第一篇：网上办税系统_发票验旧操作手册
网上办税系统_发票验旧操作手册
1.概述
1.1 简介
发票网上验旧是为纳税人提供网上录入/导入普通发票开票数据，或手工从防伪税控系统查询已抄税发票进行网上验旧及稽核的渠道，使得纳税人足不出户就可以完成发票的验旧。发票实现网上验旧后，纳税人仍须按规定持物理票和电脑打印的《普通发票网上验旧汇总单》或《一般纳税人发票网上验旧汇总单》到税务机关进行查验。
1.2 预期读者
已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。
2.系统简介
2.1 系统术语与约定
手工发票验旧：只能录入“广东省国家税务局通用手工发票（百元版）”类型的发票并验旧。
普通发票验旧：普通发票的发票代码、发票号码、金额，开票日期等信息整理成文件，以文件或压缩包的形式导入本系统。
税控发票验旧：增值税专用发票已进行抄税的数据，可在本系统中查询出，并进行验旧。
3.发票验旧操作指南
3.1 功能描述
根据纳税人核定的发票种类，查询纳税人发票结存，并对未验旧的发票进行验旧操作。
3.2 操作人员
适用对象是已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。3.3 操作说明
3.3.1 手工发票验旧
3.3.1.1 功能说明
完成手工发票开票数据信息录入与确认验旧的功能。
3.3.1.2 操作路径
登录省国税网上办税大厅，登录成功后，如图所示。
登录成功
点击上方的菜单，进入如下图所示页面。
发票管理
点击“发票验旧”右边的“手工发票验旧”链接，进入手工发票开票数据录入及修改页面。
3.3.1.3 操作界面
如下图所示。
手工发票开票数据录入
手工发票数据修改
3.3.1.4 操作说明
3.3.1.4.1 手工发票开票数据录入
进入“手工发票开票数据录入”页，正确输入数据。需要增加新的发票数据时，点击按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；需要删除
按钮，即可删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击指定行。
输入完毕后，点击
按钮进行保存，然后在页面下方生成该次录入数据的受理号，如图2-1-4所示。
录入提交
保存成功后系统会提示如下图所示信息。
保存成功
如果在录入过程中发票校验不通过，保存时系统会提示如下图所示：页面也会显示具体的错误信息。
手工录入保存失败
3.3.1.4.2 手工发票开票数据修改
进入“手工发票开票数据录入”页，填写查询条件，如采集日期和受理号后，然后点击按钮开始查询，也可直接点击按钮查到对应的（采集日期会默认为当天）采集日期内的全部数据。当采集日期输入框为空时，系统默认为当天的日期。当受理号输入框为空时，系统默认为在采集日期内的所有记录。
查询结果如下图所示。
手工发票开票数据查询修改查询结果
数据录入成功后，对于发票状态为“录入成功”的可在上图点击按钮，确认后您所选择的发票数据对应的状态会被改变为“处理中（等待分段汇总）”，这时系统便会开始对数据进行分段汇总操作。分段汇总成功后，相应的状态会变为“处理中（等待验旧）”。验旧成功后，相应的状态会变为“验旧完成”，反之相应的状态会变成“分段汇总失败”或“验旧出错”，用户可以删除并重新录入。
3.3.1.5 注意事项
在录入过程中凡字段前有“*”的、所对应的输入框内必须输入相应的内容。
在录入开票日期时请按日、月、年的格式输入。
在录入过程中，只能录入“20336广东省国家税务局通用手工发票（百元版）”类型的发票。
数据录入后，必须进入下一步的“手工发票开票数据修改”进行“确认验旧”操作。
3.3.2 普通发票验旧
3.3.2.1 功能说明
完成普通发票开票数据信息导入的功能，可自动进行验旧。
3.3.2.2 操作路径
成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-普通发票验旧”，跳转至普通发票开票数据导入页面。
3.3.2.3 操作界面
如下图所示。
普通发票开票数据导入
3.3.2.4 操作说明
点击按钮选择需要上传的文件，然后点击
按钮开始上传，此时系统会提示如下图所示信息：
机打发票开票数据导入结果 注：此时请记录下本次导入所生成的受理号，以便查询。
3.3.2.5 注意事项
1、普通发票网上验旧数据导入时，要求对于手工票，开票日期必须从小到大按顺序开具，而对于导入数据的发票数量超过300份的，系统不进行开票日期顺序判断。
2、导入数据的格式。
第一种：.dbf格式的文件，该类型文件从普通开票软件导出。
第二种：.txt、.csv格式的文件，该类型的文件可以由财会部数据系统导出或者由用户手工制作，文件内容有4项，分别是“发票代码，发票号码，开票金额，开票日期”。注意文件名必须是英文，数据间用英文“,”分隔，发票代码必须是12位，发票号码必须是8位，开票日期的年月日必须用“-”分隔，且年为4位，月为2位，日为2位，每一行只能有一条发票数据。
txt文件格式如下图所示：
输入完毕后，保存，文件名必须是英文，如图所示
