质量监察报告2016年7月A

第一篇：质量监察报告2016年7月A

石油化工工程质量监督总站

工程质量监察报告

编号：JC-2016-号

被监察单位：岳阳长炼机电工程技术有限公司

监察机关（盖章）2016年7月14日

工程质量监察报告

一、报告摘要

岳阳长炼机电工程技术有限公司（以下简称长炼机电）于2008年获得了质量管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。按照生产发展的需要，2012年公司取得石油化工检维修资质证书。

公司以“全心服务，全力提高”的经营理念，充分发挥人才、技术和设备优势，不断拓展业务市场，不断提高项目施工技术和服务水平，企业得到长足的发展。

在项目实施过程中，公司建立了以项目经理为核心的二级质量保证体系，由项目经理领导项目的质量人员实施过程控制，由各专业质量检查人员负责质量检验，公司按要求开展监督检查，实现质量控制。

二、单位概况

长炼机电是一家专业的为石油化工、煤化工、天然气化工等行业生产装臵的设备维护维修检修安装提供综合解决方案的大型股份制企业。公司前身是1971年投产的中石化长岭炼油厂负责机械、电气、自控仪表、静臵设备与工业管道等设备维护维修检修安装的各专业直属车间，1993年合并组建为长岭炼油化工总厂维修公司，公司于2004年1月从中国石化集团首批改制分流成为有限责任公司。公司现有员工3000余人，注册资本金6000万元，主要从事机械、电气、自控仪表、静臵设备与工业管道、起重机械、电信安防等多个专业的设备维护、检维修、安装及其相关产品研制与开发等业务。

公司一直承担中国石油化工股份有限公司长岭分公司部分生产装臵的维护、保运、检修及工程安装工作。十多年来，公司先后承接了多项多个石化企 业的设备维护维修检修和安装施工业务，并成立了相应的驻外分公司，建立了一套完整的管理模式，在各业主单位中取得了良好信誉。

公司拥有机电安装工程施工总承包壹级资质、化工石油工程总承包贰级资质、石油化工检维修资质（6大类35项）、房屋建筑工程施工总承包三级资质、消防设施工程专业承包三级资质、防腐保温工程专业承包三级资质、压力管道安装GC1级资质、锅炉安装改造维修I级资质、压力容器安装改造维修1级资质、防爆电气设备安装修理资质、国家电力设施承装（修）II级/承试III级资质等企业资质；公司通过了中国质量认证中心QHSE管理体系认证，是中石化施工企业资源库A库成员，湖南省建设网网员单位，湖南省高新技术企业。

三、监察实施情况

本次质量监察活动是依据中国石油化工股份有限公司《关于对长炼机电等4家单位进行质量监察的通知》（股份工单建质【2016】254号）,和《中国石化工程质量监察规定》（中国石化建[2015]20号）要求进行的，其评价标准为现行的国家法律、法规，国家标准、规范，中国石化集团公司管理制度以及相关的合同条款。本次质量监察主要对公司质量管理体系的建立、运行情况以及对项目部管理监管情况等进行监察。

我们通过听取汇报、资料查阅和口头询问的方式对长炼机电的工程质量管理体系的建立、运行情况以及对项目部管理监管情况进行了监察。

四、总体评价

1.长炼机电在工程施工的质量管理过程中，能够遵守国家法律法规、工程建设标准规范、集团公司管理制度及工程建设程序，履行合同义务。

2.公司质量管理组织结构明确，较好地落实各岗位的工作职责；工程质量基础工作基本满足工程质量管理要求。3.公司质量管理体系文件中的设备材料管理制度、焊材管理制度等管理制度还有待完善。

五、好的做法

1、公司采用了信息化平台，对机具、设备的采购、维修、转移、报废实施全流程、全周期的信息化管理。

2、公司对本部和驻外项目部实行动态监管，按月、季、年进行滚动检查和考核，促进公司整体质量管理水平的提高。

3、目前公司正在进行质量管理信息化的创新工作，在信息数字化采集、指标量化等方面做了有益的尝试，希望尽快实现公司与下属分公司及13个驻外分公司质量管理的信息化。

六、监察发现的问题及处理意见

本次监察共发现问题22项。主要是：

（一）质量管理体系文件存在的问题。

1、抽查发现QHSE管理手册（2007-7-15发布）已过期，但封面未见作废标识、也未收回。不符合《文件控制程序》第4.5.2条“所有失效和作废文件应由发放部门及时收回、隔离存放或销毁，需要保留的文件，应在文件页面明显标注作废或过期字样”。

2、抽查发现QHSE管理手册（2011-12-1发布）中，任命书任命吴春光为管理者代表，但其2015年底已退居二线；任命书任命丁明球为员工代表，但其2014年已退休；两份任命书均未及时修改并重新发布。不符合《QHSE管理手册》（2011-12-1发布）第0.6条d)款“当组织机构或职能发生变化时，手册进行修改或改版”。

3、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量目标管理制度。不符合 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第3.2.4条“施工企业应建立并实施质量目标管理制度”的要求。

4、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量管理自查与评价制度。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第12.1.1条“施工企业应建立质量管理自查与评价制度”的要求。

（二）质量管理体系运行存在的问题。

1、未见内审计划，不符合《内部审核管理程序》第4.1条“体系主管部门编制内审计划”。未见管理评审计划、管理评审记录等资料，不符合《管理评审管理程序》第4.2条“管理评审每年进行一次”。

