公司---管理体系运行情况报告2018

第一篇：公司---管理体系运行情况报告2018

高盛公司职业健康安全/环境管理体系运行情况报告

各位管理评审与会代表：

大家好！高盛公司的职业健康安全/环境管理体系认证证书分别于2018年12月15日和2018年9月15日到期，届时，我们完成了环境管理体系的转版培训及文件修定工作，并将钢丝车间热处理工段、钢丝绳制造管理部、钢丝绳市场销售部纳入到体系范围内，现定于2018年7月16日至19日由北京国金衡信认证有限公司对我公司开展为期3.5天的双体系复评，现就自上一次安环体系审核周期运行以来的运行情况进行报告，具体如下：

一、公司年度目标、指标及管理方案的制定与贯彻实施情况

公司2017和2018年安全目标皆为9项，目标的制定结合了与冶金集团签定的“2017和2018年度安全生产目标责任书”；较2016年公司安全目标，修定了一项，将“三级安全教育培训合格率100%”更改为“在岗职工安全培训、考核率100%”，强调了开展全员安全培训教育的必要性和重要性。

公司2017和2018年环境目标共5项，因新增加的热处理工段存在废气排放的情况，新增环境目标“废气达标排放率100%”，对热处理炉、锅炉的废气排放情况加强日常管理及定期监测。结合部分车间生产运行情况，暂时删除环境目标“电能消耗控制率100%”

结合以上内容，公司制定了以实现目标、指标的管理方案，明确了相关责任、方法措施及完成期限等项目；在公司的指导下，目标、指标及管理方案已展开并分解到与管理体系有关的各职能部门和层次，每季度进行统计考核，公司于2017年全年及2018年上半年的目标、指标已基本达标完成。

二、危险源/环境因素辨识、评价及其控制措施实施情况

公司于2017年三季度组织开展了危险源辨识、环境因素识别、评价及控制措施确定的更新工作，确定了2017年公司级不可接受风险2个，重要环境因素9个，其中，捻股作业活动中“上轴时放线轴未锁定，运转中甩脱出来”保持不变，删除2016年公司级不可接受风险2项，一是拉丝作业活动中“拉丝机安全罩连锁装置失效”，二是合绳作业活动中“合绳机安全罩联锁装置失效”；新增热处理作业活动中“热处理炉天然气管道泄露”。重要环境因素结合公司实际运行情况和法律法规要求变动如下：删除已不在危险废物名录里的“废硒鼓、墨盒、色带的排放”及“含油固体废弃物的排放”，1 新增“废铅土的排放”、“废磷化渣的排放”等内容，针对以上公司级不可接受风险和重要环境因素制定了相应的控制方案。

2018年二季度公司组织开展了双辨识工作，尤其强调了危险源辨识应注重相关方作业活动，环境因素识别的评价方法由“是非法和对比法”更改为“多因子评分法”，由定性评价转变为半定量评价，但评价结果仍须符合法律法规要求。2018年公司级不可接受风险及重要环境因素内容与2017年保持一致，并制定了相应的控制方案。

经过双辨识、评价与控制措施的管理工作，我公司的危险、环境因素得到了有效的控制，但今后的工作仍需加强：一是保持对安全、环境法律法规及公司实际运行情况的持续关注和敏感度，及时更新危险源及环境因素的识别和评价；二是监督控制措施的执行落实情况，切实改善安全、环境作业现场。

三、法律法规和其他要求的识别和遵守情况

公司以与职业健康安全、环境相关的官方网站、上级单位的发文、微信公众号等做为建立和保持获取法律法规及其他要求识别、更新的主要渠道，在公司2016年适用法律、法规及其他要求清单的基础上，2017年新增职业健康安全法规9项，更新4项；新增环境法规2项；2018年新增职业健康安全法规6项，更新9项，废除2项；新增环境法规5项，更新8项。现有适用职业健康安全法规176项，环境法规54项。各部门、车间据此也形成了适用于本部门、车间的法律法规及其他要求清单，并对照清单中的识别条款进行了宣贯并传达到相关岗位及人员。

