专用工装质量控制程序

第一篇：专用工装质量控制程序

专用工装质量控制程序 目的和范围 1.1 目的

为了保证专用工艺装备的质量，确保产品的加工质量，防止成批质量事故的发生，必须对专用的工艺装备实行有效的质量控制。1.2 范围

本作业文件适用于各类专用夹具、量具、模具等专用工艺装备（以下简称专用工装），不适用于刀具、通用工具、通用量具、组合夹具等。引用文件 无 术语和定义

日检定量具：容易磨损的光面塞规、塞片、卡板、空气量头、卡钳等专用量具。职责

计量检测部对确保本作业文件的正确执行负责；检定员对检定工作的正确性和周期的合理性负责。

工装分厂对工装分厂制造、修理的专用工装质量和开具的制造合格证的正确性负责。

航品生产部对外购专用工装的配套完整性及发出的专用工装的配套完整性和包装油封的质量负责。

各部门工具保管及发放单位负责发给使用者的专用工装均是合格且处于有效期内。

各部门检验员对本分厂生产现场所使用的专用工装的正确性和有效的合格状态负检查监督责任。流程图

无 工作程序

6.1 新制造专用工装的检定

6.1.1 工装分厂新制造专用工装的检定 工装分厂生产的专用工装，由工装分厂向航品生产部办理入库手续。使用单位借出所需图纸连同专用工装（包括所需二级工具）一起送计量检测部工装检定室检定。检定员必须核对实物是否与工夹模具合格证相符，符合要求的检定员才予接收，按该工装的总图或技术标准进行检定。检定合格的专用工装，检定员必须在工夹模具合格证上签署合格结论并存档（日检定量具只保留超差设计签字的合格证），签发使用合格证，按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》给定有效期，盖检定员印章。实物连同使用合格证，由使用单位取回，使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。不合格的检定员按6.7条执行。对于关键工装，检定员应对应图纸及《关键工装汇总表》审查工夹模具合格证是否盖关键印章，同时应在使用合格证、周检卡片上加盖“关键”印章。对于工程液压事业所所用的专用工装，经工装分厂检验员检验合格入库后，使用单位对于领出的量具、测具到工装检定室直接更换使用合格证。夹具由使用单位直接试用，试合格后，到工装检定室更换使用合格证，试用不合格的退回工装分厂，工装分厂检验员对专用工装的质量负责。工装分厂建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。农机液压事业部，液压系统事业部参照航品事业部程序执行。6.1.2

外购专用工装检定

外购专用工装入库，由负责外购的单位检查专用工装的实物配套完整性并按要求刻图号、使用零件号及制造编号（制造编号必须为：××（年份）―××（月份）―××（制造顺序号从1开始），并借出所需图纸连同专用工装（包括所需二级工具）一起送计量检测部工装检定室。检定员按图纸总图要求或技术标准进行入库检定，检定合格的由外购单位将实物与工夹模具合格证取回。使用单位领用后应到工装检定室换取使用合格证并建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。

不合格的，由外购单位做退货处理。6.2

专用工装超差

新制造和修理的专用工装，检定结果超差的必须有工装设计员确认，工装设计员在工夹模具合格证上签署同意使用（试用）。检定员对专用量具开具使用合格证，在周检卡片上注明“设计同意使用”。设计同意试用的专用工装，检定员在工夹模具合格证上签署“使用”。6.3

专用夹具试用

6.3.1

对于在现有设备条件下，无法保证其尺寸精度和形位公差要求的，小于1.5mm以下的小孔，有复杂位置度要求和交点尺寸要求的车、磨、铣夹具、钻模（不包括量具类）等，检定员在工夹模具合格证上签署“试用”，由使用单位进行使用。当试加工产品合格后，由使用单位检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。

经试加工产品不合格的，由使用单位负责组织相关人员到现场处理。

6.3.2

专用工装出于超差状态但经设计同意试用的，经试加工产品合格后，由使用单位检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。试用不合格的返工装分厂处理。6.4

周期检定 6.4.1

检定周期

专用工装的检定周期按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》执行。6.4.2

不定期检定 对一般辅助性的、工具性的夹具和量具的配件，如试验夹具、拆卸夹具、平冲头、焊接工具、开口衬套、接头、起子、研磨夹具、表头、表架、支架、测座、垫块等允许作不定期检定。对于不定期使用的专用工装，检定员按6.1程序进行检定，检定合格的，检定员在工夹模具合格证上签署不定期使用，实物和制造合格证送检单位工具室取回。

不定期检定的专用工装失效后由工具室送计量检测中心工装检定室开据修理单，按规定办理报废手续。

6.4.3

专用工装的周期检定

6.4.3.1

使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片，每月将到期的专用工装抽出，核对实物上的图号、制造编号并借出所需专用工装图纸（量具除外）送工装检定室检定。到期处于铅封（或蜡封）状态的专用工装可不送检，但必须到工装检定室办理停用手续，停用工装使用单位工具室要做好清洗、油封工作。

6.4.3.2

检定合格的工装，检定员在周检卡片上按规定填写检测结果记录，签发使用合格证，按规定给定有效期，盖检定员印章，实物由送检单位工具室取回，清洗油封上架（箱）。检定合格的专用工装实行铅封（或蜡封）管理，每件工装只许铅封一处。蜡封针对不同形状，采取全部蜡封和局部蜡封两种形式，对于确实不能铅封（或蜡封）的专用工装，须经工装检定室主任同意。6.4.3.3

