工厂管理评审报告（写写帮整理）

第一篇：工厂管理评审报告（写写帮整理）

2004年公司管理评审报告

时间：2005年9月29日下午2：00-4：30 地点：一楼会议室

会议主持人：李维明（JM LEE、生产事业部总经理,质量/环境/职业健康安全管理者代表）

参加会议成员：JM Lee（MFG）、胡璇（MFG）、BH Lim（MFG）、娄洪波（ME）、傅强（建设）、陈龙潭（建设）、龙海波（ADM）、李绍龙（QA）、CS Ong（QA）、叶丽亚（QA）、唐宇（QA）、史文璨（MIS）、田海生（总务）、林雄（总务）、唐安辉（资财）、安晓燕（资财）、张怡（法务）、SH Chan（CQE）、佘宇航（HR）

评价工厂质量管理体系运行的适宜性，充分性和持续的有效性。

一、内审组长对工厂实施质量/环境管理体系运行情况、内、外审结论进行了总结汇报,指出了公司需改进的方面。特别是今年客户多次来访提出的宝贵意见，为工厂管理工作的改进和提高起到了积极的推动作用。因此要求各部门把本部门的ISO管理工作做好，切实要做到思想到位，责任到位、工作到位，把贯标工作持久深入地开展下去。

二、内部审核为公司ISO管理体系的持续改进提供了有力保证。每次内部审核发现的不符合项各部门都进行了认真的整改，制定了相应的纠正措施和预防措施。确保不符合项得到纠正。

三、各部门领导或代表在评审会上分别汇报了自工厂推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准以来部门管理工作的推进情况和取得的 成绩，对存在的问题也已制定有效措施加以纠正和改进。评审组对工厂质量/环境/职业健康安全方针、目标的适宜性、有效性，产品实物质量水平及顾客的满意度，资源的需求和提供等方面进行了充分讨论和综合评价后达成了共识。

公司管理者代表李维明(JM LEE)对会议评审内容作了结论性发言，特别要求各级领导在今年取得成绩的基础上要进一步细化管理，每个部门，每个岗位切实做到工作有计划、实施有记录，确保工厂管理工作逐步走向标准化、程序化、规范化。

四、会议决议：

1、各部门、领导和全体员工在今年工厂生产经营计划的基础上仍持续努力、精诚团结。在2004年中以新产品开发为龙头，市场为导向，把产品做强、做大。坚持以顾客为关注焦点，通过向顾客提供优质的产品和满意的服务，扩大市场份额。

2、工厂质量/环境/职业健康安全方针、目标基本上能适宜工厂质量/环境/职业健康安全管理体系运行现状。但对其中的无纸办公现代化目标95%在实际统计数据考核上不好测量，因用纸量的多少是由多种因素造成的,建议该项2004年不列入环境管理方案,只作为公司各部门追求的目标, 在工作中贯彻执行。

3、产品实物质量水平经审核能满足顾客要求，产品一次交验合格率2004年上半年Q1目标是4000DPPM,实际达到7547DPPM，Q2目标是2800DPPM,实际达到8741DPPM，因此要求各相关部门的技术人员认真分析原因，采取有效的措施提高产品一次交验合格率。

4、为了更好地为顾客服务，行销事业部专门在网上设立了全球客户服务中心系统，设立了常见问题解答、保修服务指南、产品兼容性系列表、保修服务申请、在线帮助、个性化服务、方便了与顾客交流和沟通。顾客抱怨能在规定时间内进行处理回复，采取的短期/长期措施的有效性基本上达到了顾客满意。

5、资源的需求和提供目前仍有少数关键零件不能满足现行生产规模，要求采购部加大与这些供应商的协调和沟通，争取早日使采购的关键零件满足生产要求。目前工厂的基础设施完成情况较好，人力资源还需作补充（特别是微硬盘方面的专业人员）。

