最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序

第一篇：最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序

设备、工装、工具及零部件管理控制程序

一、目的

规范设备、工装、工具及零部件的采购、自制、改造、验收、固定资产转化、内部调拨、报废、出售以及盘点的日常管理，明确各部门职责及其工作程序，特制定本规定。

二、适用范围

本控制程序适用于集团公司及下属各分公司，控制范围如下： —生产用设备、工具； —检验检测类设备、工具； —辅助生产设备、工具； —基建用设备、工具； —贵重零部件； —一般零部件；

三、内容 1.定义及归类 1.1定义

—设备：具有独立完成某项工作任务功能的整机；

—工装：自身不能独立完成工作，只能辅助设备完成特定要求工作任务的部件； —工具：体积较小，价值较低，具备一定功能的小型设备；

—贵重零部件：因其作用大或技术含量高等因素致使其成本相对较高的零配件； 1.2归类

—设备：单台价值大于等于50000元的设备、工装的统称； —工具：单台价值小于50000元的设备、工装的统称； —贵重零部件：单件价值大于等于50000元的零部件； —一般零部件：单件价值小于50000元的零部件； 2.设备、工具的编号规则

2.1编号的组成：设备编号由7位数字与字母组成，具体含义举例如下： 三宇公司数控镗铣床：2-TK-002/2，其中实下划线部分为设备编号主标识，虚下划线部分为设备编号辅助部分，代表设备存放地点，其改变不代表设备编号的改变。

2—由一个数字组成，代表生产设备类固定资产，见注一； TK—由一个或2个字母组成，代表设备类别，见注二；

002—由三个数字组成，代表设备排序；

2—由一个数字组成，代表该设备放于三宇公司使用，见注三；

注一：1：代表房屋、建筑物、土地等资产；

2：生产设备类资产； 3：运输设备类资产； 4：电子设备类资产； 5：检测设备类资产；

注二：车床：C；

齿轮加工机床：Y；

拉床：L；

钻床：Z；

镗床：T；

磨床：M； 刨/插床:B； 其他机床：Q； 半自动：B； 简式：J；

螺纹加工机床：S 铣床：X；

切断机床：G； 电加工及超声波加工：D；

机床通用代号：高精度：G；

精密：M；

轻型：Q；

自动：Z；

万能：W； 程序控制：K；

其他未涉及到的机床类别及通用代号随设备购置申请一并下发； 注三： 0：集团总部；

1:制管公司厂区； 2：三宇公司厂区； 3：铁塔公司厂区； 4：铁塔公司新厂区； 5：嘉恒公司厂区； 6：后韩公司厂区； 7：内蒙公司厂区； 8：绥化公司厂区；

2.2编号的注销

设备对外出售：设备编号注销，同时财务部门将该设备编号相关资产转移，以便设备编号的再利用，再投入设备优先使用注销未用的编号；

设备公司间调拨：如涉及固定资产归属转移时，原公司设备编号注销，设备在新公司采用新的设备编号，原财务部门与新公司财务部门做好相关转移工作；

设备报废：设备编号注销，财务部门进行固定资产清理工作； 2.3设备编号的制定

设备编号统一由集团公司设备部统一编制，新购置设备类在设备购置申请单上注明，各部门按该编号安排相关工作；调拨类设备在集团设备部收到批准后的设备调拨申请后，在调拨申请上注明注销的原设备编号及新编制设备编号，交财务部门一份；报废类设备在集团设备部收到批准后的设备报废申请后，在报废申请上注明报废设备的编号，并交财务一份；

3.设备、工具及零部件的外购管理 3.1采购申请 设备类、贵重零部件采购流程：使用部门根据工作需要详细填写《设备购置申请表》，按照签批程序进行签字审核：集团本部各部门提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管签字审核；各分公司提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管和分公司主管经理共同签字审核；集团设备部和技术中心分别进行会签确认，集团设备部确认时注明设备编号，集团董事长或总经理签批，申请表由各公司指派人员办理相关手续，签字完毕的申请表由集团设备部留存一份，交采购部一份，各相关部门分别留存。采购过程中按该设备编号执行，并且在设备购置合同中体现该设备编号。工具类、一般零部件采购流程：申请部门填写《请购单》，经各公司设备科、公司负责人签字后交采购部一份，各公司设备科、申请部门各留存一份。《请购单》中应明确写明使用各采购备件的设备编号，工具类设备划入计划使用该工具类设备的设备编号，公用工具则需向集团设备部申请新编号注明于《请购单》上。另外，《请购单》上必须详细写明备件用途。3.2实施采购

集团采购部在收到经董事长或总经理签批同意的《设备购置申请表》或各公司负责人签字的《请购单》方可进行采购，并按照使用部门的要求及时配置到位。各采购合同上必须明确注明设备编号。

4.自制设备、工具及零部件的管理 4.1申请

4.1.1使用部门根据自身生产情况，提出设备/工具申请，填写《设备购置申请表》报主管领导审核，集团设备管理部及集团技术中心确认自制意见，总经理或董事长批准，自制设备也必须编制完整的设备编号。

