物资采购方式流程及规范

第一篇：物资采购方式流程及规范

物资采购方式流程及规范

对于我们施工企业物资管理工作来讲，有三项主要的工作，即物资采购、物资收发管控和物资消耗核算，此三项工作做好了，我们的物资工作就不会出现太大的问题。

今天重点讲述一下物资采购方面的相关业务知识，与大家共同探讨。

一、物资采购的方式及选择

对我们施工企业来讲，物资采购的方式大致有以下几种，即公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购，下面就分别讲述一下：

1、公开招标：招标投标法第十条第二款规定，公开招标，也称无限竞争性招标，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上或传媒载体发布招标公告，所有符合条件的供应商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标商，竞争性更强，择优率更高，同时也可以在较大程度上避免招标活动中的贿标行为，因此，国际上政府采购通常采用这种方式；公开招标的缺点在于由于投标人众多，一般耗时较长，需花费的成本也较大。一般甲供、甲控物资均采用此种采购方式。

2、邀请招标：邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的供应商，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。一般都选择3-10个之间参加者较为适宜，当然要视具体的招标的规模大小而定。在采用邀请招标采购方式时，注意以下两点：1）邀请招标的有效投标供应商不少于三家，否则无效；2）除特殊原因，潜在投标供应商数量较多的，不应当采用此办法。我们自购物资常采用此种采购方式。

3、竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判采购方式的特点是：一是可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用；二是减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率；三是供求双方能够进行更为灵活的谈判。一般来说有两种情况：第一公开招标或邀请招标进行两轮均失败（货源供不应求、供应商报价不可接受、供应商对招标方的条件不予响应-垫付款等）；第二采购单位重点关注品牌、性价比及功效等，均采用此种采购方式。

4、询价采购：询价采购是指对几个供应商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购特点：1）邀请报价的数量至少为三个。2）只允许供应商提供一个报价。每一供应商只许提出一个报价，而且不许改变其报价。不得同某一供应商或承包商就其报价进行谈判。报价的提交形式，可以采用电传或传真形式。其缺点：1）询价信息公开面较狭窄，局限在有限少数供应商，排外现象较严重；2）询价采购出现超范围适用，法律规定适用通用、价格短期内相对变化小、市场货源充足的采购项目，实际工作中则是以采购物资的数额大小来决定是否采用询价方式。询价并不是通用的“灵丹妙药”，有着确切的适用条件，实际工作中一些采购人将询价作为主要采购方式，错误地认为只要招标搞不了的，就采用询价方式，普遍存在滥用、错用、乱用询价采购方式问题，某些单位隔三差五搞询价，忙得“不亦乐乎”，被琐碎的事务缠身，采购效率和规模效应低下，还有些人借询价规避招标；3）、询价过于倾向报价，忽视对供应商资格性审查和服务质量的考察。法律规定“采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商”，这是询价采购成交供应商确定的基本原则；4）、确定被询价的供应商主观性和随意性大，被询价对象应由询价小组确定，但是往往被采购人在确定询价对象时会凭个人好恶取舍，主观性较大；5）、询价采购的文件过于单薄，往往就是一张报价表，基本的合同条款也会被省略。法律规定询价采购应制作询价通知书（或询价函），在一些询价采购活动中，询价方一般不制作询价通知书（或询价函），多采取电话通知方式，即使制作询价通知书，内容也不够完整，且规范性较差，价格构成、评标成交标准、保证金、合同条款等关键性的内容表述不全，影响了询价的公正性，不少询价采购结束后采购双方不签合同，权利义务不明确，引发了不必要的纠纷。；6）、询价小组组成存在问题，法律规定“询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二”，询价的主体应是询价小组，我们单位一般不会如此规范，只需相关部门人员组成询价小组；7）、采购活动的后续工作比较薄弱。不搞询价采购活动记录，不现场公布询价结果，询价方式随意性大。一些地方尝试采用电话询价、传真报价、网上竞价等方式搞询价采购，尽管这些有便利之处，但不宜过多地使用，法律规定在询价过程中供应商一次报出不得更改的价格，采用非现场方式搞询价存在舞弊漏洞，采购方有机会随意更改任何一家供应商的报价，或者给有关供应商“通风报信”。

