单位2016年部门预算公开情况说明-许昌疾病预防控制中心范文大全

第一篇：单位2016年部门预算公开情况说明-许昌疾病预防控制中心

许昌市疾病预防控制中心 2016年度部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

许昌市疾病预防控制中心前身为许昌市卫生防疫站，成立于1954年，隶属于许昌市卫生和计划生育委员会。2004年2月由许昌市机构编制委员会批准改名为许昌市疾病预防控制中心。

许昌市疾病预防控制中心新址位于许昌市东城区八一路东段，占地30余亩，建筑面积8588平方米，人均面积74.04平方米，实验室面积3760平方米。中心为副处级全供事业单位，领导班子由六人组成，其中党委书记一名、主任一名、副主任三名、纪委书记一名。中心人员编制定额116人，在编人员107人，退休50人，离休2人。根据岗位设置主要分为管理岗位、专业技术岗位、工勤岗位。其中专业技术人员81人，职称结构为：正高6人，副高17人，中级35人，初级23人。

中心工作按专业不同设置有行政办公、后勤管理等5个行政管理科室和疾病控制、卫生应急、疫情管理、免疫规划、地方病、艾滋病、职业病、慢性病防治、综合卫生及健康教育等13个业务科室。业务范围包括疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

2016年度主要工作任务

1、以预防接种规范管理为重点，将预防接种门诊复核验收与持续开展专项整治行动相结合，落实扩大国家免疫规划各项工作，扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。开展预防接种门诊示范县（区）建设，提高预防接种管理和服务水平。认真落实国家脊灰防控新策略,继续保持全省无脊灰状态。加强麻疹、风疹、甲肝、乙肝、流感、流脑等疫苗针对疾病的监测和防控工作，提高全省流感、麻疹网络实验室监测质量和检测能力，进一步降低疫苗针对疾病的发病率。

2、认真做好手足口病、人畜共患传染病、发热伴血小板减少综合征、肠道传染病等疾病的监测与防控。根据防控指南要求，做好疫情监测，定期进行疫情分析和趋势预测；做好实验室检测工作；指导各地规范暴发疫情的监测和处置；适时组织对重点地区的防控工作进行督导；加强对基层防控人员的技术培训，全面加强防治工作。

3、持续做好艾滋病、性病和丙肝防治工作。继续开展大中专院校新生入学宣传教育和流动人口及农民工健康教育；做好世界艾滋病日主题宣传活动。加强监测检测和患者治疗管理，全力做好预防母婴传播工作，稳步推进戒毒药物维持治疗工作，将艾滋病防治工作内容纳入基本公共卫生服务考核指标，规范性病丙肝诊疗，完成防治艾滋病“十三五”行动计划的编制工作。

4、做好消除疟疾工作，进一步落实发热病人血检疟原虫、疟疾监测、病例管理等各项措施，减少死亡，逐步实现消除疟疾目标。开展重点寄生虫病监测，认真做好消毒质量监测，加强病媒生物监测，建立健全监测网络，定期开展监测调查。实施全国消除麻风病危害规划，推进消除麻风病危害进程。

5、加强防治结合，充分发挥专业机构的技术优势，积极探索慢性病医防合作的工作模式及综合防控经验。推动高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病防控，提高患者管理干预水平。加强死因监测、行为监测、营养监测等工作，对高危人群开展心脑血管疾病筛查干预，进一步开展口腔防治结合试点项目。

6、继续做好重点地方病监测工作，掌握病情变化趋势，强化健康教育，落实防治措施。加强基层防治能力建设，继续开展地方病实验室外质控工作，强化培训，提高地方病防治综合实力和水平。

7、做好学校卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生有关工作

二、收入预算说明

2016年收入预算1005.45 万元，其中：财政拨款 894.45

万元；纳入预算管理的行政事业性收费61万元；专项收入

万元；国有资产资源有偿使用收入 50万元；

三、支出预算说明

2016年度支出预算1005.45万元，按用途划分为：工资福利支出551.02万元，占54.8 %；对个人和家庭的补助304.1万元，占30.24%；商品服务支出89.33万元，占8.88%；项目支出61万元，占6.07 %。主要项目是：地方病防治，儿童计划免疫，健康教育，艾滋病防治，突发疫情等