4.1.2总经理或董事长批复后，申请部门及集团设备管理部各留存一份，另一份交集团销

售部。

4.2生产任务的下达

4.2.1销售部根据自制设备/工具的《设备购置申请单》，与各生产公司进行协商，确定生产厂，并与生产厂签订相应的加工协议并下达生产任务书，生产任务书下达部门：技术中心（技改部）、采购部、生产厂。外购零部件合同及加工协议中必须注明设备编号。4.2.2任务书中要明确各部门的职责及设备的性能功能或相关技术参数及交货时间等。4.3技术准备

4.3.1技术中心技改部接到任务书后负责进行设备/工具的设计，出具图纸、工艺卡及材料计划。

4.3.2材料计划报采购部实施采购，图纸、工艺卡下达给生产厂进行生产。4.4生产制造

生产厂指定专人负责自制设备/工具的制作，各相关工序根据生产任务书的要求及图纸、工艺卡分别承担加工任务，技术中心技改部负责制造过程中问题的处理及监督。4.5自制设备/工具的验收

自制设备/工具的验收执行《设备、工具的验收管理规定》。5.设备、工具改造、大修程序

5.1设备、工具类改造、大修程序按设备购置申请程序执行。

5.2设备、工具类改造、大修用的《设备购置申请单》签批后交技改部、集团设备部及财务部各一份，具体执行程序按技改部的设备技术改造管路规定执行，财务部将该设备固定资产进行相应处理。

5.3设备改造、大修过程所有投资必须按该设备编号进行归属及统计。

5.4设备改造、大修完毕后由技改部和集团设备部等相关部门进行设备验收，并填写《设备验收记录》，验收完毕后由技改部凭《设备验收记录》、《设备购置申请表》、执行合同、发票等材料到财务部按设备编号追加入账。6.设备、工具及零部件的验收管理

6.1工具类虽然没有购置申请单，但到货后应与设备类同样处理。

6.2外购设备、工具的验收：设备或工具到货后由采购部通知集团设备部，集团设备部组

织相关部门进行验收，如设备需要在需方厂内安装、调试，则设备部接到设备到货通知后组织安装、调试，设备安装完毕后进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》存档，《设备入库单》交采购部转财务部入账，具体按设备转固定资产相关规定执行。

6.3自制设备、工具的验收：自制设备或工具完成后由技改部通知集团设备管理部，集团设备管理部再组织相关部门与技改部一同对自制设备进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》存档，《设备入库单》交营销部转财务部入账，具体按设备转固定资产相关规定执行。

6.4贵重零部件验收管理：贵重零部件到货应按设备类进行验收，并按相关规定追加入所属设备固定资产，不单独列账；

6.5其他零部件：由各公司设备科及申请部门相关人员对到货的零部件进行验收，可以不填写验收单，不入设备台账，按低值易耗品处理； 6.6设备、工具验收后的管理

设备、工具验收后按《设备管理规定》进行管理，建立设备台账，制定安全操作规程、保养规程，进行定期检修和维护保养。

7.设备、工具及零部件的相关投入转固定资产的管理 7.1相关投入的界定范围

—对于价值≥2000元或使用年限≥1年的设备、工具及零部件，均作为固定资产进行管理；

—设备、工具类资产投入：购买整套设备、工具所需的资金投入；

—设备、工具类辅助项目投入：运输、基建、辅助工装、辅助工具、专用测量仪器、压力介质、吊装费用、配套电线电缆、设备后期改造、大修等等费用；

—自制类设备和工具：自制类设备、工具包括所有外购件、外协件、制造费用、外包费用及以上所提辅助项目等。7.2职责

—采购部负责协助财务部进行外购设备及工具的入账管理； —销售部负责协助财务部进行自制设备及工具的入账管理；

7.3年度投资预算报告

公司所有设备、工具及零部件的配置实行年度预算管理。财务部负责组织各公司各部门编制和提交“年度投资预算报告”，“年度投资预算报告”应在上一年的年末（12月31日）前提交，对于“年度投资预算报告”中以外的配置申请须由董事会批准方可执行。对于价值大于100万的自制类设备及工具，还必须由技术中心组织出具“项目可行性研究报告”。

7.4 执行统计：设备、工具类固定资产投入执行过程中各相关部门必须按设备编号留存部门内所发生的相关费用单据，复印后装订成册，并编制目录清单，汇总投入总额。7.5 入账转固定资产

—设备、工具验收完毕后由集团设备部开具《设备入库单》代表设备验收完毕，由采购部或销售部（自制类）项目负责人持《设备购置申请单》、《设备入库单》、购置的合同原件、设备发票汇总统计等材料到集团财务部对应公司入账。

—对于自制设备而产生的加工费、人工费等费用，由负责加工制作的生产部门进行单独计算，并在每月工资报表时单独注明XX设备编号设备自制人员工资，以方便集团财务部进行账务处理。