同时，2018年公司组织6名骨干内审员成立了合规性评价小组，识别了适用的法律法规和其它要求共17项，总结出63条评价结论，符合率为95.2%，与2017年持平。通过对法律法规和其他要求的收集、逐项辨识确认及合规性评价，我公司管理体系所依据和运用的法律法规总体上是适用、有效的，并得到了贯彻执行。

四、管理体系实施运行情况

在体系运行过程中，公司按照培训计划组织各部门、车间开展了体系运行相关要素的培训工作，进行新员工三级安全教育2017年163人次，2018年上半年149人次；开展重点岗位消防及应急救援知识培训2017年共26人次，2018年21人次；2017年完成ISO14001：2015内审员转版培训共计20人，公司现有具备符合资质内审员共17名，确保了体系内部审核、策划及执行等工作的顺利开展。

公司组织各部门、车间认真学习了新修订下发的管理手册及程序文件，29个作业文件（同期修订4个）、82个记录（同期增加2个，修定2个），经评审文件运行有效且符 合体系运行要求。

同时，公司注重加强职业健康安全/环境内、外部信息的沟通、协商与交流，截止今日接收并回复上级单位、客户关于安环方面的信息2017年共10条；2018年共6条，期间没有收到来自外部相关方的投诉与抱怨，体系呈良性运行状态；组织开展公司级安环会议2017年共5次；2018年共3次，安环事务代表及时反馈员工意愿、协助公司解决关于职业健康安全及环境方面的问题，做到了沟通信息的及时、准确传达。

公司现有危险化学品共26种，其中易制毒化学品4种，易制爆化学品5种，分别做到了分类存放、专人负责及合理处置；公司于2017年共移交危险废物，废盐酸975.42吨、皂液渣0.1吨、铅土0.25吨、磷化渣1吨，废油渣0.131吨。2018年上半年共移交危险废物，废盐酸866.44吨。

公司督促开展各级应急救援演练，组织有关部门开展关于危化品泄漏、配电柜防雷击火灾、液化石油气罐火灾及防汛等专项应急演练，明确应急物资及救援流程并对应急预案进行适宜性评审，有效预防和减少了人身、健康损害及环境污染事故的发生。

五、监视测量、审核及纠正和预防措施情况

公司现运行已注册特种设备共62台（套），特种作业持证上岗人员共109人次；2017年至今，职业病危害因素（含噪声、高温、粉尘等）检测合格，厂界环境（噪声）及废气监测达标，符合排放标准；未发生重伤及以上工伤事故，未发生火灾及环境污染事故，实现了职业健康安全/环境的目标与持续改进。

2018年6月21日至22日，公司组织共14个部门、车间开展了内部审核工作，共发现一般不符合项1个，由相应部门对不符合项进行了原因分析、提出了纠正措施及整改完成期限，经内审组成员验证，不符合项现已完成封闭。

通过大家的不懈努力，公司职业健康安全/环境管理体系运行情况良好，能够满足安全生产及环境工作管理的需要，望在今后的工作中严格执行管理体系要求，持续改进，保持良好的职业健康安全与环境绩效。

报告完毕 谢谢大家！

高盛公司

2018年7月

第二篇：XX公司管理体系运行情况报告

XX公司管理体系运行情况报告

2011年上半年，我公司按照质量、环境、职业健康管理体系要求，结合《工程建设施工企业质量管理规范》，以风险管理为主线，在公司的管理体系运行中，严格按照有限公司新颁布的有关管理办法，认真组织生产，协调公司内部发展；在公司平稳过渡深化转型的情况下，围绕“满足顾客需求，零缺陷移交”的质量目标；在执行总公司质量、环境、职业健康安全管理方针“满足需求，诚信守法，保护环境，保障安全，持续改进，追求完美”中，加强二次经营，夯实项目部技术管理基础工作，完善公司质量管理内容，全力为顾客提供满意服务，取得了较好的效果。