2、抽查机修分公司2013年8月28日开出的不合格报告，未见其后有纠正措施，也未见其后有对纠正措施实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果。不符合《内部审核管理程序》第4.5.2条“审核组或授权人员要对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果”。查阅《管理评审管理程序》及有关管理评审记录。

（三）分包质量管理存在的问题。

1、抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计第三章，项目管理组织结构中把分包单位管理人员作为总包单位的质量管理人员，未见总包单位对土建、管道专业实施管理的质量管理人员，未体现总包对分包实施有效管理和控制。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第9.3.2条“施工企业应对分包方的施工和服务过程进行控制”。

2、抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计审批，未见有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进 行确认”。

3、抽查分包单位通达公司施工方案，未见分包单位、总包单位有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进行确认”。

4、《分包项目管理程序文件》中的分公司/项目部职责中“负责对分包工程的验收及考核”。检查无相应的验收资料。《承包商准入评审管理规定》要求“总包分公司或项目部从资格预审合格中选择最合适的一家承包商”，检查中未见分包商评审记录资料。

（四）项目实施过程质量控制存在的问题

1、抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵电工作业人员资质报验资料，冯广亮电工作业的特种作业操作证，2015年11月报验时有效，但现在检查时已过期（2016.6.30到期）。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条第3款“施工单位在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新确认”。

2、抽查2016年4月22日下发的整改通知单(编号QG/CLJD-JL-55)，发现隐患整改回复没有复查的意见，没有复查人员的签字确认。

抽查2014年5月12日焦化装臵完善改造项目质量评估表，发现项目质量评估提出的问题，如电源线未压接鼻子、无位号标示及接线不牢固、柜内信号线布臵欠规范等，缺问题整改关闭的资料。

3、抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002)，发现所有进场的管子均为甲供，管子的报验资料中只提供了产品质量证明书，缺产品合格证。不符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）第十 八条的规定。

4、抽查设臵在本部静设备项目部的焊材二级库，发现施工现场使用的J507焊条于7月5日发放出库，截止至7月12日已使用7天仍未回收入库。不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第9.2.4条和第9.4条的规定；库房内放臵了非焊接用杂物、且焊条摆放不规范，A132焊条放臵在挂牌为A302的货架上，不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第7.1.2条的规定。

七、监察建议

1、进一步完善公司质量管理体系，发挥体系管理的效用。

质量管理体系中还存在各部室、各分公司、部分岗位的职责范围及界限不清晰等问题。建议公司健全和完善公司质量管理体系文件和配套管理制度，同时加大内部质量管理检查考核力度，强化对体系运行过程的常态监管，以满足公司持续改进和发展的战略需要。

2、进一步完善公司对分包商管理制度，促使分包商的质量管理受控。公司要在分包管理制度中规定对分包商管理活动的监督和指导，明确各管理层和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包商实施控制管理。

3、重视施工质量通病的预防预控工作。

建议施工单位建立工程质量问题预防预控机制，开展预防预控工作。事先详细分析工程施工活动中可能出现质量问题的地方，针对重点环节、关键控制点以及较易出现质量问题的工序，制定具体预防预控方案和措施，提前将质量通病消除在萌芽状态，实现对工程质量的主动控制，减少不必要的返工。

八、附件

附件1：监察检查问题统计 附件2：监察组成员

2016年7月14日

附件1：质量监察检查问题统计

岳阳长炼机电工程技术有限公司

工程质量监察检查问题统计

1、查阅质量手册。

（1）抽查发现QHSE管理手册（2007-7-15发布）已过期，但封面未见作废标识、也未收回。不符合《文件控制程序》第4.5.2条“所有失效和作废文件应由发放部门及时收回、隔离存放或销毁，需要保留的文件，应在文件页面明显标注作废或过期字样”。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作

（2）抽查发现QHSE管理手册（2011-12-1发布）中，任命书任命吴春光为管理者代表，但其2015年底已退居二线，现实际为谢毅；任命书任命丁明球为员工代表，但其2014年已退休，现实际为唐兴林；两份任命书均未及时修改并重新发布。不符合《QHSE管理手册》（2011-12-1发布）第0.6条d)款“当组织机构或职能发生变化时，手册进行修改或改版”。核发新的任命书（谢毅、唐兴林）

（3）抽查发现QHSE管理手册（2011-12-1发布）中，第5.5.1.2条管理者代表、员工代表职责未予以明确指出。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第4.3.2条“施工企业应规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次”。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作

2、查阅《人力资源管理程序》及培训记录。

（1）抽查有关培训记录，未对培训效果进行评价。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第5.3.3条“施工企业应对培训效果 进行评价，并保存相应的记录”。安排进行整改，（人力资源部）

（2）抽查发现《人力资源管理程序》未见职务说明书。不符合《人力资源管理程序》中人力资源管理流程图。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作（人力资源部）

3、查阅《合同评审程序》及合同评审表。抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵合同评审表，未见物资供应部评审一栏，但《合同评审程序》中合同评审管理流程图有物资供应部评审的要求，两者不相符。合同评审表不符合《合同评审程序》中合同评审管理流程图。安排进行整改，经营部、物供站，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

4、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（工程质量停监点报验单）。抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵开工的工程质量停监点报验单，土建、结构、储运、设备、电气、仪表、电信、火灾报警等专业共用一张报验单，不符合工程建设各专业开工的前后次序，工程质量停监点报验单未起到它实际应有的审核开工条件的作用。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