7.6 财务部确认：财务部评以上凭证建立固定资产账目，明确标识“设备编号”，并建立“设备编号”查询索引，方便查询。

7.7 其他特殊情况：设备使用过程中可能发生的问题，如设备改造、重大维修、重要零部件更换等工程实施前，实施部门必须到财务部或集团设备部调取已有“设备编号”，按以上规定执行，集团财务部负责将因此发生的费用追加至该项目固定资产“再投入”栏中。8.设备、工具及零部件的调拨管理

8.1设备调拨由设备使用部门提出书面调拨申请，填写《设备调拨申请表》，《设备调拨申请表》必须注明原设备编号，经部门主管（分公司应经部门主管和分公司主管经理共同审核）签字审核、集团设备部和技术中心分别进行审核确认、集团董事长或总经理签批，方可执行。

8.2设备调拨签批后，由集团设备部组织对调拨设备进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》、《设备入库单》，《设备购置验收单》、《设备移交单》由接收单

位设备科存档，《设备入库单》交接收公司财务入账。集团设备部及子公司设备科根据其调拨情况及时调整设备台账信息，集团设备部将《设备调拨申请表》交至财务部一份，方便财务进行相关财务处理。9.设备、工具及零部件的报废管理

9.1需报废的设备由使用部门以向《设备报废审批表》形式向集团设备部提出申请，《设备报废审批表》应由各部门主管及经理签字，设备部对需报废设备进行各方面的核实，对符合报废条件的设备进行确认，《设备报废审批表》经董事长或总经理批准后执行。9.2报废处理完毕后，由设备部将签批后的《设备报废审批表》交至财务部一份，方便财务进行财务处理。

10.设备、工具及零部件的盘点管理

10.1公司对于符合固定资产管理范围的设备、工具及零部件实行定期盘点管理。10.2每年由财务部组织进行设备、工具及零部件类固定资产的盘点，集团设备部配合财务部进行盘点。

第二篇：设备和工具维护控制程序

设备和工具维护控制程序

目的

本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2适用范围

本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备和工具。3 引用标准

ISO（9001/14001）4 术语（定义）

设

备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。

重点设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，重点维护。

a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；

b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。5 职责

采购部负责设备的购买与售后； 技术部负责设备的调试与验收； 生产部负责生产设备的维护与保养； 6控制程序

6．1 新设备采购管理

6．1．1 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写《设备购置申请表》经有关部门会签及公司领导批准。

6．1．2 购置：采购部负责外购设备的采购。对主要设备由技术部与采购部一起拟订外购合同，技术部负责技术协议的签订，采购部负责合同签订。

6．1．3 验收：所采购的设备进入公司后，由技术部、使用部门、采购部等部门验收，并填写《开箱验收单》。做好资料、随机备件交接，设备资料由档案室保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。6．1．4 调试

6．1．4．1开箱验收后，采购部负责组织使用单位及有关人员进行 设备调试，通过设备鉴定，填写《设备验收单》并确定该设备是否为重点设备。

6．1．4．2 经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由采购部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。

6．1．5 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由采购部组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在《设备验收单》上签字，交接。

6．1．6 设备台帐建立：

6．1．6．1 设备固定资产台帐：设备移交后二周内，设备使用 单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写《生产设备台帐》。

机器设备编号原则：（内部编号为6位）

□□ + □□□+□

------------设备类别代码（Z：重点设备、P：普通设备）----------机器序列代码（001）

-----------车间类别代号（ZS：注塑车间，CY：冲压车间，ZP：装配车间，DQ:变压器车间）

6．1．7 重点设备标识：应对重点设备进行认定，并在机器设备编码中做出明确标识.6．2 设备使用与维护保养计划 6．2．1 设备操作人员要求

6．2．1．1 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗

6．2．1．2 特殊设备如电梯、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。

6．2．1．3 其他设备操作人员应按《人力资源控制程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。6．2．2 保养计划 生产部于每年底对主要设备及与产品质量有关的一般设备编制下《设备维护保养计划》，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养计划执行。若因生产急需，经机修组同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该计划的完成。

6．2．3 设备的使用

在生产的过程当中使用的生产和监视测量的设备，必须按照生产部编制的《设备操作规程》进行操作。6．3 设备的预防维护保养管理 6．3．1 一级保养管理

所有设备的一级保养由操作人员负责执行，每天一次由设备操作员按《设备日常保养项目表》执行，生产车间进行检查。6．3．2 二级保养管理

重点设备的二级保养期限为每月一次，普通设备的二级保养期限为每季度一次，维护保养人员以操作者为主，在机修指导下进行，机修组检验验收，并填写《设备维护保养记录》。

6．3．3 三级保养管理：重点设备的三级保养期限为半年一次，普通设备的三级保养期限为一年一次。维护保养人员以维修工为主，操作者参加。机修组会同技术部门验收，并填写《设备维护保养记录》。6．3．4 生产部每月对各生产车间所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。6．4设备维修

