成都大学设备物资采购管理办法

第一篇：成都大学设备物资采购管理办法

成都大学设备物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强学校仪器设备招标采购管理工作,规范仪器设备采购行为，提高资金使用效益，保障和促进学校教学、科研事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《成都市政府集中采购目录及采购限额标准》等相关法律、法规文件的规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于学校教学仪器设备、办公仪器设备、教学家具、办公家具等纳入学校统一管理的物资采购行为。

第三条 学校设备采购招标、投标活动及其当事人，必须严格执行国家有关法律、法规，遵循公开、公平、公正和诚信原则，自觉接受上级机关和学校纪检、审计部门的监督。

第四条 学校设备采购有下列情形之一，经上级部门和学校领导同意,可以不适用本办法：

（一）涉及国家安全和国家机密的；

（二）因自然灾害或其它不可抗力因素，需紧急采购的；

（三）人民生命财产遭受危险，需紧急采购的；

（四）特定的某些其它情况。

第二章 计 划

第五条 学校所有的设备物资采购活动，不论资金渠道，都将纳入学校财务预算，实行统一计划管理。各部门和单位应在每年10月下旬前，根据实际需 要，分别按教学仪器设备、行政办公设备和教学、办公家具三大类别，申报次年的设备采购计划。凡无计划、缺预算的项目，设备管理部门不予采购，财务管理部门不予报销。

第六条

设备采购计划实行“二上二下”的经费预算方式，即：各使用部门按实际需求填报申购计划，经相关职能部门初审汇总，由学校设备物资采购领导小组和主管校领导审查后集中报送市财政局审批；根据市财政局审批下达的经费额度，相关职能部门对申购计划再次进行调整，报经学校党政联席会议审定同意，下达《成都大学年度设备购置经费项目计划书》,并报市财政局备案。

第七条 学校教学、教辅、科研单位的仪器设备申购计划，由教务处负责汇总审查；行政部门办公设备、教学及办公家具的申购计划，由国资处负责汇总审查；采购用款计划由计财处负责报送市财政局审批和备案。《成都大学年度设备购置经费项目计划书》一经发文，无特殊理由不得变更采购内容。

第八条

设备采购项目实行“计划在先、预算管理、合理配置、节俭办学”和“谁使用、谁管理、谁负责”的原则。对行政办公设备，如：计算机、打印机、空调机、办公桌椅等通用设备，除有特殊要求之外，尽量统一标准配置，以便平衡资金和争取批量优惠采购，切忌“贪大求全”和“攀比求洋”。

对于单台件价值在人民币20万（含20万元）以上的大型贵重仪器设备的申购项目，还应该通过学校实验室建设指导委员会专家论证后列入采购计划。

第三章 采 购

第九条 学校设备采购,由设备采购部门根据市财政局和计划财务处批准下达的经费额度和《成都大学年度设备经费购置项目计划书》内容,并按设备使用性质，分类分批填报《成都市市级政府采购用款计划表》，报市财政局审定采 购方式，分批次统一组织实施。

第十条 我校设备采购限额标准和采购方式，严格执行《成都市政府集中采购目录及采购限额标准》文件规定的政府采购项目。实行政府集中采购、分散采购、公开招标、邀请招标、竞争性谈判招标、单一来源采购、询价采购、协议供货等采购方式。

第十一条 凡是政府采购目录和采购限额标准明确规定的采购项目,必须实行政府招标采购，在确定采购项目时，应当优先考虑本国货物，无特殊需要不得指定采购品牌或供应商（确因需要指定的，须报市财政局审批）；对政府采购目录以外的项目，预算总额超过20万元（含20万元）的，也必须实行政府招标采购；金额不及20万元的项目，可由学校设备采购部门汇同使用单位和监审部门，参照政府采购管理办法有关规定实施采购；单项或批量金额一次性达到50万元以上的，必须采用公开招标采购方式。公开招标项目应报校领导批准，并取得法人代表授权后开展工作。公开招标信息应在市级以上政府采购网,同时在校园网上发布。投标人提交投标文件截止日期，最短不得少于20个工作日，评标应在政府采购专家库中随机抽调3人以上组成专家委员会，中标结果在公示7个工作日无异议后生效，发中标通知书。

