公务员出差报销标准(2017年最新,建议收藏)

第一篇：公务员出差报销标准(2017年最新,建议收藏)

公务员出差报销标准（2017年最新，建议收藏）

微法官 你身边的法律专家公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！差旅住宿费标准

财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。↑ 点击图片可放大 交通费

2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。

如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。公务用车

2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。

在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。伙食费标准

梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。

《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的1/3。工作餐应当供应家常菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。会议费标准

今年6月，财政部印发《中央和国家机关会议费管理办法》（下文简称为《办法》）。《办法》明确了会议费综合定额标准：一类会议上限为每人每天760元，二类会议上限为每人每天650元，三四类会议上限为每人每天550元。

第二篇：出差报销标准

北京XX有限公司

——关于出差费用标准的暂行规定

为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：

一、出差申请：

销售部门人员出差需填写“出差申请单”，同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。

二、出差费用的预支：

1． 出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”，到财务部进行出差费用的预支；

2． 财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。

三、出差费用的标准：

1． 出差往返车票费用按照实报实销的标准，出差乘坐工具以汽车/火车（硬卧）为标准，超出费用自行承担；

2． 住宿标准：以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销；

3． 出差伙食补助：战区总监：60元/天；品牌经理：40元/天；

4． 通讯费：战区总监每个月按照150元的标准报销，品牌经理每个月按照100元标准报销，超出部分自行承担。

四、出差费用的报销

1、出差人员回京后第一时间，按照票据填写出差费用报销单，交由部门经理和总经理签字后，到财务部门报销费用，撤销借款单。

2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后，与借款金额进行抵减。

第三篇：关于培训出差报销标准

关于培训、出公差报销的补助的补充说明

各学校：

鉴于目前区国库支付中心的要求，对于培训、出差的报销支出补充以下：

1、培训：到省外（1）如果是全部委托旅行社承担，去参加培训的，那就没有补助费用。（2）自己乘坐交通工具参加的，有火车票或飞机票，如不报上车前和下车后的车费，可报来回各一天的补助交通，80元/天。在打支付申请时注（培训来回共计2天交通补助）160，也可实报实销不报补助；来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费可报实实销，但不能超标100元/人/天。省内：来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费实报实销但不能超标100元/人/天。

2、出公差的：

（1）单位委托出公差，如全部委托旅行社的，那么就没有补助费。

（2）自行前往的，有住宿费的，期间产生的交通、伙食如不实报实销，可补助交通费80元/天、伙食100元/天，按天计算。

（3）打支付申请书时，支出经济分类科目选“差旅费”

3、学校也可根据本单位实际情况办理出差、培训支出，但不能超过上限。

重要通知：

为迎接合肥市8月上旬对瑶海区创建省食品药品安全城市工作评估验收检查，根据区食药办和《瑶海区创建省食品药品安全城市责任分解表》要求，各中小学务必于8月1日前安排专人负责，做好以下迎检工作：

一、整理归档2015、2016创建省食品药品安全城市工作台账资料（1、将食品药品安全纳入本校学生课堂教育，中小学生食品药品安全知识课程培训每年不少于10小时。资料包括2015、2016食品药品安全知识课时安排表、活动方案记录图片报道、宣传教育书本、影视资料、相关班会队会活动材料等；

2、校园食品药品安全教育管理制度。

3、学校食品药品安全隐患排查治理记录表）。

二、本周利用校园宣传栏开设食品药品安全知识科普专栏。

三、本周开始利用学校电子视频开展创建省食品药品安全城市工作标语宣传。

请各学校高度重视，扎实完成上述工作。区教体局将对各中小学校完成工作情况进行督查。

区教体局安全与规划科

2016年7月25日

第四篇：出差费用报销标准

出差费用报销标准

出差饭补标准: 市区乡镇：早餐10元中午25元晚上25元 省会城市：早餐15元中午30元晚上30元

一线城市（北京上海类）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线城市：200元。三四线城市：150元。

注：

1、必须提供发票，如果没有，提供有效消费凭证。

2、不能超过这个标准，如有特殊情况，特别申请。

3、以后公司差旅费不允许用收据报销。

第五篇：出差报销标准和审批手续

[要求] 请你运用你所掌握的财务管理相关知识对下面某公司的出差报销标准和审批手续进行点评。

1.住宿 公司全体人员平均每天不能超过100元。2.出差补助 按出差起止时间每天补助20元。

3.车船票 按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。4.市内交通费 控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

5.其他杂费 其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

6.报销审批手续 根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

7.特别规定 出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。答案: 1.住宿

公司全体人员平均每天不能超过100元。

点评：住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：

（1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。

（2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。

（3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费

2.出差补助

按出差起止时间每天补助20元。

点评：出差补助应区分本县（市）、本省、外省、特区、境内、境外出差

3.车船票

按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

点评：车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。

4.市内交通费

控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

点评：出差期间每人每日享受10元交通补贴，原则上不得发生出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）

5.其他杂费

其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

点评：餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

6.报销审批手续

根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

点评：根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。

7.特别规定

出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

点评：根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。