检定不合格的工装按6.7条执行。确因生产需要使用的不合格专用工装，须试用合格后，经使用单位技术领导在制造合格证上签字确认，由检定员发放合格证后方可使用。6.4.3.4

停用的工装需要使用时，由使用单位工具室到工装检定室办理启用手续，签发使用合格证。停用期超过2年（含2年）以上的，检定员必须重新进行检定。

6.4.4

锻、铸、冲模以生产的产品的数量定周期，由工艺员在编制工艺时根据模具的使用情况进行规定。周期检定方法：生产产品数量由生产者填写，分厂检验员确认后在工夹模具合格证上签章。在周期规定内划线的毛坯，由检验员按产品检验制度检验（锻、铸件经全面划线检查，填写划线报告）。评审通过或合格后检验员在工夹模具合格证上签署合格（周期规定内划线的模具海需转送工装检定室，检定员据此签署合格并盖检定员印章），使用单位方可继续使用。产品不合格的，由评审小组评定。

（1）经评定为报废的模具由使用单位检验员在工夹模具合格证上签署报废，使用单位办理报废手续。

（2）经评定为返修的模具由使用单位检验员在工夹模具合格证上签署不合格，使用单位退回航品生产部返修。

（3）经评定为超差使用，不返修的模具，由检验员在工夹模具合格证上签署超差情况；使用单位办理模具超差单，经航品研发部、航品质保部、航品工艺部签字同意，主管技术的副总经理或副总工程师批准后使用（周期规定内划线的模具还需转送工装检定室，检定员据此签署合格并盖检定员印章）。

胎模类模具（类似于胎模的铸模），经首次检定合格后，允许长期使用。使用单位的检验室主任，可根据铸造零件和模具使用情况，判定该模具是否修理或报废，若报废，办理报废手续时，并将模具号及时通知工装检定室。6.4.5 日检定量具

容易磨损的光面塞规、塞片、卡板、空气量头、卡钳等专用量具可作每日检定，检定周期按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》执行。

日检定量具确定的有效期到期，生产线上正在使用的由使用者直接送检定。

对于工程液压事业部的日检定工装，公差≥0.005mm的卡钳、卡板、塞规由各使用单位检验员按卡片尺寸进行检查确认，确认合格后在日检定卡片上盖章，有效期按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》执行。公差﹤0.005mm的送工装检定室检定。

检定员按使用合格证的标识核对实物上的图号、制造编号是否相符。相符的，按合格证上注明的尺寸、制造公差、磨损尺寸以及相应的技术要求进行检定。

检定合格的，检定员根据磨损情况按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期检定》确定有效期。

有效期为一日的，在日检定卡片当日格内盖检定员印章（以下简称印章）；有效期为两日的，在日检定卡片当日和次日格内均盖章；有效期为三日或三日以上的，在日检定卡片当日和使用终止日格内分别盖章，这两日中间的空格内则用一竖线连结当日和使用终止日。若送检定的是蜡封过的，卡钳必须重新检定，其余的日检定专用量具按原检定时给定的周期给定有效期，按上述规定盖章并在相应格内画两竖线。

不合格的，实物涂黄漆。检定员在日检定卡片当日格上写上“修”字，并盖检定员印章，有工夹模具合格证的在其上签署修理，同时开出修理单。送检单位工具室取回实物、修理单送修。

当日检定量具的工作尺寸已到磨损尺寸公差带三分之二时，检定员在日检定卡片当日格上写上“白”字，并盖检定员印章，限当日使用。白漆日检定量具只限成品检验员作验收产品时使用，生产工人不允许使用。6.5 记录的填写和保管要求 记录的填写和保管按LYQG P-001《计量监督管理制度》执行。

6.6 二级工具：二级工具的设计、制造、检定及修理等按作业文件 LYZY-0711《工艺装备管理规定》执行，工装分厂工具室和工装检定室各保存一套，建立台账并进行周期检定。6.7 专用工装的修理和报废

6.7.1 对于工艺更改的专用工装，使用单位工具室必须及时持更改单和使用合格证送工装检定室开具更改修理单，实物涂黄漆。送检单位工具室将实物连同工夹模具合格证、修理单取回送修。

6.7.2 经周期检定不合格的专用工装由检定员开具修理单，实物涂黄漆。送检单位工具室将实物连同工夹模具合格证、修理单取回。送工装分厂修理。对于工程液压事业部的专用工装，到期检定不合格，确因生产需要使用的可试加工产品，如试产品合格，检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。

6.7.3 无法修复（包括更改报废、遗失、外厂调用）的，由使用单位或工装分厂办理报废手续，实物涂红漆，不得流入生产现场。

对于更改报废、遗失、外调的，使用单位或工装分厂应及时报计量检测部工装检定室备案，工装检定室做相应的销账处理。6.8 现场监督

6.8.1 现场使用的专用工装必须有使用合格证，并在规定的有效期内；对于检后试用的专用工装，试用合格后必须及时换取使用合格证，不允许用工夹模具合格证代替使用合格证；生产现场不允许有涂黄漆和涂红漆的专用工装。

6.8.2 各分厂检验员有权禁止生产现场使用无使用合格证或超过有效期的专用工装。6.8.3 生产现场使用中的专用工装，如发现加工产品不稳定或测量不稳定，工作中不小心产生碰撞、掉地或非正确使用等异常情况时，必须立即停止使用，送工装检定室复检，不允许使用者或使用单位自行修理或调整。