2016年政府采购预算安排32万元，主要用于固定资产的购置，宣传用品的印刷及制作，车辆及仪器的维修与检定等

四、“三公”经费预算增减变化原因说明 2016年及2015年因公出国（境）费用为零 2016年公务接待费用较上年无增减

2016年公务用车运行维护费较上年增加 5 万元。主要原因为：近年来，全市疫情防控形势日益严峻，为做好疾病防控工作，中心进一步加强了对各县、市（区）技术培训及考核，下乡监测、流调、督导次数明显增加，公务用车费用较去年有所增长。

五、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2016年部门预算汇总表； 表2：2016年收支预算总表； 表3：2016年收入预算总表； 表4：2016年支出预算总表； 表5：2016年财政拨款收支总表； 表6：2016年一般公共预算支出表； 表7：2016年一般公共预算基本支出表； 表8：2016年“三公”经费预算表； 表9：2016年政府性基金预算表。

第二篇：西藏林芝疾病预防控制中心2018部门预算

西秀区2017年国民经济和社会发展计划 执行情况及2018年国民经济和社会发展

计划（草案）报告

（2018年2月2日在西秀区第五届人民代表大会第三次会议上）

西秀区人民政府

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告《西秀区2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划（草案）报告》，请予审议，并请列席的政协委员和同志们提出宝贵意见。

一、2017年国民经济和社会发展执行情况

2017年,区人民政府按照“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，以“守底线、走新路、奔小康”为总纲，全面推进经济发展和社会事业建设，实现了全面建成小康社会的良好开局，经济发展指标稳速增长。2017年完成地区生产总值317.77亿元，增长13.4%。经济社会发展实现几个方面的新突破。

（一）农业经济实现新增长。以省市重点农业产业园区为主着力点，持续推进山地特色高效农业发展，继续推进农业“接二连三”融合发展，扎实抓好农业供给侧结构性改革，深入优化农业产业结构，深化农村重点领域改革，农业生产保持平稳发展态势，各项指标全面增长。新增1个省级农业

2室全面建成。

(六)供给侧改革取得新进展。“去、降、补”工作扎实推进，无效低端供给进一步去除。全年商品房销售85.66万平方米，其中住宅62.62万平方米，其他23.04万平方米；累计关闭煤矿12对，淘汰落后产能120万吨，现有正常生产矿井7对，采煤机械化程度达到86%；继续抓好全区砂石土矿山整顿工作，已完成31家整合新矿山的发证工作，完成87家小砂石企业的整合，缩减为为29家大型砂石企业；持续清理“僵尸企业”，对长期停业未经营企业进行清理，唤醒企业10户，注销25户；引导企业参与集中竞价交易，共完成交易电量12.4亿千瓦时，为用电企业降低用电成本1.27亿元；认真贯彻执行省人厅、财政厅印发段性降低企业职工基本养老保险和失业保险单位缴费费率政策，调低了单位承担的养老保险、失业保险费率比例。

（七）深化改革释放新红利。全年共明确130个改革事项，推出了一批改革亮点和经验。项目编报中心改革、国有资产委托经营管理改革助力经济体制改革多点破题，全市社区改革现场会在西秀区召开，西秀区“菜单式”产业扶贫得到省委省政府主要领导的批示肯定，产业园区“三个三”工作机制改革在全省第二次项目观摩会上得到省市领导肯定表扬，残疾人百合花小镇“托联体”改革得到中残联肯定在全国交流学习。深化“三权”促“三变”改革，“塘约经验”推广全覆盖。完成农村土地承包经营权确权登记颁证66.23万亩，林地确权登记颁证63.41万亩，农村小型水利工程产权确权2472处，农业发展资源得到有效整合利用。

（八）生态文明建设谱写新篇章。深入实施“绿色贵州”建设三年行动计划，实施新一轮退耕还林2.9万亩、石漠化综合治理17.2平方公里、治理水土流失面积2000亩，森林覆盖率提升至47.59%。投资12亿元启动贯城河、千峰河等四个流域水生态治理工程，12个乡镇污水处理厂和421个村的污水处理设施建设加快推进，全区乡镇饮用水源地水质达标率达100%，城乡垃圾收运一体化实现全覆盖，垃圾无害化处理率达96.85%，获评“国家第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（区）”。城市空气质量优良天数连续三年稳定达标。

（九）城镇化展现新特色。加快城乡统筹、城乡村联动发展，实施棚户区改造项目共 17 个11911 户。实施16条“断头路”、城市夜景灯光升级改造和虹山湖景观整治工程三期，人行及骑行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星级厕所50座。新增中心城区公共停车位700个。完成新（改）建标准化菜市场8个。示范小城镇在建“8+X”项目82个，新增“8+X”达标项目17个，完成投资21.7亿元。持续深入推进“四在农家·美丽乡村”小康六项行动计划，2017年共完成投资4.48亿元,实施道路硬化935公里,解决了13.59万人农村饮水安全问题,小康电配电网建设项目涉及79个行政村,建成小康房640户,全区共193个行政村已实现网络全覆盖，小康寨完成庭院硬化工程1680户。