6．4．1 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。6．4．2 每次设备维修完成后应将维修结果记录于《设备维护保养记录》中，并存档管理

6．4．3 对重点机器设备的维修，使用单位与机修组应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。6．5 设备封存管理：

6．5．1 设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。

6．5．2 设备的封存由使用单位填写《设备封存申请单》，报送技术部审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。

6．5．3 设备封存要求

6．5．3．1 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净； 6．5．3．2 封存设备所有辅助设施，并清点、保管；

6．5．3．3 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；

6．5．3．4 封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；

6．5．4 启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写《设备启用申请单》，报送技术部审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。

6.6 设备配件管理

设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。

6．6．1 设备配件计划：机修组应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。6．6．2 设备配件保管：材料仓库负责对所使用设备的配件的保管。6．6．3 对重点设备的备品备件的管理，以公司《重点设备备品备件管理规定》为准 6．7 设备报废管理 6．7．1 报废条件

6．7．1．1 损坏严重，确无修理价值的设备。

6．7．1．2 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备

6．7．2 使用单位应填报《设备报废申请单》，由机修组组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将《设备报废申请单》一式三份分别送达机修组、财务部各一份，自留一份。设备管理部门依据《设备报废申请单》注销该设备固定资产台帐。7 相关文件

I/XXX-IS-XX 《工装模具管理办法》

I/XXX-IS-XX 《重点设备备品备件管理规定》 I/XXX-IS-XX 《设备操作规程》 相关记录

I/XXX-J29-XX

《设备购置申请单》 I/XXX-J29-XX 《开箱验收单》 I/XXX-J29-XX

《设备验收单》 I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX 《设备维护保养计划》 《设备日常保养项目表》 《设备维护保养记录》 《设备封存申请单》 《设备启用申请单》 《设备报废申请单》 《生产设备台帐》

第三篇：电梯公司材料、零部件控制程序

电梯公司材料、零部件控制程序

1、目的对材料、零部件控制,确保其符合产品规定要求。

2、适用范围

本程序适用于本公司电梯和扶梯所有安装、改造和维修所需材料、零部件的控制。

3、职能

3.1工程部

a)负责按本公司的要求组织对供方进行评价,编制“合格供方名录”,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;

b)负责执行采购;

C)负责提供采购技术要求;

d)批准“请购材料清单;

f)负责材料、零部件标识、存放、保管、领用、使用。

3.2技质部负责对采购材料的进货验证;材料、零部件代用。

3.3管理者代表批准供方评定结论。

4、程序

材料、零部件(包括配套设备,下同)控制的范围、程序、内容如下:

4.1 材料、零部件的采购(包括采购计划和采购合同),明确对分供方实施质量控制的方式和内容,包括对分供方进行评价、选择、重新评价,并编制分供方评价报告,建立合格供方名录等,对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方,应当对分房地产E网 供方许可资格进行确认(具体见***-CX-11采购控制程序);

4.2 材料、零部件验收(复验)控制:

4.2.1未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。

4.2.2采购员、开箱点件人员、质检员、保管员对零部件进行检查、验收,确保材料、零部件为合格品。

4.3材料、零部件标识(可追溯性标识):对于两台以上的电梯,其上的材料、零部件应按原出厂编号,进行对应电梯的安装,更好的为电梯维修及更换零部件带来便利(另见***-QB-15产品标识和可追溯性管理规定)。

4.4 材料、零部件的存放与保管:由工程部负责把材料、零部件按电器、机械等类分区储存在干燥、安全的地方堆放(具体见***-QB-06电梯备件材料管理制度)。

4.5材料、零部件领用和使用控制:

4.5.1工程负责人对材料、零部件质量证明文件、牌号、规格、检验结果等进行确认;

4.5.2施工人员领用材料、按现场实际情况对需切割材料(如导轨支承架)下料、加工前材料标识(加工尺寸、所用的位置)的确认;按照图纸进行电梯的安装(改造)、维修换件等。

4.5.3 边角料、废料放置在回收箱或规定的存放处。

4.6 材料、零部件代用:

4.6.1代用的基本要求及代用范围,需经过电梯生产厂家同意,下文后方可代用;

4.6.2非电梯生产厂家的材料、零部件需经部门领导审核,总工程师批准后,方可代用。

4.6.3如需要代用试验的,必须进行代用试验。

第四篇：工装、工具管理办法

目的

为规范工装、工具的购置、使用、维修保养、盘点、报废等管理工作，特制订本管理办法。适用范围

本办法适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或外协的通用工装工具和专用工装工具，及各生产工序中所自制的工装工具。职责

3.1 运营管理中心原材料仓库：负责对工装、工具进行标识及统一建账管理； 3.2 外协/采购部：负责对工装、工具的采购工作；

3.3 生产制造中心：负责与生产相关的工具、工装的保存、储存、维护、保养等日常管理工作；

3.4 其他部门：负责本部门内的工具、工装的保存、储存、维护、保养等日常管理工作；

3.5 本办法的归口管理部门为运营管理中心原材料库房。4 程序

4.1 工装、工具的申请

4.1.1生产制造中心、运营管理中心、技术中心根据实际或业务发展需求，提出工装、工具的购置申请，由部门主管（总监及以上领导）批准，价值在2000元以上的，按照《固定资产管理办法》规定的审批程序执行。