第十二条 中标人凭中标通知书在三个工作日内,到学校设备采购主管部门签定设备购销合同。政府公开招标采购和政府协议供货采购项目，应签定政府采购规定格式合同。

第十三条 采购工作程序包括：编制设备购置分类目录、采集设备项目技术参数、填报政府采购用款计划、确定采购方式、编印设备采购文件、发布招标信息、组织或参与评标、签定设备订货合同（包括政府采购）、办理合同付款财 务手续、组织设备安装验收、设备资产入帐等环节。进口设备还需开办信用证、外贸合同、免税申报、报关、商检等手续。

第十四条 为贯彻国家产业政策，健全财务、税收和资产管理制度，原则上各使用单位不得自行拼装计算机。

第十五条 设备采购必须遵守有关法律法规和公开、公平、公正的原则，实行“统一领导，政府采购，计划在先，专款专用，合理节约，监督管理。”的方针，自觉接受上级领导、学校纪委监察部门和全校师生的监督。

第十六条 设备采购部门要以政府采购财政预算为基础，按照经济适用原则确定采购需求，根据已经批复的《成都市市级政府采购用款计划表》实施采购；在进行采购时，应与设备供货商签订政府采购供货合同，加盖采购单位印章，同时加盖单位财务印章；年度供货采购的招标文件、各中标供应商的投标文件和供货承诺书等书面材料，均为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四章 验 收

第十七条 设备使用部门应在新设备运到之前准备好安装场地，并指定专人负责配合设备供应厂商做好现场安装调试工作。

第十八条

设备使用单位和管理使用人，应严格按《设备购置合同》进行设备数量和质量的验收。

（一）数量验收：指设备到货后按照《设备购销合同清单》内容进行的实物验收。各使用部门应指定设备管理人员在设备到货3天内，根据合同附件清单，装箱单或产品说明书等资料载明的内容，开箱核对到货设备的设备名称、设备数量、型号规格、生产厂商、出厂唯一机身号、以及附件情况和设备金额 进行实物验收，核对无误并填写《成都大学设备资产信息登记卡片》，办理入库手续。

（二）质量验收：指设备到货后安装调试完成，经试运行期间进行的技术验收。各使用部门应指定专业技术人员和设备管理人员在设备到货20天内进行开机安装调试；对小型设备，有技术力量的使用单位可自行安装调试；大、中型设备由供应商负责安装调试；安装调试期间，使用单位设备管理责任人应到安装现场配合供应商并参与验收，熟悉设备操作方法。要如实填写《成都大学设备验收报告》，并由设备管理责任人详细纪录设备主、附件情况、设备随机技术资料、开机验收和试机验收情况文字记录，《验收合格报告》原件交学校设备部门存档。质量验收一般应在20天内完成。质量验收合格即可办理设备资产出库领用手续；验收不合格应及时报告设备采购部门和供应商，办理退货或索赔手续，超过期限报告造成损失，应追究相关部门和人员的责任。

第十九条 设备验收后要按照合同约定及时向协议供货商支付货款。其中，由政府采购中心实施的项目，由市财政局或学校财务部门按合同金额将资金划入“成都市政府采购资金专户”，按规定划入协议供货商帐户。单次采购金额在10万元以下的采购项目，由学校财务部门按合同约定自行付款。

第五章 机 构

第二十条 为加强对学校设备招标采购工作的组织领导和监督管理，学校成立 “成都大学设备物资采购领导小组”，负责审定和监督全校设备物资的招标采购工作。领导小组组长由分管资产管理工作的校领导担任，成员由纪委监察办、审计处、计财处、国资处、科研处和教务处等相关职能部门负责人担任。

第二十一条 国资处作为学校设备采购职能部门，下设招标采购管理办公 室（科级管理机构），负责组织和实施学校设备采购的具体工作事项。

第二十二条 根据招标采购内容及方式，凡由政府采购实施的招标采购项目，其评标专家的组成，由政府采购管理部门负责组织和落实；凡由学校实施的招标采购项目，其评标专家的组成，由学校招标采购管理部门负责组织和落实。

