网吧网上审核与备案管理系统

第一篇：网吧网上审核与备案管理系统

网吧网上审核与备案管理系统"网吧业主操作步骤

1、向当地分县局上报业主身份证号，以后登录“网吧网上审核与备案管理系统”要通过刷业主身份证登录，注意保存好此身份证，丢失或更改须向当地公安机关重新申报.2.2、IE安全设置：IE——>工具——>Internet选项——>安全?——>受信任的站点——>站点(S)——> 一定要把窗口下方的的“√”去掉，然后再添加http://221.195.1.59，最后受信任的站点中的“安全级”拖成“低”。（IE安全设置只在第一次登录“网吧网上审核与备案管理系统” 网站时设置）.3、关闭计费系统。

4、在本网吧已安装任子行审计实名系统的计算机上登录，输入网址http://221.195.1.59:8090/netbar/，等待控件下载，会弹出窗口，点“安装”按钮，安装控件IDCard.ocx（此窗口只在第一次登录该网站时出现）；稍等会弹出窗口“在此页上的ActiveX控件和本页上的其它部分的

交互可能不安全。你想允许这种交互吗？”点“是(Y)”(每次登录或刷新时都出现该提示窗口，都要选择“是”)。

5、刷已向当地分县局上报的业主身份证，输入密码（默认123456，为了安全登录后请修改密码）和校验码。

6、点“设立申请”，按要求填写完成后，点“报送”。

7、等待公安机关审核，随时再次登录该系统，查看公安机关审核情况，审核通过后，向公安机关提交附件。

8、等待公安机关电话通知，领取审核意见书。

9、今后网吧年度焕发申请、变更（包括：地址、名称、法人、IP地址、终端数量、安全员、收银员、联系方式等）程序必须全部通过该系统申报。

第二篇：网吧管理OA系统

网吧OA系统

工作总结内部短信会议管理信息管理公告通知规章制度日程安排工作日志客户管理技术管理报修管理远程管理个人考勤投诉处理办公管理奖罚管理人事调动业务管理客户动态OA办公管理系统市场管理客户访问市场营销工资表维护费现金日记帐银行日记账财务管理借款单报销单应收账款应付账款进货价库存管理市场价主要参数库存清单组织机构设置工作流设置行政办公设置系统设置信息交流设置紧急通知设置系统代码设置 一．信息管理

工作总结：主要是对已经做的工作进行记录，如周报，月度总结等 内部短信：主要起通知、提醒和交流作用。

会议管理：会议的计划安排登记，会议纪要管理，会议查询管理。公告通知：具有通知公告的发布、管理和查询等功能。规章制度：

日程安排：主要是对未来要做的事务进行安排、提醒

工作日志：主要是对已经做的工作进行记录，如周报，月度总结等

二.技术管理

客户管理：包括客户信息、客户联系人信息、客户活动记录及客户关怀

报修管理：包括电子设备的定期报告，定期检修，对损坏的设备进行系统的管理 远程管理：通过远距离，跨地区操作并进行管理

三.办公管理

个人考勤：主要用于对公司内部员工考勤的管理

投诉处理：对于员工所反应的意见和投诉收集并处理 奖罚管理：对有贡献的人进行奖励，反之受到相应的惩罚

人事调动：离职管理、复职管理、职称评定、员工关怀、人事分析

四.市场管理

业务管理：包括销售机会、报价单、合同、订单、合同收款等

客户动态：包括客户信息、客户联系人信息、客户活动记录及客户关怀 客户访问：包括客服记录、客户投诉和问题的咨询

市场营销：记录市场活动的相关信息，如活动时间、地点、类型等

五.财务管理

工资表：细分薪酬项目设置、薪酬基数设置

现金日记账：财务工资录入、部门工资上报、福利管理到管理系统 银行日记账：财务工资录入、部门工资上报、福利管理到银行 维护费：对设备的维护所需的费用进行统计 借款单：包括公司所有借的账单 报销单：包括公司所有报销的账单 应收账款：记录应收的账款 应付账款：记录应付的账款

六.库存管理

进货价：产品入库的价格 市场价：产品在市场上的价格

主要参数：产品入库的详细资料，参数 库存清单：产品的进出仓库的库存量统计

七.系统设置

组织机构设置：设置单位名称、部门、用户及角色与权限设置 工作流设置：定义工作流表单、流程等，并对流程进行分类

行政办公设置：设置公共网址、工作日志、公共通讯薄、公告通知、文件套红模板 信息交流设置：设置短信提醒、手机短信、讨论区、词语过滤、信息过滤审核 紧急通知设置：可以设置桌面模块及桌面显示窗口两种不同内容及显示方式 系统代码设置：对OA中各模块设置不同代码