5、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（施工组织设计）。（1）抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计第三章，项目管理组织结构中把分包单位管理人员作为总包单位的质量管理人员，未见总包单位对土建、管道专业实施管理的质量管理人员，存在以包代管现象，未体现总包对分包实施有效管理和控制。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第9.3.2条“施工企业应对分包方的施工和服 务过程进行控制”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

（2）抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工组织设计审批，未见有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进行确认”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

6、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（电工作业人员资质报验申请表及附件）。抽查120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵电工作业人员资质报验资料，冯广亮电工作业的特种作业操作证，2015年11月报验时有效，但现在检查时已过期（2016.6.30到期）。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条第3款“施工单位在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新确认”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

7、查阅120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装臵施工资料（分包单位资质、总包对分包的管理、施工方案审批）。抽查分包单位通达公司资质，其中承包商HSE资格确认证书于2016年1月28日到期。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条第3款“施工单位在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新确认”。抽查分包单位通达公司施工方案，未见分包单位、总包单位有关人员按相关程序审批并签字。不符合《工 程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第10.5.2条“施工单位应根据需要，事先对施工过程进行确认”。安排安装分公司整改，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

8、查阅《内部审核管理程序》及有关内审记录。抽查中未见内审计划。不符合《内部审核管理程序》第4.1条“体系主管部门编制内审计划”。抽查机修分公司2013年8月28日开出的不合格报告，未见其后有纠正措施，也未见其后有对纠正措施实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果。不符合《内部审核管理程序》第4.5.2条“审核组或授权人员要对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果”。查阅《管理评审管理程序》及有关管理评审记录。抽查中未见管理评审计划、管理评审记录等资料。不符合《管理评审管理程序》第4.2条“管理评审每年进行一次”。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

9、查阅内部审核管理程序。抽查2014年内审组第一小组审查内容，未见（1机修六班一台固定式砂轮机有一片砂轮磨损严重，未及时更换，影响安全使用。2特护档案封面无装臵名称，内容无设备位号，空白较多，无相关检修记录和技术资料。）两个不符合报告。不符合内部审核管理程序4.4.2条要求：不合格项的记录要详细、具体、事实确切，地点清楚，可复查问题，填写《不符合报告》。查阅纠正和预防控制措施控制程序。抽查2014年内审组第一小组审查内容，未见受审核方对2014年内审组第一小组《不符合报告》采取的相应纠正措施的实施过程记录，不符合纠正和预防控制措施控制程序QG/CLJD-CXW-18第4.5.2条“措施实施过程要建立记录，并整理归档保存” 的要求。查阅QHSE内部审核资料，抽查会议签到表QG/CLJD-JLB-31，在2014年9月22日的内审会议签到表中，生产副总经理是刘进军，未见其公司任命文件。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

10、查阅QHSE程序文件--记录控制程序QG/CLJD-CXW-03。抽查机电公司2013年度QHSE管理评审报告，在“

一、评审概况4.QHSE检查过程的有效性”中描述：“各部门﹍﹍及时发现不符合项并采取相应的纠正和预防措施。”实际上未查见相应的纠正和预防措施资料，不符合记录控制程序QG/CLJD-CXW-03第4.2.1条“记录填写应及时、准确、真实完整、规范”的要求。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

11、抽查QHSE考核条例QG/CLJD-ZDW-93，在质量考核内容的“过程控制”中包含“未进行设计交底、图纸会审”，这项工作属于建设单位的质量管理范畴，作为施工单位的内部考核内容显然不合理。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

12、（1）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量目标管理制度。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第3.2.4条“施工企业应建立并实施质量目标管理制度”的要求。（2）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立质量管理自查与评价制度。不符合《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007第12.1.1条“施工企业应建立质量管理自查与评价制度”的要求。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启 动质量管理体系改版工作

13、抽查QHSE管理手册QG/CLJD-SCW，现行管理手册为2012版的，审核人是当时的管理者代表“吴春光”，实际上2014年管理者代表已经是“潘勇”，不符合QHSE管理手册中“手册的管理”中“当发生组织机构或职能发生调整时，手册进行修改或改版”的要求。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

14、抽查QHSE程序文件--文件控制程序QG/CLJD-CXW-01文件的回收，未见近几年的文件回收记录，不符合文件控制程序QG/CLJD-CXW-01第4.5.2条“所有失效和作废文件应由发放部门及时收回、隔离存放或销毁”的要求。安排整改，安全生产部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

15、查阅施工资料（QHSE隐患整改）。（1）抽查2016年4月22日下发的整改通知单(编号QG/CLJD-JL-55)，发现隐患整改回复没有复查的意见，没有复查人员的签字确认。查阅施工资料（工程项目质量评估表）。（2）抽查2014年5月12日焦化装臵完善改造项目质量评估表，发现项目质量评估提出的问题，如电源线未压接鼻子、无位号标示及接线不牢固、柜内信号线布臵欠规范等，缺问题整改关闭的资料。安排整改，电气分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

16、查阅质量管理制度及质量管理体系。（1）抽查设备材料管理制度，发现未明确对进入现场的设备材料检验比例及要求等内容；抽查焊材管理制度，发现在焊材质量控制中缺焊材回收管理等内容；缺首件样板制和质量问题预防 预控制度。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作

（2）抽查质量管理体系运行情况，发现目前公司质量管理体系运行在信息采集数字化、指标量化等方面需进一步完善，并将公司本部分公司与13个驻外分公司全部纳入到体系管理中。针对国标GBT19001—2015质量管理体系，计划今年启动质量管理体系改版工作