询价采购适用于：采购物资数额小；物资品种、规格、型号繁多且数额较小；虽总用量较大，单批次采购量较小，且价格变化幅度较大，又无明确的价格浮动依据；等等。

二、物资采购流程及规范

（一）公开招标的流程（基本程序）及规范公开招标流程大致分为三个阶段：招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。

1、招标准备阶段：办理招标备案-招标申请；编制招标有关文件-招标广告（公告）、招标文件。

2、招标投标阶段：1)发布招标广告；2）资格预审；3）发售招标文件；4）现场考察；5）解答投标人质疑。

3、决标成交阶段：1）开标；2）评标-初评、详评、评标报告；3）定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。此三个阶段大致可分为如下九个步骤：

(1)招标公告(2)资格预审(3)发售招标文件(4)投标预备会(5)编制、递送投标文件(6)开标(7)评标(资格后审)(8)中标

(9)合同谈判与签订

（二）邀请招标的流程（基本程序）及规范

邀请招标与公开招标流程基本相同，大致分为三个阶段：招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。

1、招标准备阶段：收集潜在合格供应商并进行资格预审；编制招标有关文件-招标邀请书、招标文件。

2、招标投标阶段：1)发招标邀请书；2）发售招标文件；3）现场考察；4）解答投标人质疑。

3、决标成交阶段：1）开标；2）评标-初评、详评、评标报告；3）定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。

此三个阶段大致可分为如下九个步骤：(1)资格预审(2)发招标邀请书(3)发售招标文件(4)投标预备会

(5)编制、递送投标文件(6)开标(7)评标(资格后审)(8)中标

(9)合同谈判与签订

实际操作过程中，其运作程序为：编制物资需求计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发招标邀请书→发售招标文件→召集投标预备会并答疑→收集投标文件→开标→评标（推荐前三名）→定标→发中标通知书和未中标通知书→履行合同签订手续。

（三）竞争性谈判的流程（基本程序）及规范

1、成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单。

3、谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

4、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商

技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组 提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

（四）询价采购的流程（基本程序）及规范

1、收集潜在合格供应商并进行资格预审；

2、发出询价函；

3、限时收回报价表；

4、汇总报价表并提出拟选择的供应商。

实际操作过程中，其运作程序为：编制物资采购计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发出询价函→限时收回报价表→汇总报价表并提出拟选择供应商的建议报告→批复后履行签订合同及实施采购。此次询价采购要形成完整的询价资料（批复报告、报价汇总表、询价函及报价表）被查。

在实际工作中，我们经常采用邀请招标和询价采购两种方式。实施过程中注意以下几点：1）严格履行程序；2）运作要规范；3）资料齐全完整、逻辑性强。

第二篇：设备物资采购流程

设备物资采购流程

1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。

2.审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。

3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。

4.签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。

5.货物到港后，海外项目部进行清关，点验，运货至现场；对照合同、协议规定及技术标准进行验收、入库并填写《新增机械设备验收记录单》、《入库单》等；对设备进行安装调试，做好安装试运转情况记录、移交记录、定期检查（包括精度检验）记录以及进行人员培训和设备评估等工作。如发现问题通知后勤保障部，由后勤保障部联系厂家协商解决。

第三篇：物资管理规范流程

中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部

物资管理工作规范

项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）

1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计划分需求总计划和、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。

4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购

1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。

4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。

购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。

5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。

三、验收

1、物资验收主要是数量和质量的验收。

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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。

3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。

道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方； 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方；

汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。

4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》；不合格按《不合格品控制程序》进行处理。

5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。

四、发料

1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。

2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。

3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。

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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。

