甲供甲控材料管理制度 _84140_split[★]

第一篇：甲供甲控材料管理制度 _84140_split

附表一

项目材料、设备、部品一览表

项目

序 号

材料名称

档次

品照片

专业

寸及技术参数

阶段

设计要求的规格、型号、尺 使用部 位

建议 材料

图纸或 参考样

设 计 管 理

部

负 责 人 会 签 栏

时 间附表二

甲供/甲控材料设备清单

项目名称：

序 号 材料名 称 使用部位 生产厂家

日期：

材料规格、尺寸、型号、技术参数

数量

参考 价格

采购方 式

备注

备 1.2.此表审批后发送招标采购部、成本管理部、工程部存档。

3.成本负责人负责确认选型材料的质量及造价估算,如需要可提出替代材料。

注 4.涉及外立面、销售承诺、产品定位或样板房布置时，营销策划部签字审批。

5.价值高、不易封样的大型设备、材料，可不封样的，由设计部提供技术参数。如：电梯、大

型游乐设备、字画、工艺品孤件

设计管理部 成本管 理部

营销策划部 总经理 附表三

甲供/甲控材料设备样品移交单

编号: 项目名称

材料名称 序号

及编号

型号规格

日期： 封样日期

厂家

颜色

品牌

使用位置

数量 材质 备注

工程部接收人签字 设计管理部移交人

签字

其他部门

工程部经理

设计管理部经理

封样样品存放地

点

注：产品的准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺 少厂家能提供的这几份材料，不得封样。附表四

甲供/甲控材料设备进场验收单

工程名称：

材料/设备名称： 供货单位(盖章)： 送货人：

监理单位（盖章）： 负责人：

项目（期/地块）工程 材料类别： 验收时间：

收货单位（盖章）：

收货人：项目负责人：

甲方工程部：

□对甲供/甲控材料设备规格、尺寸、加工工艺及 设备技术参数校对，是否符合要求；

□甲供/甲控材料设备随机配带的零配件及合格证、试验报告、使用说明书等相关技术资料是否符合 要求；

□对进场材料，按规范要求，会同监理单位进行见 证取样，送实验室复试 □与封样样品是否一致 验收意见： 验收人：

招采部：

□对接供应商，核实进场材料是否为指定供货 □甲供/甲控材料设备厂家、品牌是否与合同要求 一致

□与封样样品是否一致 验收意见： 验收人：

编号：

附件数量：

验收意见：

验收人： 总监：

设计部管理部：

□材料外观颜色、质感、工艺是否符合要求 □材料型号、规格、尺寸是否符合要求

□检测报告或实验报告中技术参数是否符合要求 □与封样样品是否一致 验收意见： 验收人：

成本部： 其他部门： □甲供/甲控材料设备厂家、品牌是否符合要求； □进场材料的数量是否与提报的一致； □与封样样品是否一致 验收意见： 验收意见： 验收人：

验收人：

填写说明：

1、本单为现甲供材/甲控材现场验收收单，由集团各公司工程部组织，监理、材料设备供应商、总承包商、公司相关部门，进行材料设备进场验收检查，验收完成后现场签字确认。

2、本清单一式四联，分别为监理、工程部、材料设备供应商、总承包商各执一份。

3、供货单位在申报进度款资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。

4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。

5、甲供/甲控材料分ⅠⅡⅢ类，Ⅰ为必验收；Ⅱ为抽检；Ⅲ为项目自主验收。附表五

甲供/甲控材料设备进场验收单（附表）

交货地点

交货时间

品名 型号 规格 数量 使用部位 备注

验收结果：

1、合格 □

2、不合格 □

□

3、单价下调 □ 不合格处理：

1、降级使用 □ 城市公司总经理批准：

2、违约索赔

第二篇：甲控材料管理办法

金桂城一期.甲控材料管理办法

一、适用范围：

建设单位（以下简称：甲方）按合同约定控制材料的价格、数量、品牌、材质等，由承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）