第二十三条 校内评标专家和聘请专业技术人员，参照《政府采购评审专家管理办法》有关规定进行管理，坚持回避制度和保密守则。

第六章 管 理

第二十四条 设备采购经费管理按教学设备、行政办公设备、教学和办公家具三大类别，由教务处负责教学单位专项设备的统筹安排和监督执行；由国资处负责行政单位仪器设备和教学、办公家具的统筹安排和监督执行；涉及建筑改造和装修项目经费，由基建规划处负责统筹安排和实施。

第二十五条 年度实验室建设项目由各教学单位填写《实验室建设项目申请书》，报教务处核定。

第二十六条 为保证采购质量,在实施采购前,各申购部门应向国资处提供《仪器设备采购项目详细技术参数清单表》,经部门领导签字确认和由国资处审定后作为编写采购技术文件的依据。

第二十七条 设备采购部门要做好采购项目统计、汇总、分类打包和提供技术参数工作，以便报市财政局确定采购方式和组织招标采购。

第二十八条 对于计划项目外急需的零星物资采购，由申购部门填写《仪器设备申购表》，列明经费出处，报主管校长审批后，交设备采购部门，并报市财政追加用款计划,方能实施采购。第二十九条 采购进口仪器设备的关税减免，由使用部门提交申请报告，并提供仪器设备详细技术资料，由设备采购部门进行免税项目申报工作。

第三十条 采购单价10万元以上（含10万元）贵重精密仪器，使用单位应填写《精密贵重仪器申购可行性报告书》，经有关部门审批后，才能进行采购。

第三十一条 合同谈判包括技术谈判和商务谈判，技术谈判主要由用户单位负责，设备采购部门协助。商务谈判由设备采购部门负责，学校监察审计部门全程监督。技术谈判包括技术物资的规格、型号、性能、技术参数、选件配置等内容，并形成记录。商务谈判指合同双方的权利与义务，包括标的、数量、质量、价款、酬金、履行期限、地点、方式、违约责任、售后服务等内容，并形成记录。

第三十二条 学校统一组织的采购，由学校设备管理部门负责办理报销手续，计财处在审核购货发票、入账单据、合同书、设备验收报告单等凭证和经办人、验收人、保管人、设备部门负责人、审计和纪委监察部门负责人、主管校领导签字无误后，方可支付货款。

第三十三条 公开招标文件作为长期档案资料保存，存档期十五年；其它采购方式的文件资料，应整理后注重保存，存档期五年。

第七章 责 任

第三十四条 设备采购招标发生下列情形，视情给予相关责任人责令限期整改、警告、行政处分或交代司法机关处理：

(一)应当采取规定方式而擅自采取其他方式采购的；(二)擅自提高采购标准的；

(三)以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的；(四)在招标过程中违规与投标人进行协商谈判的；(五)拒绝有关部门依法实施监督检查的。

第三十五条 学校委托的招标代理机构在设备采购招标操作过程中发生下列情形，视情给予给予警告、暂停代理业务、取消代理资格并追究赔偿责任:(一)未按规定在财政部门指定媒体上发布政府采购信息的；(二)按规定应当在财政部门指定媒体发布招标公告和中标公告而发布率不足95％的；

(三)按规定应当在财政部门备案的招标文件、招标结果和合同备案率不足90％的；

(四)未经财政部门批准擅自改变采购方式的；(五)质疑答复满意率、服务态度和质量满意度较低的。

第三十六条 在设备采购过程中，有关工作人员有下列情形，视情节给予调离工作岗位岗、撤职、辞退或交司法机关处理：(一)与设备供应商恶意串通的；

(二)在采购过程中，接受贿赂或获取其他不正当利益的；(三)违反政府采购及招标投标法律、法规、规章制度有关规定的；(四)在有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况的；(五)由于个人工作失误，给采购人、供应商造成重大经济损失或不良影响的。

