到达现场后，应再次验证。

第六条 进货物资验证状态标识

1、待检物品为未检状态，不挂验证状态标识；

检验合格：挂料签或贴绿色验证合格标签和盖蓝色图章；

2、检验不合格：贴红色验证不合格标签并隔离放入不合格区；

3、待确定状态：贴黄色验证待确定标签并放入待确定区。第七条 项目部质检员应根据验证、检验结果填写验证、检验记录并报项目部；应与供应商建立有效的沟通机制，根据进货物资的原始标识及验证、检验记录，处理产品质量问题。

第八条 顾客提供的物资在进货检验中发现不合格的，应及时告知顾客，配合顾客处理产品质量问题。

第九条 进场验收不合格的物资不得投入使用。

第十条 未经检验的物资，不得投入使用，不允许紧急放行。材料保管、发放制度

第一章 分区分类

第一条 各料库应绘制张贴库区平面示意图。

第二条 按物资的不同类别，在料场和库区应用白（红）漆划分屯放区域。

第三条 物资屯放应分合格品区，不合格品区和待检区。

第二章 上架保管

第四条 上架保管的物品应按库、架、层、位号堆码摆放，并拴挂料签；

第五条 钢材上架后应在钢材外端端部进行涂色、打印，并挂牌； 第六条 对批量大、数量多，需要点数、剪开的散装物品，可独立包装成小包、小盒、小捆，每件应标明品名、型号、规格、数量。

第三章 物料管理

第七条 木材成材应按材种和形状（板、枋）、尺寸垛放，并拴挂料签； 原木应按料种、径级挂牌；层间应按垫木间隔，便于空气流通，防止腐烂；

第八条 电缆屯放场地应按不同类别分区屯放，并拴挂料签； 第九条 危险品保管应单独设立库房，当不具备单独设库时，应采用铁皮箱隔离管，库房内应保持良好的通风，并设臵醒目标志牌。

第四章 物资搬运中保持物资质量

第十条 职工安全、卫生和环境保护

1、班组必须认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，努力消除事故隐患，杜绝违章作业，在确保职工安全与健康的前提下组织装卸。

2、安全员认真监装监卸，指导装卸工人在作业中保障货物安全。作业前向班组说明货物性质，提出安全注意事项，明确装卸、堆码、加固的具体要求。

3、对装卸机械司机、超重工的培训考核，经有关部门考试合格后上岗操作。

4、认真养护、安全使用装卸机具及防护设备、用品，使之保持完好状态；

5、按规定穿戴工作服装和使用防护用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、凉鞋等参加作业。

6、装卸班组出工时必须带齐工具和防护用品，收工时清点工具和防护用品，清扫作业场地，消除安全隐患。

7、携带少量危险物品和需要特殊防护的烈性危险货物时，须派熟悉货物性质的人员指导操作、交接和随车押运，并遵守法律、法规要求。

8、存放危险货物的仓库或场地，必须符合消防管理的有关规定，并经所在地区公安部门批准。

9、危险货物的库、场或装卸现场，应配备必要的消防设施。库场必须通风良好，清洁干燥，周围应划定禁区，设臵明显的警告标志；库场应配备专职人员看管，负责检查、保养、维修工作，并采取严格的安全措施。