6约服务，重点人群签约率达75％，确保贫困群众新农合报销比率达90％以上。强化教育扶贫，切实做好义务教育“两免一补”、普通高中、中职学校“两助三免（补）”、普通高校“两助一免（补）”等资助工作，加大对农村留守儿童、困境儿童的关爱帮扶力度，确保贫困群众“两不愁、三保障”不漏一户、不漏一人。

(二）全力以赴推进现代农业体系建设，进一步提升农业发展质量。一是继续加快产业结构调整。按照农业产业化四大组团协调发展的要求，继续优化产业布局，确保到2018年年底，全区非粮食占比达到93%以上，畜牧业占一产比重达到35%以上。二是继续提升园区承载能力。力争申报国家农业科技示范园1个，加快6个省级园区和17个乡级园区建设，努力打造园区升级版。综合运用政策支持，再建一批特色产业基地、精深加工企业、农旅结合项目。三是继续培育农业经营主体。大力培育经营主体，发展多种形式的适度规模经营，力争培育龙头企业5家、培育新增农民专业合作社100家。四是继续推进农产品质量体系建设。加强农产品认证分类管理，大力发展无公害农产品、绿色农产品、有机农产品，推广应用二维码溯源系统。力争新增无公害农产品产地面积3万亩。五是继续推进一二三产业融合发展。以“全国休闲农业与乡村旅游示范县”、“贵州省一二三产融合试点县”为主载体，全面加快白茶、金刺梨、猕猴桃、中药材、食用菌等产业基地建设，不断推动农业与旅游业、工贸业融合发展。

（三）全力以赴打造新型工业体系，进一步提升工业发展效益。一是继续抓好园区基础设施建设。继续加快北一号路、北三号路、北十九号路延伸段、东郊路中段（与西五号路和北十九号路交叉段）、西郊路、西一号路、西六号路建设。加快产业园区标准化厂房、公租房及配套基础设施建设。二是继续抓好精准招商。实行招商引资工作严格的考核奖惩办法，加强领导干部带头招商，紧扣智能终端电子信息、军民融合装备制造、新型材料装配式建筑、新医药大健康四大重点产业，着力抓好产业招商，全年力争引进劳动密集型企业10家以上、全国500强企业2家以上、行业领军企业5家以上。三是继续做强军民融合产业。依托安大、安吉、新安等军工企业技术优势以及虹轴公司、西南特钢等“民参军”企业市场资源，加快推进安大民用航空锻件产业园、军民融合研发推广中心、安吉精密铸造园项目建设，推进军民双向开放、资源共享、有效转化，逐步形成军民融合、军地结合发展的良好局面。四是继续推进大数据产业发展。持续抓好“云上贵州”平台和“7+N”云工程建设，推动大数据在政府行政、民生服务、精准扶贫、产品生产、金融服务等领域的普及应用,确保应用技术研发经费支出占当年财政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，进一步提升第三产业总体水平。一是进一步提升景区品质。持续推进旅游景区建设，升级打造云峰屯堡、旧州古镇景区，加快九龙山森林公园、虹山湖湿地公园、邢江河湿地公园等景区建设,构建“快旅

10申报中央预算资金项目的包装，加强跟踪协调服务，力争获批资金高于去年。四是全力破解项目融资瓶颈。深入推动PPP模式，针对国家、省重点支持领域，提前谋划基金转PPP的项目储备，完善前期手续，提高项目成熟度。五是全力强化项目调度和督查。继续落实领导包保和项目派驻工作制，强化精细调度和项目跟踪协调服务力度，以“三集中三倒逼”和“重大项目集中攻坚月行动”为抓手，分批次、分类别、分时段集中攻坚，集中精力解决存在的困难和问题。

