出差报销标准

第一篇：出差报销标准

北京XX有限公司

——关于出差费用标准的暂行规定

为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：

一、出差申请：

销售部门人员出差需填写“出差申请单”，同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。

二、出差费用的预支：

1． 出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”，到财务部进行出差费用的预支；

2． 财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。

三、出差费用的标准：

1． 出差往返车票费用按照实报实销的标准，出差乘坐工具以汽车/火车（硬卧）为标准，超出费用自行承担；

2． 住宿标准：以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销；

3． 出差伙食补助：战区总监：60元/天；品牌经理：40元/天；

4． 通讯费：战区总监每个月按照150元的标准报销，品牌经理每个月按照100元标准报销，超出部分自行承担。

四、出差费用的报销

1、出差人员回京后第一时间，按照票据填写出差费用报销单，交由部门经理和总经理签字后，到财务部门报销费用，撤销借款单。

2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后，与借款金额进行抵减。

第二篇：关于培训出差报销标准

关于培训、出公差报销的补助的补充说明

各学校：

鉴于目前区国库支付中心的要求，对于培训、出差的报销支出补充以下：

1、培训：到省外（1）如果是全部委托旅行社承担，去参加培训的，那就没有补助费用。（2）自己乘坐交通工具参加的，有火车票或飞机票，如不报上车前和下车后的车费，可报来回各一天的补助交通，80元/天。在打支付申请时注（培训来回共计2天交通补助）160，也可实报实销不报补助；来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费可报实实销，但不能超标100元/人/天。省内：来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费实报实销但不能超标100元/人/天。

2、出公差的：

（1）单位委托出公差，如全部委托旅行社的，那么就没有补助费。

（2）自行前往的，有住宿费的，期间产生的交通、伙食如不实报实销，可补助交通费80元/天、伙食100元/天，按天计算。

（3）打支付申请书时，支出经济分类科目选“差旅费”

3、学校也可根据本单位实际情况办理出差、培训支出，但不能超过上限。

重要通知：

为迎接合肥市8月上旬对瑶海区创建省食品药品安全城市工作评估验收检查，根据区食药办和《瑶海区创建省食品药品安全城市责任分解表》要求，各中小学务必于8月1日前安排专人负责，做好以下迎检工作：

一、整理归档2015、2016创建省食品药品安全城市工作台账资料（1、将食品药品安全纳入本校学生课堂教育，中小学生食品药品安全知识课程培训每年不少于10小时。资料包括2015、2016食品药品安全知识课时安排表、活动方案记录图片报道、宣传教育书本、影视资料、相关班会队会活动材料等；

2、校园食品药品安全教育管理制度。

3、学校食品药品安全隐患排查治理记录表）。

二、本周利用校园宣传栏开设食品药品安全知识科普专栏。

三、本周开始利用学校电子视频开展创建省食品药品安全城市工作标语宣传。

请各学校高度重视，扎实完成上述工作。区教体局将对各中小学校完成工作情况进行督查。

区教体局安全与规划科

2016年7月25日

第三篇：出差费用报销标准

出差费用报销标准

出差饭补标准: 市区乡镇：早餐10元中午25元晚上25元 省会城市：早餐15元中午30元晚上30元

一线城市（北京上海类）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线城市：200元。三四线城市：150元。

注：

1、必须提供发票，如果没有，提供有效消费凭证。

2、不能超过这个标准，如有特殊情况，特别申请。

3、以后公司差旅费不允许用收据报销。

第四篇：出差报销标准和审批手续

[要求] 请你运用你所掌握的财务管理相关知识对下面某公司的出差报销标准和审批手续进行点评。

1.住宿 公司全体人员平均每天不能超过100元。2.出差补助 按出差起止时间每天补助20元。

3.车船票 按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。4.市内交通费 控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

5.其他杂费 其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

6.报销审批手续 根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

7.特别规定 出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。答案: 1.住宿

公司全体人员平均每天不能超过100元。

点评：住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：

（1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。

（2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。

（3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费

2.出差补助

按出差起止时间每天补助20元。

点评：出差补助应区分本县（市）、本省、外省、特区、境内、境外出差

3.车船票

按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

点评：车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。

4.市内交通费

控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

点评：出差期间每人每日享受10元交通补贴，原则上不得发生出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）

5.其他杂费

其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

点评：餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

6.报销审批手续

根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

点评：根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。

7.特别规定

出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

点评：根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。

第五篇：出差报销规定

出差报销规定

一、交通工具的规定

1、城市间乘坐交通工具的规定

跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮船三等舱和机场大巴。

2、火车票购买和报销规定：

公司员工外省出差，如遇特殊情况需要购买高价票，须经公司副总以上领导同意才能购买。如未按以上规定执行，高价票的差价由员工自己承担。当卧铺票无法买到而改乘火车硬座的，按国家规定给予硬座票价35%的补贴。

3、市内出租汽车乘坐和报销规定：

公司员工外省出差，只有携带贵重物品或有特殊情况，经副总、总监以上领导批准，方可乘坐。凭出租车票报销。

4、飞机、软卧的乘坐和报销规定：

公司原则上不主张坐飞机、软卧。特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事先书面申请或电话申请（人在外地时），报副总以上领导批准。如未按以上规定执行，飞机票与火车票的票价由员工自行承担。

5、自驾车出差的规定：

公司不鼓励自驾车出差。如确需用自驾车出差，须报副总、总监以上领导批准后，领取由公司统一办理的用油卡，以每百公里耗油10升的标准计算，按出差到达地点的路途公里数补贴油耗（以加油站加油凭证确认）。过路费、停车费凭票据报销。

二、住勤补贴的规定

1、出差人员住勤补贴为每天80元（含当天餐费和当地市内车费，手机费），以发车时间和到达时间为准，中午12：00以后出发或以前到达按半天计算。

2、出差人员食宿由对方提供的，住勤补贴为每天20元。

3、长驻外地人员住勤补贴为每天40元（含当天餐费和当地市内车费，手机费）。节、假日无补贴。

4、长期出差（10天以上）参照长驻外地人员住勤补贴标准补贴。

5、出差人员在外省宿夜，住宿报销每天不得超过250元。同性两人出差按标准间报销，不得超过300元。

三、会务出差。

会务出差，均由公司统一安排，无住勤补贴。

出差人员费用报销需填写《出差费用报销单》，并附相关票据。经副总经理以上领导签字，财务部方可给予报销。除住勤补贴外，均需凭票据报销，无票不予报销。报销飞机票、软卧票，另需填写《申请单》报副总经理以上领导批准。

本规定自2016年12月20日起在本公司施行。