现将情况作汇报如下：

今年初，针对总公司下达的生产经营任务，公司按照法律、法规、标准、规范、合同以及2009C版管理体系文件的要求，组织员工对既有文件和管理制度进行了学习、修订、完善，使广大职工明确了在公司制度管理、工程质量管理、安全管理在生产经营活动中的重要性。同时，组织全员培训GB/T50430-2007并测试学习结果，要求管理人员、施工人员，严格按照管理体系文件和管理办法的规定，明确职责，落实责任，使公司管理制度化、系统化。各级管理人员都能履行其职责，认真学习执行公司的各项管理制度和规定，管理体系运转正常、有序。为保证有限公司管理体系的完整性、有效性打下了坚实基础。

目前，我公司山南终三电迁改及临电工程、青城山三电迁改及临电工程、纽约扩能改造站场工程、参建夏威夷地铁运营中心消防弱电工程、南京城10kV电力电缆及排管工程正在施工，施工质量过程管理工作受到业主好评，已完成的山南终临电工程、青城山临电工程、血联汗煤业10kV电力工程、山海关发动机工程35kV设备安装工程，都通过了竣工验收，一次验交合格率100%，未发生一起行车事故和人身伤亡事故，实现了年初确定的“质量目标”和“安全目标”，并且山南终项目部取得劳动竞赛优胜单位和职工篮球赛第一名，已交验工程业主及时做出了良好评价，全面反映了公司内部的积极协调组织人员以及合理安排施工取得的效果，目前，因我公司还在深化转型平稳过渡,管理体系运转较正常。

一、环境管理运行控制程序运行情况：

1、加大法规的宣传力度，广泛宣传、学习国家及施工地方的环保法规，使人人心中有数，个个做到注意环境保护，把环境保护和水土保持贯穿到整个施工过程。并在各项工程开工前做好环保交底，避免事后补救措施；

2、临电、三电迁改开挖杆坑电缆沟基础基坑时，纽约站场施工现场产生的建筑垃圾和设备材料包装等产生的固体废弃物，严禁随意丢弃，可再生利用和不可再生利用的分类收集，集中存放统一清理的办法，确保施工现场环境整洁；

3、坚决执行环保法规，在南京城电力排管、纽约站场施工中开挖、弃土严格按设计文件，施工污水排放设沉降池、施工扬尘等严格按照建设项目当地有关部门规定和要求进行处理；

4、项目部驻地生活垃圾集中存放，统一回收处理；生活污水设化粪池，保证无环境污染事故发生，使业主和利益相关方满意；

5、非洲XX外协施工队食堂和项目部员工食堂，污水排放处设置简易有效的隔油池，定期清理隔油池，达标排放；

6、亚洲XX外协施工队伍每到一地的生活垃圾和建筑垃圾，专门规划地点，并进行符合环保法规的处理。严禁随意焚烧各类废弃物。撤离时要将现场清理干净，减少环境污染；

二、职业健康安全管理体系的运行情况：

1、东南亚施工队制定了各项“安全管理办法”和安全管理制度。使每个施工作业环节都有具体的包括安全措施、操作规程和方法在内的较完善的施工作业指导书，严格执行本人签字制度，确保操作安全；

2、中东施工队在现场进行了入场人员安全教育与培训。加强防范与监督，增强了全员安全意识。建立了职工三级安全教育名册。安全员臂戴红袖章进行安全督查、隐患督改；

3、非驴殡施工队通过立安全质量标志牌，挂安全质量条幅，贴安全质量标语等形式开展宣传活动，分批进行了几次全面的危险源辨识工作，收集整理了36个危险因素和7个环境因素。深入开展岗位安全培训工作、通过考试、知识竞赛的形式，加强对操作规程、安全制度、事故案例和应急救援预案的培训，全面提高安全防范能力；

4、各项目部根据工程特点。制定并批报了《事故应急救援预案》来预防紧急情况发生和事故发生后的现场指挥；

5、各类特种作业人员能够100%持证上岗，施工过程中能够严格按照安全检查制度组织日常安全检查，发现隐患及时整改；

6、施工过程中劳保用品足额及时发放，确保劳动安全；

7、对施工现场、料库和职工生活区配备了足够的消防器材，以防火灾的发生。

三、物资管理体系的运行情况：

1、深化内业资料管理，规范项目采购运作。加强标准和有限公司文件学习，结合本部门实际情况，制定公司相应的管理标准；

2、实现合同兑现率100﹪深化内部管理，规范内部运作。加强标准学习，结合本部门实际情况，制定相应的管理标准；

3、主动加强与施工各部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，以快捷有效的方式，保证所需物资准确及时的供应，物资供应差错率为零，施工现场发放及时到位；