（七）全力以赴推进新型城镇化试点建设，全面提升城镇综合承载能力。一是引导人口聚集。加快主城区建设，按照“一分三向”新型城镇化安顺模式，深入推进户籍制度改革，加快农业转移人口市民化进程，2018年实现常住人口城镇化率达59.4％，户籍人口城镇化率达41％。二是加快棚改项目建设。全面加快推进中华东路二期、火车站、二级站等17个城市棚户区改造项目。三是加快城市政建设。完成虹山湖景观整治三期工程。完成武当北路等7条城市断头路建设，提高城市路网通达度。扎实推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平。全面完成城市夜间景观升级改造，提升城市魅力。四是加快小城镇建设。用好用活全省第一批整县推进小城镇建设发展试点机遇，以“8+1”项目为着力点，按照“六型”特色小城镇定位，加快乡镇产业发展布局，实现“一镇一特”差异化发展。五是加快城乡设施建设。做好城市轨道交通4、6号线建设协调工作，全面加快都香高速、宁黄公路、云峰服务区及 G321（马路场至木山堡）征地拆迁工作。全力推进省道 S211（旧州至板桐关）、S212（挖沙坡至张家庄）改扩建工程。六是加快农村水利建设。加快大洞口水库、芦坝水库、雨棚水库建设；启动干沟水库、勐挡水库、驿马寨水库等7座水库建设。

（八）全力以赴推进生态文明建设，进一步提升环境质量。一是继续提高森林覆盖率。通过人工造林、封山育林等措施，有计划地将宜林荒山荒地、陡坡耕地变为有林地，加快中心城区和小城镇环城林带建设，实施新农村绿化美化、推进高速公路、快速铁路等绿色通道建设。二是继续做大绿色产业。按照“四型十五种”产业目录大力发展绿色经济，不断扩大金刺梨、猕猴桃、白茶、中药材、食用菌等示范点，推动农业与旅游业、工贸业融合发展。三是继续推进水土流失治理工程。抓实西秀区河库水系连通工程、启动贯城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三个水环境综合治理项目建设，推进石漠化水土流失综合治理，强化湿地保护和恢复，加强地质灾害防治，严格保护耕地，扩大轮作休耕试点，建立市场化、多元化生态补偿机制。

（九）全力以赴推进社会事业建设，全面提升城镇居民幸福指数。一是持续推进教育均衡发展。加快教育基础设设建设，加大财政投入，全面推进学前教育学校、“全面改薄”项目学校建设、高中建设项目学校、城市义务教育项目、314

第三篇：淮安市清浦区疾病预防控制中心2015届部门预算

淮安市清浦区疾病预防控制中心2015年部门预算

一、单位概况

（一）主要职能

中心主要承担全区的疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情收集与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务指导、妇幼卫生信息收集与上报、基本公共卫生服务项目业务指导、基层卫生业务工作指导、食品及公共场所从业人员健康体检等政府对社会的疾病预防控制和妇幼卫生职能。

（二）2015年重点工作安排

坚持以实施各项业务工作为重点，注重规模发展与内涵建设并重，加强重大疾病预防控制，严控传染病疫情，实施慢性病综合防控，进一步完善防治结合工作机制，全面提升我区公共卫生服务水平。

1、进一步加强公共卫生体系建设。逐步调整和理顺单位职能，加强疾控机构的软、硬件建设，推进疾病预防机构规范化，提高工作效能。协助新建公共卫生服务中心，继续争取经费扶持，加大经费投入，筹资添置实验室仪器设备、现场应急处置设备，力争检验能力得到进一步提升。

2、进一步加快专业人才队伍建设。通过外力引进和自身培养，优化人才结构，积极向上争取，协调区编办、人社部门招录体制内专业技术人员，同时，在机制上想办法留住人才，加强现有人员培训，举办业务知识培训班，提高专业人员整体业务素质和全区防保队伍整体服务水平，最大程度发挥人才在公共卫生事业中的技术支撑作用。

3、进一步加强政风行风建设。开展党风廉政教育，强化监督管理，推进信息公开。进一步健全相关规章制度，以制度管人，及时处理群众来信来电来访，依法依规从严查办违纪人员，促进单位行业作风的进一步好转，树立疾控队伍新形象。