为加快数据处理速度，用户可以将进行验旧的“txt”，“csv”，“dbf”类型的文件压缩成“zip”文件后再上传。打包的方法如下所述：
请先安装好WinRAR工具，若没有安装WinRAR工具，请进入官方网站下载。
对着要打包的文件点击鼠标右键，选择并点击“添加到压缩文件”，如图2-2-4所示。
图2-2-4添加到压缩文件
然后出现如图2-2-5的界面，按照图片所示进行配置，文件名必须是英文，然后点击按钮开始打包。
图2-2-5压缩文件名和参数
3.3.3 税控发票验旧 3.3.3.1 功能说明
完成纳税人从防伪税控系统查询纳税人的抄税数据，生成未验旧清单，提交系统自动验旧。
3.3.3.2 操作路径
成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-税控发票验旧”，跳转至税控发票验旧清单。
3.3.3.3 操作界面
如下图所示：
税控发票验旧抄税数据清单操作界面
3.3.3.4 操作说明
点击点击
时间控件按钮选择需要抄税月份起和止时间，然后按钮，系统列出抄税信息见下图。
点击按钮，系统提交验旧并显示操作成界面，见下图
税控发票确认验旧
注：此时请记录下本次所生成的受理号，以便查询。
3.3.3.5 注意事项
1．查询时，所在月份必须是已经抄过税的发票，否则查询出来的金额与税额会与实际不符。
2．如果纳税人在一个月内有两次或以上抄税的，则可以查询多次去验旧。3.对于已经拿到税局验旧过的发票，在网报系统未做记录，因此此时查询时仍未验旧，点确认验旧后，会担示验旧成功，但是在“汇总单查询打印”不能打印出结果及汇总单。
3.3.4 验旧结果查询
3.3.4.1 功能说明
纳税人使用该功能查询发票开票数据的验旧情况，主要是查询机打发票与税控发票的验旧情况，手工录入发票要到“手工发票开票数据修改”查询。
3.3.4.2 操作路径 成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-验旧结果查询”链接，进入发票开票数据验旧结果查询页面。
3.3.4.3 操作界面
如下图所示。
发票开票数据验旧结果查询
3.3.4.4 操作说明
查询功能：
填写查询条件，如采集日期和受理号后，然后点击询，也可直接点击
按钮开始查
按钮查到对应的（采集日期会默认为当天）采集日期内的全部数据。当采集日期输入框为空时，系统默认为当天的日期。当受理号输入框为空时，系统默认为在采集日期内的所有记录。
查询结果如下图所示。
发票开票数据验旧结果查询
查看功能：
选择需要查看的数据后，点击
按钮，跳转至查询结果页面，见下图。此处所述为对应发票信息验旧结果。
发票开票数据验旧结果查看
删除按钮：需要删除已输入的发票数据，勾选需要删除的行，然后点击按钮，即可删除指定行。删除功能
如果页面提示“验旧出错”且来源状态是导入的数据时，此时您可以将对应的数据选中然后点击“删除”按钮将其删除后重新上传、验旧。
3.3.4.5 注意事项
1.对于已验旧的发票不能删除，只能查看，只能删除验旧出错的文件。2.对于税控发票验旧的发票不能删除。3.3.5 汇总单查询打印
3.3.5.1 功能说明
查询发票网上验旧汇总单，对于使用普通发票的纳税人，要进行发票稽核，如果存在补税记录，请到税局去缴款再进行发票领购。
3.3.5.2 操作路径
成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-汇总单查询打印”进入功能汇总单查询打印功能页面。
3.3.5.3 操作界面
如下图所示。
汇总单查询打印主界面
普通发票开票数据汇总查询打印
增值税专用（普通）发票数据汇总打印
3.3.5.4 操作说明
查询按钮：录入“受理号”、“发票代码”、“发票号码”、“验旧日期起”、“验旧日期止”的组合条件，然后点击
按钮，查出如上两图的按钮进结果。查询成功后，如需将数据导成Excel文件、请点击页面的行此操作。
打印按钮：打印发票开票数据,如果使用普能发票的纳税人，在汇总单打印页面集成了发票稽核结果列表。
纳税人可以在领购新发票栏填写需要购买的发票名称和数量，并签字盖章后到税务大厅前台直接领购发票；
查询操作成果后，查询出数据，可以点击进行操作。打印界面如图所示：点
按钮，并根据打印说明
按钮进行打印。
普通发票开票数据汇总查询打印
如果纳税人使用增值税专用（普通）发票，则打印出如下界面：
一般纳税人发票网上验旧汇总单
3.3.5.5 打印设置
如果汇总打印时出现溢页、打印不全的情况,要在IE设置页边距，设置步骤如下：点“文件”菜单的“页面设置”，跳出如下图：
把左边距改为“4”，右边距改为“3”，上下边距分别改为“10”，点“确定”后，重新打印。3.3.5.6 注意事项
查询时把作废发票合并到正常填开的发票段中，是为了防止纳税人有很多作废发票而打印出很多张纸，合并时，把作废发票的金额设置为0，因此合计数仍为正常填开发票的金额合计，包括红字发票。
3.3.6 未验旧清单查询
3.3.6.1 功能说明
列出用户所有未验旧记录。用户可以自行查看哪些发票还未进行验旧。
3.3.6.2 操作路径
进入到发票管理页面，如下图所示。
点击“发票验旧”右边的“未验旧发票查询”链接，跳转至未验旧查询页面。
3.3.6.3 操作界面
如下图所示。
发票未验旧清单