6、7、对原材料供方进一步加强管理，SQE对供方的质量管理体系审核列入计划，按策划的时间进度进行评审。

各部门对本部门的工作要不断开展持续改进，每年12月份前各部门提出下一年度的目标报工厂管理者代表审批后进行实施，ISO审核组进行跟踪验证。

贵州南方汇通世华微硬盘有限公司

编制：李绍龙 2005.1.22 审核： 简健发(Philip Kan)2005.1.23 批准：李维明(JM LEE)2004.10.25

第二篇：工厂环境管理评审报告

嵊州亨达领带时装有限公司

管理评审资料

2015年6月18日

文件目录清单

一、管理评审计划

二、管理评审报告

三、管理评审会议签到表

四、管理评审会议记录

五、环境管理体系运行报告（含重要环境因素运行控制及环境绩效报告、纠正和预防措施实施效果报告）

六、内审结果分析报告

七、环境目标与指标完成情况统计表

八、环境管理方案完成报告

九、合规性评价报告

十、以往管理评审改进措施结果跟踪

管理评审报告

HJ-4.6-02

No.01 本公司于2015年6月18日举行了环境管理体系建立运行以来第一次管理评审，总经理……主持了这次管理评审会议，管理者代表和各部门负责人等出席了会议。

一、管理评审依据：

1、顾客需求和期望及相关方要求。

2、法律法规及其他要求。

3、环境方针、目标和管理方案。

4、内审及纠正措施实施结果。

二、提供管理评审的文件和资料：

1、环境管理体系运行报告（含重要环境因素运行控制及环境绩效报告、纠正和预防措施实施效果报告）。

2、内审结果分析报告。

3、顾客满意统计表。

4、环境方针、目标与指标完成情况统计表。

5、环境管理方案完成报告。

6、合规性评价报告。

三、管理评审会议议题

1、EMS体系是否覆盖认证范围和标准要求，评价体系文件的符合性、充分性和有效性。

2、对本公司环境方针、环境目标与指标的适宜性及执行情况评价。

3、对本内审的评价；

4、对纠正和预防措施的评价；

5、对环境管理体系运行控制状况和趋势评价；

6、对本公司环境管理体系运行情况、适宜性、充分性和有效性及持续改进有效性的评价；

7、环境管理体系变更、改进需求。

8、以往改进措施的跟踪。

四、会议议程：

1、总经理主持会议；

2、由管理者代表向会议汇报；

3、各部门负责人汇报；

4、会议对报告进行讨论、评价；

5、总经理对会议进行总结，形成决议。

五、管理评审综述：

1、环境管理体系文件的符合性、适宜性、充分性。

本公司环境管理体系文件覆盖了标准要求和服务过程涉及的活动、部门及场所，基本符合标准要求，基本满足充分性和有效性、适用性及体系完整性要求。

环境管理手册、程序文件和作业文件（运行控制指示等），于2007/7/18正式发布实施，通过制定时期的反复核查、相关人员评审、管理者代表审核、总经理批准，及内审中文件覆盖并基本符合ISO14001：2004标准要求和本公司主要服务、过程及活动，充分识别和展开了环境管理过程、服务和活动及所产生的环境因素和环境影响，制定了有效的控制程序，从一年多的运行实施，表明各文件之间的接口和查找途径是清楚的，从监测结果和守法报告显示，环境管理体系运行是有效的，能够为实施用丝环境目标与指标及持续改进活动提供充分、有效的依据，是适宜本公司实际情况的，2、环境方针的充分适宜性：

本公司环境方针是适宜本公司目前实际的，是适用的，与本公司经营宗旨相适宜，体现了满足顾客和法律法规要求及持续改进要求。方针于二零零七年七月十八日由总经理批准发布，为了使全体员工理解并贯彻实施，本公司利用体系运行大会和专门的意识教育培训、公司简报、标语等形式宣传，多次阐述和宣传环境方针的含义，各部门负责人也在本部门利用小会、日常沟通会和组织文件学习、教育等手段进行宣贯，传达环境方针实施要求。在本次管理评审会议中，通过讨论评价，一致认为这样的环境方针是适宜的。环境方针根据本公司在环境污染不严重，环境管理的重点在于遵守法规和标准，提高员工意识和节能减废等方面，是切实可行的，也符合ISO14001：2004标准对环境方针的要求，体现了预防污染和持续改进的承诺，也为环境目标和指标的制定提供了框架。

3、环境目标与指标适宜并顺利实施：

依据ISO14001：2004标准要求，本公司遵照制定的质量方针和环境方针逐条落实建立了环境目标与指标，并在各职能部门展开。通过建立、运行和改进环境管理体系，环境目标与指标得到实施，从一年多目标完成情况统计看，各项目标均完成，目标适宜于公司成为主要客户的优秀管理者和服务者的经营理念，也适宜于本公司目前实际情况，已制定的环境目标与指标是适宜的，暂时不需要更改。（见环境目标指标完成情况的统计表）

4、本第一次内审客观有效，不符合项的纠正措施举一反三整改改进了环境管理体系的符合性：本公司于2015年6月16-17日对环境管理体系进行了第一次内部审核。审核报告认为本公司环境管理体系基本符合标准要求，运行状态良好，是有效的，管理评审会议评价认为，这次内审实施是符合程序要求的，是有效和客观的，对不符合项的纠正措施的实施、验证符合要求，有原因分析和举一反三的整改，是的环境管理体系的符合性有了长足的改进。