4、以加强重大传染病、慢性病综合防控为重点，进一步拉动主要业务指标完成。一是以国家卫生城市复评审为契机，建成省慢病综合防控示范区创建。全面规范做好肿瘤、心脑血管疾病、死因等慢病监测和慢病管理等基础工作，开展“减盐控压”；倡导健康生活方式，正确引导和积极支持各类全民健身活动，规范健康自我管理小组活动，实施干预策略，重视高危人群的健康管理，提高高血压、糖尿病等主要慢性病的规范管理率，加强对重性精神疾病患者的管理，加大对重点人群的干预力度，降低慢性病发病率。二是科学防控重点传染病。以手足口病、流感、霍乱、麻疹等传染病为重点，做好疫情监测、预警及风险评估，提高流行病学调查、现场处置和应急能力，确保不出现重大传染病流行与暴发。加强艾滋病监测，做好重点人群干预。加强结核病防治工作规范化管理，提高结核病“五率”。认真实施国家免疫规划，完善预防接种信息系统管理，做好预防接种工作，接种率稳定在95%以上。三是深入开展健康教育与健康促进行动。深化全民健康教育工程，继续开展健康教育巡回活动，创新健康教育宣传平台，积极开展“无烟单位”创建指导，巩固控烟成果。通过广大群众喜闻乐见的形式广泛宣传健康知识，不断提高全民健康知识知晓率和健康行为养成率。四是开展卫生监测。组织医疗单位和托幼机构消毒效果监测，规范饮用水水质监测，监测覆盖率100%。加强病媒生物监测，掌握虫媒传染病传播流行风险，切实做好虫媒传染病防控。五是加强卫生应急能力建设，强化技术培训和实战演练，加大应急检测仪器装备，确保有效处置重大传染病疫情、食物中毒事件等突发公共卫生事件，做好重大节庆活动卫生保障。六是加强技术培训与指导，为基层及时提供技术支持与帮助，及时发现问题，帮助查找问题，提出改进意见及建议，跟踪服务。七是加强中心质量管理体系运行的监督检查和管理，确保通过市质量技术监督局对我中心实验室资质认定和食品检验机构资质认定监督评审。

5、进一步做好妇幼健康服务。加强对社区卫生服务机构的业务指导和技术支持，加大考核力度，继续做好基本公共卫生和重大妇幼卫生项目的管理，提高妇儿保及重大项目人员责任意识，提高信息报表质量。加强出生缺陷防治，继续做好免费婚检，加大婚前医学检查的宣传教育力度，规范产前筛查管理，切实提高出生人口素质。做好妇幼信息管理，强化信息质量控制，按要求开展“三网监测”，为干预措施的制定，促进妇幼保健服务体系的完善和服务能力的提高提供科学、及时、完整的信息，改善妇女儿童的健康水平。

（三）机构设置

淮安市清浦区疾病预防控制中心由原清浦区卫生防疫站和妇幼保健所撤消后于2006年11月组建，是财政全额拨款的社会公益类公共卫生事业单位，隶属于淮安市清浦区卫生局。内设办公室、疾控一科、疾控二科、公共卫生科、妇幼保健所、健康教育所、检验科等7个科室。

二、2015年部门预算表 详见附表

1、附表

2、附表3

三、2015年部门预算安排情况说明：

（一）2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心收支预算安排说明：

淮安市清浦区疾病预防控制中心2015收支总预算为777.44万元。其中：

1、收入预算：收入总预算为777.44万元，其中：财政拨款439.77万元，上级专项指标184.97万元。

2、支出预算：支出总预算为777.44万元，其中：工资福利支出292.48万元，对个人和家庭补助支出269.28万元，商品和服务支出132.68万元，项目支出83 万元。项目支出主要包括：水质监测购买设备、创建慢病示范区等。

（二）2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心财政拨款支出预算安排说明：

2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心财政拨款支出预算为439.77万元。其中：一般公共服务支出293.15万元，占66.65%；住房保障支出31.81万元，占7.23%。

1、一般公共服务支出293.15万元，主要用于淮安市清浦区疾病预防控制中心开展疾病预防与控制工作而发生的支出。

2、住房保障支出31.81万元，主要用于淮安市清浦区疾病预防控制中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金，发放提租补贴的支出，其中住房公积金支出预算19.37万元，提租补贴支出预算12.44万元。

（三）2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心 “三公”经费预算安排说明：

2015年淮安市清浦区疾病预防控制中心 “三公”经费预算安排数为12.43万元，其中：因公出国（境）费用0万元，占0%，主要用于单位工作人员因公出国（境）的住宿费、伙食费、公杂费、旅费、培训费等支出；公务用车运行维护费8.13万元，占65.41 %，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费用4.3万元，占34.59%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四篇：西藏林芝疾病预防控制中心2018部门预算

西藏林芝市疾病预防控制中心2018

部门预算

2018 年 3 月 12 日

目 录

第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市疾病预防控制中心2018部门预算明细表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市疾病预防控制中心2018部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生和计划生育委员会的下属单位，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报；拟定计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种。

2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。

3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

4、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

6、负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

8、负责艾滋病监测等工作。

9、承担上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设10科1室，分别为：办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病预防控制中心2018预算明