4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。

5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。

6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。

7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。

五、现场管理

1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。

2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。

3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。

4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。

对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。

5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分

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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。

6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。

六、化学危险品管理

项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。

七、物资核算

1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。

2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量；计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。

3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。

4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。

原材料节超数量＝本月应消耗材料数量－本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量＋本月供应量－本月盘点库存量

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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。

6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。

八、物资统计

1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。

2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有（表格样式见附件）：

⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。

⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》；每月30日上报。

⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》

⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》

3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。

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第四篇：建立长效机制,规范物资采购

建立长效机制 规范物资采购

[摘要] 针对物资采购监管提出新的方法和路径，从采购流程再造、权力制衡、阳光采购、制度监管、信息化管理等方面规范物资采购，增加物资采购的透明度、降低采购成本，加强廉政建设，赢得了群众口碑，实现了医院经济效益和社会效益双赢。

[关键词] 医院管理；物资采购；做法

引言

随着医院在2011年二级甲等综合医院创建成功，从而也促使物资采购的管理不断规范。本文通过分析我院近年来总务物资、设备配件以及医疗卫生耗材试剂的品种、年消耗量、采购渠道、供应方式与价格等数据信息，发现各类物资供应或多或少存在着信息透明度不高、招标采购品种不全、招标周期长、政府物价监管缺失、市场垄断、进入门槛低等问题。这些问题的存在，增加了患者的负担和医院的监管难度，并且易滋生腐败。如果在采购和使用过程中没有完善的机制，会直接影响到医院的医疗安全、经济效益和社会效益。如何监管好医院物资的采购工作，促进单位的廉政建设，赢得群众的口碑，让患者得到实惠，是摆在每一位医院管理者面前的重要课题。本文从“制度+科技”二元维度出发，着重讨论医院如何建长效机制，管住、管好医院的物资采购。主要做法

我院物资采购工作的具体做法是：权力制衡、纪检监督、资源整合、信息化

监管、经济效益和社会效益并重。我院建立了科学的评价办法，坚持“质量优先、价格合理、性价比适宜”的原则，并考虑质量标准、科技水平、应用范围等因素，对质量、价格、服务和信誉等进行综合评价。医院党总支高度重视物资的采购工作，通过再造采购的工作流程，建立健全了权力监管制约机制；通过整合供应商和实行新耗材引进由器械委员会集体研究，做到了从源头上监管。医院还按照规定，对采购中心主任和采购员岗位实行定期轮岗。通过运用对物资采购监管新方法和路子的实践，取得明显的经济效益和社会效益，受到群众的欢迎，医院决定将这些新方法和路径作为长效机制执行并不断完善，以更加规范我院的物资采购管理。

1.1 加强制度建设，用制度约束力规范物资采购

（1）工作流程再造，实现权力制衡。在2013年上半年，医院对所属人员和工作进行了明确分工，重新再造了工作流程，工作上按照相互监督制约设计分权管理，做到了计划、采购、付款“三权分离”。物资采购实行计划审批，严控计划外采购，一年累计采购金额大于一万元的计划外物资采购须经院长办公会议审批后方能实施。除药品采购由药剂科承担外，医院其余采购项目均实行集中统管、计划采购和阳光采购。采购中心主任由总务科主任兼职，采购项目包括医疗设备、医用耗材、总务物资、基建零星维修与改造、设备维护保养、物业管理、食堂以及能源合同管理等。

（2）发挥设备委员会的作用，把住设备、耗材和供应商引进关。我院引进新设备和耗材，按照科室申请、资质审核、医疗设备管理委员会集体研究的程序办理，把决策权交给设备委员会，由专家对设备和耗材该不该引进、引进什么样的设备和耗材、定价是否合理、招标采购是否落实、供应商资质是否符合要求等进行把

