卫浴品牌业务员出差财务报销

第一篇：卫浴品牌业务员出差财务报销

世界顶级浴室家具制造商

文件编号 版本 页码 编制日期 A2 A/0 3

2015-9-1

展厅业务员出差财务管理制度

第一章 总则 第1条 目的：为使公司的出差管理有所依循，保证出差人员的工作与生活的需要，培养员工心廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二章 出差管理内容

第2条 出差申请程序

1.出差人员须先填写《出差申请单》，注明出差人数、出差地点、目的、行程安排等，并按审批程序和权限进行报批。

2.出差审批流程：出差人填写《出差申请表》——销售总监审批后——财务部审批备案。

3.出差人员将审批过的《出差申请单》交给财务部，按借款流程规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。（区域经理3000元，业务员2000元）4.《出差申请表》一式两份，一份交财务部，一份交销售总监保留。

5.销售总监根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间对出差人员进行考勤，在出差时间内按正常出勤视之。如果出差人员提前回到公司，须于一个工作日内到自己部门办理取消剩余时间手续；如果实际出差时间过了《出差申请单》所注明的时间，回到公司后需补办超过时间的出差申请。凡未办理补办手续，所超过时间一律按旷工处理。

第三章 差旅费报销制度及流程

（一）费用标准：

业务员、设计师、厂部技术工：180元/天

区域经理：200元/天

销售总监：250元/天

（二）费用标准说明

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补;超出住宿标准部分由员工自行承担（用于个别当地客户/领导负责吃饭的情况）。

2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发（11点前出发以一天计算），或18:00以后到达以半天计。

3、宴请客户需由销售总监或总经理批准后方可报销招待费，同时要在报销单注明客户和事由，并按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

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5、展厅员工餐费补贴标准每人不能超过15元/天，报销时要开具支出单。

6、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

7、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。

8、出差期间购买的物品、资料、货物运输费等，需填《费用报销单》报销，不得合并在差旅费中报销。

9、如需预订车票、高铁票的自行订购，涉及飞机票须提前7天写机票购买申请单至财务部审批确认，本制度附加《机票申请表》，逾期不受理。订购车票、火车票、高铁票等必须与《查旅费报销单》一并报销。

10、差旅费发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，在《费用报销单》先后顺序采用鱼鳞式粘贴方法（不可采用订书钉），便于归类计算和整理。并将当事人保存的《借款单》的粘贴于最后。

11、所有费用须提供正规发票，没发票的要提供有盖章的收据，并经部门主管审核。

12、市内交通车票不予报销。

13、长途车提供电脑打印票，乡镇巴士无电脑票可以用手撕票，需要坐出租车的，不能超过总报销车票金额的30%，且只有经理级以上才可报销出租车费。（特殊情况报领导审批）。

14、出差过程中，不见车票的，第一次按票据金额的10%扣除；第二次扣除20%；第三次扣除50%。

15、所有未有明文规定的费用，必须事前向经销售总监批准后才可支出，否则费用由个人承担。

（三）报销流程

1、出差申请：出差人员首先填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通预计差旅费项目等，出差申请单由销售总监批准。

2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，银行出纳按规定支付所借款项。填写《查旅费报销单》。

4、报销流程;报销人填《差旅费报销单》——营销总监审批——财务部——总经理审批——银行出纳报账。

第四章

违规处罚

1、连带责任处罚:凡经查处虚假报销金额，一律不予报销，并追究当事人、审批人之责任。其责任划分为：当事人承担70%，第一审批人承担20%，第二审批人承担10%，以此作连带处罚。视其情节严重性处以工资5%-30%的处罚。

本制度自总经理填写名字确认后生效。之前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

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第二篇：关于出差飞机票报销的财务解释

关于出差飞机票报销的财务解释

编辑: 高琦 日期: 2012/6/20 返回

为了便于师生员工根据不同的飞机票购买方式，便捷办理对应的报销手续，现作如下财务解释：

1.凡使用电子客票的，报销时需提供航空运输电子客票行程单以及登机牌等能证明已乘坐该航班的佐证资料。（航空运输电子客票行程单一般由航空公司提供，也可选择在航班起飞前或起飞后的7天内在机场值机柜台凭有效证件打印。）

票样如下:

未能取得航空运输电子客票行程单的，报销时需提供电子客票（一般为电子形式，需自行打印）以及登机牌等能证明已乘坐该航班的佐证资料。

2.在国内购买国际机票的，报销时需提供国际航空旅客运输专用发票以及登机牌等能证明已乘坐该航班的佐证资料。

票样如下：

财务处 2012.6.20

第三篇：卫浴品牌知识（范文）

中国卫浴十大品牌排名

他们分别是：科勒洁具、TOTO洁具、尚高卫浴、箭牌洁具、美标卫浴、乐家卫浴、阿波罗洁具、和成卫浴、惠达卫浴、东鹏卫浴 产品

美国科勒（Kohler）创立于1873年，是全球消费者最熟悉的洁具品牌之一，在世界各地拥有数十个生产基地。1995年科勒中国办事处在香港设立，自此科勒正式进驻中国市场。1999年科勒将中国总部设在上海，并先后在北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、南京、深圳设立了办事处；拥有浴室龙头、套间产品、淋浴房、按摩浴缸、脸盆、座便器、净身器、浴室配件、浴室家具、浴缸等产品系列。

TOTO洁具(中国厨卫百强企业、中国十大卫浴品牌)

TOTO创立于1917年的东陶公司是日本颇具知名度的洁具陶瓷产品制造商，产品线覆盖全系列民用及商业卫浴产品及相关设备，旗下的TOTO品牌颇富知名度。

TOTO从1996年进入中国发展至今，在高端市场的占有率上表现出了强势的态势，经销商队伍也异常稳固。也正是东陶的到来，引发了国内洁具陶瓷行业的全面升级，东陶把先进的洁具陶瓷产品设计制造技术、设备以及营销理念引入了中国，为诸多国内企业提供了可供学习的典范，也为消费者带来了安全、卫生、舒适、节能的洁具产品。

尚高卫浴（中国著名品牌、中国十大卫浴品牌、中国卫浴十大品牌、蝉联红棉奖获得者）

尚高（SUNCOO）卫浴创立于2001年9月，是卫浴行业里发展最快的企业之一。在中国短短十年的发展一跃成为最受欢迎的知名品牌。尚高卫浴尤其擅长时尚浴室柜的研发与打造，浴室柜连续八年国内销量第一，并且拥有了年产量100万套浴室柜堪称世界级的生产能力，规模化优势显著，领衔中国浴室柜十大品牌。

箭牌洁具(中国名牌、中国驰名商标、中国卫浴十大品牌)

箭牌(ARROW)是佛山乐华陶瓷洁具有限公司旗下的著名品牌。主要生产ARROW箭牌陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC浴室柜、全铜质镀铬龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品。

美标卫浴（中国驰名商标、卫浴十大品牌）

创立于1861年的美国标准公司是全球领先的卫浴产品开发商和生产商，以其优质的服务和产品质量在市场上树立了良好的产品形象和信誉。1984年，进入中国市场，先后成立了公司总部和4家独资或合资工厂。

乐家卫浴（跨国卫浴洁具集团、卫浴十大品牌）

Roca乐家创立于1917的，产品遍及135个国家及地区，成为深受消费者喜爱的卫浴品牌。

阿波罗洁具(中国名牌、广东省名牌产品、中国洁具十大品牌)

阿波罗(中国)有限公司于1996年在广州成立，是国内积极引进国外先进技术，自主研发休闲洁具产品的生产厂家。

和成卫浴（全球著名卫浴生产厂商、卫浴十大品牌）

和成集团是全球知名的专业卫浴领域跨国公司，由创始人邱和成先生1931年于台湾莺歌创立。经过78年的发展与历练，和成以创新、品质与服务，构建了业务涵盖卫生洁具、建筑材料、精密陶瓷及厨具厨房设备等诸多领域的强大卫浴王国，跻身“十大卫浴集团”之列。

惠达卫浴（中国驰名商标、中国名牌、卫浴十大品牌）

唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司始建于1982年，生产卫生陶瓷、墙地砖、塑料配件、压克力浴缸、五金配件等多元化、系列化、多品种、全配套生产经营的大型陶瓷企业集团。

东鹏卫浴（中国驰名商标、卫浴十大品牌）

东鹏卫浴实业有限公司创办于1990年，是一家集研发、生产、销售与服务为一体的高档水龙头生产企业。在全国各地有二百多个销售网点，产品畅销全国各地，远销欧洲、美洲、东南亚、大洋州等60多个国家和地区，深受国内外众多消费者的青睐和信 任。