6.8.4 使用单位和使用人员禁止擅自更改专用工装的几何形状、尺寸、位置尺寸等，如发现立即上报质量管理部门追究责任。6.9 专用工装超期及失准的质量控制

6.9.1 工程液压事业部的专业工装超过有效期，原则上不允许使用。但在生产急需且不影响产品质量的情况下，如果尾件检验合格，确需超期使用的，由使用单位提出超期使用申请，经质量部、工艺部、计量检测部同意，由检定员签发使用合格证。农机液压事业部，液压系统事业部参照以上规定执行。

6.9.2 专用量具、测具失准时，按LYQG P-001《计量监督管理制度》相关条例进行追溯。7 相关/支持性文件

LYQG P-001 《计量监督管理制度》

LYCX-0730

《监视和测量装置的控制》

Q/17DHJ4-001 《计量器具检定（校准）周期规定》

LYZY-0711

《工艺装备管理规定》

2007GJ-109

《锻铸件毛坯管理制度》 8 记录表格/附件

《计量检测记录表格汇总》。

第二篇：第一包质量综合检测系统专用工装

机车顶轮检测设备

投标人资格条件、技术规格书

投标人资格条件

1.营业范围：在中国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产制造商(或代理商),并且具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书,注册资金不低于人民币****万元（或等值外币）。

2.生产能力：投标产品生产商具备（年产15台以上）生产能力,具有与生产规模相应配套的设备。

3.财务能力：投标人近两年财务状况良好,无连续两年亏损状况。4.质量保证能力：投标产品生产商已获得ISO 9000质量管理体系认证。

5.履约信用：投标人须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约;财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态;同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。

6.其他要求：代理商须具有满足本资格条件要求的生产厂或中国区域总代理商出具的针对投标包件的唯一授权函，生产厂与其授权的代理商不得参与同一包件的投标,不接受联合体投标,代理商提供的制造厂或总代理商资格声明及授权函须加盖制造厂或中国区总代理公章（原章）及法人签字。

技术规格书

(一)设备用途

用于各型内电机车轴箱轴承、抱轴承及电机轴承的不下车在线检测。

(二)运用环境

1.海拔高度（m）： ≤1800 2.工作环境温度（℃）：-10～55 3.工作相对湿度（%）： ≤95 4.工作制： 连续工作

5.供电条件： 电源AC380V(±10％)50Hz 6.工作场地： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(三)工程内容

见采购公告中采购项目明细表。(四)技术标准

1.设备的设计、制造、包装、标记、试验、安装、调试等应符合国家与行业现行的有关法律、规范和标准。

2.已经纳入行政许可或CRCC认证范围的设备（含部件），设备厂家必须通过其行政许可或CRCC认证，行政许可决定书或CRCC认证证书必须在有效期内。

3.进口电气元件、部件通过CE认证。

4.国产电气元件符合国标GB／T14048.1、GB／T14048.3、GB／T14048.5。

5.符合《机械安全基本概念与设计通则》（GB/T15706）要求。6.符合《机械安全急停设计原则》（GB16754）要求。

7.符合《机械安全控制系统有关安全部件》（GB16855.1）要求。8.通过ISO9000质量保证体系认证。

9.电磁兼容性能满足IEC61000-6-2:1999电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验及IEC61000-6-4:1997电磁兼容通用标准工业环境中的发射标准等要求。

(五)技术要求 1.基本要求

(1)设备及辅助设施的外观应平整光洁、美观大方，油漆类别按招标方要求执行。

(2)设备必须是投标方设计、制造的全新设备。

(3)设备应有可靠的安全防护、保险措施，具有过流、短路、过压、过热等保护功能，以保证对设备及人员不会造成伤害。

(4)设备和仪表等的设计、制造与试验应符合国际工业标准（ISO）和国际电工标准（IEC），度量单位全部采用国际单位标准制（SI）。

(5)电器部件、机械部件均应有可靠的防潮、防高温、防尘、防鼠措施，电气系统的保护等级为IP54。

(6)液压、电气系统等管线应排列整齐、合理、连接紧密牢固，穿过金属孔洞时应有绝缘保护套管，各元件和组件一般应可单独拆装，并维修方便。(7)设备选用的零部件应选用业内知名品牌的通用系列产品。(8)设备须具有足够的强度，高的稳定性、可靠性和耐久性。在连续作业过程中，各固定连接、相对运动部件间密封不得有泄漏现象。

(9)主要受力构件的焊缝等级须符合国家和行业相关法律、规范和标准规定的要求，焊缝的外部不允许有烧穿、咬边、夹渣、焊瘤等。焊缝的纵向、横向及母体金属上不允许有裂纹，连续焊缝不能间断，鳞状波纹形成应均匀。

(10)设备材质及运行噪音、振动、电磁辐射符合国家环保标准，符合职业安全健康要求。

(11)中标方负责提供本设备及辅助设施必要的专用仪器、专用检修工具，设备正常使用两年的易损易耗件。

(12)具备状态自检和故障自诊报警功能，应能满足检修过程中的生产、质量、安全管理需要。

(13)设备软件遵循由中国铁路总公司及原铁道部运输局编制发布的对象编码规则、对象性能参数字典和对象故障字典。设备与机务信息系统之间采用Web Service方式进行数据交换。