细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2018部门预

算数据分析

一、2018财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市疾病预防控制中心2018年财政安排本级部门预算1053.51万元，基本支出862.63万元，项目支出190.88万元。部门预算较2017年增加228.34万元，增长28%;基本支出较2017年增加164.94万元，增长24%，项目支出较2017年增加63.40万元，增长50%。

二、2018一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

林芝市疾病预防控制中心2018年财政安排本级部门预算经费1053.51万元比2017年部门预算825.17万元，增加 了228.34万元，同比增长28%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

林芝市疾控中心2018年财政安排本级部门预算1053.51万元，其中基本支出862.63万元，占总预算有82%；项目支出190.88万元，占总预算18%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾

病预防控制机构（项）700.68万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）190.88万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）109.42万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2.74万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2.19万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）3.83万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）43.77万元。

三、2018一般公共预算基本支出情况说明。林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出862.63万元。基本工资福利支出776.85万元；其中：基本工资150.45万元，津贴补贴403.69万元，奖金44.68万元，伙食补助费15.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.42万元，职工基本医疗保险缴费43.77万元，其他社会保障缴费8.76万元，其他工资福利支出0.60万元。商品和服务支出59.55万元；其中：办公费1.54万元，印刷费0.73万元，水费3.01万元，邮电费3.30万元，取暖费0.87

万元，差旅费15.67万元，维修（护）费4.37万元，公务接待费5.54万元，工会经费11.98万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他商品和服务支出0.18万元。对个人和家庭的补助支出26.23万元，其中：休假探亲费24.83万元，其他对个人和家庭的补助1.40万元。

四、2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2018年林芝市疾病预防控制中心“三公”经费预算合计17.54万元。其中公务接待费5.54万元，公务用车运行维护费12.00万元。公务接待费与2017年的5.54万元，金额一致。公务用车运行维护费与2017年的24.05万元，减少了12.05万元，同比降低50%。2018年公务用车保有量7辆，与2017年相同。2017年林芝市疾病预防控制中心国内公务接待58批次、405人。

2018年我单位无因公出国（境）预算。

五、2018政府性基金预算支出情况说明。林芝市疾病预防控制中心2018没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支预算情况总体说明。

2018部门预算收入1053.51万元，2018部门预算支出1053.51万元。

七、关于部门收入总表的说明。2018部门预算收入1053.51万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018部门预算支出1053.51万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出862.63万元。基本工资福利支出776.85万元；其中：基本工资150.45万元，津贴补贴403.69万元，奖金44.68万元，伙食补助费15.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.42万元，职工基本医疗保险缴费43.77万元，其他社会保障缴费8.76万元，其他工资福利支出0.60万元。商品和服务支出59.55万元；其中：办公费1.54万元，印刷费0.73万元，水费3.01万元，邮电费3.30万元，取暖费0.87万元，差旅费15.67万元，维修（护）费4.37万元，公务接待费5.54万元，工会经费11.98万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他商品和服务支出0.18万元。对个人和家庭的补助支出26.23万元，其中：休假探亲费24.83万元，其他对个人和家庭的补助1.40万元。林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算项目支出190.88万元，分别为：农村义务教育学生营养监测经费3万元；卫生应急指挥中心网络租用和维护费10.08万元；林芝市疾控中心“OA”办公系统租用和维护费3万元；从业人员健康体检及办证费用60万元；林芝市儿童计划免疫接种管理系统租用和维护费5万元；党建经费4.80万元；实验室管理系统维护费5万元；2018年生物制品及试剂经费100万元；

（二）政府采购情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2018部门预算安排中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2017年底固定资产总额1053.25万元，其中房屋类103.00万元，车辆196.63万元，通用设备及专用设备、家具类753.62万元。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第五篇：预算单位部门决算公开

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 清城区林业局概况

一、部门职责

清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。

清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。

二、机构设置

清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股（森防站）、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。

清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。

三、人员构成情况

2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人；2016年离退休人员12人。

第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表（包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总）

由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。

详见清城区林业局2016年部门决算表格（1-8）

第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）收入总体情况

清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。

2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。3．事业收入0万元，与上年保持不变。4．经营收入0万元，与上年保持不变。5．其他收入0万元，与上年保持不变

（二）支出总体情况

清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。

二、2016财政拨款收入支出总表说明

（一）2016财政拨款收入说明

清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。

（二）2016财政拨款支出说明

清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。

三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%；公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。

3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。

区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。

2．主要的民生项目（无）3．重点支出项目（无）

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……