3.3.6.4 操作说明
进入跳转页面后，如上图所示，用户可以查出未验旧发票的所有清单，可以把该验旧清单导出为Excel文件或者打印。
点击按钮，可以把自己未验旧的发票清单导出到excel文档中，保存到电脑存储空间上。
点击按钮，可以把自己未验旧的发票清单打印出来。
第二篇：发票验旧管理办法
西安市国税直属分局 发票验旧及缴销管理办法
为了规范发票在内部管理各环节的操作规程，阻塞漏洞，加强发票内部管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《增值税专用发票内部管理办法》、《西安市国家税务局发票内部管理办法》等有关规章制度，结合分局工作实际，特制定本办法。
纳税人在税务机关领购发票时需要将上次领购的已开具的发票进行验旧操作后方可购买新票。验旧时，购票员需要提供以下资料： 1.发票领购簿。
2.发票验旧明细表。其内容包括：发票名称、发票代码、本数、份数、起始号码、终止号码、开票日期起止、金额、税额等信息。明细表需盖单位公章，经办人须签名，并留下联系方式，以便有问题可以及时沟通。（针对手工验旧的发票）发票领购人员必须在税务机关登记备案，若非发票领购人员来购票须出示单位介绍信及本人身份证明后方可购票。
3.已开具发票存根联（记账联）、红字发票和作废发票（使用税控机的同时提供发票使用汇总数据报表）。
4.需上传发票电子开具信息、下载开具发票电子解锁文件的，应提供储存介质。具体工作程序：
1.发票发售岗根据企业《发票领购簿》显示的上次购买发票信息与ctais中的企业发票领购信息进行核对；
2.审核企业前次领购的已使用过的手工发票存根联及开具发票明细表；
3.在“发票交旧验旧”模块按月输入发票相关信息，完成验旧工作。缴销发票时企业须提供以下资料： 1.发票缴销登记表。2.发票领购簿。
3.税务登记证副本及需要缴销的发票。具体工作程序：
1.对用票单位及个人未使用的发票在“全国统一发票监制章”处按“V”型剪角，将“监制章”全部剪除，并将剪除部分全部销毁。2.发票缴销实行双人管理制、经手责任制，发票的名称、代码、号码数量应准确无误。
第三篇：出口退税网上办税系统操作手册
出口退税网上办税系统操作手册
第 1 章 系统简介
《出口退税网上申报系统》是海南省国家税务局为了方便海南省出口企业办理出口货物退（免）税，进一步提升纳税服务水平而开发的信息系统。出口企业通过互联网登录海南省国家税务局网站，打开网上办税→出口退税页面即可使用本系统。
《出口退税网上申报系统》主要包含消息发布、退税申报预审、单证申报预审、退税正式申报、单证正式申报、信息查询等功能。
第 2 章 主页面
第 1 节 最新消息
2.1.1 业务说明
最新消息是将税务局（由管辖税务机关和该机关以上单位）发布的相关涉税信息（如退税法规、文件等等）提供给纳税人查看并可以进行回复。
【更多最新消息】：点击后进入更多的最新消息列表（分页），同时提供查询功能；
2.1.2 功能描述
纳税人登录进来后首页面右方上半部提供最新消息（发布时间最靠前的几条信息）
鼠标停留在一行时会显示手型
点击可以进入该信息的详细显示页面，同时也可以进行回复（如果需要回复）。
第 2 节 申报反馈信息下载
2.2.1 业务说明
提供预审和正审结果数据的下载（税务局最新反馈的前几条）。
2.2.2 功能描述
纳税人登录进来后首页面右方下半部提供申报反馈数据（WinRAR或txt文件）下载和查看操作（弹出窗口，且窗口内容可复制）
点击下载则可进行文件的下载。
2.2.3 注意事项
查看有2种方式：
1、点击后弹出新窗口，会显示手动审核时税务人员填写的反馈信息
2、只在预申报时出现，点击后提示下载txt文件，该文件的内容为自动预审出错时系统自动反馈的错误提示。
第 3 章 退（免）税预申报
第 1 节 企业预申报上传
3.1.1 业务说明
企业预申报上传主要是为出口退税企业提供出口货物预申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【预申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的预申报数据包；
3.1.2 功能描述
本模块是完成出口退税企业预申报数据上传操作。
点击左侧菜单【企业预申报数据上传】进入如图1.1.2.1操作界面。
图1.1.2.1企业预申报数据上传
2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的预申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将预申报数据上传。
3.1.3 注意事项
1、系统不允许出口退税企业的口令为默认状态下进行业务操作，即预申报数据上传等操作，因此需要出口退税务企业进入系统后，先进行口令修改。
2、系统要求出口退税企业上传的预申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的预申报数据压缩包。
3、申报年月为预申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。
4、出口退税企业如果上次预申报如果没有结束，则不允许进行第二次预申报。