(14)设备软件接口符合中国铁路总公司及原铁道部发布的《铁路机务管理信息系统总体方案》(运信规划函〔2014〕424号)、《和谐型机车检修管理信息系统机务设备接口规范》(运装机设(2010)716号)，《关于机务段整备场无线局域网络(WLAN)建设要求的通知》(运机技术电〔2015〕385号)要求，能够向机务段信息系统报送本机状态及工作数据。(15)设备与机务信息系统通讯硬件接口采用RJ45，通过TCP/IP通信协议接入信息系统，具有USB接口能进行数据转储。

(16)设备由笔记本计算机控制进行操作，中文屏幕显示试验过程及测试数据，具有试验数据显示、储存、查询、统计、打印功能，能以网页形式进行查询及浏览，现场打印测试报告，具备分级操作权限管理功能。

(17)笔记本计算机配置标准满足系统检测需要，CPU速度及硬盘容量留有长期使用及升级系统功能的余量，配置windows7或以上版本正版软件

(18)投标方需在投标文件中提供满足需求的设计方案。(19)满足机车部件检修工艺要求及现场作业需要。2.性能要求

⑴满足内电各型（和谐、直流）机车顶轮检测，预留可扩充升级的条件，以备将来其他车型或新车型机件检测所需设备功能的增加，并不得大幅改变本机软硬件主体结构。

⑵顶轮系统: ①顶轮系统一式两套，每套含一体化推车、液压顶轮泵站、操作阀组及油箱、油镐、顶具、油管等。两套配合可顶起一个轮对。

②一体化推车：≤长1.2×0.6宽×高1.2米，外形美观大方，可将全套顶轮系统放入车内并保持整齐。

③泵站及油箱、操作阀组：集成在一体化推车上，压力、流量、容积满足各型机车顶轮要求，操作安全简单方便。④油镐：适用于SS系列及HX系列机车顶轮,并确保安全可靠。⑤油管：安全系数不低于6倍,长度大于6米。

⑥顶具：满足SS系列及HX系列机车顶轮所用，并确保安全可靠。⑶检测系统

①含传感器、信号线、检测专用微机及信号采集器，工具推车。②配置传感器9个（含8个检测传感器及一个速度传感器，并另配置1只手持式转速计）、信号线9根、信号采集传输器1个、检测专用微机一部。

③配置操作系统软件及顶轮检测专用软件各1套。

④配置工具推车一部可将传感器、采集器、信号线及微机放入车内并兼有电脑桌功能，方便操作检测微机。

⑤配置UPS电源一部，满足为检测系统提供稳定电源的要求。⑥微机满足抗震动需求。⑷信息采集系统：

①采集器为8通道数据采集，加一路转速信号采集，全面采集机车一条轮对上的左右轴箱轴承、左右抱轴承和电机输出端及自由端轴承（电机自由端有的车型有两个轴承），同时测量7个通道，另有一路备用通道。而且选用工业级元器件，抗干扰能力强，稳定可靠。

②采集器直接USB口供电，不需要单独供电，消除另接电源产生的干扰。信号测试系统、激光转速测量系统与数字电路之间均彻底隔离，防止互相干扰。

③传感器选择有源传感器内置电荷放大电路，提高灵敏度及抗干扰能力，降低噪声，特别是针对轴箱轴承的小振动有良好效果。

④采用最新DSP芯片DSP:TMS320C28346。⑤每通道最高采样频率 64 KHZ； 动态范围增大到10V；

A/D变换为16bit,减少量化误差；

滤波器为数字加模拟方式，阻带100DB/倍频程； USB通讯: FT232H。

⑥共振解调电路中，共振峰可调，带通宽度加宽，配两级放大，使解调信号更理想。

⑦提供传感器校准报告。⑸测试分析软件

①该专用软件在Windows 7操作系统上不依赖专用硬件即可运行，人机界面友好，操作简单方便，显示直观，运行效率高，反应速度快，对测试数据进行分析后，直接给出测试报告（必须含门限值、实测值，并得出是否超标的结论以及处理建议）。

②带有SS系列及和谐系列机车走行部轴承数据库。

③自动检测功能根据实时轮对转速，变采样频率，完整采集轴承整数转，使交流信号数据变动更小，减少解调信号功率泄漏，使解调信号峰值能量更集中，更陡峭，故障频率对应更准确。