4、肯尼亚顺利完成各项目的物资供应；

5、采用合格供方，严格执行物资采购合同审核程序。

四、人力资源程序运行情况：

1、特殊工种培训合格率100%，新工岗前培训率100%。

2、完成去年新参加工作员工考核、专业工程师评定推荐及电力实验员考试考核工作。

3、公司员工及外协施工队工资、奖金做到每月都按时发放。

4、积极与有限公司人力资源部协调引进急需人才，建设公司自己的作业层。

五、顾客及员工满意情况：

在2010年上半年所施工的几个工程中，从没有发生一起质量事故和人身伤亡事故；没有发生任何因质量原因引起建设单位或使用单位的意见投诉；在所验交的工程中，顾客满意率100%，实现了公司年初制定的质量目标和安全目标；在员工的管理中，没发生任何员工上访和投诉情况的发生，员工对公司的管理情况基本满意。

六、施工管理运行情况：

1、在施工管理过程中，我公司能够按照法律、法规、标准、规范和管理体系文件等要求，对照有限公司文件进行了工程及劳务分包合同的自查，减小合同风险；

2、针对三电迁改工程的特殊性，制定了特殊详细可操作的规章制度；

3、公司根据各部门有限公司新版《管理手册》、《管理办法》、《管理流程》制定了目标责任考核指标及项目管理检查表；

4、针对临电运行管理工作成立机构、建立制度、培养队伍，拓展公司业务领域。

七、工会运行情况：

1、公司严格按照中南美洲国家地方和有钱公司的规定，给员工发放劳动保护用品，工作服、手套、安全帽、安全带、绝缘鞋配备齐全，根据施工所在地气候情况，冬季配备防寒式安全帽、防寒鞋、防寒服、羊毛衣裤，临电维护队员加配绒衣绒裤和棉大衣，测量队员另外配备登山鞋；

2、非洲员工由于高度分散和流动耽误体检的，可按有限公标准自行就近体检；

3、亚洲外协队为丰富员工的业余生活，购置篮球、乒乓球拍、羽毛球拍等体育用品及其活动场所门票。

4、亚特兰蒂斯的群众安全监督员在公司工会领导下，在施工生产中切实起到监督作用。

八、管理体系运行中存在的问题：

1、质量信息管理仍需加强，对信息的分析不足，导致质量管理改进工作滞后;

2、施工机具管理人才匮乏，引进和培养多不能在短期内取得效果；

3、落实监督管理制度工作还需量化、细化，业主等利益相关方评价工作可能被忽视；

4、在处理与外协队伍的关系上，急需探索行之有效的办法，预防和纠正双方的误区产生、矛盾激化。措施的必要性，使管理体系运行良好。

5、公司各部门协作协调工作还需改进；

6、与有限公司项目管理中心的接轨工作需要加强跟进，考虑到施工工期的紧迫性，施工现场情况的突发性，建议项管中心在节假日设立值班人员。

今年以来，从项目管理认证修订版和“四标一体”管理体系在我公司实际运行效果来看，是能满足日常管理需要。在今后的工作中，全体员工继续努力学习执行管理体系的要求。

2011年6月32日于长岛

第三篇：XX公司管理体系运行情况报告

XX公司管理体系运行情况报告

2011年上半年，我公司按照质量、环境、职业健康管理体系要求，结合《工程建设施工企业质量管理规范》，以风险管理为主线，在公司的管理体系运行中，严格按照有限公司新颁布的有关管理办法，认真组织生产，协调公司内部发展；在公司平稳过渡深化转型的情况下，围绕“满足顾客需求，零缺陷移交”的质量目标；在执行总公司质量、环境、职业健康安全管理方针“满足需求，诚信守法，保护环境，保障安全，持续改进，追求完美”中，加强二次经营，夯实项目部技术管理基础工作，完善公司质量管理内容，全力为顾客提供满意服务，取得了较好的效果。