第四篇：出差报销规定

出差报销规定

一、交通工具的规定

1、城市间乘坐交通工具的规定

跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮船三等舱和机场大巴。

2、火车票购买和报销规定：

公司员工外省出差，如遇特殊情况需要购买高价票，须经公司副总以上领导同意才能购买。如未按以上规定执行，高价票的差价由员工自己承担。当卧铺票无法买到而改乘火车硬座的，按国家规定给予硬座票价35%的补贴。

3、市内出租汽车乘坐和报销规定：

公司员工外省出差，只有携带贵重物品或有特殊情况，经副总、总监以上领导批准，方可乘坐。凭出租车票报销。

4、飞机、软卧的乘坐和报销规定：

公司原则上不主张坐飞机、软卧。特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事先书面申请或电话申请（人在外地时），报副总以上领导批准。如未按以上规定执行，飞机票与火车票的票价由员工自行承担。

5、自驾车出差的规定：

公司不鼓励自驾车出差。如确需用自驾车出差，须报副总、总监以上领导批准后，领取由公司统一办理的用油卡，以每百公里耗油10升的标准计算，按出差到达地点的路途公里数补贴油耗（以加油站加油凭证确认）。过路费、停车费凭票据报销。

二、住勤补贴的规定

1、出差人员住勤补贴为每天80元（含当天餐费和当地市内车费，手机费），以发车时间和到达时间为准，中午12：00以后出发或以前到达按半天计算。

2、出差人员食宿由对方提供的，住勤补贴为每天20元。

3、长驻外地人员住勤补贴为每天40元（含当天餐费和当地市内车费，手机费）。节、假日无补贴。

4、长期出差（10天以上）参照长驻外地人员住勤补贴标准补贴。

5、出差人员在外省宿夜，住宿报销每天不得超过250元。同性两人出差按标准间报销，不得超过300元。

三、会务出差。

会务出差，均由公司统一安排，无住勤补贴。

出差人员费用报销需填写《出差费用报销单》，并附相关票据。经副总经理以上领导签字，财务部方可给予报销。除住勤补贴外，均需凭票据报销，无票不予报销。报销飞机票、软卧票，另需填写《申请单》报副总经理以上领导批准。

本规定自2016年12月20日起在本公司施行。

第五篇：出差报销政策

人事政策及操作程序指南

主题

：出差报销政策

修订日期： 2008年2月15日

文件版本：第一版

为提高工作效率，控制公司成本,统一管理，以及明确差旅费用支出标准，规范报销手续，特制定本政策。

一、差旅住宿规定及费用报销标准

1.员工因工作需要在中国境内出差不超过一个月的情况，根据出差员工级别及出差地选择合适的宾馆、旅馆、旅店等。鉴于中国各地酒店的质量及价格差异较大，在保证出差员工安全舒适第一的前提下，统一由公司安排住宿在各地签定的协议酒店内, 如员工出差到公司还未签定协议酒店的地方, 由人事行政部负责落实酒店的安排后通知员工.现例举一般情况下选择酒店的原则： a)单人出差: 指一个人或一男一女出差到同一地点，或多人出差其中一人单独住宿的情况。住宿标准最高限额按以下地区执行不同标准，凭发票实报实销，超标准部分由出差人自付。

 一类地区：经济发达城市：上海、北京、广州、深圳、厦门市普通员工住宿宾馆费用标准为：300元/人/天；部门经理（含副经理）及以上人员住宿宾馆费用标准为：400元/人/天；

 二类地区：除以上未列示的其他城市普通员工住宿宾馆费用标准为：200元/人/天；部门经理（含副经理）及以上人员住宿宾馆费用标准为：300元/人/天；

b)双人出差:两男或两女出差到同一地点的情况。住宿标准最高限额按以下地区执行不同标准，凭发票实报实销，超标准部分由出差人自付。 一类地区：经济发达城市：上海、北京、广州、深圳、厦门市普通员工住宿宾馆费用标准为：200元/人/天；部门经理（含副经理）及以上人员住宿宾馆费用标准为：300元/人/天；

 二类地区：除以上未列示的其他城市普通员工住宿宾馆费用标准为：150元/人/天；部门经理（含副经理）及以上人员住宿宾馆费用标准为：250元/人/天；

c)补充奖励规定： 为鼓励员工在不影响公司形象的前提下，节约住宿费用，员工实际住宿费用低于此规定限额，可以享受差额部分30%的补贴激励。如员工没有发生任何住宿费用的，可享受限额的50%的补贴作为激励。

d)其他规定：如部门经理（含副经理）及以上人员与普通员工一同出差并同住的，住宿费报销限额可从高报销。e)住宿费报销规定：

 住宿发票必须内容完整，对于普通发票，应在票面开全住宿人员姓名（包括同住人）、住宿起止日期、住宿天数、单价、总额等内容，如没有开具齐全的上述内容，请自行在发票背面注明。对于定额发票，请自行在发票上注明上述内容。