17、材料、构配件的材料报验问题（2#120万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫项目）。（1）抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-61-CLJD-0002)，发现钢筋进行了送检和复验，相关资料齐全。但取样人员卢金娇的中石化见证取样人员岗位证书领取时间为2013年5月20日，逾期未进行复审（证书注册号201303100）。安排整改，安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

（2）抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002)，发现所有进场的管子均为甲供，管子的报验资料中只提供了产品质量证明书，缺产品合格证。不符合《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）第十八条的规定。安排整改，安装分公司、物供站负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

（3）抽查材料报审表(编号2#S-Zorb-AF-MA-50-CLJD-0004)，发现仪表材料报验资料中的自检人方辉华、审核人潘发平，均不是自控分公司质保体系人员。安排整改，自控、安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明 材料，拍成照片发来

18、施工机具、设备管理问题。（1）抽查在用电焊设备（本部共19台），发现公司采用了信息化平台对机具、设备实施全流程（采购、维修、转移、报废）、全周期的信息化管理。但机具、设备的基础信息（如具体的维修、转移、报废的实时状态等）是由各分公司自行统计和控制，其实时状态未能完全在信息化平台上显示（如焊机的报废台账不可见、年度自检记录不可追溯等）。信息化平台已投用8年、设备管理子系统已投用5年，仍存在一定的覆盖缺失。

安排整改，安全生产部负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

（2）抽查安装分公司的《自用设备维护保养记录》，发现设备名称仅填写为焊机，未准确填写设备编号，维保的实际情况不能一一对应、也无法追溯。安排整改，安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

（3）抽查焊条烘烤箱（共计5台，其中3台驻外、2台在本部静设备项目部使用），发现焊条烘烤箱未进行定期自检，温度显示仪表未进行定期校验，导致焊条烘烤箱作为电加热设备，未能有效保持完好状态。不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第9.2.1条的规定。安排整改，静设备部负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

19、焊材管理问题。（1）抽查S-Zorb施工现场，发现保温桶内存放的J507 焊条已完全冷却。不符合《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第第9.2.4条和9.2.5条的规定。安排整改，安装分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

（2）抽查焊材二级库（设臵在本部静设备项目部），发现施工现场使用的J507焊条于7月5日发放出库，截止至7月12日已使用7天仍未回收入库。不符合了《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第9.2.4条和第9.4条的规定；库房内相对湿度为65%，不符合了《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第7.1.1条“相对湿度不超过60%”的规定；库房内放臵了非焊接用杂物、且焊条摆放不规范，A132焊条放臵在挂牌为A302的货架上。不符合了《焊接材料质量管理规程》（JB/T3223-1996）第7.1.2条的规定；库房内上墙的操作规程中的焊条型号有明显缺失如（缺J427等），且将J422错误的列入碱性焊条系列。安排整改，静设备部负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

20、查阅《分包项目管理程序文件》。抽查发现：（1）《分包项目管理程序文件》中的分公司/项目部职责中“负责对分包工程的验收及考核”。检查无相应的验收资料。（2）《承包商准入评审管理规定》要求“总包分公司或项目部从资格预审合格中选择最合适的一家承包商”，检查中未见分包商评审记录资料。（3）分包单位未规定报业主审核确认。安排整改，安全生产部，经营部，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

21、查阅施工资料。抽查发现：（1）工程联络单（0019）等，会签意见栏 中无设计签字。（2）商品混凝土的《混凝土开盘鉴定》20140604－03号签名为电脑打印，非亲自签名，存在漏洞。（3）焦化装臵35KV配电室工程，总包单位未配备土建的技术和质检人员。（4）隐蔽工程记录、质量检验批记录的施工质检员、专业工程师、班组长均为分包人员，无总包单位的质检等人员的签字确认。（5）总包单位未提供建筑施工单位35KV工程验收记录,不符合工程验收合格后方可投入使用的要求。安排整改，电气分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

22、在建工程实体质量（低压变配电所、机柜间）问题。（1）配电室单位工程没有网状配筋，但《砌体观感质量评分表》中却设臵了“网状配筋及位臵”检查项。（2）变压器等设备安装无基础交安检查资料。（3）现场安装的防暴门钢框存在焊缝不饱满、局部漏焊、型钢门框严重生锈等问题。（4）机柜间混凝土柱存在蜂窝，水泥砂浆地面存在起皮脱落，外墙保温层出现脱落等问题。安排整改，电气分公司负责，7月24日前完成。将完成的证明材料，拍成照片发来

注：

1、上述问题的整改和关闭由长炼机电负责在2016年7月30日前完成并书面报告总站。

2、整改或改进的书面报告，要附有整改的记录和证明资料。责任单位的主要负责人要亲自过问，并对整改情况的真实性负责，有些问题一时确实无条件整改的，要落实整改的安排，最终完成整改闭合后，按归档要求装订成册向总站报告，整改的追踪检查由长岭石化监督分站负责。

附件2：监察组成员 总站：刘晓林 监察组长：奚菊红

监察组成员：王振平、俞 峰、高美忠、肖震、王建旗

第二篇：月质量分析报告

十二月月质量分析

土建：江苏颐高电子商务产业园A标段A1地块项目12月份主控项目全部合格，一般项目合格率为90%以上。对现场原材料进行见证取样复试，复试结果全部合格，整体质量处于受控状态。本月主要施工内容如下： 1、5#、7#楼基础土方开挖 2、5#、7#楼基础垫层浇筑 3、5#、7#桩芯钢筋笼加工及放置