现将情况作汇报如下：

今年初，针对总公司下达的生产经营任务，公司按照法律、法规、标准、规范、合同以及2009C版管理体系文件的要求，组织员工对既有文件和管理制度进行了学习、修订、完善，使广大职工明确了在公司制度管理、工程质量管理、安全管理在生产经营活动中的重要性。同时，组织全员培训GB/T50430-2007并测试学习结果，要求管理人员、施工人员，严格按照管理体系文件和管理办法的规定，明确职责，落实责任，使公司管理制度化、系统化。各级管理人员都能履行其职责，认真学习执行公司的各项管理制度和规定，管理体系运转正常、有序。为保证有限公司管理体系的完整性、有效性打下了坚实基础。

目前，我公司山南终三电迁改及临电工程、青城山三电迁改及临电工程、纽约扩能改造站场工程、参建夏威夷地铁运营中心消防弱电工程、南京城10kV电力电缆及排管工程正在施工，施工质量过程管理工作受到业主好评，已完成的山南终临电工程、青城山临电工程、血联汗煤业10kV电力工程、山海关发动机工程35kV设备安装工程，都通过了竣工验收，一次验交合格率100%，未发生一起行车事故和人身伤亡事故，实现了年初确定的“质量目标”和“安全目标”，并且山南终项目部取得劳动竞赛优胜单位和职工篮球赛第一名，已交验工程业主及时做出了良好评价，全面反映了公司内部的积极协调组织人员以及合理安排施工取得的效果，目前，因我公司还在深化转型平稳过渡,管理体系运转较正常。

一、环境管理运行控制程序运行情况：

1、加大法规的宣传力度，广泛宣传、学习国家及施工地方的环保法规，使人人心中有数，个个做到注意环境保护，把环境保护和水土保持贯穿到整个施工过程。并在各项工程开工前做好环保交底，避免事后补救措施；

2、临电、三电迁改开挖杆坑电缆沟基础基坑时，纽约站场施工现场产生的建筑垃圾和设备材料包装等产生的固体废弃物，严禁随意丢弃，可再生利用和不可再生利用的分类收集，集中存放统一清理的办法，确保施工现场环境整洁；

3、坚决执行环保法规，在南京城电力排管、纽约站场施工中开挖、弃土严格按设计文件，施工污水排放设沉降池、施工扬尘等严格按照建设项目当地有关部门规定和要求进行处理；

4、项目部驻地生活垃圾集中存放，统一回收处理；生活污水设化粪池，保证无环境污染事故发生，使业主和利益相关方满意；

5、非洲XX外协施工队食堂和项目部员工食堂，污水排放处设置简易有效的隔油池，定期清理隔油池，达标排放；

6、亚洲XX外协施工队伍每到一地的生活垃圾和建筑垃圾，专门规划地点，并进行符合环保法规的处理。严禁随意焚烧各类废弃物。撤离时要将现场清理干净，减少环境污染；

二、职业健康安全管理体系的运行情况：

1、东南亚施工队制定了各项“安全管理办法”和安全管理制度。使每个施工作业环节都有具体的包括安全措施、操作规程和方法在内的较完善的施工作业指导书，严格执行本人签字制度，确保操作安全；

2、中东施工队在现场进行了入场人员安全教育与培训。加强防范与监督，增强了全员安全意识。建立了职工三级安全教育名册。安全员臂戴红袖章进行安全督查、隐患督改；

3、非驴殡施工队通过立安全质量标志牌，挂安全质量条幅，贴安全质量标语等形式开展宣传活动，分批进行了几次全面的危险源辨识工作，收集整理了36个危险因素和7个环境因素。深入开展岗位安全培训工作、通过考试、知识竞赛的形式，加强对操作规程、安全制度、事故案例和应急救援预案的培训，全面提高安全防范能力；