第十一条 机械装卸

1、采用起重机装卸时，应按物资外包装上的各种标志执行，并确认起吊支点和叉车叉铲部位；

2、拆除外包装的物资装卸时，应利用其专项起吊孔或吊钩，叉车作业时，应将其放臵在专用的托盘上，或利用原有的底座。严禁在轴、手柄或外壳上吊挂和叉铲；

3、体积或重量较大的物资，吊、叉落地时，必须垫平、垫稳；

4、重叠码垛的物资，应做到上轻下重，码垛整齐、稳固；

5、作业地点地面松软、不平时，应夯实、修理平整，或加垫厚木板，或采取其他措施；

6、遇6级以上大风或暴雨时，应停止机械作业；

7、吊车作业时，起重臂范围内有架空电缆电线时，应采取防护。第十二条 人力作业

1、作业时，应按物资外包装上的各种标志执行；

2、人力作业，应采用高站台或跳板等方式，严禁将物资从高处直接推落地面跳板应采取防滑措施；

3、人力搬运时，应检查杠棒、绳索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰当；

4、软袋包装的物资，不得用尖锐的或带钩的利器铲、叉、挑；

5、采用手推车、板车等搬运物资，应捆绑牢固，载重量不应大于300kg。物资重量客专中心宜垂直于车轴；

6、用铁管、圆木等滚动方法装卸或搬运物资时，铁管、圆木的直径不应大于70mm，其长度应大于物资承力底座的宽度，滚动距离不应超过50m，超过时宜机械运输；

7、采用滚动方法，通过高站台或跳板装卸遇地面有坡度时，应用绳索捆绑拉拽，滚动速度不应过快；

8、对易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险品的搬运，应轻拿轻放，严禁震动、撞击、重压、摩擦和倾倒。对怕热、怕潮的危险品，搬运中应有隔热、防潮措施；

9、危险品应单独搬运，不得与其他物资同车装运；

10、盘装、桶装物资的搬运，应捆扎牢固，避免滚动、撞击。第十三条 汽车运输

1、汽车运输时，应控制装载物资重量，严禁超载；

2、大型货车的载物高度，从地面起，不得超过4m（挂斗车不得超过3m），后端不得超过车厢（挂斗车不得超过车厢）；

3、当运载超限的不可解体的物资影响交通安全的，应当按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶，且悬挂醒目红色标志，捆绑牢固；

4、汽车运输危险品时，必须按国家有关规定，办理危险品运输证。按指定时间、路线行使，悬挂规定标志，并随车配备与之相适应的灭火器材；

5、对盘装、桶装物资的运输，采取牢固固定措施，防止滚动；

6、汽车运输贵重或精密的设备时，必须采取防震、防撞击措施。

第五章 物资材料的发放

第十四条 项目实施过程中，施工班组应根据每天的工作量到材料员处办理材料领用手续，填写材料领用单并签字后领用。材料员应及时登记入帐。帐、卡、物应保持一致。

第十五条 班组每天领用的化学危险品，如未用完，应于当日回库，做好入库登记，化学危险品不得在危险品库外过夜。

第十六条 项目部材料员应每月将库存物资进行清点，及时向项目部经理汇报重要物资的库存情况。

材料消耗登记制度

第一章 材料采购

第一条 凡以客专中心名义对外进行材料采购的经济活动（零星购料除外），必须签订合同。

第二条 施工工程中重要材料（如通信、信号设备；通信干线光、电缆、信号电缆等）和大宗材料由客专中心主管部门负责实施采购；对一些采购程序简单（如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等）和供应渠道明确的物资，经分管领导批准，客专中心主管部门可委托项目部组织采购。采购合同由客专中心主管部门统一管理。

第三条 施工工程中一般物资（如辅料、物资性质简单的），在客专中心客专中心主管部门指导下，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心主管部门备案。

第二章 材料入库

第四条 仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门的检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制“点验材料单”。

第五条 点验材料单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票经项目部经理审批后到财务部门处理账务，一联送客专中心主管部门留存。

第六条 对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，待发票到达时填制正式点验材料单。

第七条 点验材料单是项目部作为材料进账的重要依据，必须认真、正确填写，尽量按材料的标准名称、规格、统一单位进行填写，有的材料所带附件、证书等加以说明，最后材料员签名。

第三章 材料出库

第八条 施工生产部门根据生产计划由（班组长、工长）)领取材料，仓库管理人员发料时应认真填写领料单，领料单一式三联，财务一联，仓库一联，客专中心主管部门一联。

第九条 三检三核制，“三检查”、“三核对”是仓库发料的防错制度。“三检查”指发料时检查材料的数量、质量、包装是否齐备完好；检查领（发）料凭证是否齐全；检查应附技术证件和有关单据是否齐全。“三核对”指发料时要将实物与账、卡、相核对；账卡与发料凭证相核对；发料凭证与实物相核对。

第十条 领料单是工程物资结算中重要依据，由材料员填写,直接领料人（班组长、工长）签认。要求正确填写领用日期、工程名称、材料名称、规格型号、数量等。

第四章 材料核算

第十一条 财务部门对材料人员送交的供货方发票、购料清单、点验材料单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。

