设备物资采购流程

第一篇：设备物资采购流程

设备物资采购流程

1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。

2.审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。

3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。

4.签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。

5.货物到港后，海外项目部进行清关，点验，运货至现场；对照合同、协议规定及技术标准进行验收、入库并填写《新增机械设备验收记录单》、《入库单》等；对设备进行安装调试，做好安装试运转情况记录、移交记录、定期检查（包括精度检验）记录以及进行人员培训和设备评估等工作。如发现问题通知后勤保障部，由后勤保障部联系厂家协商解决。

第二篇：物资设备采购、管理制度

天井煤矿设备物资管理制度

为了加强公司设备物资的管理，做好公司设备物资的采购、储备、供应工作，抓好用、管、修、供四个环节。以符合国家煤矿安全标志为基础，物美价廉保证质量为要求，特制定本制度。

一、采购程序：

1、采购一般程序

⑴公司根据每月仓库及各连队提出的材料计划报机电技术部进行审核和分类，根据不同的材料、备件机电部选择三家以上的合格供应商进行比值比价后（填写比值比价表），报公司价格委员会相关领导进行审核，机电部根据审核意见将每一类材料备件发给供应商，进行签订材料供应合同。① 凡是采购的机电设备必须附有安全承诺书，根据承诺书供货商必须负相应的承诺责任。

② 凡是采购来的井下电气设备、阻燃皮带、井下开关、电机、风机必须有煤安标志、合格证、说明书；有电路系统的必须有图纸。

2、特殊物资的采购 ⑴工字钢

由于每月工字钢的使用要根据技术部门的采掘及维修计划来决定工字钢的使用情况，所以工字钢的采购除了按照一般程序外，要根据钢材市场价格变化情况及市场供货等因数来决定采购价格。① 所供工字钢必须要有材质检验报告。⑵电缆

为了规范管理，杜绝电缆事故的发生，电缆采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是昆明电缆厂的电缆，比价程序按采购一般程序采购。⑶开关

为了规范管理，杜绝电气事故的发生，开关采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是华荣、电光，比价程序按采购一般程序采购。⑷检测监控

由于原来煤矿使用的检测监控设备是梅安森的所以监测监控使用的所有备件必须先考虑梅安森，比价程序按采购一般程序采购。

二、付款程序

⑴合同有预付款要求的先通过付款申请，支付合同预付款（40%）。按付款申请要求和合同审批表请各部门负责人签字审核。

⑵根据合同条款支付合同款（50%）必须有所需材料的合格证、煤安标志、说明书或者材质证报告。

⑶材料除外所采购的设备必须有5%的质保金，质保期为一年。

⑷电器、开关和电缆的采购合同必须附有安全承诺书并负相关的法律责任。

三、采购要求

1、各连队物资采购计划必须注明物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家及供货日期，若采购周期较长或特殊（进口）的备件、物资必须和生产部、采购部门协商提前做好采购。

2、物资采购计划按年、月上报一份，经机电部、公司价格委员会审核批准后由机电部安排采购。

3、可在机修分厂加工的备品备件必须提供易损件图册经煤矿设备主管审核、后交机修分厂加工。对不能在机修分厂加工的备件煤矿必须提供图纸经各级部门审核后由机电部协调采购，煤矿提供的图纸必须做到尺寸准确、材质清楚，精度达到使用要求。

4、煤矿必须在设备安装前一周各分管机电设备的设备员物资采购计划员进行核对，对未到物资填制“未到货信息反馈表”交机电设备物资采购计划员。

5、对于到货物资，煤矿分管机电的技术员必须积极参与采购计划员组织的验收工作（主要设备有煤矿机电设备主管参加）并作相应的验收记录，对于不符合设备使用要求的物资、备件煤矿有权拒绝使用。