4.1.2 工装的费用计算在各部门费用之内。

4.1.3 申请批准后，将申请单交运营管理中心计划调度人员安排采购、外协。4.2 工装、工具的采购、外协和自制

4.2.1 采购/外协负责人联系工装、工具的采购/外协工作，采购/外协过程中如有任何问题应及时与采购申请人协商解决。

4.2.2 对于无法采购到的工具和工装，原则上生产制造中心有能力加工的不予外协，如果没有加工能力时考虑外协。

4.3 工装的安装、调试和验收

4.3.1 工装生产/安装完成后，生产经理组织技术人员、检验人员对工装进行验收，编制《工装验证报告单》 4.4 工装、工具的入库和标识

4.4.1 工装、工具验收合格后，生产制造中心到库房办理入库，库房对工装、工具进行编号和粘贴标识。4.4.2 工装编号

GZ-XXX-XX

所属管理单元代号

登记顺序号

工装代号

登记顺序号：以001开始的流水号；所属管理单元代号：液压车间为YY；生产准备车间为ZB；总装车间为ZZ；喷漆车间为PQ； 精密车间为JM；电气车间为DQ；品控单元为PK;技术中心为JS。例如：GZ-001-ZZ 为工装001号在总装车间，归总装车间管理。4.4.3 工装的标识

4.4.3.1 在工装入厂后报检前，自制/外协工装验收合格后，原材料仓库将工装的名称、编号填在工装工具标识上，将标识贴在工装明显且不易掉落的位置。4.5 工装、工具的登记、出库

4.5.1 除发给客户的随机工具外，原材料仓库建立《工装台账》，对所有工装、工具进行入账管理和《工装、工具保管卡》的登记。

4.5.2 《工装、工具保管卡》应每人一张，记录每个人持有、保管的工装和工具。保管人亲自进行工装、工具的领取，办理出库手续，并在卡片上签字确认。4.5.3 当工装、工具移交给他人使用时，要先归还，再领用，保管人和接收人及时到原材料仓库进行登记。原材料仓库监督移交过程，进行保管卡和台账的更新。

4.5.4 当工装、工具报废时，保管人持签署完毕的报废申请单到原材料仓库进行登记。

4.6 工装、工具的使用

4.6.1 为保证工装、工具的安全合理使用，各车间/管理单元应设一名兼职管理员，对工装、工具进行清点，指导本部门工装使用者，正确使用操作规程。一周帐物核对一次，以保持工具帐物相符。贵重和精密工具要做好使用保管、定期清洁、轻拿轻放等事项。

4.6.2 工装、工具的使用、维护和保管责任到人，操作人员对操作方法、维修保养措施熟知，确保安全生产。保管人负有管理、维护、保养的责任。因责任人管理不善/责任人离岗未交接或交接不及时造成设备损毁或丢失的，承担相应损失。

4.6.3 操作人员应经常保持工装的完好，做到日常保养清洁工作，定期对运动部位加注润滑油，经常检查运动部位及基准面的磨损情况。

4.6.4 操作者使用工装前，应检查工装外表、精度、标识上的检定结果和检定周期，确认合格后方可使用，并进行首检。

4.6.5 如在使用过程中发现工装损坏，不能保证工序质量要求时，应及时向有关负责人汇报，以便进行妥善处理。

4.6.6对于长时间不使用的工装，标识清楚并分类保存在专门的场所，定期清理及维护。4.6.7工具的使用应按工艺要求，在工具强度、性能允许的范围内使用，严禁串用、代用（如螺丝刀代凿子）；不容许专用工具代替通用工具，精具粗用的现象应坚决禁止，并在使用中保持精度和使用条件。4.7 工装、工具的报修

4.7.1 工装、工具发生故障时，操作人员应报车间主任/管理单元负责人及设备管理人员解决处理。

4.7.2 需要部件换新或者委外维修的，保管人填写《报修单》，生产经理/管理单元负责人签字后交设备管理人员，设备管理人员组织进行维修并填写《报修单》的维修部分，维修完成后设备管理人员组织生产经理/管理单元负责人和设备保管人一起进行验收，并将《报修单》验收的部分填写完整。4.8 工装、工具的维护、保养

4.8.1 工装、工具保管人负责日常的清洁、维护、保养工作

4.8.2 对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的工装要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。

4.9 工装、工具的丢失

4.9.1 由于工装、工具丢失导致的再次申领，需在领用申请表上注明原因，相关人员按本管理办法的规定进行审批、购买等手续。保管人持审批完毕的申请单到原材料库房办理领取手续。