5、持续改进、纠正和预防措施得到实施并经验证有效。除了内审提出的不符合项的纠正措施整改外，相关部门能针对运行检查发现问题，分析原因，制定实施纠正措施，以提高环境管理体系有效性，经验证均有效，从而也确保本公司自我发现问题、自我改进自我完善机制的建立和有效运行。

6、重要环境因素控制的监测结果满足要求情况。

根据环境管理体系的监视和测量要求，对体系符合性（内审）、各项活动运行中对重要环境因素的控制、环境目标与指标及环境管理方案的落实、法律法规的符合情况等进行了监视和测量，通过各项记录（环境检查记录、内审报告、目标完成情况统计、环境监测报告）表明了本公司依据标准建立的体系得到有效的运行，并运用PDCA方法，通过实施、监测、分析和改进，使体系符合标准要求并得到持续改进。

7、员工质量意识、环境意识显著提高。

本公司通过会议、布告、宣传标语、意识教育培训等方式对员工进行宣传教育，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，意识到符合环境方针与运行控制程序和符合环境管理体系要求的重要性，他们工作的重要性和相关性，他们的活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的经济和环境效益，使他们在环境保护活动中的职责、权限和互相关系，认识到偏离规定程序的潜在后果。

8、资源配置能满足环境管理体系有效实施和保持的需求。为建立实施环境管理体系，公司设立公司办为体系推进部门，作为标准推行骨干部门，在组织机构职能和人员配置上满足体系宣贯和建立实施及保持的要求。辟出资金实施了环境影响评价、固废委托处理、危废委托处理等环境管理方案实施所需资金、为提高员工环保方面的知识技能，加强培训，确保在资源方面满足环境管理体系有效实施和改进的要求。

9、环境管理方案进程基本符合规定的时间表，环境表现和守法情况良好 公司制定的环境管理方案，基本按规定时间实施，废弃物分类收集，集中处理，危险废物（废墨盒、灯管、电池等固废）均委托总厂转交至有资质单位处理。生活污水接入环卫部门处理，按时交纳排污费其污水进入总厂总排污口。环境管理方案基本适宜于完成规定的环境目标和指标。

10、体系内外部环境变化及体系变更的需要和完整性。本公司环境方针、环境目标与指标经评价均适宜于公司，各项管理方案得到落实并能确保目标和指标的完成，所以方针目标和管理方案暂均不作变更，确定的重要环境因素得到有效控制，是环境表现得到有效改善，环境因素和重要环境因素也没有需要变更的情况。

自体系建立运行以来，外部环境和法规变化未引起本公司体系变更的需要，通过内审和各项检查结果及改进和纠正预防措施中也未涉及到体系的更改，本公司建立和运行的环境管理体系基本符合标准要求，覆盖了标准要求，符合完整性要求。本次管理评审会议建立和宣扬企业文化，使全体员工形成共同价值观和行为规范，切实做到全体参与环境管理，使企业整体素质得到提升，从而使企业立于不败并不断发展壮大，提升形象。

11、总结结论

本公司环境管理体系文件符合性、充分性和有效性、内审证明体系的符合性和有效性、重要环境因素得到有效控制，环境目标与指标和管理方案得到落实，环境表现得到有效改善，公司遵守相关法律法规和行业等其他要求，纠正预防措施、内审等自我改进制初步建立，员工环境意识整体提高，通过以上项目的内审，证实了本公司依据ISO14001：2004标准建立运行的环境管理整合型体系是持续有效的、充分的和持续适宜的，并能持续改进，不断自我完善。