5、申报系统配置和商品代码库版本必须与审核系统一致。
第 2 节 出口货物单证预申报
3.2.1 业务说明
出口货物单证预申报主要是为出口退税企业提供单证预申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【预申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的预申报数据包；
3.2.2 功能描述
本模块是完成出口退税企业出口货物单证预申报数据上传操作。点击左侧菜单【出口货物单证预申报】进入如图1.2.2.1操作界面。
图1.1.2.1出口货物单证预申报
2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的预申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将预申报数据上传。
3.2.3 注意事项
1、系统不允许出口退税企业的口令为默认状态下进行业务操作，即预申报数据上传等操作，因此需要出口退税务企业进入系统后，先进行口令修改。
2、系统要求出口退税企业上传的预申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的预申报数据压缩包。
申报年月为预申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。
4、出口退税企业如果上次预申报如果没有结束，则不允许进行第二次预申报。
第 4 章 退（免）税正式申报
第 1 节 企业正式申报数据上传
4.1.1 业务说明
企业正式申报数据上传主要是为出口退税企业提供出口货物正式申报数据上传到税务局的模块。
【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【申报明细数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报明细数据包； 【申报汇总数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报汇总数据包；
4.1.2 功能描述
本模块是完成出口退税企业出口货物正式申报数据上传操作。
点击左侧菜单【企业正式申报数据上传】进入如图2.1.2.1操作界面。
图2.1.2.1企业正式申报数据上传
2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将申报数据上传。
4.1.3 注意事项
1、系统要求必须完成申报年月的预申报后才能进行正式申报。
2、系统要求出口退税企业上传的申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的申报数据压缩包。
3、申报年月为申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。
4、出口退税企业可以多次正申报。
第 2 节 出口货物单证正式申报
4.2.1 业务说明
出口货物单证正式申报主要是为出口退税企业提供出口货物单证正式申报数据上传到税务局的模块。
【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM； 【申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报数据包；
4.2.2 功能描述
本模块是完成出口退税企业出口货物单证正式申报数据上传操作。点击左侧菜单【出口货物单证正式申报】进入如图2.2.2.1操作界面。
图2.2.2.1出口货物单证正式申报
2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将申报数据上传。
4.2.3 注意事项
1、与【企业正式申报上传】模块不同，系统不要求必须完成申报年月的预申报后才能进行正式申报。
2、系统要求出口退税企业上传的申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的申报数据压缩包。
3、申报年月为申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。
4、出口退税企业可以多次正申报。
第 5 章 信息反馈
第 1 节 信息反馈
5.1.1 业务说明
信息反馈主要是为出口退税企业针对税务局发布的信息，向税务局反馈信息的模块。【反馈内容】：是指出口退税企业反馈信息的文字性描述； 【附件】：是指出口退税企业需要上传的文件；
5.1.2 功能描述
本模块是完成出口退税企业针对税务局发布的信息，向税务局反馈信息操作。点击首页的【最新消息】中对应的信息，进入如图3.1.2.1操作界面。
图3.1.2.1企业预申报数据上传
2、按照实际情况填写反馈内容后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的数据文件，点击【保存】操作，系统即完成信息反馈操作。
5.1.3 注意事项