4、各项目部根据工程特点。制定并批报了《事故应急救援预案》来预防紧

急情况发生和事故发生后的现场指挥；

5、各类特种作业人员能够100%持证上岗，施工过程中能够严格按照安全检查制度组织日常安全检查，发现隐患及时整改；

6、施工过程中劳保用品足额及时发放，确保劳动安全；

7、对施工现场、料库和职工生活区配备了足够的消防器材，以防火灾的发生。

三、物资管理体系的运行情况：

1、深化内业资料管理，规范项目采购运作。加强标准和有限公司文件学习，结合本部门实际情况，制定公司相应的管理标准；

2、实现合同兑现率100﹪深化内部管理，规范内部运作。加强标准学习，结合本部门实际情况，制定相应的管理标准；

3、主动加强与施工各部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，以快捷有效的方式，保证所需物资准确及时的供应，物资供应差错率为零，施工现场发放及时到位；

4、肯尼亚顺利完成各项目的物资供应；

5、采用合格供方，严格执行物资采购合同审核程序。

四、人力资源程序运行情况：

1、特殊工种培训合格率100%，新工岗前培训率100%。

2、完成去年新参加工作员工考核、专业工程师评定推荐及电力实验员考试考核工作。

3、公司员工及外协施工队工资、奖金做到每月都按时发放。

4、积极与有限公司人力资源部协调引进急需人才，建设公司自己的作业层。

五、顾客及员工满意情况：

在2010年上半年所施工的几个工程中，从没有发生一起质量事故和人身伤亡事故；没有发生任何因质量原因引起建设单位或使用单位的意见投诉；在所验交的工程中，顾客满意率100%，实现了公司年初制定的质量目标和安全目标；在员工的管理中，没发生任何员工上访和投诉情况的发生，员工对公司的管理情况基本满意。

六、施工管理运行情况：

1、在施工管理过程中，我公司能够按照法律、法规、标准、规范和管理体系文件等要求，对照有限公司文件进行了工程及劳务分包合同的自查，减小合同风险；

2、针对三电迁改工程的特殊性，制定了特殊详细可操作的规章制度；

3、公司根据各部门有限公司新版《管理手册》、《管理办法》、《管理流程》制定了目标责任考核指标及项目管理检查表；

4、针对临电运行管理工作成立机构、建立制度、培养队伍，拓展公司业务领域。

七、工会运行情况：

1、公司严格按照中南美洲国家地方和有钱公司的规定，给员工发放劳动保护用品，工作服、手套、安全帽、安全带、绝缘鞋配备齐全，根据施工所在地气候情况，冬季配备防寒式安全帽、防寒鞋、防寒服、羊毛衣裤，临电维护队员加配绒衣绒裤和棉大衣，测量队员另外配备登山鞋；

2、非洲员工由于高度分散和流动耽误体检的，可按有限公标准自行就近体检；

3、亚洲外协队为丰富员工的业余生活，购置篮球、乒乓球拍、羽毛球拍等体育用品及其活动场所门票。

4、亚特兰蒂斯的群众安全监督员在公司工会领导下，在施工生产中切实起到监督作用。

八、管理体系运行中存在的问题：

1、质量信息管理仍需加强，对信息的分析不足，导致质量管理改进工作滞后;

2、施工机具管理人才匮乏，引进和培养多不能在短期内取得效果；

3、落实监督管理制度工作还需量化、细化，业主等利益相关方评价工作可能被忽视；

4、在处理与外协队伍的关系上，急需探索行之有效的办法，预防和纠正双方的误区产生、矛盾激化。措施的必要性，使管理体系运行良好。

5、公司各部门协作协调工作还需改进；

6、与有限公司项目管理中心的接轨工作需要加强跟进，考虑到施工工期的紧迫性，施工现场情况的突发性，建议项管中心在节假日设立值班人员。

今年以来，从项目管理认证修订版和“四标一体”管理体系在我公司实际运行效果来看，是能满足日常管理需要。在今后的工作中，全体员工继续努力学习执行管理体系的要求。

2011年6月32日于长岛

第四篇：2011管理体系运行报告

2011管理体系运行报告一、三审结果综述

通过三审证明我司的质量/环境/职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用三审所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审具体汇报如下： 1、2011年管理评审：