第三篇：UML 网吧管理系统

贵州师范大学职业技术学院

系统名称:

姓 名：

班 级: 08 专 业: —— UML基础教程 ——

考 察 报 告

网吧管理系统 成豪 王建勇 何汶峰 彭健 杨茂科 杨胜文 杨兴福 杨家权 计应 计算机应用技术

目

录

UML实验报告

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第四篇：审核、验收与备案区别

第十三条 对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

（一）建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

第十四条 对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

（一）设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程；

（二）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（三）本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

（四）国家标准规定的一类高层住宅建筑；

（五）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（六）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

注：

1、对于农村宅基地、个人自建房不予审批；

2、审核项目应提供规划许可证明文件，主要指《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》或者《建设项目选址意见书》，提供一项即可。对于政府特殊项目工程，规委会会议纪要可以作为证明文件，但政府会议纪要原则上不作为证明文件；

3、工程竣工验收报告建设、设计、施工、监理单位必须盖章并填写意见，无监理单位的必须由建设单位出具书面证明；

4、消防工程施工单位、检测单位不得以分公司名义承接工程，必须是总队网上公布备案的具有资质公司；

5、使用性质变更工程，建设方必须提供规划变更的许可意见，尤其是住宅改商业、工业用地改商业等；

6、验收申报表四方主体（建设、设计、施工、监理）单位盖章并填写明确的合格意见，无监理单位的要由建设单位出具书面说明；

7、施工企业、检测企业不允许以分公司名义进行申报。

第五篇：酒店管理系统交班与审核流程

酒店管理系统交班与审核流程

一、前台工作流程

1、前台收银人员在客人登记入住后，应同时打印入住登记单，并让客人在登记单上签字确

认，同时加签当班收银员姓名。

2、对入住酒店的客人，前台收银要收取押金（预付款），要求免押金入住的需有相关人员

签字同意，收银员无权免押。对于押金不足的，前台收银要及时通知大堂副理或值班经理，进行跟催其补交，防止跑账现象的发生。

3、对持信用卡入住的客人，要认真遵守银行信用卡的有关规定，超限额及时要授权，数量

较大的消费要及时结算划账，并注意黑名单和各类信用卡的识别要求，以免恶意逃账。

4、对于入客人帐除小商品外，须有相关原始入帐单据，否则不应随意录入客人帐务。

5、对于确实需对客人帐务进行冲减的金额，应有主管或经理签字授权。冲帐时应进行对应

科目的冲减，便于报表统计。小商品的冲减应在”商品入帐”中输入负值进行冲减。

6、对于挂账单位（或预付款单位）以及挂房间账、内部消费等特殊客人的消费情况，一定

要做到心中有数，特别是签字式样、权限等方面，以免产生坏账。

7、对于免费房、非会员等折扣房价，当班收银员应让通知人签字确认，认真执行财务规定的签字制度。不应将本班未了的工作交由下一班。

8、收银员交班须打印“收银员交班报表”，核对现金及信用卡卡单，确认无误后进行交班。

9、必须做到班清、班结，没有特殊情况不得截留现金或票据转下一班次，对有关业务事项

各班次要进行工作交接并做出文字记录，便于协办或协查。

10、严格按酒店规章制度和财务制度办事，不得互相串通、玩弄酒店营业款或其他舞弊行为，一经发现，立即开除处理，情节严重的送公安机关处理。

二、财务审核制度

1、出纳收缴每日收银员交班缴款时，就根据收银员“每日总班报表”清点各班上缴的现金、信用卡卡单，并认真核对每个收银员交款班结帐，核对与总班报表是否一致。对每一个钱袋认真检查是否封装完好。拿到财务部后，和财务人员一起清点收入款，并填写现金缴款单送存银行。

2、按酒店财务核算规定的内容，对当日发生的全部营业收入（各种单据和电脑数据）进行

认真仔细的审核，确保客人各类账款计算无误，酒店各项收入准确，收银交款正确。

3、.及时、准确地传递各种单据，保证酒店财务核算及时，保证客人结算工作顺利进行。

4、.根据审核情况，如实填写夜审报告，编制当日营业收入快报，汇总整个酒店各营业点的收益情况，包括收入附表资料。

5、.在审核过程中，发现问题及时解决，处理。超过权限或有疑问的，要及时向部门经理反

映，不得私自做主，修改报表数据和其他与收入有关的电脑数据记录资料等。

6、.审核资料要按期整理，归档保存，分门别类，便于查找。

7、.对收银点的信用卡机（POS机）在夜间做扎账处理，以保证银行信用卡的及时到账。

8、.严格自律，不许利用职务便利，做违反财务制度规定的事或涉及其他经济问题。