1、系统会根据该信息的【是否反馈】标志，自动显示反馈区，如果为不需要反馈，企业则无法看到反馈区，也就无法进行反馈。如果为需要反馈，即显示如图3.1.2.1界面。
2、信息发布的附件是以超链接形式显示，出口退税企业可点击链接下载附件。
3、出口退税企业反馈的附件大小不可超过2M，文件格式可选择任意格式。
4、企业如果反馈信息后，再点该信息则可对信息进行修改，如果这时该信息的【是否反馈】标志为不需要反馈，则无法进行修改，只能查看。
第 6 章 预（正式）申报反馈信息下载
第 1 节 申报反馈信息下载
6.1.1 业务说明
提供更多的申报反馈信息的下载，并可以按申报所属年月进行筛选。可点击“更多申报反馈信息下载”进入，也可分别从“预申报反馈信息下载”和“正式申报反馈信息下载”进入。
6.1.2 功能描述
同首页面-申报反馈信息下载功能类似，在操作类别列中可以进行申报反馈信息文件（WinRAR）的下载，或查看反馈结果信息。不过这里提供了更多的信息，同时可以按申报所属年月筛选出需要的信息。
6.1.3 注意事项
选择所属年月在发生改变时会自动提交进行查询。查看有2种方式，同第4章第2节。
第 7 章 信息查询
第 1 节 各项单证、信息数据查询
7.1.1 业务说明
提供海关出口报关单001数据查询的功能 提供外管局正常核销单数据查询的功能 提供总局代理出口货物证明信息查询的功能 提供增值税专用发票认证信息查询的功能 提供总局交叉稽核相符发票信息查询的功能 提供外管局逾期未核销数据查询的功能 提供总局交叉稽核不符发票信息查询的功能
提供总局交叉稽核不符发票信息协查结果信息查询的功能 提供总局失控作废发票信息查询的功能
提供总局失控作废发票信息协查结果信息查询的功能
7.1.2 功能描述
以海关出口报关单001数据查询为例（其它查询请参照该查询）： 点击左侧菜单树“海关出口报关单001数据查询”进入；
选择所属年月后会自动提交查询，如果此时报关单号没有填，则查询该属期内的所有报关单；
如果填写了报关单号（可以只填部分）以后再选择年月，则查询该属期内报关单号中包含有所填部分号码的报关单信息。
如果只填写了报关单号，则可以点击确定进行查询。
7.1.3 注意事项
“选择所属年月”和“报关单号”可任填（选）其一，也可都填（选）。
按所属年月查询只提供本月向前一年的月份选择，如200704，200703，„„，200606，200605，如果要查询更旧的数据则需要选择“全部”（选择所属年月的最上面）。
第四篇：关于网上验旧的操作过程
建昌县国家税务局关于网上验旧的操作说明
1、首先登陆辽宁省国家税务局网上办税服务厅，纳税识别号为税务登记证号，密码原为法人身份证后6位。现升级后改为默认666666，请进行修改，修改为新密码后为该户的的密码。
2、正确登陆后，请选择发票管理模块，点击左侧的“+”号后，选择发票
开具信息报送菜单进行双击
3、上面出现七个栏目：
在发票开具结果一栏中，出现请选择菜单请点击，若为正常填开的发票请选择“正常填开”，若是作废票请选择“填用作废”，若为空白发票剪角作废的请选择“剪角作废”。
在发票名称一栏中，请选择自己对应的发票名称。
发票代码一览，千万要注意，一定要选择自己要求验旧的对应的发票代码，若要选择其它代码，就无法查找到相应的发票。
发票号码一栏，直接输入发票号就可以了。
开票日期一栏，可以点击一下该栏目出现一个日期框，可以人工先择，也可以手工直接输入实际开具日期即可。
金额一栏，必须实际输入，要求准确。
税额一栏，输完金额后，任意点击，税额就会自动出来。（注：防伪税控企业，税额要输入）。
4、整个输入完毕后，首先点击“暂存”按钮，暂存成功后，再点击“提交”按钮，出现“保存成功后”，打印验旧申请申请审批表，到建昌县国家税务局纳税服务科窗口进行提交，经窗口人员审核正确方可通过。不正确，用“资料补正”模块退回。
第五篇：内蒙古国税系统网上办税平台操作手册(纳税人端)
内蒙古国税系统网上办税平台操作手册（纳税人端）
一、系统下载
登录到内蒙古国税网站首页 → 点击“网上办税厅” → 点击“VPDN控件下载” → 保存到相应的路径
二、系统安装：系统下载后，需要进行系统安装。首次安装系统，选择默认的“完全安装”方式。
（一）安全安装
1、双击，系统自动启动安装向导，点击“下一步”按钮（注：①由于企业使用VPDN网络连接国税局，安装的目的地文件夹不可更改，安装路径必须为“C:Program Files航天信息集成处理”，否则通过软件无法启动。如果安装的计算机上没有C盘，请联系公司计算机技术人员更换电脑。②用户初次安装时使用“完全安装”，以后进行升级时必须使用“升级”安装，不能使用“完全安装”，否则会覆盖已有数据。）
2、出现许可证协议框，同意此条款，点击<是>按钮。
3、进入安装类型选择界面，选择您安装的扫描仪型号，因小规模纳税人不需要安装扫描仪，此处应选择默认设置进行安装。
4、点击“下一步”按钮，出现对于以上设置的确认框。
5、点击“下一步”按钮，系统进行文件复制。
6、文件复制完成后，提示系统安装完成。点击完成按钮。
7、弹出VPDN的安装界面。
8、进入用户信息输入界面，输入VPDN账号和VPDN密码信息，在企业税号中输入本企业税号，点击下一步，系统安装VPDN控件，完成安装后提示安装成功。