④可同时采集和显示8通道数据，全面覆盖走行部轴承。当某通道为空时，也可进行检测。

⑤操作中，每检测一条轮对，所有测点的数据一次采集完成，并判断结果，全部作业时间不超过15分钟。

⑥对于检测时的重要信息，如：检测人员、检测日期、机车型号、轴号等，随同数据文件一起存储，便于数据管理。

⑦运用双特征参数（有效值和峭度系数）与共振解调谱相结合的综合诊断方法，更全面的诊断轴承损伤，也能监控整个电机系统过大的振动，防止电机其他部件失效。

⑧当速度通道等故障而采集不到转速信号时，可通过手持式转速计的转速指示强制采集数据。

3.主要技术指标

⑴8通道,软件每通道最高采样频率 64 KHZ。⑵传感器灵敏度100MV/g。

⑶动态范围：增大到10V,可测单峰值为0.1～100g的振动。⑷A/D变换为16bit,减少量化误差。

⑸滤波器为数字加模拟方式，阻带100DB/倍频程。⑹解调信号二次放大10倍。(六)技术资料

1.随投标文件提供的技术资料

(1)所含的配套设备、主要部件名称、数量、外形尺寸、功率、单价、总价等，外购设备及主要部件须单独注明生产厂家。

(2)设备的设计原理、功能、方案、结构、技术参数，选用的主要配件或部件厂家。

(3)设备的备件及易损件的名称、型号、数量、生产厂家。(4)安装调试方案说明。

(5)为定型产品，提供本设备实物照片。

(6)投标文件须对应技术规格书提出的要求逐项顺序回复，对要求内容从原理、结构、工艺等方面做针对性描述，并提供产品的实际技术参数、性能以及技术规格偏差表。

(7)设计图清晰、完整，不得采用模糊不清的扫描件。2.中标后提供的资料

中标方应与机务段和设计单位对接，在技术规格书基础上细化方案、结构及指标纳入合同附件,在签订合同10天以内提供加盖公司印章的、最终的设备安装基础、预埋件、各管线接口、电接口、信息布线等图纸资料，并确保满足安装及使用要求，以上资料需书面及电子版本各2份。

3.随设备提供的技术资料

应提交下列（但不限于）技术文件和图纸，需纸质文档三套，可编辑电子文档一套。

(1)文件目录及清单、装箱清单、产品检验合格证（包括外购件）、制造许可证明文件、整机型式试验合格证书或报告，其范围能够覆盖所提供设备的相应参数；

(2)系统原理、接线图；(3)主要零部件结构图；

(4)设备装配图、安装图（含尺寸）、安装调试说明书；(5)操作使用手册；(6)维护保养手册，易损易耗件、备品备件、专用工具清单，外购件及生产厂家清单；

(7)润滑油脂的牌号和生产厂家清单；

(8)第三方检测或测试报告（需第三方检测或测试时）；(9)计量仪表生产合格证及有效的计量检验合格证；

(10)电子版的图纸资料采用Autocad格式，文本采用Microsoft Word格式，表格采用Microsoft Excel格式。

(七)安装、调试及验收

(1)本项目为交钥匙工程。中标方负责中标设备的运输、保管、安装和调试工作，负责提供设备安装调试的计划、方案；承担运输、保管、安装、调试、检测、取证、验收、技术服务等过程中产生的所有费用。

(2)中标方进行现场作业时，施工人员必须持证上岗，并遵守有关安全生产的法律法规和施工现场的规定，办理相关手续，如发生意外事故，由中标方自行承担责任。

(3)中标方须提供信息数据编码格式说明，并负责完成数据接入机务段信息系统。

(4)按照要求时间前到货并安装调试完毕，10日内组织初验，设备初验后30日内须达到技术规格书要求的交验条件，逾期我方有权取消购置合同并由投标方承担全部责任，同时追究投标方因项目超期给我方带来的经济损失。

(八)培训 供货商负责对买方相关人员进行现场培训。包括设备的结构、原理、装配、调试、控制、操作、保养、检修工艺及安全规程等知识和技能。

(九)质量保证及售后服务

1.设备的质保期为2年，自验收签字之日起开始计算。2.在质保期内，中标方应该无偿提供设备维护和更换损伤的零部件。中标方收到使用方设备故障通知后，应在2小时内响应，48小时内到达现场并免费处理完毕。

3.质保期内，因主要部件和主体结构出现故障，设备质保期自修理完成、恢复使用之日起开始重新计算。

4.若设备存在设计、制造的质量缺陷，影响设备性能，中标方须免费进行改造完善。

5.中标方负责设备软件的终身免费升级。

6.在质保期结束后，中标方应提供技术支持、维修支持和以优惠价格提供备件。中标方收到使用方设备故障通知后，应在2小时内响应，48小时内到达现场并处理完毕。

(十)监造

招标人有权派人在产品制造现场对投标人的产品生产过程进行不定期的考察和监督，投标人及制造商应提供相应的便利条件。这种监督不能免除制造商的质量责任，发生质量问题由投标人及制造商负责。

第三篇：最新__设备、工装、工具及零部件管理控制程序

设备、工装、工具及零部件管理控制程序

一、目的

规范设备、工装、工具及零部件的采购、自制、改造、验收、固定资产转化、内部调拨、报废、出售以及盘点的日常管理，明确各部门职责及其工作程序，特制定本规定。

二、适用范围

本控制程序适用于集团公司及下属各分公司，控制范围如下： —生产用设备、工具； —检验检测类设备、工具； —辅助生产设备、工具； —基建用设备、工具； —贵重零部件； —一般零部件；

三、内容 1.定义及归类 1.1定义

—设备：具有独立完成某项工作任务功能的整机；

—工装：自身不能独立完成工作，只能辅助设备完成特定要求工作任务的部件； —工具：体积较小，价值较低，具备一定功能的小型设备；

—贵重零部件：因其作用大或技术含量高等因素致使其成本相对较高的零配件； 1.2归类

—设备：单台价值大于等于50000元的设备、工装的统称； —工具：单台价值小于50000元的设备、工装的统称； —贵重零部件：单件价值大于等于50000元的零部件； —一般零部件：单件价值小于50000元的零部件； 2.设备、工具的编号规则

2.1编号的组成：设备编号由7位数字与字母组成，具体含义举例如下： 三宇公司数控镗铣床：2-TK-002/2，其中实下划线部分为设备编号主标识，虚下划线部分为设备编号辅助部分，代表设备存放地点，其改变不代表设备编号的改变。