第十二条 材料的发出成本，财务部门依据领料单按成本项目分配材料费用。

第五章 材料盘点与清查

第十三条 材料保管人员、财务部门按照相关规定定期和不定期对材料人员所保管材料进行盘点与清查，保证账实相符。

第十四条 清查盘点必须进行记录，填制“盘点记录簿”，材料员、及参加盘点人员在“盘点记录簿”签名或盖章；对盘盈、盘亏、毁损以及报废的在货，应当查明原因，材料保管部门书面报告客专中心领导审批后处理。

第四篇：物资设备管理制度

物资设备管理制度

二〇一五年十一月十六日

第一节

物资材料管理制度

一、物资材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定

（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。

4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。

6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。

4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

（1）查质量：库存物资的质量是否变化。（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。

（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

七、收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。

第二节 材料管理的其它相关制度

一、材料采购管理制度

（1）项目部组建后，工程部、计划部根据施工图纸、施工组织编制物资材料采购总计划，该计划包括：钢材、水泥、商品砼、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周转材料的数量和进场时间；材料采购计划由工程部编制、合同部复核；

（2）红砖、砂、碎石、片石等地材由项目部联系三家以上材料供应商进行报价，由公司根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择一至两家供应商签订材料采购合同；

（3）钢材、商品砼、水泥及其他特殊材料采购采用招标制，由三家以上供应商进行报价，报价最低者中标，由项目部与中标者签订采购合同；

（4）项目部所需的周转材料应提前两天报计划，经项目经理同意后方可购买；

二、材料结算管理制度

每月 20 日前由物资部门统计上月材料款，完成与材料供应商的核对，送财务部审核，做好本月材料款支付计划。

（1）水泥、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、台班费，每月 20 日前由物资部门统计，送财务部审核，做支付计划。逾期不予结算，后果由责任人自负。

（4）特殊材料可以采用分期支付或供货完毕检验合格后一次支付。由物资部门根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，财务部核查。

（5）项目部采购的零星材料一周内必须报销，逾期自负。每张单据必须注明日期、使用部位或用途，经手人、验收人（或证明人）、项目副经理、项目经理签字确认。

（6）施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材料做好登记回收。

三、试件、原材料送检的管理制度

一、砼、砂浆、抗折试压件送检制度

（1）严格执行公司关于《砼、砂浆、抗折试压制作的奖惩条例》，违者必究；

（2）制作试件前必须先检查试模及作好原材料的准备工作，严格按照公司下发的《试件成型养护的要求》制作养护；

（3）为避免试件在送检过程中出现填错委托单或交接过程中手续不清现象，各工地必须认真填写公司下发的《砼、砂浆、抗折试压件明细台帐》，试验员或其他人员到各工地收取试件必须履行交接手续；

（4）为了杜绝漏送检或过期等事故的发生，各工地负责人必须在浇筑砼当日填写《试件明细表》一式两份，每周生产例会时交试验员一份，工地自备一份；

（5）试件送检后，试验员需及时取回报告单，将复印件两份转送工地（监理一份、工地一份）。工地负责人需将试验强度填写到明细台帐上，并依据报告上的强度作分析，总结经验，下次做试件时加以修正；

（6）如出现试件不合格或超标作废，试验员必须在收取报告的当天通知工地负责人，工地接通知后必须立即准备试件（要认真检查）以便补送。第三节

机械设备管理制度

一、施工设备管理制度

（一）施工设备管理的购置、更新、改造管理

1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后,及时入账,纳入固定资产。

2、经常调查研究，做好更新换代工作，及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备；促进技术进步。

3、对局部不适应使用的施工设备，要经过技术论证，申报批准后进行技术改造，以求达到安全使用，提高效益、技术性能稳定的良好效果。

（二）财产管理

1、凡属固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台账，机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案，并按规定存档。

2、随时掌握机械设备使用动态，根据施工任务的事情情况，做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次，做到账、物、号、金额四相符合。发生亏盈，要查清原因，按固定资产审批权限，报上级处理。