4.9.2 工装工具丢失后责任处罚根据价值大小按照相关规定处理。

4.9.3 原材料库房随时更新台账和个人保管卡，员工辞工时应上交工具，库房主管在离职单上签字确认。

4.10 工装、工具的盘点

4.10.1每半年进行一次盘点，年终进行总盘点，由原材料库房组织实施，要求帐帐相符、帐实相符。

4.11工装、工具的报废

4.11.1工装、工具都有一定的使用寿命，正常磨损和消耗不可避免，能修复的应及时采取措施，恢复其原来的性能。对于不能修复的工具，经生产经理/管理单元负责人批准后以旧换新。

4.11.2 价值在2000元以上的，按照《固定资产管理办法》规定的报废、申购程序执行。

4.12 其他要求

4.12.1 合理化建议产生的工装、工具按照本管理办法进行验证、出入库、登记、标识、领用、报修、维护、保养、盘点和报废的管理。

4.12.2 员工离职时，原材料库房根据《工装、工具保管卡》进行工装、工具的清点和回收

第五篇：工装、工具管理办法

工装、工具管理办法

第一章 总则

第一条：工装、工具管理是公司管理工作的重要组成部分，目的是提高工装、工具管理水平，提高生产效率，为企业增加经济效益。

第二条：保障工装、工具的正常供应、使用，降低工装、工具消耗费用，更好地服务于生产，促进公司的发展是工装、工具管理的方向。

第二章 组织机构与职责

第三条：公司建立以公司主管副总经理领导的工装、工具管理组织机构（见附表）。

第四条：公司工装、工具管理实行分级管理。设备科是公司工装、工具管理的职能部门，负责全公司工装、工具的全面管理和管控单位通用工装、工具的订购工作，各使用单位负责本单位的工装、工具的管理工作。

第五条：设备科职责

1、在公司的领导下负责对公司各单位的工装、工具业务工作进行指导、监督、检查、评定等全面管理工作。

2、贯彻执行上级有关的政策和制度，并且负责制定公司工装、工具各项规章制度。

3、负责制定公司工装、工具管理工作目标。

4、负责合理调剂公司各单位的工具使用。

5、负责开展工装、工具新技术应用工作。

6、负责组织通用工装、工具价格的比值比价招标工作，制定本公司通用工装、工具价格手册。

7、负责汇编公司工装、工具的、月份需求计划。

8、负责通用工装、工具的采购合同的签订和供应。第六条：公司各单位职责

1、负责编制通用工装、工具计划，并按时上报设备科。

2、建立工装、工具台帐，保管卡片、个人领用工具卡片。

3、负责本单位专用工装、工具的设计、采购、验收、入库。

4、负责组织本单位量具、工装等的周期鉴定工作。

5、负责检查本单位工装、工具现场使用情况。

6、贯彻执行公司各项工装、工具管理制度。

7、准确及时完成公司业务管理部门交办的各项工作。

第三章 工装、工具的分级管理

第七条：工装、工具分级管理的原则与划分

（一）按照股权比例、管理权限、组织特性、地域关系及与公司经营管理关系的关联度，将成员单位的工装、工具管理层级分为管控、监管和指导三类，分别设定不同层级单位的工装、工具管理责任，建立管理关系，为实行集团化工装、工具管理模式奠定基础。

（二）工装、工具管理分级的划分

1、管控类：***公司、****公司、****公司、****公司、及公司总部所属职能部门。

2、监管类：***分公司、****公司、****公司、***公司。

3、指导类：****公司。

第四章 工装、工具业务管理程序

第八条：专用工装设计

1、使用单位工艺部门根据过程策划，提出工艺装备设计任务书，经审批后进行统一编号并组织设计；

2、工装图纸设计完成后，按有关规定进行工艺审查和标准化审查。

第九条：工装、工具的制造与订货

1、通用工具、工装的订货详见《通用工具、工装订购管理办法》

2、生产单位的专用工装，由各生产单位负责承制或委托制造、订购；

3、公司各职能部门使用的专用工装，由使用单位提出计划上报设备科，由设备科组织实施；

第十条：工装、工具的验收、入库：

1、首批订货的专用工装和重复订货的大型、精密工装，由各单位在使用前进行验收，填写“工艺装备验证书”，并保存。

2、专用工装的验收由采购部门负责组织完成，参加人员包括工艺人员、检验人员、工装管理人员、设计人员和工装制造单位的有关人员。验收合格的工装方可投入使用，不合格的由采购部门负责协调解决。