二、材料核价表报送和审批流程

1、乙方根据总体施工进度计划按排，按本管理办法要求的上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求的表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印盖章，不得手写，如填写的内容不全或手写，监理方和甲方有权拒绝接收。

2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核→报甲方财务材料组审核。

3、审批流程：

（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备价格、型号、技术参数和用途（使用部位），并签字确认。

（2）甲方工程审核：对监理审核的内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。

（3）甲方财务材料组审核：核定核价表中采购数量和价格、并签字确认。（4）以上单位及部门签字确认后，由甲方成本部上报公司副总经理、总经理审核签字并加盖公章后下发实施。具体由甲方财务部成本组将甲方确认的核价表返回乙方、监理单位、甲方工程部执行。

4、乙方报送表格一式四份，乙方、监理单位、甲方工程部、甲方材料组各一份。

5、乙方报送的材料核价表必须提前7个工作日、甲控设备15个工作日，因乙方未及时上报核价表造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

6、乙方上报核价表时，应同时提供供应材料设备厂家的资质、质量证明文件等相关材，并保证所上的资料真实有效，否则承担一切后果。

三、合同管理

1、本流程涉及到的采购项目由乙方负责采购，合同的管理责任在乙方。

2、乙方签订的采购合同必须交甲方工程部、甲方材料组存档备案。

四、甲控材设备的验收：

第三篇：甲供材管理制度

步步高置业有限责任公司 甲供材料（设备）管理制度

一、说明

1、为了强化甲供材料（设备）的订单管理，使我公司供应的材料（设备）质量、成本得到有效、有序的控制，并明确甲供材料（设备）的计划和申领程序，以保证甲供材料（设备）及时准确到位，确保工程项目顺利进行，特制定本制度。

2、上述甲供材料是指由甲方通过集团集中采购、总部集中采购、招标采购等方式签订了材料（设备）供货合同，直接从合同乙方采买并供应给使用单位的的材料（设备）。

3、使用单位是指在施工过程中实际使用上述甲供材料（设备）的总、分包单位。特殊情况下，由供货方直接施工的材料或直接安装的设备，属于分包单位管辖的，使用单位指该分包单位；属于总承包单位管辖的，使用单位指总承包单位。

二、订单管理程序

1、材料（设备）申请单

1.1 由施工单位（使用单位）根据项目的实际情况及施工组织设计，合理、完整、准确地编制甲供材料（设备）供应计划，根据供应计划填写甲供材料（设备）申请单。

1.2材料（设备）供应计划用量应基于施工图预算用量和施工实际损耗率综合考虑，防止计划过多或计划过少，以避免材料的积压或需要紧急备货耽误工期，增加工程成本。

1.3原则上材料（设备）申请单应在要求到场时间前30日上报至我公司，特殊情况下（如急用），使用单位应提前在5天上报我公司。有排产期的材料（设备），供应计划应在充分考虑排产期的基础上提前30天上报我公司。

1.4材料（设备）申请单的确认顺序如下：监理单位（总监理工程师）、工程部经理、成本部经理。各确认部门均应当在3个工作日内审核完毕并签署确认意见。见表一《甲供材料（设备）申请单》

1.5监理单位、甲方工程部主要审核材料（设备）申请单填报的规格、型号、外观是否符合施工图纸的设计要求，能够满足项目要求。

1.6申请单填写不完善、不正确、报批不及时等原因导致的审核确认滞后、工程进度滞后或质量缺陷，由申请单的填写单位自行承担责任，并承担整改费用。1.7出现以下情况的，工程部有权不予确认（审核）或退回申请人重报。1.7.1材料（设备）申请与施工图纸不符且未提交说明原因的正式文件的； 1.7.2材料（设备）申请单中，规格、数量、外观、参数、质量等要求不明确或容易造成误解的；

1.7.3材料（设备）申请单中，要求的订货周期明显低于正常周期，1.7.4审核部门认为需要补充或改正的其他情况。

1.8成本部收到经工程部确认的甲供材料（设备）申请单后，审核使用单位申请的材料（设备）规格、型号、参数、外观与《材料设备供应合同》是否相一致，并统计累计申请数量，分析与预算数量之间的偏差，尤其关注数量是否超预算数量。

