主要管理制度目录

第一篇：主要管理制度目录

主要管理制度目录

1、……………………………… 安全例会制度（每周一次）

2、……………………………… 安全绩效考核奖罚制度

3、……………………………… 安全检查制度（每旬一次）

4、……………………………… 项目应急救援制度

5、……………………………… 领导干部入井和值班制度

6、……………………………… 事故隐患排查制度

7、……………………………… 安全施工责任制度

8、……………………………… 职工安全教育培训制度

9、……………………………… 安全资金和物品管理制度

10、………………………………安全生产费用管理制度

11、………………………………安全统计和事故调查报告制度

12、………………………………“一通三防”、提升运输、顶板管理、供电、设施检修等安全管理制度

13、………………………………各职能科室工作职责、工作任务制度

14、………………………………各级领导、管理人员岗位责任制

15、………………………………安全技术措施会审制度

16、………………………………施工设备定期及检修制度

17、………………………………班前安全碰头会制度

18、………………………………工程质量检查验收制度

19、………………………………施工日记制度

工程质量检查验收管理制度

1、掘进工作面工程质量按照国家煤矿安全监察局制定的《煤矿安全质量标准化及考核评级办法》（试行）进行验收。

2、掘进工作面工程质量在每月末进行验收，接受检查验收的单位，必须由队长和技术负责人陪同检查。

3、掘进工作面必须配齐质量检查的各种工器具。

4、验收人员在现场必须使用验收工器具进行检查，取得现场准确的数据资料。

5、上井后，根据验收原始记录，认真填写工程质量验收评定表，同时，对查出的质量问题和安全隐患进行“三定”。

6、在工程质量进行评级前，必须收集下列有关资料；（1）隐蔽工程记录：包括冒顶、宽帮、壁后充填、钢筋布臵和绑扎质量，锚杆间排距和角度。

（2）锚杆拉拔试验报告、锚杆预紧力试验报告和砼、砂浆强度试验报告。

（3）水文地质资料、施工验收记录。

7、掘进工作面必须进行施工技术工作月度总结和巷道竣工验收，并认真填写《掘进巷道施工技术工作月度总结表》和《掘进巷道竣工验收报告》，在生产科存档管理，其中《掘进巷道竣工验收报告》上报公司生产技术部。

防尘管理制度

为了搞好防尘管理工作，保证安全生产和职工身体健康，特制定本防尘管理制度：

一、由技术负责人对防尘工作负责技术管理，必须安排两名工作责任心强的同志负责全矿防尘工作。

二、必须在地面修建一个容量不小于200m³的防尘水池，并经常保持储备有足够的防尘水。

三、要健全防尘水管路系统，以满足现场生产及防尘洒水的需要，防尘管路必须敷设到所有采掘工作面和下煤（矸）眼。

四、井下所有的下煤（矸）眼必须安装有喷雾洒水装臵，每个喷雾洒水装臵必须雾化好，灵敏可靠、使用正常。

五、实行放炮作业的掘进面，必须实行湿式打眼，坚持使用水炮泥。

六、必须坚持定期清扫积尘，主要进回风巷至少每月清扫或冲洗一次；巷道内积尘冲洗周期由技术负责人决定、必须保证井下所有巷道内不得有煤（岩）尘堆积。

七、井下采掘工、装车工、打眼工、放炮员、瓦斯员等必须坚持配戴防尘口罩。

八、必须绘制防尘系统图，建立防尘设施台帐，做到记录准确、符合实际。

九、做到合理配风，以利防止粉尘的产生。井下各种巷道的风量和风速应符合《煤矿安全规程》的规定，不得随意减少巷道

施工断面，各种材料按规定存放和堆码整齐，不得人为造成通风断面减少。

十、必须按规定安装隔爆设施，隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量符合规定，并建立隔爆设施台帐，做到记录准确、符合实际；防尘工必须经常检查水袋完好状况和水量情况，发现不合格必须立即进行整改。