 在宾馆发生的住宿外费用，如：餐费、洗衣费、电话费、复印费、购物费等，必须在发票中单独列示，没有单独列示的要在差旅报销单上予以注明，并列出明细，自费部分请剔除，其他费用按公司相关规定审批报销。 住宿按照标准实报实销。

2.员工因工作需要在中国境内出差超过一个月（含一个月）的情况，根据出差员工级别可选择合适的酒店公寓或私人公寓等租房住宿。一般情况下原则如下：

a)普通员工月租金最高限额为1000元/人/套，在限额内实报实销；部门经理（含副经理）及以上人员月租金最高限额为1500元/人/套，在限额内实报实销；

b)每套住房可一次报销中介费，按照实际支付金额实报实销；

c)出差在三个月内的可报销一次生活用品费（包括被褥、家俱家电、日常生活用品），超过三个月视季节变化可再报销一次，人均最高限额为500元/次/人，一年最高限额为1200元/人；

d)员工选择租房住宿,租房应具备水、电、暖、气等基本居住和生活条件。公司负担水电气、物业、暖气等其他房源费用开支。

e)租房住宿报销规定

 租房应在事前取得部门经理同意，并告之人事行政部备案；  租房应与房主签订租住协议；

 报销时持租房合同、房主收款单、以及购买生活用品发票到财务部报销；

 房租和差旅补助应提供同等金额的发票；

f)补充奖励规定： 为鼓励员工在不影响公司形象的前提下，节约住宿费用，员工实际住宿费用低于此规定限额，可以享受差额部分30%的补贴激励。如员工没有发生任何住宿费用的，可享受限额的50%的补贴作为激励。

g)其他规定：如部门经理（含副经理）及以上人员与普通员工一同出差并同住的，住宿费报销限额可从高报销。

二、差旅交通规定及费用报销标准

1.长途交通费报销标准：员工长途出差可乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具,公司报销员工从公司所在城市、住家所在地直达差旅目的地往返的长途交通费及往返于城市间所乘交通工具的费用。此部分费用凭票实报实销。如时逢春节、五一劳动节、十一国庆节，员工因公无法返回公司，可从差旅目的地直接回家探亲，交通费按照从公司至差旅目的地之间的长途车票金额标准内实报实销，超出标准额度部分以及在家中产生的其他费用，由员工自行承担。

2.交通工具的安排：

a)

火车： 凡出差乘火车可享受软席及软卧；

b)飞机： 因公出差机票必须由行政部在公司指定的代理商订票，出

票。如因出差在外，但行程变化，员工可以在当地购票。公务出差必须选择最短程的直达航班。飞机舱位标准：除公司总裁及总经理可享受公务舱或头等舱之外，一般情况下所有员工都需乘坐经济舱，与公司有特殊约定的除外．

c)长途汽车：为了确保员工出差的安全性，保证工作的质量与效率，不提倡乘坐长途汽车，可依实际情况确定。

d)出租汽车：往返城市之间如遇特殊情况需要乘坐出租车或包车，必须事前取得部 门经理同意。

3.市内交通费报销标准：市内交通费指因工作需要发生的非往返城市间的交通费，按实报实销。4.其他交通费报销：

a)员工单独出差往返于机场原则上应乘机场大巴；费用计入长途交通费凭发票实报实销；如有两人以上（不含两人）或与部门经理同时出差，由行政部安排车辆往返于机场；如因特殊情况,需乘坐出租车往返于机场的费用，须事前取得部门经理同意（或申请公司派车），凭发票实报实销。

b)员工出差往返于火车站及长途汽车站原则上应乘坐公共交通工具，若因工作需要乘坐出租车，凭发票实报实销。

c)公司为每位员工统一购买了飞机保险，员工乘坐飞机时，若再单独购买飞机险，费用不能进行报销。

三、差旅补助报销规定

1.公司将对符合本规定的住宿费及交通费全部报销，超出本规定限额的费用在印获得部门经理同意后实报实销。

2.请客餐费：员工请客前必须事先获得部门经理的批准，按实报实销。3.出差餐费及出差补助：按自然日计算，以每天人民币80元计算。

四、本政策自2015年2月15日起执行。

五、本政策最终解释权属公司人事行政部。