1.9材料（设备）累计申请数量出现超过预算数量的情况，或要求的订货周期明显低于正常周期，成本部有权不予确认（审核）或退回申请人重报或要求说明原因。

1.10材料（设备）申请中，出现规格、型号、外观与材料（设备）供货合同不一致情况的，由成本部核对合同供货清单与图纸是否匹配。如不相匹配，由成本部调查原因，在3个工作日内向总部成本管理中心汇报，并通过明源系统报招标采购中心备案。责任如下：

1.10.1成本部在发现上述问题后未向总部成本管理中心汇报，未向招采管理中心备案的，任何弥补措施，包括：签证、认价、补充协议、谈判等均视为无效，追究成本部责任。

1.10.2根据调查结果，出现合同清单与图纸不匹配，属清单编制失误的，其责任由成本部承担；

1.10.3根据调查结果，出现合同清单与图纸不匹配，属设计变更的，如无设计变更审批，追究设计部责任。

1.11由于监理单位、甲方工程部疏忽未发现上述问题的，甲方除追究工程部、监理单位审核责任外，施工单位同样承担相应责任。

1.12以上流程由施工单位（申请单位）负责发起，并催促各部门按期完成。

2、材料（设备）的订货单

2.1审核调整完成后，成本部与工程部共同确认。确认（审批）完成后，由工程部部签发甲供材料（设备）订货单，作为供货商供货凭证及甲方收货依据，并建立甲供材（设备）供应台账。甲供材料（设备）订货单同时抄送施工单位（申请单位）、甲方工程部，并在3个工作日内通过明源系统报招标采购中心备案。见表二《甲供材料（设备）订货单》。

2.2订货单中，不得任意提高对材料（设备）规格、外观、参数、质量的要求，未征得材料（设备）供应商同意，不得单方面缩短合同中规定的排产期和供货周期。

3、材料（设备）的供应及验收

3.1材料（设备）到达工程现场后，由工程部、监理单位以及该批材料的使用申请单位共同验收，并在验收单上签署意见。见表三《材料（设备）验收单》 3.2验收人必须按照供应合同对材料（设备）数量、品牌、规格、型号、随货资料详细察看，严格把关，检查产品的出厂合格证明书检验、检测报告书是否齐全；检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否合格；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止质量不同的产品混杂进场等。

3.3验收人对其验收的材料（设备）质量负直接责任。坚决拒绝质量不合格及不符合合同规定的材料（设备）进场。

3.4现场验收完成后，由供货单位报监理单位（总监理工程师）、建设单位工程部、成本部审批后，作为与甲方结算依据。

3.5材料（设备）的验收流程由供货单位负责组织实施，并催促各部门按期完成。3.6 成本部应当在收到验收单后3个工作日内将验货单扫描件录入明源系统。

三、材料（设备）的发放和保管

1、对进场验收合格的材料（设备），按照甲供材料（设备）申请单由施工单位（使用单位）签认验收后即进行直接发放，施工单位（使用单位）需安排好卸货位臵并做好安全监护工作。

2、施工单位（使用单位）应对领用的材料（设备）进行合理安排、妥善保管、定期查看，并做好记录。特别注意检查有特殊要求（如：防水、防火、防压）的材料（设备）状况，确保其不因保管不当而造成损坏、丢失或变质。如有损毁，自行承担责任及损失。情节严重的，甲方有权对保管人进行处罚。

3、对暂未使用或节余的材料（设备），使用单位应派专人看管，选择合理的存储地点、采用正确的存储方法以确保材料（设备）安全。

四、其他

1、甲供材料（设备）订单管理过程中发生的纠纷，由项目部依据合同条款与合同方协商解决。协商无法解决的，可通过明源系统提报招采管理中心协助。其提报内容需包含以下内容：（1）纠纷产生的背景及原因；（2）主要矛盾点（3）双方态度及依据