第八章 附 则

第三十七条 本办法经学校党政联席会议批准后施行。

第三十八条 本办法由学校授权国资处负责解释。成 都 大 学 二零零六 年 四月三 日

第二篇：学院物资设备采购管理办法

学院物资设备采购管理办法

第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。

第二条 仪器设备采购5万元以上（含5万元）的，要先经论证是否立项（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。

第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：1.用户提出申请（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）； 2.主管部门意见；3.审计、财务部门审核； 4.校分管领导审批；5.上网公布信息（7天以上）； 6.有关部门组织洽谈和选定厂家（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察（根据具体情况确定）；8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字（审计、主管部门、用户）。

第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。

第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。

第六条 在进行物资设备采购活动中，达到第二条限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。

第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。

第八条 项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。

第九条 不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。

上述第二、三、四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。

第十条 本办法从发布之日起执行。

第三篇：物资采购管理办法

中原石化实业有限公司

物资采购管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。

第二条 本规定适用于实业公司所属各单位。

第二章 机构设置、工作范围

第三条 机构设置：生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。

第四条 工作范围：物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。

第五条 工作职责

1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导 审批的物资采购计划。

2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的 原则，进行正常的询比价工作。

3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导 审批后执行采购任务。

4、严格按照:签订采购合同→通知供应商送货→到货 验收和库房交接→按发票办理入库手续→将发票和相应的出入库手续返交财务部门→办理货款的支付等程序，完成采购工作。

5、做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况、资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。

第三章 工作流程和监督

第六条 各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划，分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。

第七条 对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。

第八条 对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购，凡一次性采购超过2万元的，都要签订供应合同，并作为付款依据；对于确要零星采购的，各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购，都必须签订采购合同，低于1万元的固定资产采购，各单位按询比价程序自行采购，但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。

第九条 各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品，超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。

第十条 经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。

第四章 对采购资金的统筹控制

第十一条 为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。

1、各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。

2、在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用 方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：

（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；

（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。

3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。

4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。

5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。

第十二条 各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。

第五章 奖励和惩罚

第十三条 为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。

第十四条 对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。

第六章 其它

第十五条 本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。

附件：1.来料加工原材料供应工作流程 2.大宗原（辅）材料采购工作流程

3.备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程 4.固定资产的采购流程

附件

1、来料加工原材料供应工作流程

1.经营管理部（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单→2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单（经管部）→3.各单位到成品库拉运委加料→4.各单位将确认后的通知单交经管部→5.经管部将通知单汇总返供应处计划员→6.经管部做好每月台账登记。

附件

2、大宗物资采购工作流程

1.将招标计划报公司审批→2.各单位发招标邀请→3.审核投标单位的资信材料（经管部）→4.开招标会议确定招标价格→5.签订购销合同→6.按合同内容组织到货、验收、入库→7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→8.按合同办理付款并做好台账登记。

附件

3、备品备件、机物料、低值易耗等采购流程

1.申报采购计划（到经管部备案）→2.采购员制作询价单分发询价单位（按季度询价即可）→3.填写采购通知单，领导审批后进行采购→4.按通知单内容组织到货、验收、入库→5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→6.按规定办理付款手续并做好台账登记→7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。附件

4、固定资产的采购流程

1.申报采购计划（超1万元要经管部审批）→2.采购员制作询价单分发询价单位→3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认→4.确定供货单位签订采购合同→5.按合同内容组织到货、验收、入库→6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记（低于1万元要到经管部备案）。

二0一五年十二月 日

第四篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。

第二条 本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。

第三条 凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。

第二章 采购原则

第四条 从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

第五条 采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

第六条 验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

第七条 周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

第八条 违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

第九条 廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成 ；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

第三章 组织机构

为规范采购工作，成立以下组织机构：

1、采购委员会： 主任：分管副局长

成员：总务科、业务科、财务科及相关科室负责人等组成。

2、监督委员会： 主任：支部书记

成员：纪检委员、审计人员等组成。

第四章 采购方式和范围

第十条 采购方式

1.政府采购：凡是符合政府招标采购范围的物资设备必须纳入政府采购。要做好采购前的评估、采购中管理监督、采购后验收和效益分析，加强监督管理。政府采购的方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，具体以申报批准的方式进行。