2011管理评审在评价管理体系运行有效性、适宜性的基础之上，共输出需改善项3个，涉及2方面内容，分别为QEHS管理体系运行、目标/指标管理、环境职业健康安全管理。对评审中输出的内容各责任部门已对其进行分析，并制定了相应的改进措施，现将其改进情况总结如下：

1)、QEHS管理体系运行方面：针对纠正预防措施的执行及验证存在不及时现象，质保部及各部门车间大多都能及时地对发现的不合格、不达标问题进行原因分析，并采取相应的纠正预防措施，同时质保部及其他相关验证人员不定期对纠正预防措施的执行状况和效果进行跟踪和验证，及时提供必要的说明，必要时采取通报等处理措施。2)、目标/指标管理方面：①针对采购部对采购准时率、采购综合合格率不达标的状况，主要是由模具问题引起，对产品的更改没有及时做好沟通，在跟踪审核中发现其仍有未达标现象存在，对引起不达标的问题均有相关的原因分析和改善措施。②生产过程报废率不达标的主要原因是电镀车间废品率高造成。针对降低电镀废品率的问题，车间从控制毛坯质量、控制产品掉槽、控制电镀不良、控制返磨品、控制碰伤品、报废单处理5个方面分别制定了采取相应的改善，在随后的跟踪验证中发现未有不达标现象发生。

3)、组织架构及职能整合方面：对新增的物控部、监审部和职能更改后的采购部三个部门的架构和工作职责进行落实，目前已根据现状增加了《各单位职责权限》与各单位《岗位说明书》对更改的组织进行指导。

4)、顾客满意度方面：在2011年的公司经营目标环境职业健康安全管理纳入了顾客满意度，但在跟踪验证中发现2011年营销系统未系统对该目标进行统计分析。

5)、环境职业健康安全管理：①各单位对三体系的方针均做了相关的宣贯、培训，但在验证中发现其有效性不强；②对新的自动抛光工艺有关的环境与危险源识别/评价做了相应的更新，但跟踪发现仍有个别不充分之处。2、2010年第三方审核：

质量管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司质量体系的监督审核中，共提出2个建议项；其主要分布在7.0条款“产品实现”中，特别是其中的7.5.1条款“生产和服务提供的控制”，和7.3条款“设计和开发”占的比例较大，同时8.0条款“测量、分析和改进”也占有一定比例。

环境职业安全健康管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司环境职业健康安全双体系监督审核中，共提出1项不符合，2项观察建议项，其主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.3.1条款“环境因素、危险源识别/评价”，4.5.1条款“监视与测量”。针对两次监督审核中发现的问题各职能单位已及时采取了相应的纠正/预防措施，包括对特殊工种的培训，技术文件与实际不符之处的调整，关键控制点的设置，计量器具的规范管理、重要危险源/环境因素的监视与测量等方面，改善措施有效性已在09年的内部审核中得以验证。3、2011年QEHS管理体系的内部审核情况： 在2011年12月份的内部审核工作中，为充实体系团队的力量和吸纳更多人员来推进体系的工作，公司首次采用了内审员聘任制，来自不同岗位的2名内审员对管理体系涉及的7个职能单位和管理层进行为期3天的集中式审核，共开出112个需改善项，其中一般不符合项6个，观察项4个，建议项2个，未发现严重不符合项。不符合项主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.2.3条款“文件控制”等方面，对需改善项各责任单位已制定和实施了相应的纠正/预防措施，其有效性在随后的工作中已得以验证，对部分项目的改进仍需进一步跟进。但审核也存在一定的不足之处，最主要的就是检查的深度不够，原因：①审核时间安排紧张；②个别内审员对公司各工序的控制了解不够，能力上有些许不足。建议对其人员的能力进行培训，同时各内审员应注重自身能力和提高，以更好在体系工作方面起到带头作用。注：三审发现的数据统计详见附表一

二、管理体系的运行业绩

1、促进了公司的管理工作

公司的管理体系经过有效运行，加强了质量/环境/安全管理工作、提高了产品质量、节约了资源能源、减少了职业安全事故的发生和损失。公司运行管理体系所制定的《管理手册》、《程序文件》、各类作业指导文件和操作规程等，对管理活动进行了规范和强制执行，使日常管理活动能够做到有法可依、有据可查，也使各岗位员工能够明确工作的职责和要求，从而达到最佳的工作效率、创造优良的工作业绩、生产出质量合格的产品、降低安全事故/事件的发生。