（4）项目部曾采取的解决措施及效果

项目部在提报上述材料时，应当基于实事求是态度，不得隐瞒、遮掩、不得扭曲事实。一旦发现上述情况，招采部将提报运营中心及臵业总裁，无论项目部是否在理，均予追究责任。

招采管理中心对订单管理过程中产生的纠纷，提供力所能及范围内的协助和支持，并不干涉订单管理过程，不承担相应责任。

八、表单

附件1：《申请单》 附件2：《订货单》

附件3：《验收单》

第四篇：甲供设备管理制度

甲供设备管理制度

1.目的：

1.1确保甲供设备进场后100%符合设计要求及国家有关规范的规定。1.2确保甲供设备的进场满足施工安装的进度要求。

1.3保证甲供设备在现场的库存、发放、使用能够满足规范要求。2.职责：

2.1项目部设材部对甲供设备建立出、入库台账并对甲供设备进场后的保管、发放负责。

2.2工程部应对甲供设备的进场时间、数量、规格提前向设材部报计划，设材部根据工程部上报的计划向业主申请甲供设备进场。2.3设材部合同工程部确定甲供设备进场后的保管（堆放）场地。2.4设材部在甲供设备进场时应组织有关部门进行甲供设备的进场验收，并按要求办理各项进场入库手续。3.管理办法：

3.1在甲供设备进场验收时设材部必须检查进场设备的供货商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、设备的合格证、检测报告及其技术指标是否符合要求。

3.2工程部应通知监理单位派员会同施工单位检查进场设备与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工至保修期结束。3.3检查进场设备的品牌是否符合设计或合同的要求。

3.4检查进场设备的色泽、材质（材料）是否符合设计或合同的要求。3.5检查进场设备的尺寸、规格、型号是否符合设计或合同的要求。3.6检查进场设备是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

3.7检查进场设备的配件及辅材是否齐全、正确。3.8检查进场设备的产品保护措施是否到位。

3.9设材部合同工程部检查设备进场时间是否按申请的时间进场。如进场时间延误造成工期、经济损失的由工程部向业主及监理办理延误造成工期及经济损失的签证。

3.10检查进场设备是否符合申请计划的要求。

3.11设材部经常组织有关部门检查进场设备的贮存、堆放是否符合有关规定的要求。

3.12工程部应根据施工过程的安装进度及时申报甲供设备的进场时间、数量、规格及型号等计划。由于施工进度的变化需要甲供设备提前或延期进场的必须以书面的形式重新上报。

2.14项目结束后由设材部组织汇总甲供设备的供货清单（包括供货数量、规格、型号、交货时间、不合格设备退回情况、配合情况等）报项目经理审批后再上报分公司总经理。

2.14所有甲供设备进场检查业主及监理必须全程参加、设材部及工程部必须组织牵头

第五篇：关于甲控材料价格管理的报告

关于甲控材料价格管理的报告

公司领导：

根据我公司对工程成本管理的规定和施工合同和要求，施工材料分为甲控、甲供。其甲控为施工单位自行采购材料。其中在甲控材料管理方面，我部建议：建设方及监理方控制其质量与品牌，其价格参照市场信息价格或投标报价价格。但在实际执行过程中，相关部门提出对其价格进行询价处理，工程部只得在申报表中加入了供应部询价栏（原来没有），这样一来就造成对公司有利有弊的因素。如：水电材料，市场价格水份较大的材料，经我公司相关部门询价，结果低于信息价，对我公司在节约成本方面有利；然而矛盾的是在对装饰材料询价时，所确认的样品与原来投标时所报厂家和材质不一致，就经常造成询价高于信息价或我司即定价格，如：在景观工程中使用的石材等价格普遍高于合同报价造成成本的增加。

鉴于以上原因，甲控材在实际运用方面是否能更好有利我公司节约成本，应进行综合成本测算，根据其得失进行确定。建议相关部门进行研究，确定更好的甲控方法并在合同中明确约定，避免执行当中存在理解误区。请公司领导批示。

特此报告！

工程项目部：

2008-11-27

2008-11-27