9、点击“完成”结束VPDN安装操作，系统弹出重启电脑提示，用户需要重启电脑后，配置生效后才能正常使用本软件。
（二）版本升级：如果系统有内容更新，软件可以联网自动进行升级，也可以使用安装程序进行手工升级。以下是手工升级的步骤：
1、双击，系统自动启动修改、修复或删除程序。
2、选择“修改”选项，系统自动启动安装向导，点击“下一步”按钮，出现许可证协议框；如果同意此条款，请点击<是>按钮，进入安装类型选择界面，选择“版本升级”，点击“下一步”按钮，出现对于设置的确认框，点击“下一步”按钮，系统进行文件复制，文件复制完成后，提示系统安装完成。点击“完成”按钮后安装完成。
三、登陆网上办税厅
1、打开浏览器，在地址栏输入，点击的“网上办税
厅”。
2、点击“网上办税厅”，进入网上办税服务厅页面，点击VPDN设置，（重
点强调：vpdn账号是“纳税人识别号+@+域名国税+vpdn+nm.如企业是呼和浩特地区的纳税人识别号是***0002账号就是
***0002@hhhtgs.vpdn.nm密码是在电信营业厅设置过的密码，如果一
个会计兼好几家企业也可以在一台电脑上进行操作，只需要点击设置输入别家的企业vpdn帐号和密码，前提是这几家企业都办理vpdn业务）→点击vpdn连接，进行连接→连接上之后，会提示“已连接”。
3、输入用户名、密码，点击“登陆”按钮，进入“办税服务区”页面。（注：
用户名为纳税人识别号，用户初始密码为纳税人识别号后六位，如提示：密码或
用户名错误初始密码为税号后6位，企业没有到国税进行开户）
注意： 如果使用办税厅登陆软件，需先下载集成处理软件
（一）系统下载
如果纳税企业（98系统以外用户）在安装和配置完毕后仍不能登陆内蒙古
自治区国家税务局官网站或不能进入网上办税大厅页面，请下载“办税厅快捷登
陆控件”。下载方式：
首先打开内蒙古自治区国家税务局官网，点击“网上办税厅”按钮，1、打开内蒙古自治区国家税务局官网，点击“网上办税厅”按钮，2、进入登陆页面后→点击网络发票页面→在网络发票页面的相关下载里下
载“办税厅快捷登陆控件” →下载右侧出现的附件→保存到相应的路径→下载
完成生成一个压缩包的文件。
（二）系统安装
打开压缩包文件→双击内蒙企政0A→默认安装→安装完成后在桌面上生成新的图标
（三）系统设置
双击桌面上“内蒙古自治区国家税务局网上办税厅”软件→在弹出的页面
点击 “登陆大厅” →在弹出的页面里选择地区“内蒙”后点击“保存设置”
→点击保存设置以后，在弹出的界面里点击“返回” →返回之后重新点击“登
录大厅” →连接之后桌面右下角会有一个蓝色的图标。
（四）系统登陆
连接VPDN之后，弹出如下界面，输入纳税人识别号和密码，点击登陆（注：
用户名为纳税人识别号，用户初始密码为纳税人识别号后六位，如提示：密码或
用户名错误初始密码为税号后6位，企业没有到国税进行开户）
点击“登录”之后，登录到办税服务区
（一）网络发票子系统设置：纳税人初次使用网络发票子系统，需完成发票
管理员、单点/多点开票、开票点及开票人维护、开票点发票分配、打印等设置。
1、发票管理员设置
【第一步】在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”
登陆界面。（注：用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初
始密码为：000000）
【第二步】输入用户名和密码完毕，点击“登录”，即登录到网络发票子系
统，【第三步】在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理
员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。（注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称）
【第四步】完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。
2、单点/多点开票设置：系统默认为“单点开票”状态，指纳税人指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作，如果纳税人为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。具体操作如下：
【第一步】点击“单点/多点开票设置”，选择“多点开票”。
【第二步】点击“提交”，设置完之后点击“返回”，重新进入系统。
3、开票点及开票人维护：对于单点开票的纳税人而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的纳税人，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：
【第一步】点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”。
【第二步】在出现的页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制。）
4、开票点发票分配