4、城市资源馆1层地面灰土回填

5、城市资源馆1层地面C15细石混凝土垫层浇筑 6、12#楼网商创业大厦塔吊基础垫层浇筑

7、城市资源馆外架基础垫层土正平，灰土回填 8、1#楼土方开挖、基础清槽 9、7#楼桩芯、承台、地梁及柱（至标高-0.500m）混凝土浇筑 10、7#楼承台、地梁模板拆除 11、7#楼土方回填

12、城市资源馆1层满堂脚手架开始搭设 13、5#楼桩芯、承台、地梁及柱（至标高-0.500m）混凝土浇筑 14、5#楼承台、地梁模板拆除

15、城市资源馆1层柱钢筋绑扎 16、7#楼1层柱钢筋绑扎 17、1#楼基础垫层及桩芯混凝土浇筑 18、13#楼顶板、梁钢筋绑扎 19、7#楼排架开始施工 20、5#楼回填土（至标高-0.800）21、1#楼地梁、柱放线 22、1#楼桩头法兰盘锚固钢筋焊接、承台钢筋绑扎 23、3#楼基础清槽 24、3#楼承台基础垫层混凝土浇筑 25、13#楼顶板、梁及1层柱混凝土浇筑 26、13#楼外架搭设完成1层

本月施工主要存在以下问题 1、5#、7#楼基础桩芯钢筋笼加工过程中，托盘没有按要求采用3mm厚钢板，且钢筋笼螺旋箍筋间距大小不一，观感质量较差。2、5#、7#楼基础承台垫层浇筑过程中，部分基槽中有渗水，场地清理不到位。

3、城市资源馆灰土回填，土与石灰没有预拌，灰土回填标高控制不到位。

4、城市资源馆1层地面C15混凝土垫层浇筑过程中施工场地标高控制不到位。5、5#楼个别承台、柱箍筋安装不符合规范（箍筋间距不一）。6、5#楼个别桩芯积水未清除干净。7、1#楼基础清槽不干净（有部分积水）。

8、满堂脚手架搭设个别钢管底部加固不到位。

9、承台锚固钢筋与桩头法兰盘焊接位置焊渣清理不干净。10、13#楼梁钢筋个别搭接长度过长。11、7#楼排架整体观感不好，个别钢管不在一条直线。12、13#楼顶板钢筋采用塑料马凳支撑，塑料马凳数量不足。13、13#楼个别柱钢筋位置偏移，导致保护层厚度过低（侧边支撑不够）。

14、混凝土浇筑施工人数及震动棒不够，顶板收面观感质量差。

针对此问题项目部采取了以下整改措施 ：

1、已浇筑混凝土部位全数检查，凡是有涨模、混凝土浇筑超量的部位全部剔除，对于真到不密实导致蜂窝麻面的部位采用水泥砂浆重新收面。

2、对于加工质量较差钢筋笼要求施工队返工处理，并加强现场控制力度，避免此类情况再次发生；

3、对于基槽清理不干净的坚决不允许浇筑混凝土，知道清理干净验收合格后再进行混凝土施工。

4、对于浇筑混凝土的板面要求施工队拉水平线收面，避免板面超高或板面标高不够。

5、严把钢筋下料关，避免钢筋浪费。

6、对于架子施工，凡是加固不到位、排架不整齐的一律返工处理。

7、对于已施工完成的钢筋绑扎施工，要求施工队同标号混凝土垫块、马镫、侧边支撑等安装到位，避免出现保护层厚度不够导致露筋、位置偏移等现象。

本月质量问题发生原因分析：

1、劳务队施工人员技术水准不搞，同时项目部现场巡查力度、覆盖面不够；

2、劳务队材料浪费，工人钢筋加工随意，不严格按料单处理；

3、工人交底不明确，现场控制力不够。以上问题已经落实整改到位，参加人员：项目技术人员、质检人员、劳务质检员、劳务各专业班组长。

自我评价：本月现场施工质量均在可控范围之内，每个星期五组织由甲方、监理、施工单位、劳务队四方对现场质量进行全面检查。另外，现场质量还应加大检查力度、现场控制力度，特别是要全面覆盖验收，提前发现问题并能够及时解决现场问题，做到及时发现及时解决。

安装：江苏颐高电子商务产业园A标段A1地块项目12月份安装工程项目主控项全部合格。安装工程合格率90%以上。整体安装质量处于受控状态。本月主要施工内容如下：

5#楼：基础接地及引上线焊接； 7#楼：基础接地及引上线焊接。

13#楼：基础接地及引上线焊接。一层顶板电气管线预埋及给排水、消防、喷淋套管预留。

本月施工主要存在以下问题 1、5、7#楼防雷接地焊接有个别有焊渣未清理、焊缝不饱满。2、13#楼电气管线预埋中有个别管线接头处有不顺直现象。整改措施： 1、5、7#楼防雷接地及引上线焊缝重新补焊，焊渣清理干净。2、13#电气预埋管线接头处全部整改顺直。本月质量问题发生原因分析：