12、管理评审后改进

上次提出为了防止火灾，对现有消防设施全面检查，更新、扩充，确保消防设施的充分性和有效性。目前已实施，效果较好。

这次提出为了进一步降低噪声排放，要求加强设备维护保养和更新设备。编制：

批准：

日期：

第三篇：工厂评审应答（推荐）

工厂评审工人应答

一：人事

1.问：你的生日是什么时候？

答：按身份证上的出生日期回答

2.问：你是什么时候进厂的？

答：按厂牌上的日期回答（回答到月份就行了）。

3.问：你们有没有签劳动合同啊？签了几份。有给你们一份吗？什么时候签的？

答：有签，2份,有给我们一份。进厂的时候就有签。

4.问：劳动合同签了几年？有没有试用期？你们计时的还是计件的？

答：签了3年，新员工适用期1个月。所有员工都是计时的。

二：工时

5.问：你们每天几点钟上下班？要不要开早会？几点开？

答： 上午8：00-12：00，下午14：00-18：00，加班的话就从19：00-21：00。不用开早会。

6．问：你们晚上要加班吗？加几个小时？忙的时候会不会加班加到22：00或更晚？加班工资怎么算？

答：有时候加，有时候不加，加的话加2个小时。不会很晚，最迟也是晚上9点下班。晚上加班工资给平时的1.5倍（950底薪的是8.19元/小时）。

7． 问：星期六上班吗？上几个小时 ？算不算加班？工资怎么给？

答：星期六有时候上，有时候不上，上的话就上8个小时。算加班，工资给2倍（950的底薪的话是

10.92元每小时），..问：你们上个星期六有没有加班？

答：上个星期六有加班，加了白天8小时

9．问：昨天（验厂前一天）有没有加班？

答： 加班了，21：00下班的。

10．问：一个月加班多少小时？

答：记不清了

11．问：你们哪天休息？会不会连续7天上班？

答：节假日跟星期天都休息，不会连续7天上班

12．问：上班要不要打卡？一天打多少次卡？

答：要打卡，一天打4次，如果加班的话就打6次卡。

13．问：过年放了多少天假？清明节休息了几天，放假有没给钱？

答：过年放了十来天，清明休息了一天，我们放假都有给钱，按基本工资给，问到之前法定节假

日，具体放几天不记得了，反正按国家规定放的。

14、问：会不会有时候没事做放假？有没有停电放假？

答：不会，一般都有事做。没有停电放假的。

15.问：会不会有的部门上班，有的部门不上班？

答：不会。

三：工资

16．问：你们现在多少钱一个月？你们现在上班多少钱1小时？

答：950元的底薪，5.46元每小时。（基本小时工资=底薪 除以21.75除以8）。管理人员按工资条

上底薪算

17.问：你们什么时候发工资？你最近一次工资什么时候发的？发了多少钱？

答：每月30日发上个月工资，遇休息日就会提前发。最近一次是9月29日发的8月份的工资，发了多少钱按工资条上的说。（工资条会打印发给员工）

18.问：哪个月发的最多？

答：都差不多，或者说不记得了

19.问：你们的工资表要不要本人签名？什么时候签？

答：要签名，发工资时候就签名

20．你们发工资给工资条吗？可以给我看一下吗？什么时候发的?

答：有给工资条，看完就丢掉了没有保存，发工资的时候发的。

21． 有没有请过假？

答：人事部会通知3月至现在的请假名单，没有接到通知的就回答最近没有请假，之前有没有请假，请回答：不记得了。

22．你们请病假、工伤会给基本工资吗？

答：给，请病假要有医院证明才算请病假，会给基本工资，工伤休假会给基本工资（通知到请假的人员都是请事假，没有人请病假，也没有人发生过工伤）

23．你们知道产假有多少天吗？婚假多少天吗？你们厂有人请过产假吗？

答：产假90天，陪产假10天。婚假3天。不知道，反正我没请过。（没有人请过产假）

24．工厂有没有饭堂和宿舍？要不要扣钱？住宿舍要不要扣水电费？有没有食宿补助？

答：有宿舍和饭堂，吃饭扣50元每个月。住宿舍不要扣钱也不要扣水电费。没有食宿补贴

25．工厂有没有给你们买社保？什么时候买的答：买了，不记得了

26．你们有参加过消防演习吗？最近的一次是什么时候？

答：有参加过。最近的一次是9月中旬做的。一年做两次。

27.除了消防演习培训，你们还有别的什么培训吗？都是什么时候培训的？

答：有，如机器安全、劳保用品、厂纪厂规、化学品、ISO9001、职业道德培训等。具体哪天不记得了。

28．你们有没有别的罚款项？

答：从来不罚钱

29．你知不知道工资怎样计算的？

答：知道。

正班工资+加班费+岗位津贴+奖金+全勤奖—伙食—扣社保

30．你们有有薪年假吗？有没有请过年假？有薪年假有没有给工资？

答：做满1年以上10年以下的有五天有薪年假，平时都没有人请过年假，年后以现金的形式单独发的年假工资，最近一次是12年2月29号发的，发了基本工资的3倍，（也就是15天的基本工资，底薪为950元的员工发了655元），只要是11年2月29号之前进厂的，都有发。