2—由一个数字组成，代表生产设备类固定资产，见注一； TK—由一个或2个字母组成，代表设备类别，见注二；

002—由三个数字组成，代表设备排序；

2—由一个数字组成，代表该设备放于三宇公司使用，见注三；

注一：1：代表房屋、建筑物、土地等资产；

2：生产设备类资产； 3：运输设备类资产； 4：电子设备类资产； 5：检测设备类资产；

注二：车床：C；

齿轮加工机床：Y；

拉床：L；

钻床：Z；

镗床：T；

磨床：M； 刨/插床:B； 其他机床：Q； 半自动：B； 简式：J；

螺纹加工机床：S 铣床：X；

切断机床：G； 电加工及超声波加工：D；

机床通用代号：高精度：G；

精密：M；

轻型：Q；

自动：Z；

万能：W； 程序控制：K；

其他未涉及到的机床类别及通用代号随设备购置申请一并下发； 注三： 0：集团总部；

1:制管公司厂区； 2：三宇公司厂区； 3：铁塔公司厂区； 4：铁塔公司新厂区； 5：嘉恒公司厂区； 6：后韩公司厂区； 7：内蒙公司厂区； 8：绥化公司厂区；

2.2编号的注销

设备对外出售：设备编号注销，同时财务部门将该设备编号相关资产转移，以便设备编号的再利用，再投入设备优先使用注销未用的编号；

设备公司间调拨：如涉及固定资产归属转移时，原公司设备编号注销，设备在新公司采用新的设备编号，原财务部门与新公司财务部门做好相关转移工作；

设备报废：设备编号注销，财务部门进行固定资产清理工作； 2.3设备编号的制定

设备编号统一由集团公司设备部统一编制，新购置设备类在设备购置申请单上注明，各部门按该编号安排相关工作；调拨类设备在集团设备部收到批准后的设备调拨申请后，在调拨申请上注明注销的原设备编号及新编制设备编号，交财务部门一份；报废类设备在集团设备部收到批准后的设备报废申请后，在报废申请上注明报废设备的编号，并交财务一份；

3.设备、工具及零部件的外购管理 3.1采购申请 设备类、贵重零部件采购流程：使用部门根据工作需要详细填写《设备购置申请表》，按照签批程序进行签字审核：集团本部各部门提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管签字审核；各分公司提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管和分公司主管经理共同签字审核；集团设备部和技术中心分别进行会签确认，集团设备部确认时注明设备编号，集团董事长或总经理签批，申请表由各公司指派人员办理相关手续，签字完毕的申请表由集团设备部留存一份，交采购部一份，各相关部门分别留存。采购过程中按该设备编号执行，并且在设备购置合同中体现该设备编号。工具类、一般零部件采购流程：申请部门填写《请购单》，经各公司设备科、公司负责人签字后交采购部一份，各公司设备科、申请部门各留存一份。《请购单》中应明确写明使用各采购备件的设备编号，工具类设备划入计划使用该工具类设备的设备编号，公用工具则需向集团设备部申请新编号注明于《请购单》上。另外，《请购单》上必须详细写明备件用途。3.2实施采购

集团采购部在收到经董事长或总经理签批同意的《设备购置申请表》或各公司负责人签字的《请购单》方可进行采购，并按照使用部门的要求及时配置到位。各采购合同上必须明确注明设备编号。

4.自制设备、工具及零部件的管理 4.1申请

4.1.1使用部门根据自身生产情况，提出设备/工具申请，填写《设备购置申请表》报主管领导审核，集团设备管理部及集团技术中心确认自制意见，总经理或董事长批准，自制设备也必须编制完整的设备编号。

4.1.2总经理或董事长批复后，申请部门及集团设备管理部各留存一份，另一份交集团销

售部。

4.2生产任务的下达

4.2.1销售部根据自制设备/工具的《设备购置申请单》，与各生产公司进行协商，确定生产厂，并与生产厂签订相应的加工协议并下达生产任务书，生产任务书下达部门：技术中心（技改部）、采购部、生产厂。外购零部件合同及加工协议中必须注明设备编号。4.2.2任务书中要明确各部门的职责及设备的性能功能或相关技术参数及交货时间等。4.3技术准备

4.3.1技术中心技改部接到任务书后负责进行设备/工具的设计，出具图纸、工艺卡及材料计划。

4.3.2材料计划报采购部实施采购，图纸、工艺卡下达给生产厂进行生产。4.4生产制造

生产厂指定专人负责自制设备/工具的制作，各相关工序根据生产任务书的要求及图纸、工艺卡分别承担加工任务，技术中心技改部负责制造过程中问题的处理及监督。4.5自制设备/工具的验收

自制设备/工具的验收执行《设备、工具的验收管理规定》。5.设备、工具改造、大修程序

5.1设备、工具类改造、大修程序按设备购置申请程序执行。

5.2设备、工具类改造、大修用的《设备购置申请单》签批后交技改部、集团设备部及财务部各一份，具体执行程序按技改部的设备技术改造管路规定执行，财务部将该设备固定资产进行相应处理。

5.3设备改造、大修过程所有投资必须按该设备编号进行归属及统计。

5.4设备改造、大修完毕后由技改部和集团设备部等相关部门进行设备验收，并填写《设备验收记录》，验收完毕后由技改部凭《设备验收记录》、《设备购置申请表》、执行合同、发票等材料到财务部按设备编号追加入账。6.设备、工具及零部件的验收管理