2.协议采购：严格按照市政府行政事业单位协议供货目录执行。采购5000元以上的商品，必须选取3家以上具有政府协议采购供货商资质的商家竞价比选，同时加强售后服务的管理。采购5000元以下的商品，选取1—2家政府协议供货商进行对比价格，采购价格不得高于协议供货价。

3.自主采购：

（1）自主招标采购：单次金额在1万元以上或集中金额在2万元以上政府采购以外的物资，必须采取竞争方式招标采购，选取3家以上符合条件的供货商进行比选。纪念品等批量物资纳入此类采购。

（2）自主零星采购：单次金额在1万元以内政府协议采购以外的物资进行自主零星采购。尽量采取使用公务卡支付，量少、不急需的物资尽量凑少成多集中采购，选择大型、正规商家采购。采购价格不得高于市场零售价。如零星办公用品等纳入此类采购。

第十一条 采购范围

1.办公用品类：各类办公用品、电脑打印机耗材、印刷品、图书资料等。

2.总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单及洗涤用品、消防器材、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。

3.药品耗材类：药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。

4.器械设备类：医疗器械及各类医疗设备等。5.纪念用品类：无偿献血纪念用品。

第五章 采购程序

第十二条 计划和立项

1、一般程序：常用物资由使用科室提出申请，总务科制定采购计划，提交分管局领导审核。

2、突发事件的紧急采购或临时急需采购，5万元以上的紧急物资请示政府采购部门，按照政府采购部门要求进行申报。5万元以下的紧急物资，由使用科室提出，经过分管局长审核、局长同意后，及时交总务科采购。3、10万元以上的大型物资设备采购，使用科室依据业务需要提出采购申请，报总务科，由总务科提交分管局领导，分管局领导审核后，提交局务会论证认可后，局长审核批准立项。设备投入运行后，由总务科负责进行设备效益分析。

第十三条 调研和论证

物资采购计划立项后，分管局领导负责组织总务科、使用科室、纪检人员、审计人员进行市场调研和考察，考察结束要写出书面考察报告，并在局务会上进行通报，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

第十四条 招标和评标

纳入自主招标采购的物资，由采购委员会指导总务科按政府既定的规章办理，申请实施的使用科室、纪检人员、审计人员等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招标、评标人员签字方可生效。

第十五条 验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用物资由总务库管人员负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

仪器设备要使用科室、审计人员、纪检人员依据采购合同要求共同验收。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

第十六条 资金支付

物资采购发票应先由采购人员、验收人、总务科科长签字，报分管局长审核，最后由局长审批报销支付。缺一手续财务科不得付款。发票必须随货同行，金额、项目名称、数量等参数与采购合同相符。分期付款的按采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批分期付款。

第七章 附则

第十七条 采购人员在采购活动中有违法违规行为的，由有关部门追究相应责任，同时调离采购工作岗位。

第十八条 其他未尽事宜，按国家现行有关法律、法规办理。

第十九条 本办法自发文之日起执行，此前有关文件规定与本办法不一致的，以本办法规定为准。

第五篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强××公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任，特制定本办法。

第二条 本办法所指物资为公司本部及所属各单位生产经营用的各种设备、配件、辅助材料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、基建材料等。

第三条 物资采购工作要树立快速有效、规范操作、阳光采购、服务一线、保障供应的思想。坚决杜绝关系采购、人情采购，做到公开、公平、透明、高效。通过集中采购与授权采购相结合方式，发挥批量采购优势，优化公司物资采购供应渠道。