31．知道一年有多少天法定节假日吗？

答：一年有11天法定节假日。

32、补办厂牌要钱吗？

答：都不要。

33、离职工资什么时候发？

答：公司规定是离职当天或第二天发放

34、你们加班是自愿的吗？不加班怎么办，要不要写请假条或不加班申请单？加班要不要写加班申请单。

答：我们加班都是自愿的，不想加班口头或打电话和主管说一下就可以了，不用写请假条的，加班也不用写加班申请的。

35、你们会不会有的部门晚上加班，有的不加？

答：这个我不清楚。公司要求加班的我都来了。

36．问：你们有没有员工代表？什么时候选举的？

答：有，我们有员工代表。员工代表的作用就是代表员工直接跟高层管理提意见。

员工代表是：(包装部要选举一个人员)李俊、李光宝。今年6月份全体员工选举的。

37.问：你们公司有童工跟未成年工吗？

答：没有。我不清楚。

38.问：你回答的这么好，是不是有人教你这么说的？

答，没有，我们本来就是这样的。

39.问：你们会不会错峰用电？

答：不会，从来没有过。

40.问：你们有没有临时工？

答：没有

41.问:你们有没有做职业病体检？

答：有（有用到化学品、大噪音的员工都有做）

以上问题员工必须清楚记得，也必须回答正确。

如问到一些与自己无关的别人的问题请别回答，如果问到以上没有的问题。全部答不清楚或不知道

以上问题如有问到才回答，没有问到请别回答

1、注意，各车间所有的资料全部要仔细检查（避开星期六/日）。如发现一个日期与验厂工资考勤（日历

表）不对应，会导致验厂不通过，所有需要用的资料上的日期都要重复仔细的对照日历表检查。

第四篇：管理评审报告

管理评审报告范文

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控状态:受控号：

2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：

一、管理评审目的

确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入

由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述

AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：

（一）、审核结果：

1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

（二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

（三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

（四）、预防和纠正措施状况：

针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。

第五篇：管理评审报告

青岛新华五金制品有限公司

管理评审报告

（依据ISO9001：2008标准编制）

受控状态：

发 放 号： 编

制： 杨晶 审

核:

王元强 批

准： 王宗启

管理评审目录

1.管理评审报告 2.管理评审计划 3.管理评审通知 4.主持稿

5.质量体系运行报告 6.各部门评价报告 7.总结稿

2016年管理评审报告

依据ISO9001标准和质量体系文件的要求，公司于 2016年7月 20 日召开了管理评审会议。现将管理评审报告如下：

一、评审目的

为确保公司的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，确保其持续的适宜性有效性，使公司的整体质量满足质量方针和质量目标的要求，达到持续改进的目的。

二、评审依据

ISO9001：2008质量管理体系基本要求，质量手册及其有关的程序文件、支持性文件。

三、评审内容

（一）质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其符合性、适宜性。

通过贯彻实施ISO9001国际质量标准，我们建立了以《质量手册》和《管理制度》为基础的文件体系，并结合公司的实际情况，将职责划分进一步明确，责任更加清晰，办公室全面负责我公司的贯标工作，下大力气贯彻实施质量管理体系。各部门通过对标准的学习，对建立并保持文件体系有了全新的认识，各部门强化了日常管理，通过坚持不懈的贯彻实施，员工的素质逐步提高，文件体系也逐步完善，为质量体系的有交运行和实施科学规范的管理奠定了基础。公司确定了以

以市场为发展导向，以顾客为关注焦点

视质量为企业生命，持续改进不断完善

在质量方针要求的框架内，又确立了质量目标

1、成品一次交验合格率100%

2、工序抽检合格率99%；

3、顾客意见处理及时率100%；

4、顾客满意度综合测评这95%。

自质量管理体系建立实施以来，各部门坚持贯彻实施，各部门结合工作实际制定了本部门的质量目标，办公室在4月份对目标的实现情况进行了考核，通过对质量方针的评价和质量目标的测量，发现公司的质量方针、质量目标符合公司的实际。

（二）2015年内审结果 ： 1． 总体评价：

公司质量管理体系在内审后日趋完善，各部门针对出现的不合格项制定了切实有效的纠正措施，并及时关闭了不符合项，逐步形成了按标准办事的习惯。2． 内审反映集中的问题分析：

从内审反映的问题来看，主要集中在各部门在学习理解上依然不足，这应引起各部门的重视，对标准和体系文件的学习应自始对终贯穿在体系运行的每一环节，放松了学习，理解不到位，我们对标准的贯彻就会不彻底，体系运行就会失去保障。

因此，会议要求各部门在今后的工作中应继续加强对标准和体系文件的学习，具体培训方案由办公室确定。

3． 从内审不合格关闭情况看：

内审中出现的不合格项，各部门均进行了深入的有针对性的分析，找出了发生不合格原因，采取了相应的纠正措施，通过纠正措施的有效实施，各部门都在第一时间里关闭了不合格项，由此看出各部门对内审工作给予了高度的重视，使内审达到了发现问题、解决问题的效果。