6.1工具类虽然没有购置申请单，但到货后应与设备类同样处理。

6.2外购设备、工具的验收：设备或工具到货后由采购部通知集团设备部，集团设备部组

织相关部门进行验收，如设备需要在需方厂内安装、调试，则设备部接到设备到货通知后组织安装、调试，设备安装完毕后进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》存档，《设备入库单》交采购部转财务部入账，具体按设备转固定资产相关规定执行。

6.3自制设备、工具的验收：自制设备或工具完成后由技改部通知集团设备管理部，集团设备管理部再组织相关部门与技改部一同对自制设备进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》存档，《设备入库单》交营销部转财务部入账，具体按设备转固定资产相关规定执行。

6.4贵重零部件验收管理：贵重零部件到货应按设备类进行验收，并按相关规定追加入所属设备固定资产，不单独列账；

6.5其他零部件：由各公司设备科及申请部门相关人员对到货的零部件进行验收，可以不填写验收单，不入设备台账，按低值易耗品处理； 6.6设备、工具验收后的管理

设备、工具验收后按《设备管理规定》进行管理，建立设备台账，制定安全操作规程、保养规程，进行定期检修和维护保养。

7.设备、工具及零部件的相关投入转固定资产的管理 7.1相关投入的界定范围

—对于价值≥2000元或使用年限≥1年的设备、工具及零部件，均作为固定资产进行管理；

—设备、工具类资产投入：购买整套设备、工具所需的资金投入；

—设备、工具类辅助项目投入：运输、基建、辅助工装、辅助工具、专用测量仪器、压力介质、吊装费用、配套电线电缆、设备后期改造、大修等等费用；

—自制类设备和工具：自制类设备、工具包括所有外购件、外协件、制造费用、外包费用及以上所提辅助项目等。7.2职责

—采购部负责协助财务部进行外购设备及工具的入账管理； —销售部负责协助财务部进行自制设备及工具的入账管理；

7.3投资预算报告

公司所有设备、工具及零部件的配置实行预算管理。财务部负责组织各公司各部门编制和提交“投资预算报告”，“投资预算报告”应在上一年的年末（12月31日）前提交，对于“投资预算报告”中以外的配置申请须由董事会批准方可执行。对于价值大于100万的自制类设备及工具，还必须由技术中心组织出具“项目可行性研究报告”。

7.4 执行统计：设备、工具类固定资产投入执行过程中各相关部门必须按设备编号留存部门内所发生的相关费用单据，复印后装订成册，并编制目录清单，汇总投入总额。7.5 入账转固定资产

—设备、工具验收完毕后由集团设备部开具《设备入库单》代表设备验收完毕，由采购部或销售部（自制类）项目负责人持《设备购置申请单》、《设备入库单》、购置的合同原件、设备发票汇总统计等材料到集团财务部对应公司入账。

—对于自制设备而产生的加工费、人工费等费用，由负责加工制作的生产部门进行单独计算，并在每月工资报表时单独注明XX设备编号设备自制人员工资，以方便集团财务部进行账务处理。

7.6 财务部确认：财务部评以上凭证建立固定资产账目，明确标识“设备编号”，并建立“设备编号”查询索引，方便查询。

7.7 其他特殊情况：设备使用过程中可能发生的问题，如设备改造、重大维修、重要零部件更换等工程实施前，实施部门必须到财务部或集团设备部调取已有“设备编号”，按以上规定执行，集团财务部负责将因此发生的费用追加至该项目固定资产“再投入”栏中。8.设备、工具及零部件的调拨管理

8.1设备调拨由设备使用部门提出书面调拨申请，填写《设备调拨申请表》，《设备调拨申请表》必须注明原设备编号，经部门主管（分公司应经部门主管和分公司主管经理共同审核）签字审核、集团设备部和技术中心分别进行审核确认、集团董事长或总经理签批，方可执行。

8.2设备调拨签批后，由集团设备部组织对调拨设备进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》、《设备入库单》，《设备购置验收单》、《设备移交单》由接收单

位设备科存档，《设备入库单》交接收公司财务入账。集团设备部及子公司设备科根据其调拨情况及时调整设备台账信息，集团设备部将《设备调拨申请表》交至财务部一份，方便财务进行相关财务处理。9.设备、工具及零部件的报废管理

9.1需报废的设备由使用部门以向《设备报废审批表》形式向集团设备部提出申请，《设备报废审批表》应由各部门主管及经理签字，设备部对需报废设备进行各方面的核实，对符合报废条件的设备进行确认，《设备报废审批表》经董事长或总经理批准后执行。9.2报废处理完毕后，由设备部将签批后的《设备报废审批表》交至财务部一份，方便财务进行财务处理。

10.设备、工具及零部件的盘点管理

10.1公司对于符合固定资产管理范围的设备、工具及零部件实行定期盘点管理。10.2每年由财务部组织进行设备、工具及零部件类固定资产的盘点，集团设备部配合财务部进行盘点。