（三）现场施工设备管理

1、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。

2、按时进行设备检查，平时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查，发现带病运转一律停机，并签发“设备安全定期通知单”限期整改并复查。

3、现场在用的机械由操作人员按规定填写机械运转卡，每月初由机械。

（四）电动机动工具和机械配件管理

各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊接焊接设备等机械零配件，必须由专人负责管理，建立账、卡。每季度编制收、发存报表，做到账、卡相符，并将报表报送有关部门。

（五）技术管理

1、新购置的机械设备出次安装使用前,项目部物资部、使用单位管理员及有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护，安装完毕经验收合格并试用运转正常后，才能正式投入使用。

2、需报废设备，必须经签定，设备技术负责人审查核准，按固定资产审批权限，办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。

3、做好经常性的培训发证工作，机械设备操作人员必须持证上岗。

4、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制，中小型设备实行现场专机专人操作制，设现场或施工片机长，负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。

5、掌握机械设备技术状况，及时做好保养、修养工作。大修后的机械设备报公司物业管理科批准后方能继续使用，并如实填写机械修理记录。

（六）使用管理

1、坚持持证上岗，严禁无操作证者上机作业，持实习证者不准单独顶班作业。

2、不属于本人负责的设备，未经领导同意，不得随意上机操作。

3、现场设备均应有防雨、防火、防盗、防破坏措施，并实行专人负责管理。

4、机械设备的安装应严格遵守安装要求，遵守操作规程。安装场地应坚实、平整。起重机类机械严禁超载使用，确保设备及人身安全。

5、设备安装完毕后，应进行运行安全检查及性能实验，经实运转合格，专业职能人员检验签认后方可投入使用。

二、大型设备安全装拆管理制度

1、大型施工设备的装拆工作，必须由具备相应装拆资质的单位来承担装拆工作。没有装拆资质的单位不得擅自承接任务，否则应负法律责任。

2、大型施工设备装拆前都应编制装拆施工方案，并经总工审批签字后才能实施，并应对施工设备进行检查验收，合格后才能进行安装程序。如不合格应进行检修，合格后方可投入安装，安装前还应对设备的基础进行检验。

3、装拆人员必须经过专业培训，考核合格的方可上岗作业。作业前还必须经过安全技术交底，方可进行装拆作业。

4、装拆时对作业场所应做临时护栏，并设警示牌。严禁非作业人员进入，装拆时要指配专业安全技术人员在旁监护。

5、装拆人员应正确使用安全防护用品和劳动保护用品。

6、安装好的施工设备应进行验收，能正常运转、安全灵敏，并经上级有关部门检验合格后方可投入使用。

三、安全检查制度

1、项目部机械安全检查每月不少于三次，施工队长、操作人员每天普查。

2、按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）对现场实施定期和不定期检查。重点检查机械制动和安全装置是否齐全、有效、可靠；机械设备是否带病作业，是否有异常现象；金属结构部分是否开焊、开裂、变形；连接部位是否牢固、可靠；是否定期保养、清洁；操作人员是否持证上岗；有无违章指挥、违章作业行为等。

3、对塔吊轨道接地装置、机身垂直度等，应定期检查，检测。并认真作好记录，备案待查。

4、对检查中发现的问题要采取相应措施，定人、定时间定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改记录表。

5、每次检查后，进行全面评估，对违章指挥、违章操作和事故隐患按照“三不放过”的原则，进行严肃处理，并作好记录，归档备查。

四、使用与维修保养管理制度

1、机械设备应有专人负责管理、使用。凡执行操作证的设备，必须实行“管用结合，人机固定”的原则，执行定人、定机、定岗位责任的“三定”制度。多班作业时，必须要交接班制度。

2、大型设备要委托司机机长，一般设备要委托责任司机。

3、机械设备操作人员要熟悉本机情况，做到“四懂，三会”，即“懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排查排除故障。

4、在用的机械设备应保持技术性能良好，运转正常，安全装置齐全、灵敏、可靠。“失修”或“带病”的机械设备不得投入使用。

5、严格执行日常保修、换季保养、走和期保养、停放保养制度。加强机械设备在作业前、运转中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