1、施工班长对安装质量把控不严格。以上问题已经落实整改到位，参加人员：项目技术人员、监理人员、劳务质检员、劳务各专业班组长。

自我评价：本月现场施工质量均在可控范围之内，每个星期五组织由甲方、监理、施工单位、劳务队四方对现场质量进行全面检查。另外，现场质量还应加大检查力度、现场控制力度，特别是要全面覆盖验收，提前发现问题并能够及时解决现场问题，做到及时发现及时解决。

第三篇：月考后质量分析报告

戒骄戒躁 埋头苦干 乘势而上

--------2011年12月月考后质量分析

连续多年，我校教学质量一直位居全县首位，尤其是今年的中考，取得了骄人的成绩，在这些欢呼声中我们一些同志开始心浮气躁、飘飘然，质量意识逐步淡化，本学期的的中期考试就给我们敲响了警钟，九年级七科成绩，只有两科位居五校之首，四科居于末尾，个别科目与兄弟学校相比，差距较大，结合本学期三次考试结果以及平时常规检查所掌握的情况，就本学期我校教学质量作如下分析：

1、科目发展不均衡，学科之间差异较大。以本次月考成绩为例，七年级英语、八年级英语、物理以及九年级化学、历史等学科评定分均在30多分，尤其是八年级物理评定分只有24.93分，九年级历史只有33.91，这样的成绩的确与质量立校的办学宗旨相悖。

2、同课头教师之间差距较大，比如张雅静的语文差距分10.3，门亚玲的差距分8.84分，陈红亮的差距分6.97分，李步峰的差距分6.91分，崔波的差距分6.18分，张婷的差距分6.05分，刘丽的差距分5.91分，张丽的差距分5.12分，郑德明的差距分4.94分，李艳的差距分3.44分，在这些教师中，有经验丰富、年富力强、功底扎实的中年教师，也有初上教坛，只带一个班，工作量较轻的新鲜血液，作为竞争，我们承认差距，但太大的差距就是问题，需要矫正革新。

3、合格率较低，优秀率过差。七年级英语合格率只有19.35，八年级物理的合格率只有7.61，英语只有16.55，九年级七科中，6科合格率均在40％一下，其中历史的合格率只有26.44，在优秀率方面，七年级语文、八年级语文、物理和九年级语文均为0，这与我们当年 的目标保一提优拉差距相去甚远。

4、一些教师三次考试成绩排名纹丝不动，始终处于滞后位次。比如，全校有9人在三次考试中成绩始终靠后，个别人差距分有拉大的趋势。

5、同一班级不同的科目之间差距较大。如七年级5班数学和语文成绩均在年级倒二和倒一，但英语成绩却是年级第二；八年级10班语文和数学成绩在年级最后，但英语和物理成绩却在年级第2、3位次；九年级5班语文、英语成绩在年级最后，但物理成绩却是年级第二，同样的是，九年级6班四科成绩排名均在年级靠后，但数学是年级第一，思品、物理是年级第三名，同样的学生，科任教师的不同，学生整体水平差异巨大。

6、班级成绩排名与平时的班级值周考核一脉相承。比如七年级5班，八年级9班、2班，九年级5班、2班等这些班级平时值周检查中，问题相对较多，排名靠后，本次考试成绩也是在年级最后，这恰好体现了过程管理与成绩结果之间的辩证关系。

针对考试中存在的这些问题，究其原因在于：

1、课堂效率不高。造成课堂效率不高的原因有二：一是教学方法落后。尽管我校从去年就开始着手高效教学，但从平时的听课看，教师理念更新不够，方法陈旧。存在“穿新鞋，走老路”的现象。具体表现为：灌输式、注入式教法多，启发式、讨论式、研究式方法少；教师唱“独角戏”的多，学生主动参与的少；重视“双基”训练，忽视了“三维”目标的培养等。二是课前准备不足，教案设计流于形式，纯属

应付，缺乏科学务实的工作态度，一切均为应付各项检查而准备，从而形成教案、教学相脱节的局面。

2、现代教学资源没有被充分利用。尽管网络已经进入每位同志的办公室，现代教学资源应有尽有，但我们一些教师没有真正发挥网络作用，经验主义严重，甚至连教参也不看，课堂随意性较大，仍沿袭一张嘴、一支粉笔、一本书进行教学的现象.3、教研工作相对薄弱，集体备课流于形式。周内教研没有目标，没有重点。把“集体备课”停留在口头上，教研组没有发挥示范和指导作用。致使集体的智慧没有充分的发挥和利用，文印教案虽然轰轰烈烈，但会后教学各自为战，没有形成合力，导致同科头之间差异较大，比如七年级语文差距分超过10分。

4、常规工作缺乏实效。表面看起来，各项常规工作都很到位，然而经过细致检查，问题还是多多：教师的备课基本上是为了应付学校检查，少有为上课而备教案，相当一部分教师是为应付检查而备，更有甚者，个别人是课上完后补备。课堂教学方法单一，重知识的传授，轻能力的培养，作业训练形式单调，抄抄写写的现象普遍，造成训练不全面，以至学生参加检测难以适应灵活的试题。

5、教管分离，虽然我们常常讲三份教七分管，但在实际教学中，一些同志缺乏与学生之间的情感交流，整节课中，对课堂学生中的问题不闻不问，致使师生之间情感的冷漠，造成信息传递中的屏蔽。对学生的有效管理本身也是一种基本的情感交流，因此，缺乏管理的课堂，教学必然索然无味，泯灭了学生的求知欲。