6、煤矿的物资、备件、油料的领、用由材料员统一管理，按定置化管理要求堆放各种材料，备件及其它物资，并建立入库、出库明细台帐和物资费用台帐，做到帐、卡、物相符。

7、严禁任何单位或个人，擅自采购或与供应单位接洽采购事宜，一切采购工作均归供机电部负责。

8、对于需要改动的图纸须经煤矿机电部审核，机电设备主管领导批准后执行。对修改过的图纸或设备改造后所产生的备品备件图纸必须提交机电部备案。

第三篇：设备物资管理流程

设备物资管理流程

一、物资管理流程：

一、工程材料的分类

依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料（油料视同主材管理）。

（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等（见附表主材名称一览表）。

（2）周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。（见附表周转材料名称一览表）

（3）低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。（见附表低值易耗品名称一览表）

二、流程；

（1）主材管理流程：

a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、（见附表需求计划表）

b设备物资科审批；

c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案；

d根据采购方案与供货方签订物资采购合同（见附表物资采购合同）； e进料过程；

1、验收入库，开具运发料单（材料员）、2、建立日进料台账（材料员）、3、填写入库验收单（统计员）

4、建立材料明细账（统计员）

5、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日

6、填写月报表（统计员）f消耗过程：

1、每日上报工程进度（质检员）

2、到拌合站、路段采集每日材料数据（统计员）

3、核对消耗数量和工程进度（工程经理、总工、企管员、统计员、）每五日一次。

4、填写领料单、材料消耗汇总单（统计员）

5、填写材料明细账（统计员）

6、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日

7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。g物资统计与财务对账

h年终实施决算、并成本核算。i原始资料存档

（2）油料管理流程：（汽油、柴油）

a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：

1、过称、开据运发料单（油料员）

2、取样留存（油料员）

3、建立入库台账（油料员）

4、填写入库验收单（统计员）

5、建立油料明细账（统计员）

6、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员。

7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。e消耗过程：

1、填写油料消耗单（加油员）

2、建立消耗台账（加油员）

3、填写材料消耗汇总单（统计员）

4、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。

5、填写油料消耗明细账（统计员）

6、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。

7、填写单机油料考核表（统计员）

8、定期盘库（每月）和完工盘库（机务经理、统计员、加油员）g年终实施决算、并进行成本核算。

h原始资料存档、（3）周转材料管理流程：

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容（统计员）b报设备物资部审核进行统一平衡（设备物资经理、统计员）c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立周转材料明细帐（统计员）

f按规定摊销（统计员）摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表（统计员）

h每月对周转材料进行清查（设备物资经理、统计员）对丢失损坏的查明原因及时入账。

i与财务对账（统计员）

j年终实施决算、并进行成本核算。（全项目）k原始资料存档（4）低值易耗

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容（统计员）b报设备物资部审核进行统一平衡（设备物资经理、统计员）c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立低值易耗明细帐分为（小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器）f按规定摊销 g每月填报报表

h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账

g年终实施决算、并进行成本核算。h原始资料存档

（5）完工撤点流程：

a上报详细的撤点计划

b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》（统计员）

c实施过程

1.对变价物资询价（设备物资部门）2.选定出售对象（设备物资部门）3.与财务对账。（设备物资部门）d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档

二、设备管理流程：

1、设备进场流程：

（1）进场前管理流程：

A、根据施工组织设计编制需求计划（企管员、统计员）

B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。

C、公司下发《项目设备平衡调整表》

D、对公司不能调配的机械进行市场调查（设备物资经理）

E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。

（2）设备进场管理流程：

A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。（主管经理、统计员）

B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。（统计员）

c、填写设备进场台账。（统计员）

C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。（统计员）D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。（主管经理、统计员）

2、设备在场管理流程：

（1）工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。（工长）

（2）依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账（统计员）

（3）依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》（统计员）

（4）填写《机械统计台账》（统计员）

（5）填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。（6）填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。（7）月底与财务、车主对账。

3、设备退场管理流程：

（1）加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油（加油员）

（2）与车主对账签订《机械费确认单》（统计员、主管经理、财务部）

（3）机械操作手签订退场单（劳资、后勤）

（4）填制退场去向调查表。（统计员）相关表格：

《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。

相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》

第四篇：学院物资设备采购管理办法

学院物资设备采购管理办法

第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。

第二条 仪器设备采购5万元以上（含5万元）的，要先经论证是否立项（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。

第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：1.用户提出申请（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）； 2.主管部门意见；3.审计、财务部门审核； 4.校分管领导审批；5.上网公布信息（7天以上）； 6.有关部门组织洽谈和选定厂家（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察（根据具体情况确定）；8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字（审计、主管部门、用户）。