3、专用工装的入库由保管员负责检查合格证、工装外观、数量及附件，确认无误后签字入库，不符者由订货人员负责协调解决。

4、通用量具、仪表、力矩搬手等由公司质量保证部或集团公司计量检测机构进行检测合格后粘贴合格证入库，不合格品由订货人员负责返厂退换。

5、其它通用工装、工具只作外观和数量检查，合格后入库，不合格品由订货人员负责返厂退换。

6、合格品入库由订货人员开据验收单一式四份，保管员签收。第十一条：工装、工具的保管：

1、使用单位凭工装“缴库单”和“鉴定合格证”或“验收单”办理入库并建立台帐，并将“缴库单”和“鉴定合格证”或“验收单”保存完好。

2、使用单位对工装的防护按《工艺装备状态控制管理办法》执行，确保工装完好。

3、操作者借用工装时，保管员先检查附件的完整情况和鉴定有效期限，合格的工装方可办理借用手续。

4、工装、工具借出归还时，保管员应检查外观质量及附件的完整情况，发现问题及时上报、处理。

5、库内工装、工具必须做到帐、物、卡相符。

6、工装、工具入库后应做到四号定位（排、架、层、位）、五五化摆放，整齐美观，存取方便。

7、库内工装、工具妥善保管，不得生锈、损坏、缺件。第十二条：工装、工具的鉴定：

（一）工装的鉴定

1、使用单位负责对在用工装进行周期鉴定，工装的周期鉴定按《工艺装备周期鉴定管理办法》执行。

2、对需鉴定的工装应建立“工艺装备周期鉴定计划台帐”和“工装周期鉴定履历卡片”，并且保存完好。

3、工装鉴定人员须具备相应的资格，持证上岗。

4、工装鉴定人员按工装图纸和技术文件的要求对工装进行鉴定，并做好相应记录。

5、鉴定合格的工装须粘贴合格标识，鉴定不合格的工装须进行隔离，并下达修理通知。

6、对于模具类工装，采用末件验证的方式来鉴定。由使用单位的检验人员、工艺技术人员通过对前一批次生产产品的末件进行检验，如末件合格，则说明模具合格；末件不合格，则说明模具不合格。