今后的建议

坚决树立“教学质量是学校生命线”，坚持“没有教不好的学生、没有学不会的知识”、“关爱每一位学生，不放弃任何一名学生”的教育观，从“全面”和“整体”上扎实抓好提高教学质量流程的每一个环节。

今后教学工作的基本思路是把握一个重点（优化课堂教学，提高课堂效率），强化两项工作（强化班级过程管理；强化校本业务提高，促进教师的专业成长），抓好四个落实（求实；求新；求严；求精）。

一、把握一个重点（优化课堂教学，提高课堂效率）

课堂是课程改革的主阵地，也是提高教学质量的主战场，教学质量的高低，很大取决于课堂的效率。人常说“教学有法，教无定法”。这就要求广大教师运用新的理念，从课堂动态发展的实际出发，选择正确、灵活的教学方法，努力实现“三维”目标的有机结合和统一。教学方法要有启发性，激励性，充分调动学生的学习积极性；要创造性地使用教材，使用教案，防止机械照抄照搬的不良现象，彻底改变“穿新鞋，走老路”的教学方法。二是开阔教学视野。盘活现有的教学资源，充分地应用到教学实际之中，架起与外界沟通的桥梁，连接起教室与外界的信息高速。

二、强化两项工作

1、强化班级过程管理

班级是学校教学的基本单元，它的整体好坏决定着学校的全面发展，一个好的集体，无疑是良好校风、学风形成的基础，因此，在以后 的工作中，我们要形成德育、智育两架马车并驱发展的态势，以促我校教育质量的整体提高。

2、强化校本业务提高，促进教师的专业成长。主要是充分发挥教研组的作用，借助集体的智慧帮助我们教师要理清教材的知识结构，把握教材的重点难点，确定教学目标，确定教法，促使教师在相互学习、相互讨论中共同提高。与此同时，抓好教师之间的交流学习，共同研究，达到资源共享、质量提高的目的。

三、抓好四个落实

1、求实。就是要扎扎实实，不搞花架子，不做表面文章。教学工作要做到“五有”：有布置、有检查、有考核、有结论、有奖惩，特别是教学常规管理的几个主要环节--备课、上课、作业批改、自习辅导、质量检测等，要不折不扣地逐一到位。

2、求新。就是要观念更新，办法创新。广大教师要认真学习新的教学理念，紧紧抓住学泾阳的有利时机，积极稳妥的推进教学改革，向改革要质量，向先进的方法要质量。

3、求严。就是要严格标准，严格要求，要从严治班，严谨治学，从严管理，不随意降低标准，不走形式，不走过场。

4、求精。就是要出精品，出经验。质量较差学科，不要灰心，要振奋精神，及时反思总结，努力向前迈进；质量较好的学科，要精益求精，永不满足。学校要创名牌，教师要形成人人当名师的良好教风。

四、加强随堂听课。

从本月份起，学校领导将继续不定时走进课堂，深入教学第一线，以随时发现问题，及时加以指导、改进。随堂听课后将查教案、听教师教学设想、看课后作业设计、问学生掌握情况等，并做好记载，提出建设性意见，敦促整改，使教师不断提高课堂教学能力，从而追求课堂教学的有效性。

五、进一步加强学生的良好学习习惯的培养，从课前预习、专心听讲、课堂练习、坐姿、书写习惯、遵守课堂纪律，完成课后作业，课外阅读等方面抓起，规范学生的学习行为，以良好的习惯促进学习效率的提高。

总结过去成绩喜人，展望未来任务艰巨。教学工作面临的困难和问题很多，任务很重。我们要振奋精神，脚踏实地，开拓创新，锐意进取，积极推进我校教学质量再上新水平、新台阶，再续我们太村人的教育辉煌。

第四篇：安监局月监察计划

关于印发二〇一四年x月份非煤矿山行业

领域安全生产监察计划的通知

xxx：

根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安监总局第24号令）、《xxx安监局2014年安全生产执法监督管理监察工作计划》（安监字[2014]第x号）要求，为重点抓好安全生产工作，严格落实企业安全生产主体责任，有效的开展安全生产监管监察执法工作，现制定非煤矿山行业领域2014年9月份监察计划。请各xxx明确工作分工，参与、配合做好辖区内企业的安全检查，同时通知企业认真做好安全生产工作。

一、监察企业

二、监察内容

（一）职业卫生“三同时”和职业危害现状评价情况；

（二）国家明令淘汰设备落实情况；

（三）“双十条”学习落实情况；

（四）贯彻学习新修改《安全生产法》情况；

（五）小型露天采石场台阶式开采情况；

（六）安全班组建设情况；

（七）企业法人承诺制度建设情况。

三、监察人员、时间

（一）本监察计划由安监x室负责实施，责任领导：xx，责任人：xxxx，同时邀请xxx分管安全生产负责人参加。

（二）监察计划有效时间为2014年9月9日至9月30日。

此通知

xxx安全生产监督管理局

二〇一四年九月九日

主题词：安全生产执法监察工作计划通知抄送：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XX、XX、XX、XX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全生产监督管理局办公室共印XXX份

第五篇：劳动监察工作总结7-9月

劳动保障监察工作总结

2011年7月至9月我们协管员劳动保障监察执法工作在劳动监察大队的正确领导和区人力资源和社会保障局的精心指导下，坚持依法行政，执政为民的执法理念，以《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议仲裁调解法》、《劳动保障监察条例》等法律法规为依据，不断加大劳动保障监察工作力度，充分发挥劳动保障监察的职能作用，较好地维护了各街道劳动关系的和谐稳定。现将工作开展情况汇报如下；