4． 从纠正措施验证情况看：

各内审员对各部门制定的纠正措施实施情况高度重视进行了严格的跟踪验证，审核组在验证过程中发现，各部门负责人均参与了纠正 措施的实施，这对纠正措施实施的是否彻底有效，起到了很好的督促作用。

（三）从顾客投诉或反馈的有关问题看：

在今年6月份进行的服务质量评比分析中，顾客对我公司的服务满意率达到了95%以上。且至今为止，我们没有接到消费者的投诉。

（四）过程业绩和产品的符合性

通过体系的运行，公司强化对生产过程的监视和测量，加强了对供方的管理和成品、半成品的管理，强化了文明、安全生产的监督管理，通过对半成品和过程的检测、测量，公司原料合格率为100%，半成品合格率为99%，成品合格率为100%。

四、管理评审的结论：

（一）质量管理体系及其过程的改进

经过评审，与会者普遍认为，通过ISO9001标准的学习和质量体系的建立实施，公司已初步走上了科学管理的轨道。

需改进的方面：

A、从体系的运行情况看，大家对标准和程序的理解不到位，实施力度不够，因此办公室应安排培训计划，组织全体员工统一学习手册的内容和管理制度，并确定具体的考核方式。管理者代表具体监督执行此项工作的落实情况。

B、办公室对质量手册的符合性、适宜性作进一步的调整或修正，要求办公室在6月18前完成文件的适宜性和符合性评审工作，确定文件修订方案，报管理者代表审核，经理批准。

（二）织机构、资源配置的需求

与会者认为日前的机构设置、人员职责以及资源配制符合工作需要，不需调整。

（三）与顾客要求有关产品的改进

市场部应加大产品的市场开拓力度，及时掌握顾客的需求，并及时向经理反映，确保销售额的持续上升。

要求：在今后的工作中，全公司员工仍须加强学习理解，统一认识，注重实效，通过创新的观念，创新的机制，实施科学规范的管理，为顾客提供优质高效的服务，全面提升企业品牌。

办公室

2016年7月20日

主 持 稿

今天我们召集各部门的负责人、内审员召开质量管理体系管理评审会议。公司质量体系自2009年3月份运行以来至今已有7年的时间，其间已经过了多次内部质量审核，并收到了预期的效果。为迎接8月份审核，我们召开此次管理评审会议，对体系的运行情况进行评价，对存在的非适宜性问题进行修正，确保我们的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，使我们的服务质量不断满足客户的要求，最终达到持续改进的目的。

今天的会议有以下几个内容：

1． 由管理者代表作“质量管理体系运行报告”。2． 听取各部门负责人的评价报告，边听边讨论。

3． 由经理带领大家对质量方针和质量目标进行评审并作总结发言。

要求各参加人员做好会议记录，把日常工作中发现的问题反馈上来，大家一起寻找改进的机会和方法，有效避免问题的发生或再发生。

质量体系运行报告

总经理、各部门领导、内审员：

今天我们召开一次全新的会议——管理评审会议，我受总经理的委托，作公司实施ISO9001：2008质量体系运行以来的总结报告，内容如下：

一：推行、实施ISO9001：2008标准，提高质量管理水平。

公司成立以来，一直在摸索适合于公司的管理模式，虽然公司制订了责任承包书、奖惩制度等，也出台了一些管理措施，但是根据行业发展形式来看，我们面临的挑战更加激烈，这就给我们的企业提出了更高的要求，如何将企业做大做强，如何提高管理水平，这是我们必须解决的问题。在这种形式下，公司的领导决定推行ISO9001：2008标准。首先成立了贯标首次会议，会议上，公司阐明了贯标工作的重要意义，要求大家严格按照标准要求执行。在咨询老师的指导一，大家认真学习ISO001知识，为今后贯标工作打下基础。

二、培训学习ISO9001：2008标准，提高推行ISO9001的工作质量。

为了提高对ISO9001：2000质量标准的认识，针对质量体系的建立和运行，工厂组织开展了一系列的培训工作。

1．ISO9001基础知识培训，为使公司员工掌握了解ISO9001标准的基础内容，公司全体员工进行培训，重点学习ISO9001标准，一些重要术语和标准中各个要素内容，通过培训使公司广大骨干员工了解ISO9001标准的基础内容、要求和公司推行ISO9001标准的重大意义。