第四条 申请采购物资的部门或单位（以下简称申购部门）应配备专（兼）职计划采购专员，负责与物资采购归口部门协调物资计划申报、审批和相关采购工作。

第二章 采购部门职责

第五条 经营管理部是公司物资采购的归口管理部门，负责公司全部物资采购计划的汇总编制、采购组织、出入库管理、物料综合利用等工作。具体职责为：

（一）负责指导申购部门制定物资采购计划和物资保管、出入库管理制度。

（二）负责对申购部门计划采购专员物资采购业务工作的指导和监督。

（三）负责组织大宗、大额物资采购的询价、议价、比价和招标采购工作。建立物资采购台账、借款明细账及应付款明细账，并定期与财务部门对账。

（四）负责按计划和公司采购流程及时采购供应所需物资，确保生产、建设和办公需要。

（五）负责定期组织申购部门清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。

（六）负责组织申报部门对物资进行验收，并对物资在使用过程中出现的质量问题进行协调处理。

第三章 申购部门职责

第七条 负责本部门需购物资的计划申报、货物提取、验收、入库、领用出库等工作。

第八条 负责本部门采购物资使用情况相关信息的沟通和反馈，便于物资采购工作总结经验，提高水平。

第九条 负责对经营管理部下发的《自行采购通知书》中零星、小额、特急需求物资按规范进行采购。同时将自行采购的物资清单每月10号前以统一表式（见附件一）报经营管理部备案。

第十条 负责所属部门物资仓库管理，保证物资安全。第十一条 本办法中所有附件表在上报书面材料时需附电子版。

第四章 物资采购原则

第十二条 未经经营管理部审核并报公司领导批准的物资不采购。第十三条 库房内备品及闲置物资能够满足使用的不采购。第十四条 凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不到外地采购。

第十五条 物资采购工作，应根据不同情况分别采取“公开招标”、“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行，做到同类企业比质量，同样质量比价格，同质同价比服务，择优确定供货单位。无论采取以上何种采购方式都必须有完整的书面形式记载采购工作全过程，以便存档查验。

第十六条 对于需要试用的物资，是否采购必须由使用部门索取并提交相关试用鉴定报告，并经公司领导审批后再行采购，不得在试用鉴定前采购。

第五章 供应商管理

第十七条 供应商是指与公司发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。合格供应商确定的原则：

（一）公平、公开、公正原则；

（二）技术领先、质量过硬的产品优先原则；

（三）同质同价、系统内生产厂优先原则；

（四）总量控制，优胜劣汰原则；

（五）以生产厂为主，代理商为辅原则。第十八条 合格供应商的基本条件

（一）资质资信证明齐全（包括但不限于工商、税务、机构代码、银行开户、生产许可证等相关证件）；

（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；

（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理商必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；

（四）生产经营国家有特殊标准的商品必须持有产品需要的相关资质证明或经营许可证；

（五）采购活动要求的其它材料。

第十九条 经营管理部广泛征集供应商信息，根据所属行业目录逐步建立供应商资料库。在以“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行采购时，应从资料库中随机抽取所需供应商，并由物资申报部门与资金财务部进行监督。

第六章 物资采购管理

第二十条 定期申报：需采购物资的部门应在每月15号前将下月本部门“物资采购申报表”（见附件二）经本部门负责人审核签字并报公司分管领导签署后交经营管理部，经营管理部据以审核汇总编制下月公司“物资采购计划表”（见附件三）按物资采购管理权限报公司相关领导审查批准，经营管理部根据公司领导审批的采购计划，组织采购。有关部门如不按规定时间和要求上报采购计划，造成采购计划漏报或错报，由此对生产经营、工程建设或办公造成影响的，由漏报、错报部门负责。

第二十一条 特殊补报：对生产经营中漏报或临时发生需求的物资，允许有关需求部门每月10号前补报一次，填写“补报物资采购计划表”（见附件四），经申购部门负责人审核，分管公司领导审查签署后，送经营管理部。

第二十二条 应急物资：对生产经营中急需的物资，有关部门或填写《应急物资申报单》，经各部门审批后报经营管理部进行采购；经营管理部收到《应急物资申报单》后，应按特事特办的原则组织加急采购，但每个部门的应急申报每日不超过一次，否则如虽经加急采购，仍不能满足需要的，由申购部门负责。

第二十三条 特殊物资：对以上类别未能包括在内特殊物资的采购，由经营管理部另行制定办法予以处理。

第七章 物资采购方式及合同管理

第二十四条 对机器、设备、生产用运载工具、单件价格达5万元以上的备品、配件、大宗材料、燃料、溶剂等物资，必须按公司规定采用公开招标或邀请招标方式组织招标采购。

第二十五条 对单件价格低于5万元的设备、配件、少量物资、耗材或虽单价超过5万元，但难以组织招标的，经书面报告原因并获公司领导批准，由经营管理部牵头，会财务部、物资使用部门共同组织“竞争性谈判”或“货比三家”采购。