十一、矿按《粉尘防治规范》的要求，配备一人专职负责测定工作。粉尘测点布臵符合《矿井粉尘测定及评定办法》的规定。井下各测点的全尘、呼吸性粉尘、粉尘分散度、游离二氧化硅含量的测定次数必须符合《煤矿安全规程》的有关规定；粉尘测定结果必须每月报矿。

十二、测尘工必须做好测尘仪表的维修及校正工作，保证仪表能正常使用。防尘负责人要经常检查情况，发现问题，必须批评指出，监督整改。

十三、防尘工作必须实行齐抓共管、防尘设施的安装使用必须明确责任并建立严格的工作制度和考核办法、严格进行考核。

十四、各级管理人员必须把防尘工作纳入安全生产管理的重要议事日程，随时下井检查防尘工作落实情况，凡发现人为损坏防尘设备、设施或人为造成通风巷道断面减少、干打眼以及不接规定使用或佩戴个人防护用品，必须按有关规章制度进行追查处理。

工程质量检查验收制度

为了加强工程管理，明确和规范质量检查验收责任，严格工程质量检查验收，提高工程质量，特制定本管理办法：

一、工程质量的日常监督、检查、验收规定

1、工程质量的监督检查验收由生产技术管理人员、班组长、质检员、安监员共同负责，通过班自检、互检、班评估、日常检查验收、组织的月度安全质量标准化验收等方式进行。

2、为了及时监督、掌握、和促进工程质量，在组织的每周一次安全质量标准化检查中均要严格依据《采掘工作面安全质量标准化标准》进行验收评级，其中掘进工作面每月进行3次安全工程质量检查，月底的一次检查要对当月施工的巷道进行全面的安全工程质量验收和评定等级。

3、检查人员要对检查结果负责，每次检查必须填写巷道检查位臵范围并签名，以备核查。

4、为了便于检查，各区队要作好检查准备工作：（1）巷道每30米有一组准确的中腰线、（锚喷巷道要有检查孔），区队延线标注要与测量所放中、腰线有明显区别。（2）准备好检查工具：线绳、尺子、锚杆拉力计、压力表等。

二、施工准备阶段的质量管理：

1、施工前，技术人员必须编制切实可行的《作业规程》，必须制订保证工程质量的技术措施，技术措施必须符合技术规范和质量标准。

2、为保证工程质量，在施工前必须向作业人员组织学习贯彻《作业规程》，深刻领会，牢固掌握。

3、在执行工程质量管理技术措施中，技术人员和施工人员要经常监督检查，发现问题及时研究补充和完善。

三、购进材料的质量检查验收：

1、严格检查和验收工程所需的锚杆，网片、水泥、石子、锚固剂等材料，对不合格的材料不验收，不发放、不入井。

2、由技术负责人负责严格按规定监督材料购进，严把材料质量关。

四、施工作业过程中的质量管理：

1、安全员、班组长、队长以及相关部门负责人必须严格按施工质量标准及检验方法以经常对工程质量进行检查。发现违反施工顺序，不按图纸和《作业规程》施工，使用材料、设备不符合质量要求的，要坚决制止，必要时向主管领导提出暂停施工或返工处理，并给予一定的质量否决。