2．为了进一步学习ISO9001的有关知识，了解企业如何推行ISO9001标准，公司派4名质量领导小组成员（包括管理者代表在内）参加内审员培训，通过学习都掌握了ISO9001标准知识和推行ISO9001标准步骤和过程。通过学习掌握质量体系审核程序、方法和技巧，了解文件审核、标准要点审核、审核准备和实施，审核的跟踪与监督及安全分析，通过学习和考试，全部获得内审员资格，为公司内部顺利开展ISO9001工作和开展管理处质量体系审核打下了良好基础。

3．为了让管理骨干了解企业推行ISO9001标准带来的实际效益，公司派3名质量领导去参观英派斯集团、DND公司，通过参观，找出了公司目前存在的差距，同时也提出了体系推行工作的要求。

三、宣传发动，配套准备，运行服务。

1．质量管理体系在运行过程中，公司根据实际情况成立贯标办公室，体系运行过程中展开

了一系列的工作。对《质量手册》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相关记录和程序间的接口和需掌握的关键问题如何记录、如何处置不合格服务等做了详细的解答和示例。2．有针对性地宣传质量方针和目标，以及公司执行ISO9001的意义和目的，使全体员工都能认识到新建立的质量体系是一种变更、是为了与国际标准接轨，要适应这种变革就必须学习贯彻质量体系文件，使每个员工了解自己的职责、工作规定、工作程序、标准要求等。3．在执行过程中，加大了对供方的选择、评定工作。

4．为使部门能准确地按计划全面开展运行，贯标办人员采取巡回指导的方式，配合各部门的具体操作进行了统一、规范的要求，并将动作情况及时向最高管理者反映，掌握总体进度及时研究解决发现的问题。

5．经过一段时间的运行，在内审前公司多次进行检查，发现个别岗位仍未完全按ISO9001质量体系文件规定操作，执行老一套工作模式；针对发现问题公司在办公会上多次强调，研究解决办法，制定整改措施，责任落实到人，经过一段时间的突击整改，各项工作明显改观，为如期进行第一次内审创造了条件。

四、内部审核、查找问题、查漏补缺

为全面检验公司质量体系在运行中，是否符合ISO9001标准和质量体系文件规定要求，在管理评审前公司组织进行了内审，共查不合格项1项，通过这次内审表明公司建立的质量体系基本符合ISO9001标准，但在有效实施方面存在一些问题，各部门对审核中发现的问题及时制定了纠正措施，在规定期限内进行了纠正，最后由审核员验证完成，审核计划、检查表、不合格报告，审核报告等有关活动记录和文件保存完好。

五、搞好管理评审，认证从我这里通过

这交管理评审是一次全新的会议，公司组织了中层以上人员、内审员，对现行质量体系的适宜性和有效性实行了首次正式系统全面的评价，具体评审内容包括： 1．组织结构的适宜性；

2．发现的质量问题和采取的措施； 3．顾客意见和投诉；

4．现行体系状况与标准的符合程度； 5．内审报告；

6．质量方针和目标是否合理； 7．需改进工作；

8．过程业绩及产品符合性的评价等。

希望各部门紧密结合部门的职责和所负责的要素，对本次评审的问题发表积极的意见或建议，通过评审，发现改进的机会，确保质量管理体系有效运行。

管理者代表：王元强 2016年7月20日

办公室评价报告

办公室在质量管理体系推行过程中起着重要的作用，通过学习我们认为：ISO9001质量管理标准是对实际工作的促进和规范，是工厂发展、创新的前提。实施ISO9001质量管理，是满足顾客和法律法规的要求的有效手段。4．2．3文件控制程序

经过前期的运行，认为文件的控制程序符合实际工作要求，对层次文件划分清楚，符合ISO9001体系要求，与实际工作基本符合，但也存在一些问题，日后我们将加大学习的力度。

4．2．4记录控制程序

为我们的记录管理提供了方法，在内审员的指导下，各部门逐渐养成了保存记录、妥善管理的好习惯。5．5．3内部沟通

公司通过通知、召开会议等形式进行内部沟通，让干部、职工及时了解相关信息。5．6管理评审控制程序

通过对本程序系统化的学习，公司各部门对管理评审工作有了总体了解，为进行管理评审工作打下了基础，为了保险起见，在进行此次评审工作前，我们对管理评审控制程序进行了一次全面温习，依照此程序制定了管理评审计划，提交本次评审计划，避免了临阵磨枪的仓促现象。