6、大型机械设备要实行日常检查和定期检查，并作好记录，归档备查。

五、机械设备租赁管理制度

1、为规范租赁经营，提高租赁的机械设备及配件的完好率和质量，减少事故的发生，制定安全责任制度。

2、租赁的机械设备和施工机械及配件，应当具备生产（制造）许可证、产品合格证。生产（制造）许可证，产品合格证，应符合国家有关法律法规和安全技术标准、规范的要求。

3、应当对租赁的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，检测合格后方可租赁。

4、签订租赁协议时，应明确双方安全生产职责。

5、禁止租赁国家明令淘汰的、存在严事故隐患的、超过安全技术标准规定使用年限的、检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

6、租赁工作由物资设备部管理实施。

第五篇：设备物资管理制度

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 铁四院项目部工程现场物资设备管理制度

物资设备是工程施工的前提，材料质量的好坏、机电设备能否正常运行直接影响工程的质量和进度，必须牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，严把材料质量关，合理分配物资设备资源，以科学发展观，走节约型道路，创优质工程。

为了适应新形势下设备物资管理工作，规范设备物资管理行为，使设备物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰；为了更好、更快的完成铁四院总部设计大楼主体工程，现根据项目实际，结合工程特点，制定以下物资设备管理制度。

一、违反物资管理有关规定的处罚如下：

1． 各工队每日施工所需要的材料，提前三天以书面形式将材料计划上报物资科。未能提前上报材料计划的，影响施工进度，需承担影响施工进度的责任并罚款500-1000元。

2． 进场材料需按不同品种、规格和要求，分区、分批、分类堆码和保管，明确标识；材料的堆码应根据材料的性质、形状、包装、数量及场地条件，采取适宜的形式和方法，堆码整齐、稳固；确保物资、人员安全，方便储运作业，对不符合要求的罚款200-300元。3． 材料进场后各工队需对发给自己工队的材料做好清点、保管工作，并与物资科材料员办理好交接手续，未办理交接手续进行施工的罚款100-200元。

4． 各工队施工人员在清点、堆放、保管、使用材料过程中应听从物资科管理人员指挥，如遇分歧需共同协商解决。对管理人员的建议置之不理的罚款200-500元。

5． 材料在使用过程中应科学合理、尽量减少损耗，不得因各种天气或人为原因造成材料损坏或浪费。对因施工和管理上的疏忽造成材料浪费的工队按报废材料数量以三倍进价进行罚款。

6． 各工队在倒运其他工点、其他工队材料时，需提前通知物资科人员，在三方人员在场并清点倒运物资数量的情况下方能进行材料倒运。未提前通知物资科人员、擅自挪用其它工点或其他工队材料的罚款300-500元。

7． 对我方管理人员下发的“整改通知单”置之不理或无故延迟整改的罚款200-500元。

8． 各施工队如有偷盗工地材料者，直接移交公安机关处理并对施工队罚款5000元。

二、违反机电、设备有关规定的处罚如下：

1.使用塔机、物料提升机各施工队必须按项目部有关规定并经机电科批准方可使用，否则一次罚款500-1000元。

2.各施工队使用物料提升机必须持证上岗无证者一次罚款200-300元。

3.未经机电科批准夜间使用物料提升机罚款500元。

4.各施工队用电必须签订用电协议。未签订用电协议施工队用电一次罚款500元。5.施工队用电要自配三级箱与项目部二级箱相接。违者罚款500-1000元。

6.对私拉乱接不符合规范要求的施工队，无整改机会，直接罚款300-500元。

7.与机电科签订用电协议的未经机电科批准私自同意其它施工队与你队三级箱接电的罚款2000元。

8.各工队需对项目部配发的配电箱、电缆线、灯架等工具妥善保管，使用完后需及时退还设备机电科。不能及时退还的按工具、材料进价处以罚款。

本管理制度根据项目部施工的情况制定，将根据实际情况再进一步进行完善修订，新的管理制度未制定之前，以本管理制度为准，望各工队负责人提宝贵意见。

本制度于二〇一三年八月一日起实施。

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司

铁四院项目部设备物资科 二〇一四年七月三十日