2、各级领导干部和工程技术人员下井检查时，必须检查工程质量，发现问题及时责令处理，并坚持由项目部主要领导负责级织每旬进行一次的质量检查。

3、技术负责人、技术科职员每次入井都必须加强对工程质

量的检查，认真填写质量检查记录表，对存在问题及时处理，特殊情况及时向调度值班领导和有关领导汇报，以便及时得到解决。

4、必须有专门负责鉴定和校正中、腰线的技术人员，必须严格按标定的中线和作业规程规定施工，确保工程质量全面符合设计标准。

五、工程质量验收：

1、由技术负责人组织有关职能处室负责人、主 管领导参加，坚持每月三次工程质量验收大检查，对查出问题，要采取措施限期解决。

2、由主管领导组织技术科及有关单位负责人进行阶段性工程质量验收，符合工程质量标准和作业规程方可填写工程验收结算表，对存在问题要给予一不定期的质量否决或返工处理。

3、工程验收表中的名称必须同设计、规程中的名称一致，验收表中必须注明该工程岩性、巷道坡度、规格、掘进方式、支护方式、进尺等内容。

4、工程进尺采用挂月度工程验收标志牌板及喷漆标志确定位臵，并符示意图标志，保证井上下一致，图文并茂。

5、各项工程质量验收要认真填写质量验收检查的有关记录表和工程验收结算表。写明存在问题，整改意见，工程质量验收人员签字，报公司相关部门批准，并存档保存。

第二篇：管理制度目录

1）安全生产职责（见安全管理手册）；

2）法律、法规、标准及其它要求管理；

3）安全生产会议管理；

4）安全投入保障；

5）安全生产奖惩管理；

6）制度评审和修订管理；

7）安全培训教育；

8）特种作业人员管理；

9）安全活动管理；

10）风险评价控制管理；

11）隐患排查治理管理；

12）重大危险源管理；

13）变更管理；

14）事故管理；

15）防火、防爆管理；

16）消防管理；

17）仓库、罐区安全管理；

18）关键装置、重点部位安全管理；

19）生产设施管理；

20）安全设施管理；

21）特种设备管理；

22）监视和测量设备管理；

23）安全作业管理；

24）危险化学品安全管理；

25）危险化学品运输、装卸安全管理；

26）安全检维修管理；

27）生产设施拆除和报废管理；

28）承包商管理；

29）供应商管理；

30)职业卫生管理；

31）防尘、防毒管理；

32）劳动防护用品（具）和保健品管理；

33）作业场所职业危害因素检测管理；

34）应急救援管理；

35）安全检查管理；

36）专家安全检查；

37）绩效考核和自评管理制度。

第三篇：管理制度目录

管理制度目录1、2、3、4、5、6、7、8、9、安全检查制度

安全生产目标管理及安全生产奖惩制度 职业危害预防制度 安全教育培训制度 安全生产事故管理制度 重大危险源管理制度 隐患整改制度 设备安全管理制度 安全生产档案管理制度

10、爆破器材使用管理制度

11、劳动防护用品管理制度

12、安全生产费用投入及提取和使用管理制度

安全生产费用投入及提取和使用制度

1.总则

1.1 为了保障我公司人员的人身安全及财产安全建立安全生产投入的长效机制改善生产作业环境确保安全生产。根据国家的法律、法规和行业规定制定本办法。

1.2 本办法适用我公司生产经营活动中安全生产费用的提取、使用和管理。

1.3 安全生产费用是各厂生产按照规定标准提取在成本中列支专门用于完善和改善本项目安全生产条件和作业环境的资金。

2、安全生产费用的使用和管理

2.1 安全生产费用应当在以下范围内使用

2.1.1安全设施及安全生产技术措施费用完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护措施、设备包括：

1、各部门及生产现场防护设施

2、配电及用电安全防护设施、接地保护、触电保护等装置变压器、配电盘周边防护设施、电器防爆设施防水电缆及备用电源。

3、各类机电设备安全装置。

4、防风、防腐、防火、防尘、防水、防辐射、防雷电、防危险气体等设备设施及备品。

5、各种安全警示警告标志。

6、安全防护通讯设备

7、其他安全防护设备、设施

2.1.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

2.1.3以保证安全生产为目的为从业人员配备的劳动保护用品费用支出。

2.1.4安全生产检查与评价支出。

2.1.5重大危险源、重大事故隐患的评估、整改支出。

2.1.6从业人员安全教育、安全技能培训费用支出。

安全教育培训包括新员工“三级”安全教育全员日常安全教育上岗前、转岗培训采用新工艺、新设备、新材料、新技术操作技能培训特种作业人员培训取证等。

3.1.7其他与安全生产直接相关的支出。

3.2本办法规定的使用范围内应当将安全生产费用优先用于满足安全生产监管理部门对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