6．2人力资源控制程序

根据本程序要求我们制定了“岗位人员入职要求”、“培训计划”，并且任命了各部门负责人。

办公室作为公司的贯标办，深知担子之重，在工作中也是将压力变为动力，因此，我们在以往的工作中一直将公司的内审作为首要任务，只有在内审中发现问题、解决问题，在第一时间关闭不合格项才能不断完善公司文件，提高质量体系的运行速度，达到持续改进。尽管如此，公司有些个别职工仍然对内审没有引起足够的重视，以为是自己人检查自己人，查出问题也不怕，从思想上就歪曲了内部审核的意义。

我们希望通过这次评审能够将公司内审深入到每个职工心中，将内审、外审同样看待，认真准备积极配合。

办公室：杨晶

2016年7月20日

市场部评价报告

一、从质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

市场部在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，重点做了以下工作：

1． 下大力气完善了管理工作； 2． 健全了记录。

二、从管理的要素来看：

《顾客满意程度的测量控制程序》是市场部的工作重心，也是公司贯标的服务项目之一，其直接体现质量目标的执行情况，自全面运行ISO9001质量体系以来，规范的程序加上积累的工作经验，市场部在工作中想客户之所想、急客户之所急，切实为客户服务，同时利用各种渠道掌握市场动态和顾客需求。

根据《顾客满意程度测量控制程序》的要求，市场部拟定了《顾客满意度调查表》并对他们进行统计分析，得出定性或定量的结果，以便对问题进行相应的纠正预防，我们按照体系文件的要求经过部门全体员工的不懈努力，使顾客满意率达到了95%以上。

市场部根据《供方选择和采购控制程序》，对以前的供方进行了重新评价，并实行了动态管理，保证了进厂原料合格率为100%的目标。

市场部:毛庆新

2016年7月20日

生产部评价报告

一、质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

生产部在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，在认真总结经验的基础上，边积累、边创新、重点做了以下工作：

a）完善了生产部的文件管理工作；

b）规范了车间、仓库、实验室的清洁管理工作； c）健全了操作规程和各种记录。

二、从管理的要素来看：

生产部归口管理要素中的《生产和服务提供控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，从实施过程来看，大家十分重视过程的实施，对出现的不合格也组织了分析和讨论，由贯标办进行具体指导；从实施结果来看，基本上达到了预期的目的，但也发现了一个普遍存在的问题：各部门对程序文件学习不够。

《生产和服务提供控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》是生产部的工作重心，其直接体现质量目标的执行情况，自公司上下全面运行ISO9001质量体系以来，规范的程序加上积累的工作经验，生产部在工作中严格按照操作规程进行，对关成品、成品的控制更加严格，确保半成品合格率为99%以上，成品合格率为100%。

三、从内审结果来看：

生产部在首次内审中查处两个不合格项，但也反映一些问题：主要是对标准要求理解不深入，针对这个情况，我部门加强了文件培训，收到了预期的效果。

四、6月份办公室对生产部的考核结果来看，进厂原料合格率（使用）100%，半成品合格率为99%，成品出厂合格率为100%，完全能够达到公司制定的质量目标。

生产部：刘锦辉 2016年7月20日

仓库评价报告

一、从质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

仓库在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，重点做了以下工作：

1． 严把质量关； 2． 卡物一致。3． 质量改进。

二、自全面运行ISO9001质量体系以来，以实现并达到顾客产品的质量要求为目的，根据顾客的要求，大胆进行技术革新产品质量不断改进。为公司质量管理体系的顺利进行作出了贡显。

仓库：谭香菊

2016年7月20日

总结稿

刚才听取了管理者代表作的质量体系运行报告和各部门的评价报告，各部门的报告针对本部门在质量体系运行以来的情况，围绕本部门在ISO9001标准中归口管理的要素都做了全面、详细、深入的分析，各项工作都取得了明显的成效，我认出主要体现在以下几个方面：

首先，全公司上下贯标目标明确，已初步走上了科学管理的轨道，大家普遍认为建立并实施质量管理体系，能够提高企业的管理水平，为实现永续经营奠定了有力的保证。

其次，全公司上下对质量方针和质量目标的贯彻得力，实施具体，人人参与，为质量体系的有效运行提供了有效的保证。

第三，建立了一套比较完整的、科学规范的文件体系，为质量方针和质量目标的贯彻实施提供了有办保证。

第四，注重实效，追求实际，全公司上下高度统一。

但我们也看到在贯标过程中还存在着不足，突出表现在部分程序执行不严，对文件夹的学习理解不够。

贯标工作是一项长期工作，各部门、各员工要持之以恒，加强学习，不断修正与实际工作中不相吻全的方面，以创新的观念，创新的机制和科学的管理手段满足市场需求，为客户提供优质高效的服务，谢谢大家。

总经理：王宗启

2016年7月20日