①单点开票：单点开票的纳税人每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：
【第一步】 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号。
【第二步】确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现页面，在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。
②多点开票：对于多个地点开票的纳税人，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：
【第一步】购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，（在此页面中，纳税人需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。）
【第二步】核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要，选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕。
【第三步】最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。（注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致）
5、打印设置：纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置。
【第一步】点击页面右上方“打印设置”，显示界面。
【第二步】点击“增加”，出现界面。（注：参照打印机类型：在下拉菜单中选择本纳税人实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号；发票种类：在下拉菜单中选择本纳税人需要打印的发票种类；左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置，建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置；启用：自动显示为启用状态）
【第三步】完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若仍有偏差，继续在上个界面内输入调整上、左边距的数值。
【第四步】再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”。（注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。）
四、系统操作——网络发票
1、发票开具：使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在显示界面上点击“纳税人自行开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。
首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码、/个人/其他。然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”。
在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。
2、发票作废
在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废” → 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，→确认后点击“确定”，则发票作废成功。
3、撤销作废发票
在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票” →点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票→然后点击“撤销”即可。（注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。）
4、发票重打
企业在开具发票后没有及时打印的，可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮→输入发票号码，选择发票种类后点击“查询” →点击发票记录前面的“明细” →点击 “发票打印”按钮，即可再次打印该发票。
5、空白发票作废（遗失或损毁报告）：对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：
点击“空白发票作废”按钮→输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再
点击“空白发票作废”→确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。