3.3为施工现场作业人员办理意外伤害保险所需保险费用直接列入成本费用不在安全生产费用中列支。

3.4为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用不在安全生产费用中列支。

3.5提取安全生产费用应当专项核算按规定范围安排使用。

3.6应当确保安全生产费用专款专用在财务管理中列出详细的安全费用使用支出清单备查。3.7安全生产费用不得以任何形式挪用。

4、管理程序

4.1 本公司安全生产费用必须保证科学、合理、真实、完整。财务部门必须保存原始发票、协议、支付凭证不可分割的必须提供发生安全生产费用部位的费用构成。

5、财务监督

5.1应当及时、足额提取安全生产费用并按规定使用。在财务报告中应当披露安全生产费用的提取和使用的具体情况。

5.2财务、生产部门对本公司的安全生产费用提取、管理、使用进行监督检查。

5.3未按本办法提取和使用安全生产费用、安全投入不到位明显落后公司进度要求或挪用安全生产费用、弄虚作假的单位将依据《安全生产奖惩制度》予以处罚。

5.4安全生产费用的会计处理应当符合国家统一的会计制度的规定。

5.5本办法自发布之日起施行。

安全生产检查制度

安全生产是企业持续、稳定、健康发展的前提和基础。为了进一步做好安全生产工作，贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，立足防范，落实责任，深化整治强化监管，推进安全技术进步与创新、真正做到安全工作以防为主，防治结合。依据《中华人民共和国安全生产法》制定本制度。