第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。

第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。

第六条 在进行物资设备采购活动中，达到第二条限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。

第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。

第八条 项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。

第九条 不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。

上述第二、三、四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。

第十条 本办法从发布之日起执行。

第五篇：廉政合同(设备、物资采购)

廉 政 合 同

（设备、物资采购）

项目名称： 甲方： 乙方：

根据中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》及《中华人民共和国招标投标法》，为防范和杜绝设备、物资采购中发生各种违纪违法行为，维护双方的权益，甲乙双方同意签订本廉政合同，并严格遵守。

第一条 总则

（一）甲乙双方人员要严格遵守国家关于设备、物资采购等有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方要严格执行设备、物资采购和廉政“双合同”管理机制。

（三）甲乙双方要认真开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法、违纪行为。

（四）甲乙双方要互相监督，若发现对方在设备、物资采购中有违规、违纪、违法行为的，另一方当事人应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管单位和纪检监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方的责任

（一）按照国家有关法律、法规、政策及华能集团和华能澜沧江水电有限公司有关规定及要求，开展设备、物资采购工作。

（二）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证和任何好处费、感谢费等；不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）不准接受乙方馈赠的物品；不准借用、租用乙方的交通、通讯等工具；不准参加乙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（四）不准暗示、要求或者接受乙方为其住房装修、安排婚丧嫁娶活动、安排配偶、子女的工作以及安排出国出境、旅游等活动。

（五）不准向乙方及其相关单位介绍配偶、子女、亲属参与各种经济业务活动；不准违反相关规定，私自要求乙方购买项目合同规定以外的设备或材料以及向乙方推荐或指定制造商、供应商等。

（六）在设备、物资采购（含零星采购）中，严禁私自与供应商单独接触；不准少于三人与供应商谈判或一对一进行采购活动。

（七）在设备、物资验收中，不准违反合同规定，擅自降低验收标准。第三条 乙方的责任

（一）按照国家有关法律、法规，政策及甲方的有关规定、要求开展工作。

（二）不准以任何理由向甲方及其相关人员赠送礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证和任何好处费、感谢费等；不准以任何理由为甲方及其相关人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）不准向甲方及其相关人员赠送物品；不准为甲方及其相关人员个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等；不准以任何理由安排甲方及其相关人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

（四）不准为甲方及其相关人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及出国出境、旅游等活动。

（五）不准专门为甲方及其相关人员安排配偶、子女的工作;不准为甲方及其相关人员的配偶、子女、亲属参与有关业务活动谋取预期不正当利益提供方便；不准违反相关规定，私自要求承包商购买项目合同规定以外的材料和设备以及向承包商推荐或指定供应商、制造商等。

第四条 检查与考核

（一）本合同由双方项目实施单位、纪检监察机构负责实施并进行检查。双方上级单位的纪检监察部门负责监督。

（二）甲乙双方项目实施单位应定期或不定期进行自查和相互检查。双方上级主管单位的纪检监察部门应根据情况适时对廉政合同执行情况进行抽查。

（三）合同履行完毕，甲乙双方实施单位要分别写出《廉政合同》执行情况的总结，乙方必须将总结提交甲方，作为合同结算的一项内容。

（四）对监督或举报有功人员，甲乙双方可根据情况，对其进行奖励。第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本合同第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律、法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

（二）乙方及其工作人员有违反本合同第三条规定的，经甲方纪检监察部门查实认定的，每发生一次，处以乙方涉及金额10倍的违约金，在认定当期应支付合同款中扣除，累计扣款不超过应付合同款的5％；给甲方工程（生产）造成损失的，由乙方给予全额赔偿；情节严重的，除处以乙方涉及金额10倍的违约金外，还对乙方处以合同款3％－5％的违约金；情节特别严重的，甲方有权终止其采购合同，并给予乙方一至二年内不得进入甲方主管的设备、物资采购项目的处罚，由此给甲方所造成的损失以及产生的一切费用均由乙方承担，在设备、物资采购合同结算款中扣除。

第六条 本廉政合同与设备、物资采购合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。第七条 本廉政合同正本、副本及其份数，与设备、物资采购合同一致。

甲方: 乙方:（盖章）（盖章）法定代表人 法定代表人

或其授权的代理人： 或其授权的代理人：

年 月 日 地址：