7、经验证合格的模具，填写“模具合格传票”后方可投入使用，并将“模具合格传票”保存完好，经验证不合格的模具或模型，须进行隔离，并下达修理通知。

（二）量具的鉴定

1、量具使用前必须按要求进行鉴定，并贴合格标签。

2、外购量具到货后三个月内发现不合格由订货人员负责解决，三个月以上发现不合格品由使用单位负责解决。

3、使用单位负责联系有关部门进行量具鉴定。

4、现场使用的量具必须在鉴定有效期内，禁止超期使用，一经发现，设备科有权停止使用并提出处理意见。

第十三条：工装、工具的修理、报废：

1、对于经鉴定不合格的工装、工具，由使用单位组织修理；

2、修理后的工装、工具须重新进行鉴定；

3、对于经修理无法恢复合格状态的工装、工具，由使用单位办理报废手续。

4、使用单位填报的报废单经主管领导审批后，和报废工装、工具于每月28日～30日交设备科审核，废品由设备科统一交到一机集团公司废品回收科处理。

第十四条：工装、工具的盘点：

1、工装、工具的盘点分为过半盘点和年终盘点，由使用单位组织进行。

2、盘点工作必须认真核对帐物，盘点表经主管领导批准后，一式三份，同时将电子版一并上报设备科。

3、盘点表经设备科审核后返使用单位一份，使用单位按盘点表更正帐本。设备科将盘点表汇总后报公司财务审计部和一机集团公司生产安全部。

4、通用工具盘点盈亏不应超出标准，如超出标准，使用单位主管领导应做出处理决定再上报。具体标准如下：

钻头类 千分之三 车刀类 千分之五 磨具磨料 千分之五 硬质合金 千分之五 五金工具 千分之五 其它各类 为零 第十五条：工具丢失的处理：

工具丢失由使用单位开据丢失（报废）单交设备科审核，并将赔款交财务审计部后，使用单位方可消帐。赔付标准如下：

1、家庭适用工具：按原价扣40%～100%；领用不足一年扣100%；领用不足二年扣80%；领用不足三年扣60%；领用三年以上扣40%。

扣款项目：射钉器、扳钳类工具、组锉、木工锯、改锥、木工斧、剪刀类、钢卷尺、钢锯架、热风枪、热熔枪、玻璃刀、磁力钻、手虎钳、电工刀、电烙铁、万用表、电笔、盘秤等。

2、贵重工具丢失按原价扣30%～100%；领用不足一年扣100%；领用不足二年扣70%；领用不足三年扣50%；领用三年以上扣30%。

扣款范围：各种表类、各种卡尺、高度尺、深度尺、角度尺、千分尺、块规、各种机床附件、风电动工具、吊链、千斤顶、工具箱等。

3、其它各类工具丢失，按原价扣20%～100%；领用不足一年扣100%；领用不足二年扣60%；领用不足三年扣40%；领用三年以上扣20%。

4、由于责任事故造成工具严重损坏，视情节扣10%～50%。

5、工具被盗（指发生被盗案件），由所在单位工具主管部门领导、主管（厂、部级）领导和公司保卫干事签字，视情节扣款处理。

6、离退休人员丢失工具按原价20%扣款。

7、金刚石丢失或损坏，由使用单位责任者写出书面材料，所在车间主任和单位主管领导签字后，经设备科主管领导审批后按原价 5～10%扣款。

8、所有刀具类丢失，由各单位工具主管领导决定酌情按原价5～10%扣款，签字后，由设备科生产准备科办理扣款手续。

9、丢失工具扣款金额按最新价格计价。

10、各单位凡丢失工具必须按规定填写“工具丢失（毁坏）报废单”，并核查注明领用日期。

第十六条：职工的调动：

1、职工本人所借工装、工具如数交还。

2、职工本人所借工装、工具如果报废，按报废程序办理手续。

3、职工本人所借工装、工具如果丢失，按丢失程序办理手续，报设备科，经核准后，到财务审计部交款。

4、只有按上述情况办理后，方能在调令上签字，否则其后果由签字者承担。

第十七条：工装、工具的现场使用管理：

1、操作者按工艺规程和技术要求正确使用工装、工具；

2、操作者在使用工装、工具过程中，要做好工装、工具的日常维护，如清理油污和切屑，合理搬运，防止磕碰、锈蚀等损伤；

3、鉴定周期内的工装、工具，操作者在生产过程中发现存在问题，立即停止使用，通知本单位工具计划员组织鉴定或修理；

4、工装、工具使用完毕后操作者应清理干净，保证工装、工具附件齐全，及时返还库房。

5、现场使用的工装标识齐全，符合现场和安全管理要求。

6、工具箱、工位器具等摆放整齐。

7、手持风电动工具必须符合安全使用要求。使用Ⅰ类电动工具应装设漏电保护器，否则必须戴绝缘手套并站在绝缘垫上使用。

第十八条：工装、工具分级管理工作布置、检查指导与考核

根据各单位所属不同类别，设备科按照公司要求分别布置工装、工具管理工作，对包头本部单位完成情况进行现场检查指导，对异地单位完成情况检查采取异地单位上报完成情况和定期赴异地单位检查指导方式，按照检查结果落实考核。

第五章 考核

第十九条：各单位必须严格执行本管理制度及其它有关规定，对于违反制度规定，影响公司生产或造成公司经济损失的单位和个人，根据公司有关规定和工装、工具业务管理考核实施细则进行处罚（见附录）。

第六章 附则

第二十条：本管理制度与上级文件规定不一致时，以上级文件规定为准。

第二十一条：本管理制度自下发之日开始执行。本管理制度解释权归设备科。

第二十二条：附加说明

（一）本制度由设备科提出。

（二）本制度由设备科编写。

（三）本制度自颁布之日起实施。

（四）本制度解释权归设备科 附录：工装、工具业务管理考核实施细则：

1、工装、工具计划及月领用计划，按要求日期上报，违规一次扣减50元。

2、工装、工具订货计划，每季上报一次，未上报扣减100元；未按时上报扣减50元。

3、计划表和盘点表封皮采用统一格式，按规格要求填写清楚，必须有计划员编制、主任审核、主管领导审批，方能生效，每发现一条不合格扣减50元。没有按规定时间完成盘点，每天扣减100元；各单位在次月5日前把上月工具统计报表报设备科生产准备科，违规一次扣减50元。

4、任何单位和个人不准私自采购通用工具，发现一项违规现象扣减300元。

5、临时急项，不得超过月领用计划的20％，超出计划扣减100元。

6、每月28日～31日期间进行业务检查，库房无人或主管计划员无故缺席每人扣减50元。

7、库区卫生及工具摆放不符合要求，每一项扣减20元；严格执行库房管理制度，如违章一项扣减20元。

8、帐、物、卡不相符，每发现一处扣减20元。

9、风、电动工具每季要进行一次安全性检测，并填写安全检测记录，不进行检测，每台扣减200元；不符合要求每项扣减50元。

10、风、电动工具必须有编号，以便管理；没有编号每项扣减 50元。

11、抽查各种量具、封存的要有封存手续，现场流动的必须在鉴定日期内，发现超期或手续不全者每项扣减50元。

12、工装、工具需返修的必须填写返修单，没有填写就下修，发现一项扣减50元。

13、现场抽查工装、工具使用情况，发现违反操作规程每一项扣减10-50元。

14、现场抽查工装、吊索具用前安全检查记录，发现不合格每一项扣减100元。

15、抽查工装的各种软件，如填写不符合质量认证要求，每一项扣减50元。

16、工具入库后，由采购人员填写验收单，注明单价、规格、数量，并签字，保管员复查数量和表面质量，认可后签字即可。领用单由领用人和保管员签字即可，没有按要求填写每一项扣减50元。

17、报废单由使用单位填写，经主管领导审批后，报设备科生产准备科审核，加盖设备科专用章后方可消帐；遗失单注明价格、领用日期，报设备科生产准备科，审核，赔款，款项交财务部后加盖财务章，方可消帐。不按规定每一项扣减50元。

18、报废的工具、工装，任何单位不得私自处理，由设备科生产准备科统一处理，违者每一项扣减100元。

19、现场抽查工位器具和工具箱的摆放情况，不符合定置图摆放的，每发现一次扣减50元。20、现场吊索具和钢丝绳必须在安全状态下使用，发现一次不符合项，扣减200元。