一、认真贯彻执行“三级”安全生产检查制度。

二、每月由人事科长带头，开采队管理人员为主对全矿各班组生产环节进行安全生产大检查。

三、对查出的隐患，以通知形式下发生产部责令整改，对不能如期整改的项目，将追究相关人员的责任。

四、开采队必须每旬对本队进行安全生产检查一次，查出的隐患采用“三定”办法安排整改，并书面上报安全领导组。

五、全体员工在工作中要经常检查和排除不安全因素，坚持现场交接班制度，有关安全生产的注意事项要详尽，准确交接清楚，并认真填写记录。

六、各班组在开始工作前，必须对工作现场进行日常安全检查，发现问题立即处理上报，确保安全后方可开展工作。

七、杜绝安全生产检查走形式，讲过场，在查思想、查隐患、查班组基础工作的同时，对危险源(点)实施有效的控制。

八、杜绝违章指挥，违规操作，违反劳动纪律的现象，一旦查出严肃处理。

第四篇：食品安全管理制度目录

南宁市天行利他共生食品经营部

《食品安全管理制度》

目录

1.从业人员健康检查和健康档案制度 2.从业人员食品安全各识培训制度 3.食品安全管理员制度 4.食品定期检查制度

5.食品经营者食品安全自检自查与报告制度 6.食品经营者进货查验制度（即索证索票制度）7.食品进货查验记录制度

8.食品贮运销售、场所及设施设备清洗消毒和维修保养管理制度 9.食品召回退市场制度 10.问题食品销毁制度

11.食品安全突发事件应急处置制度 12.不合格食品处置制度

13.保健食品经营从业人员培训制度

14.保健食品进货查验、进货记录、档案管理制度 15.散装食品销售、贮存管理制度

第五篇：质量管理制度目录

质量管理制度目录

（一）质量方针和目标管理„„„„„„„„„„„„1

（二）质量责任„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

（三）质量裁决流程 „„„„„„„„„„„„„„„„2

（四）质量信息管理 „„„„„„„„„„„„„„„„4

（五）文件管理及控制 „„„„„„„„„„„„„„„4

（六）部门及岗位职责 „„„„„„„„„„„„„„„6

（七）培训考核及继续教育 „„„„„„„„„„„„„„8

（八）首营企业审核 „„„„„„„„„„„„„„„„10

（九）供应商及采购商审核„„„„„„„„„„„„„„12

（十）产品购销„„„„„„„„„„„„„„„„„„14

（十一）产品验收、仓储、出库复核„„„„„„„„„„„15

（十二）记录及档案；票据及凭证 „„„„„„„„„„„15

（十三）不合格品控制 „„„„„„„„„„„„„„„17

（十四）销后退回产品控制„„„„„„„„„„„„„„18

（十五）质量跟踪„„„„„„„„„„„„„„„„„19（十六）质量事故处理 „„„„„„„„„„„„„„„19（十七）医疗器械不良事件监测管理制度 „„„„„„„„„20（十八）医疗器械召回 „„„„„„„„„„„„„„„22（十九）医疗器械经营电子监管及上报 „„„„„„„„„„24（二十）计算机信息系统维护及使用„„„„„„„„„„„25（二十一）客户信息反馈及处理 „„„„„„„„„„„„26（二十二）售后服务情况等内容 „„„„„„„„„„„„27

一、质量方针和目标管理

抓好医疗器械的质量管理，是公司工作的重要环节,是搞好经营工作和服务质量的关键，必须切实加强业务经营工作的领导，不断提高全体员工的思想和业务素质，确保产品质量，提高服务质量。

组织全体员工认真学习贯彻执行 《医疗器械经营企业监督管理办法》、《医疗器械分类细则》及《经济合同法》等法律法规和公司规章制度，确保医疗器械产品质量，保障人民群众使用医疗器械安全有效。

医疗器械经营必须认贯彻国家的方针政策,满足医疗卫生发展的需求，坚持质量第一，依法经营，讲求实效的经营方针和营销策略；坚持为人民健康服务，为医疗卫生和计划生育服务，为灾情疫情，为工农业生产和科研服务的宗旨，树立“用户至上”的方针。

建立完整的质量管理体系，抓好产品的质量验收，在库养护和出库复核等质量管理工作，做好在售后服务过程中用户对产品质量提出的查询、咨询意见的跟踪了解和分析研究。把公司各环节的质量管理工作与部门经济效益挂勾。把责任分解到人头，哪个环节出现问题应追究个人和部门负责人的责任，实行逐级质量管理责任制。

二、质量责任

企业的法定代表人对公司所经营产品的质量负全面责任,总经理为第一责任人,分管副总经理为第二责任人，协助总经理工作，负责安排、督促、检查、开展和实施。

公司质管科科长为第三责任人，负责公司来货，在库和退货产品的全面质量工作。按照医疗器械有关标准负责对产品质量进行检测、判断、裁决，对有关部门质量管理进行指导、监督。发现问题，应及时向公司反映，并提出可行的整改报告。

公司质管科负责公司医疗器械产品质量验收、抽检、检测等工作，负责质量监督和器械出入库质量管理工作；并负责公司首次经营品种的质量审核。

质量检验人员应严格按照法定的产品标准规定进行检验，判断产品的符合性，对检验差错及判断失误负责，对登记工作负责。为开展有针对性的质量把关为上级提供真实质量分析报告。

质量验收人员负责按法定产品标准和合同规定的质量条款逐批号进行外观验收；验收中发现的质量变化情况应及时填写信息传递反馈单给有关部门，定期对验收情况进行统计分析，并上报。

业务部门经理应认真贯彻执行《医疗器械经营企业监督管理办法》和医疗器械产品质量管理有关法律法规。坚持质量第一的原则，应从检测手段齐备，质量稳定可靠，具有法定资格的单位购进和补充货源，严禁从证照手续不齐的集贸市场购进，搞好质量跟踪调查，分析总结质量管理工作，确保公司产品质量和工作质量。

销售（业务）员负责公司产品批发经营环节过程中的全部质量管理工作。熟悉公司库存产品结构和产品质量情况，积极主动向销售对象宣传介绍公司产品类型。随时了解掌握各自片区范围内的市场变化和质量信息及客户对产品质量的意见和要求，及时向经理汇报并反馈质检部门提出合理化建议，如客户对产品质量有不同意见，应配合有关人员进行妥善处理。

采购员负责医疗器械产品的采购调入，是公司医疗器械产品质量管理的第一关，必须严格把好，认真贯彻执行医疗器械产品质量的法律法规以及质量标准，树立质量第一的观念，按公司经营情况有计划地组织货源。严格审查供货单位的法定资格，了解掌握供方的生产规模，检测手段，向质量可靠的单位按需购进，择优采购。