关，避免了过去权力集中在采购部门，不透明、不易监督的做法，受到使用科室好评。

（3）落实招标目录，非招标大宗物资院内招标采购。物资采购严格执行政府采购招标目录，未招标物资，如办公用品等大宗物资实行院内招标采购，避免物资采购价格高和采购工作中以权谋私等问题的发生。

（4）定期向党总支汇报工作，自觉接受监督。我们坚持每月向党总支汇报物资采购计划执行，新材料和供应商的引进，不良事件事项，欠款和付款等情况，自觉接受党总支监督，避免舞弊和跑偏。

1.2 加快供应商资源整合，通过便捷高效的途径规范物资采购

目前医院耗材供应商

医院采购的所有供应商目录都已上报给区人民检察院，在行贿犯罪系统中查询确认无行贿犯罪记录的继续列入名单。每次耗材集中采购遴选会议和设备管理委员会议，都由财务科、监察室、院领导、物质采购中心和其他设备管理委员会成员参加。

1.3 加快信息化建设，以信息化手段规范物资采购

（1）引进《医院物流管理信息系统》，为管理决策提供物资采、供、管及核算于一体的监管信息平台。随着计算机技术的发展，信息化成为时代发展的主题，为实现对物资管理的计算机化，我院于2011年购买《医院物流管理信息系统》，把先进的管理观念融入到信息化管理，为科学管理和快速决策提供了技术支撑。此软件全面集成综合门户和协同办公平台（简称OA系统）是针对目前医院运行中存在的沟通效率、公文流转、事务审批、知识共享等各类问题而开发的综合办公平台。

系统实现医院各类固定资产的统一管理，并对医疗设备从科室预算申报、招标、合同、安装验收、入出库、维修保养到报废处置进行全生命周期的数字化管理，全面满足医院规范管理和质量控制的更多要求。较好地解决了医院物资采购信息不准、流程复杂、手段落后等问题，堵塞了买甲开乙、买贱报贵等虚假报销的管理漏洞，做到了“钱变物后不失管、失控”。

（2）利用《医院物流管理信息系统》管理高值耗材，较好解决了高值耗材管理中采、供、管的难题。随着医疗技术服务的不断完善，高值耗材品种的不断增加，高值耗材管理出现了各种问题，这使得医院的高值耗材管理工作迫切需要改进。医院物流软件解决了高值耗材管理中存在的难题，实现了对全院高值耗材的统一管控，采购部门能够及时掌握材料购进、保管和使用情况，达到了对高值耗材全程动态管理的效果，从而实现高值耗材统一管理、安全使用的目标。以手术室作为基准点，全流程管理高值耗材，解决了过去物资管理部门只能管到一级库，物资消耗不能追踪用到哪个患者身上的问题，为医院建立了不良反应事件快速追溯机制，规避了医院的医疗风险，并实现“零库存”管理，节约采购成本。2 成效存在的问题：

3.1 物资采购岗位廉政风险宣传与汇总分析能力不足

医院每年收集的物资采购岗位廉政风险信息没有得到有效利用，主要有两方面的原因。一是在收集资料前对职工进行的宣传教育针对性仍不足，经过这两年的廉政风险点排摸发现物资采购各个岗位都有着不同类型的廉政风险点。因此，打通医院与科室，科室与下属岗位的廉政风险宣传通道势在必行。其次是没有对收集的信息内容进行有效的分析利用。

3.2、物资采购管理制度体系建设需持续改进

目前医院面临着药品零差价改革、医保总额预付制度以及后二甲时代的来临，我们需要及时分析外部环境的变化，对物资采购制度体系进行相应调整。

3.3信息公开与问题反馈需继续深化

现在医院已经按照“阳光工程”实施了规范化的公示制度。但是患者、群众、职工需要知道更多的信息，院内网、微博、网络论坛等新形式媒介的产生，使廉政问题具有快速放大效应，让医院的信息公开与问题反馈需多方面改进。4 下一步的目标：