2011年以来，公司从“质量问责制”、“质量年活动”、“安全月活动”等方面，继续加强了管理体系运行的管理和指导，取得了良好的效果，从而支持和保证了管理体系的有效运行和不断保持完善。管理体系运行业绩的取得，是公司领导重视、各单位努力的结果。通过多次内、外部审核可以发现：公司管理体系的运行日趋完善合理，各类质量记录的填写不断规范，各项管理工作基本能按照管理体系文件的要求严格有序的进行，公司管理体系的运行保持了有效性、持续性。

2、产品/服务质量得到了保证和不断提高

公司依据GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001标准制定的《管理手册》和《程序文件》，能够控制产品设计、生产、采购、销售、质管等各环节的工作质量，从而生产出顾客满意、质量过硬的产品。公司质量管理体系的有效运行，保证了质量管理工作的科学性、严格性和真实性，产品质量得到了保证和不断提高。

在2011年的管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效率，如新扩展的ERP信息交流平台功能，为内部人员的沟通提供了便利。在与外部的沟通和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，提高了服务质量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果。

三、管理体系运行存在的问题点及原因分析

1、个别体系文件操作性不强。

原因分析：各职能单位未依据实际工作对体系文件主动、及时提出修改意见。

2、全员参与力度不足，且全员的体系意识有待提高。

原因分析：各单位对员工的体系方面宣传、培训力度不足。

3、部分单位对数据的统计分析不足，所制定的纠正预防措施可行性/有效性不强。

四、管理体系的改进意见和建议

通过认真分析、客观评价公司管理体系的运行效果，依据内、外部管理体系审核的结果可以发现：公司的管理体系还需进行持续改进和不断完善。

公司管理体系需在以下几个方面进行持续改进和不断完善：

1、管理体系运行所要求的数据分析、纠正预防措施和改进措施，需在以后的工作中不断加强。

2、加强全公司的内、外部培训工作，特别要重视培训的有效性，以达到真正意义上的提高全员的质量/环境/安全意识、业务素质和工作质量。

体系办

2011-12-28

第五篇：公司内审及HSE管理体系运行报告

公司内审及HSE管理体系运行报告

各位领导、同志们：

9月9日 ~ 9月30日，公司内部审核组依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008标准，先后对公司机关12个处室及部分公司场站进行了QHSE管理体系内部审核，共查出不符合项 45 个，这些不符合项均为一般不符合，且大部分不符合项已经整改，还有部分不符合项正在整改中。从内部审核情况看，公司所建立的文件化质量安全环境管理体系基本符合标准要求，管理体系运行基本有效，下边就公司管理体系运行情况进行汇报：

一、领导高度重视

年初项总在总经理工作报告中，就确立了公司建立HSE管理体系，实现与板块公司管理无缝对接，年底取得HSE认证的工作目标，公司安全生产工作要点也把HSE体系建设工作列为2009年的一项重点工作。

为此，公司成立HSE管理体系建设领导小组，统一组织、培训、指导、协调、督办，并几次召开会议推进落实体系建设工作，从而保证了公司按计划完成QHSE管理体系文件的编制及试运行工作，为体系运行奠定了基础。

二、HSE管理体系有序运行

六月前公司HSE 管理体系文件已通过认证中心的文审，公司所建立的管理体系基本符合标准要求。

本月16-18日将进行第一阶段外部审核。

三、存在问题

下边就管理体系存在问题汇报如下：

（一）程序文件执行不好

主要表现在三个方面：一是对程序文件学习程度不够，甚至个别人员不知道有这样一个文件；二是重复下发文件造成几个版本并存；三是文件执行不到位。

（二）不善于保持客观证据

一些处室工作开展了，但未保存记录，提供不出客观证据。

（三）个别工作管理未形成闭环

一件事有头无尾，对发现的一些问题虽然整改了，但没有对整改结果进行跟踪验证。