业务员要严格执行公司公开向社会开展全方位的承诺制度，维护公司声誉，树立企业形象，业务人员对顾客应正确按产品性能、用途、用法、注意事项进行宣传，实事求是，不夸大解释。主动听取顾客对产品质量和服务态度的意见和建议。

保管员负责本类在库养护，质量管理，积极配合质管科对库存产品进行的质量抽查和全面检查，如实提供产品的质量变化情况。发现质量发生变化时，应及时向质检部门汇报，防止质量事故的发生。

复核员负责公司销售产品的品名、规格、数量、批号质量等复核和登记的全部工作，做到字迹清 养护员在质管科的技术指导下，具体负责在库产品的养护和质量检查工作。负责对库存产品定期进行循环质量检查，并做好养护检查记录。定期进行养护情况的统计分析，摸索规律，提供养护分析报告。

三、质量裁决流程

产品质量的裁决职能由质管部行使，服务质量和工作质量的裁决职能由质管部与人力资源部共同行使。

四、质量信息管理

了解掌握各种信息，加强质量信息的相互交流，对提高企业经济效益和社会效益起着重要作用。在经营过程中，必须了解掌握以下几个方面的质量信息：

经理及质量检验人员应了解掌握宏观质量信息和竞争质量信息。即国家和行业的有关质量政策、法令、法规，以及同行质量措施，质量水平和质量效益等。

主管采购的业务经理应掌握货源的质量信息，即供货单位人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况。

部门各环节人员应掌握内部质量信息，即环境质量，服务质量，工作质量等方面的信息。

质管科负责人掌握监督质量信息。即上级质量监督检查发现的与公司相关的质量信息。

业务部门、质管科掌握用户反馈信息即指客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。

质管科负责收集医疗器械的质量信息。包括公司医疗器械的质量验收、检查养护,检测及用户访问,生产厂等反映的质量问题等信息，并进行定期分析和研讨。

五、文件管理及控制

六、部门及岗位职责

一、１、２、３、二、１、２、３、４、三、１、２、３、市场部职责

负责对公司经营的产品进行宣传和业务拓展。对业务人员进行产品知识培训和销售技巧培训。对售后产品的维护和产品质量跟踪。业务员的岗位职责

熟悉产品的性能用途，学习相关的医学常识及相关的业务知识。进行客户拜访，宣传产品的用途和性能。

负责送货给客户并提供相关的证件及质检证明，提供相应的技术支持。

负责对客户进行回访，搜集售后产品的信息反馈并进行产品质量跟踪，回收过期产品并对其进行更换。业务经理的岗位职责

对业务员的相关专业知识及销售技巧进行辅导。

安排业务员的具体任务，划分市场区域，制定目标任务。监督业务员的工作进展，协助业务员解决碰到的问题，为业务员答疑解惑。

搜集市场信息，及时了解市场的变化，学习和更新相关的法律法规，监督业务员守法销售，避免违法、违规行为。

４、追踪业务员的整个销售过程，督促业务员尽快完成整个销售流程，尽快收回货款，缩短资金回收周期。

七、培训考核及继续教育

八、首营企业审核

九、供应商及采购商审核

十、产品购销

一、医疗器械的采购管理

１、直接跟生产厂家购进医疗器械的，要求生产厂家提供其营业执照，生产经营许可证，医疗器械注册证和产品生产制造认可表，税务登记证和机构代码证等证件的复印件并加盖生产厂家的公章。

２、如跟经营企业购进医疗器械的，除要求经营企业提供生产企业的上述证件外，还需要求经营企业提供其营业执照，产品经营许可证，税务登记证和机构代码证等证件的复印件并加盖经营企业公章，另外还需提供一份生产厂家对经营企业的产品经营授权书。