4.1建立廉政风险防范的院科二级教育体系

针对采购中心各个岗位廉政风险的特点，对症下药，进行个性化的廉政思想教育和制度建设。将廉政教育任务落实到科室负责人，由科室负责人对每个岗位职工（特别是廉政风险等级高的岗位）进行岗位廉政风险宣传和教育。通过警示、示范教育等方式，增强职工对自身风险防范重要性的认识。

4.2改进廉政风险关键流程，完善管理制度体系建设

对廉政风险点和采购流程，增加科技含量；及时维护网络上的廉政公示、公开信息和问题反馈。在体系建设中，强调重要领导带头研究推进，切实提高自身风险防范，通过制度和流程的完善，及时有效的提高决策民主化和科学化水平。例如采购合同在律师参与下修订完成标准格式合同、采购技术参数与合同签订采取重要部门会签制度。

4.3 推进“阳光工程”

以物资采购信息公开为出发点，通过院内网、公告栏、会议多渠道多方位加大信息公开的力度

4.4 完善现有预警体系

根据医院实际和先进医院的经验，通过参观学习和消化吸收，细化红黄蓝三级预警内容，根据具体的预警内容制定相应的、更有针对性的预警措施，加大纠风力度，对预警方案需进行演练和完善。

4.5 医院廉政文化建设

近几年，医院越来越意识到文化建设的重要性，也加大了在文化建设方面的投入。对于岗位廉政风险，除了用制度规范进行约束，医院需要从文化的角度进行宣传教育。包括收集一些岗位廉政建设口号，在院报等内部宣传通道中设立岗位廉政板块等。结语

物资采购是一项政策性、法规性和效益性都很强的工作。一方面要求医院选准人员，让那些法纪观念强、忠诚老实、工作认真负责、德才兼备的同志承担采购工作；另一方面要求医院强化长效机制，通过制度监管和权力制衡来制约，从制度上铲除滋生腐败问题的土壤。从医院采购管理的特征中可以看出，无论是供应商、医院还是患者，最关心的都是物资价格、质量成本以及物品的流通效率，这与医院的“提高医疗质量、保证行医安全、降低医疗成本、提高运营效率”的总体目标是一致的。通过建立长效机制将逐步形成一条质量高、成本低、反应快、服务好的医院采购供应服务链，对控制医疗总成本、提高医院的竞争力、加强医院的党风廉政建设都将起到积极的作用。

第五篇：竞争性谈判采购方式操作流程规范

竞争性谈判采购方式操作流程规范

第一章 总则

第一条 为使竞争性谈判采购方式的操作流程有章可循，根据《政府采购法》、财政部第18号令及中心其他内部规范的规定，制定本规范。

第二条本规范适用江苏省省级行政机关政府采购中心（以下简称采购中心）采用竞争性谈判采购方式实施的政府采购活动。

第二章适用范围

第三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判采购方式

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；

（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）不能事先计算出价格总额的。

第四条 采购方式适用的准备材料：

符合第三条第（一）项条件的，应按照竞争性谈判采购方式重新制作谈判文件； 符合第三条第（二）项条件的，采购人需提供充分的证明材料，采购中心进行市场调研和核实，必要时听取专家意见；

符合第三条第（三）项条件的，需提交政府采购计划文号（如果有）、采购人委托和计划使用时间，以及能够证明紧急需要的文件及相关书面材料。对于有明显不合理时间要求的，或因故意拖延等不合理因素造成采购时间不能满足的，不在本条所列范围；

符合第三条第（四）项条件的，需提供充分合理的证明材料。

第五条 根据财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的规定，对采用公开招标采购方式的项目，至投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的情形的，报经省财政厅批准，可以采用竞争性谈判采购方式。

第三章谈判的准备

第六条 成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总人数的三分之二。采购金额在50万元以上的项目，谈判小组中采购人代表和有关专家应当为五人以上单数；采购金额在300万元以上、技术复杂的项目，谈判小组中采购人代表和有关专家应当为七人以上单数；