对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。
6、红字发票开具
在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”。
在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。
7、发票验旧申请
企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下： 在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请” →选择发票种类后,点击“查询” →选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单” →确认无误后,点击“保存”,即生成传递单→点击“确定”按钮。
此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。
8、取得发票验证
企业拿到的网络发票通过“受票验证（网络发票）”进行验证。登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮，提示如下：收受发票验证成功
9、发票查询
（1）开票情况查询
登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。
（2）开票汇总情况查询
登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询”，输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询”即可。
（3）单张发票情况查询
根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息，点击“查询”。
（4）发票结存情况查询
查询企业发票本的结存，验旧情况。
（5）收受发票查询：受票方接收到系统所开具的网络发票可通过两种方式查询：
① 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息；② 未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在内蒙古自治区国家税务局网站（http://）查询并核实收受到的网络发票信息。
第一种方式操作如下：菜单项显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。
第二种方式操作如下：点击内蒙古自治区国家税务局网站主页右边的“发票查询”，输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。
（6）验旧传递单查询
企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”，选择生成日期后，点击“查询”，点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。• 企业信息维护
发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，（注1:纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“修改”。注2:企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。）
• 往来客户维护
对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称进行选取。在上图显示界面点击“基础信息维护”下方的“往来客户维护”，输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在上述界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。• 货物信息维护
此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护”下方的“货物信息维护”，销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。
五、结束操作
办理完相关业务之后，需要将VPDN断开，否则无法连接互联网，如果使用的是网页链接，断开的方法即点击“断开VPDN。
如果企业使用的是快捷方式的连接，那么断开时直接点击右下角的图标，进行断开即可。
如果在未断开VPDN连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器，则需要进行以下操作：右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”，右键“ZKXXVPDN”，选择“断开”，否则将无法登录公共互联网，只有退出VPN通道后方可登录公共互联网。
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