３、在条件允许的情况下，企业负责人亲自到医疗器械的生产厂家及经营企业实地考察，观察其生产条件及生产能力是否达标，提供证件的原件与复印件是否相符。

４、对售卖医疗器械到本公司的生产厂家及经营企业所提供的证件，要进行整理归档，定期检查，看其各类证件是否有超过有效期，如超有效期，马上与该企业联系，要求该企业提供新的有效证件，如不能提供则停止购进该企业产品。

５、对购进的医疗器械抽样检查，看其外包装是否有破损，无菌包装是否有损坏，如有上述情况，则增加抽样检查的范围及数量并及时做好相关记录和马上通知产品销售方，同时将不合格品归类放置到仓库的产品退货区。

６、对经过检查合格的购进产品，则按照保存条件，和生产批号分类入库，同时做好相关的书面和电脑记录。

二、医疗器械的销售管理

１、编制客户资料，对客户的规模、技术特点、产品的具体使用者，客户的地址，联系方式及收货流程所需资料等信息进行具体记录。

2、对产品进行配送时，送货人员在产品出仓时要进行签名登记，产品送到客户手中时需客户进行产品的签收和发票的签收。

３、定期进行客户回访，了解客户的库存产品是否有损坏和到期，如果上述情况符合合同规定条件，则予以进行退货或更换。

４、对产品进行售后服务跟踪，了解产品在最终使用者身上使用后的反应，如有不良反应则马上通知产品提供方和产品使用方，并马上停止该批次产品的使用。５、对客户提出的产品改良信息及时向产品提供方进行反映，对客户的合理意见尽量满足，力求产品不断改良、尽善尽美，为客户提供满意的服务。

十一、产品验收、仓储、出库复核

制度内容的基本要求：

1．库房管理员凭验收人员签章的入库凭证办理入库手续。

2．入库产品必须及时登帐，有序存放，设置明显标识，做到帐物卡相符。

3．库房管理员必须凭出库凭证办理出库手续，对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。

4．产品出库应做到先进先出、近期先出、按批次出库。

5．产品出入库要有双人签字。

十二、记录及档案；票据及凭证

十三、不合格品控制

１、对检查到的不合格产品要对其不合格原因、生产批次和数量等相关信息进行具体记录。

２、对不合格产品分类放置到仓库的产品不合格区。

３、把不合格产品信息及时通知产品的提供方，根据合同的规定把不合格产品退还给产品提供方，并做好相关记录。

十四、销后退回产品控制

１、对退货产品的退货原因，生产批次和数量等相关信息进行具体记录。２、把退货产品分类放置到产品退货区。

３、把退货产品的信息，及时通知产品的提供方，根据合同规定把退货产品退还给产品提供方并做好相关记录。

十五、质量跟踪

一、１、２、３、质量跟踪

对销售的产品的生产批次数量和终端客户的详细资料进行对应登记。

对客户进行定期回访，了解产品的使用情况，了解患者使用的情况及反应。对产品使用后客户的信息反馈进行跟踪记录。

十六、质量事故处理

一、质量事故的处理

１、产品发生质量事故时马上派出技术人员到现场了解情况，并根据具体情况对产品进行检修，把质量事故的影响降低到最小。如果产品质量问题不能得到马上解决，则对问题产品进行更换。

２、如果质量事故引起客户的损失或纠纷，公司就根据相关的法律、法规承担相应的责任。

二、关于投诉的处理

１、在接到客户的投诉时要派专人与客户联系，对客户的投诉内容进行详细记录，并记下客户的联系方式和约定现场调查时间。

２、派出工作人员到客户处实地了解情况，对客户提出的投诉意见作补充记录。

３、调查客户的投诉情况是否属实，如与实情不符，则与客户耐心解释，做好相关的协调工作；如果情况属实，则公司内部要作出检讨，分析原因，想出避免相同情况再次出现的应对办法，并将其制度化；如果是人为责任，则要对责任人作出相应处分。

十七、医疗器械不良事件监测管理制度

十八、医疗器械如回

十九、医疗器械经营电子监管及上报

二十、计算机信息系统维护及使用 二

十一、客户信息反馈及处理 二

十二、售后服务情况等内容