一、主要做法及成效

（一）加强宣传，强化用人单位和劳动者的法律意识

通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规，促进劳动保障监察工作的顺利开展：（1）在开展宣传活动中，将发放宣传资料和提供维权服务相结合，直接到用人单位、农民工集中地进行劳动法律、法规讲解，促使用人单位牢固树立遵纪守法、依法用工意识和劳动者的自我维权意识，从根本上预防和减少劳动违法案件的发生；（2）在推进劳动保障监察工作中，充分利用专项检查和日常巡查对用人单位和劳动者开展普法教育，积极扩大劳动保障监察工作的社会影响，深入营造用人单位依法用工、劳动者自觉维权、社会共同关心的大环境。（3）大力宣传《劳动合同法》、《劳动争议仲裁调解法》、《劳动力市场管理规定》、《劳动保障监察条例》等法律法规，有针对性的到用人企业和劳动者家中宣传，使更多的企业自觉守法，更多的劳动者主动维权。

（二）加强学习，提高自身素质

随着改革开放、市场经济的进一步开发，劳动需求空前澎涨，面对日益壮大的务工队伍，劳动监察职能重要性日益突出，履行好劳动监察职能责任重大，为此，劳动监察协管员应该在学习中工作，在工作中学习，几月来认真学习《劳动监察条例》、《劳动合同法》、《劳动法》等相关法律法规，通过学习，在实践中不断提高自己的思想和业务素质，确保自己精通本职业务，熟悉相关法律法规政策，同时坚持公开办事程序，规范执法行为，做到敢于执法、善于执法、执法必严，正确运用法律法规及各种法律文书，确保劳动监察工作有序开展，从而使自己胜任监察工作。

（三）严查违法行为，注重执法效能

为维护农民工的合法权益，采取一系列措施进行整顿和规范，有重点、有计划地做好农民工以工资支付为主要内容的维权工作。

（1）加强监察工作，维护劳动者权益。为有效维护农民工的合法权益，积极开展用人单位劳动用工情况检查自查工作，以劳动合同签订及农民工工资支付情况为主的专项检查活动，以从事建筑、餐饮等农民工较多的单位为重点，检查用工登记、合同签订、工资支付等情况，及时查处出现的问题，规范企业用工行为。分析工作中存在的问题，不断总结经验，研究制订有针对性的措施，更好的执行监察工作。七月份在区监察大队的领导下对所管辖网格内的企业进行了一次用人单位劳动用工情况检查自查工作，很好的掌握企业的劳动用工情况。八月份检查了网格内企业高温作业情况，有助于改善工作状况。

（2）以劳动合同为契入点，明确工资相关内容。大力推行劳动合同制度，以个体私营企业为重点，要求用工企业必须与劳动者签订劳动合同，明确用工期限、工作岗位、工资数额、支付周期等内容，以减少劳资纠纷，防止工资约定不清，农民工无处算帐现象的发生，从源头上治理拖欠现象的发生。

（3）规范执法行为，坚持依法行政

按照两网化管理的要求，大力开展执法规范化，执法程序化建设，严格按照法定程序，依法办案，取证严谨，文书规范。在执法活动中，注重工作效率和执法效能，把查处及时和解决问题作为出发点和归宿，对查处的用人单位既要进行教育又要给予必要的处理，防止一犯再犯问题的发生，提高用人单位的守法意识和执法后的长效性。

二、工作困难及难点

（一）用人单位管理不规范。

有些用人单位农民工的花名册、考勤表、工资册等劳动信息往往都无记录。虚造工资册、虚报用工人数、虚报工资数额，或者找借口逃避及不配合监察工作，极个别人员更是有意滋事，妨碍执法人员正常办公。劝告规范管理职工，用人单位却并不积极改正，对协管员采集和监控网格内企业劳动用工信息及情况造成很大困难，不利于监察工作的展开。

（二）对无用工主体资格的“单位”处理难。

《劳动保障监察条例》第33条将劳动保障监察的范围扩大至无营业执照或已被吊销营业执照，有劳动用工行为的“单位”，这一规定切实保障了广大劳动者的合法权益。但对在实施过程中具体如何操作没有作明确规定，如这些单位是否可作为处罚的对象，对涉及到劳动合同、社会保险的问题如何处理，被无证单位招用劳动者是否应当得到补偿等。这些问题有待于进一步明确。

（三）劳动者法制意识不强,未能及时举报投诉,形成劳动保障监察执法的死角和盲区。

（四），执行中过程程序繁多，时间长，难以及时维护劳动者合法权益。

三、下一步工作打算

1、加强宣传，增强农民工的自我保护意识。直接到用人单位、农民工集中地进行劳动法律、法规讲解，促使用人单位牢固树立遵纪守法、依法用工意识和劳动者的自我维权意识

2、加强学习，提高自身素质。通过学习，在实践中不断提高自己的思想和业务素质，确保劳动监察工作有序开展。

3、认真开展专项执法监察工作。根据劳动保障的重点工作开展专项执法监察，特别是要开展好劳动用工、欠薪清偿和违法使用童工的专项执法监察，促进全区劳动保障中心工作的顺利进行。

劳动保障监察工作任重而道远，在领导的带领和指导下，我们有信心完成各项监察工作，尽职尽责维护劳动者合法权益，为我区的稳定和经济发展作出应有的努力。

XXXX 2011-9-24