第二十六条 对零星、小额、特急的物料需求，在履行批准手续后，由经营管理部下发“自行采购通知书”（见附件五），交需求部门按通知书列明的数量、规格、型号、品牌、供应商进行自行采购。采购完成后，经营管理部对采购物资的价格与前期采购的同类物资价格进行比较并备案。第二十七条 经营管理部和各物资需求部门必须严格执行上述采购规定，不得“化整为零”或以其它任何方式规避招标或集中采购。

第二十八条 以下情况经公司领导书面同意可不进行招标采购：

1、所需物资只能从唯一供应商获得；

2、出现不可预见的紧急采购，按招标程序完成采购可能造成重大损失或严重后果的。

对此类不能招标采购的物资，也应组织多部门人员共同询价、洽谈、完成采购全过程。

第二十九条 签订物资采购合同时，要严格按照《中华人民共和国合同法》和公司《合同管理办法》执行，合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它注意事项等。付款方式确定原则上应为“先货后款”，特殊情况需要先款后货的需经公司领导批准同意。

第三十条 对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资，经营管理部要及时征求申购部门意见，在申购部门同意后可采购申购部门需要的代用品。否则出现不良后果由经营管理部相关责任人负责。

第三十一条 经营管理部未能按时完成采购任务时，应及早向申购部门负责人说明原因，并提出解决方案，拟定补救办法和处理对策。对严重影响生产经营的特别重大事项，应及时汇报公司领导，同时应追究相关人员责任。

第八章 物资验收入库管理 第三十二条 采购物资到货后，经营管理部通知申购部门办理物资入库手续，并与计划采购专员会同相关人员到场参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资称重验收，计件物资按清点数量验收。计划采购专员、参加验收人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。

第三十三条 申购部门在入库验收中发现的问题要及时通知经营管理部，并同时做好原始纪录备查。对责任不清的物资严禁验收入库。

第三十四条 验收不合格的物资，计划采购专员严禁接收入库，并同时报告经营管理部处理。

第三十五条 对托收而货未到，或货到发票未到，经营管理部与申购部门应及时沟通，尽快查实情况，协调处理。

第九章 物资领用发放管理

第三十六条 物资的领用、发放、须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由相关管理人员承担责任。

第三十七条 领用物资时，须填制领料单，经申购部门负责人签字后到仓库领取所需物资。领取物资时要有发料人，领用人签字。

第三十八条 仓库保管人员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补手续和自行发货。

第三十九条 领用材料时，应严格按照申购部门领料单规定的内容和要求填写，不准作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管人员有权拒绝发货。

第四十条 物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，申购部门须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管人员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售。

第四十一条 设备备件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限的，实行以旧换新制，因客观原因确实无旧件退库的，经申购部门负责人签字同意后方可领用。

第四十二条 大宗办公用品由申购部门编制计划，申购部门负责人审核，交公司行政人事部汇总，报分管公司领导签署意见批准后，经营管理部统一采购，交行政人事部登记发放。

第四十三条 物资出库后要及时登记账簿，保管人员按月核对帐目，按时填报材料购入、消耗日报表。保管人员须每月、每季度、半年、年终各盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、卡物相符。

第四十四条 库房的所有发料凭证，原始单据应由保管人员妥善保管，以备查验，不可丢失。

第四十五条 申购部门不得随意将物资借给外单位（个人）使用，确属单位间特殊关系需借用物资的，审批权仅限公司董事长或总经理。同时必须办理借用手续，并要求借用方保证借用物资完好归还，否则由相关责任人照价赔偿。

第四十六条 每月月底各单位将库存物资以统一表式上报经营管理部（见附件六）。

第十章 附则 第四十七条 本办法适用于公司本部及所属各单位。

第四十八条 本办法由经营管理部负责解释和修订，自发布之日起实施。