谈判小组的成立按《专家选用和管理工作规范》有关规定执行。

第七条竞争性谈判采购文件的制定按采购中心《采购文件拟定及发售工作规范》执行。谈判文件中至少应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定标准等事项。

第八条谈判文件须在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。公告至谈判文件递交截止时间一般不得少于5个日历天，采购数额在300万元以上或技术复杂的项目一般不得少于10个日历天。

第四章谈判的流程

第九条公开报价。谈判报价截止时间后，采购中心将组织第一次公开报价（唱

标）。谈判小组不参加开标会，在指定的评标室阅读谈判文件，熟悉评标标准。

第十条谈判供应商的初审。谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对参加谈判的供应商的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格；依据采购文件的规定，从谈判文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。通过初审的供应商都可以参加谈判。

第十一条谈判小组讨论、通过谈判要点。谈判小组成员研究过采购文件及评标标准以后，在谈判小组组长的组织下讨论、通过谈判要点和谈判方式。谈判要点根据项目而不同，但至少应当包含价格、技术方案、售后服务承诺等主要方面的内容。

第十二条围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定，但至少应进行一轮谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；谈判过程中，一般非谈判小组成员不得向供应商提出问题。第十三条谈判小组对供应商谈判报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认。

第十四条谈判文件如有实质性变动的，须经谈判小组三分之二以上成员同意并签字确认后，由谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商，并要求其授权代表签字确认。

第十五条最终报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，采购中心组织现场公开唱标。

第十六条推荐候选成交供应商。按照财政部财库[2007]2号《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》要求，“应当比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商”。谈判小组根据谈判文件中设定的评标标准进行评判并推荐出侯选成交供应商。

第十七条 确定成交供应商。谈判活动结束后，谈判的结果须在采购中心的网站上公示3～5天，若无其他情况，谈判小组推荐的每个分包的成交候选人确定为成交供应商。

第五章 采购方式的变更

第十八条 出现符合本规范第五条情况需要采用竞争性谈判采购方式的，按下列程序执行：

（一）项目负责人与采购人进行沟通，征得采购人的同意；

（二）项目负责人向该项目的评标委员会解释财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的有关规定；

（三）由评标委员会对该项目是否符合“招标文件没有不合理条款，招标公告时间和程序符合规定”集体作出书面意见，并建议改用竞争性谈判采购方式；

（四）项目负责人将上述书面意见作为“改变采购方式申报表”的附件一起交综合部，由综合部报请省财政厅政府采购管理处批准；

（五）经批准采用竞争性谈判采购方式后，原招标文件变更为竞争性谈判采购文件(主要内容)，原评标委员会变更为竞争性谈判小组。项目负责人须将评标委员会和主管部门批准的意见向所有参加投标的供应商通报，并要求其授权代表签字

确认已经知悉，同时告知竞争性谈判的流程。

第十九条至谈判报价截止时间，谈判供应商不足三家以及在谈判过程中出现符合专业条件的供应商或者对采购文件做出实质性响应的供应商不足三家的，在竞争性谈判小组论证采购文件无倾向性条款，且项目的公告时间和程序符合规定的基础上，经采购人书面确认，按如下方式处理：

（一）在剩下的二家供应商中继续进行竞争性谈判（原采购文件中的评标办法不变）

（二）对剩下的一家供应商进行单一来源采购。谈判小组与供应商在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行谈判采购。

有多家供应商参加谈判，但只有一个品牌的，按单一来源方式采购，由谈判小组确定其中一家供应商参加单一来源采购谈判。

（三）如果该项目的采购预算超过50万元，则上述变更还须报省财政厅批准后方能实施。

第二十条如省财政厅没有批准采购方式变更的，本次采购项目作废标处理，采购中心将依法重新组织采购。

第二十一条谈判供应商若不同意采购方式变更的，应在规定的时间内书面向谈判小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为同意变更。