第四篇：PQC质量控制程序

PQC质量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

为有效控制产品制造过程的质量，确保产品质量满足客户的要求。

2.范围：

所有产品包装前制造过程各个阶段的质量检验。

3.定义：

3.1.自检：生产过程中作业员按规定的要求对产品进行自主检验。3.2.巡检: PQC按规定的要求巡回检验在制的产品。

3.3.首件检验：PQC对每道工序制作的第一个产品经自检合格后的质量再确认。

3.4.终检: PQC在零部件或产品完成加工的移转前，按规定要求对其进行的检验。

4.职责： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《产品检验标准》、抽样计划、限度样的建立和提供。

B.质量异常的稽核和提报, 提出纠正预防措施,并追踪改善成效。C.进行统计分析及追踪改善,以及质量记录的整理存档； D.质量教育需求的提出和进行;E.检具的设计及测量器具的管理。4.1.2.品检人员：

A.首件检验、巡检、终检的检验进行。B.制程检验记录的填写；质量记录整理存档。

C.质量问题的反馈、处理;跟踪纠正预防措施的落实。D.不合格品的管制、标识。4.2.制造部各工序：

4.2.1.负责首件品、在制品、成品的自检、互检。4.2.2.提出制程不合格品的纠正预防措施； 4.2.3.质量异常的处理。4.3.技术部：

4.3.1.技术文件/图纸的提供。4.3.2.制作过程的技术辅导。4.3.3.工艺执行状况的检查。

4.4.各部门：本部门造成的质量异常的纠正预防措施的提出和执行；其它部门提出的纠正预防措施的执行。

5.作业内容：

5.1.检验依据：品管部根据制程质量控制需要，在各制造单位设立相应的QC组，执行质量检验。制程检验依据首件品、限度样、技术文件、抽样计划结合等进行。5.2.品管部QE须对进行受控管理,对限度样要建立专门的贮存室并形成《限度样一览表》,指定品保员进行管理.5.3.首件检验：

5.3.1.制程过程中各生产组别应执行首件检验，首件检验的时机包括：

A.制程在每班次生产开始；交接班产品未切换的仍须重新执行首件检验。

B.材料、工序变更； C.作业员变更； D.产品更换；

E.换模；异常处理后（如：模夹具维修、机器维修、质量异常等）等情况。

5.3.2.首件检验应当全面，应当对本加工工序所涉及的品质项目进行全面检验并记录。

5.3.3.首件生产前准备：生产单位应准备用于生产的技术文件，质量依据文件及必要的外观限度样和量具。生产单位应当对作业员进行必要的产品培训，以确保作业人员熟悉操作手法，明确品质标准，掌握重点注意事项。

5.3.4.首件生产的自检：作业员或调模工对首件产品进行自检，首件检验应含产品的加工尺寸和外观、加工方法、工模夹具及所使用物料等方面。5.3.5.首件检验合格后，PQC在《首件标识卡》合格栏上判定并签名，产品方可开始批量生产。

5.3.6.首件产品确认时，PQC对首件产品确认无把握时，应及时逐级上报解决。5.4.自检、互检：

5.4.1.作业员在生产过程中应依据首件产品或检验依据文件、限度样对所生产的零件进行自检。自检发现不合格品时，作业员应立即暂停作业并向组长报告，即时反馈PQC对已制品进行质量确认，由品检人员判定后作业员依要求处理。生产组长须确保作业员执行一小时一次的自检，防止出现批量不良。

5.4.2.自检发现不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.5.巡检：

5.5.1.PQC应巡查作业员的作业方法，对标准的掌握、使用容器、工件的摆放及防护是否正确，同时监督作业员自检动作是否执行。5.5.2.首件合格批量生产时，PQC依据首件品、限度样、技术文件进行巡检，检验内容包括首件检验项目（本工序加工项目）、组合件整体性能检验，同时进行产品试组装、特殊性能测试。检验结果记录于《制程检验记录表》上。

5.5.3.PQC巡检时发现异常状况时，应立即要求作业员暂停生产，并立即反馈QC组长和制造单位主管，经QC组长判定为不合格品时，要求责任单位进行纠正和纠正措施。异常排除后，经重新首件检验确认方可继续生产。5.5.4.巡检发现且判定为不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造单位生产的半成品、成品由物料组人员进行标识。要跨课移转到下一工序时，由物料组通知PQC做移出判定。

5.6.2.品检人员对巡检合格的产品，物料移转时，PQC须判定产品是否合格，《标识卡》上签认，判定为不合格品时，物料不得移转。5.7.库存物料的检验：

5.7.1.资材课依《仓储管理办法》进行仓库管理，定期对库存物料进行核查。对于超过保存期限、需移出的物料或呆滞物料的转用等由资材课报品检人员检验。

5.7.2.品检人员依相应的检验标准或规范对物料进行检验，物料经检验合格,由品检人员于相应的标识卡上签认以示负责。

5.7.3.当判定不合格时必须立即通知仓管员进行物料的隔离，并依《不合格品管理办法》相应的处理。

5.8.不合格品的处理：品检人员执行不合格品的判定。对于不合格品须挑选、返工、返修的，品管部应明确其标准并追踪至重新判定合格。具体不合格品的管理依《不合格品管理办法》进行。5.9.制程质量异常管理：

5.9.1.出现质量异常，PQC应立即通知生产组长停止生产不合格品，并要求采取纠正预防措施。并对产生的不合格品进行追溯、标识、隔离等措施。5.9.2.制程出现以下质量异常时，PQC应开具《质量异常通知单》，经品管主管确认后和制造单位主管一起组织进行异常处理。A、工艺图纸异常；

B、工模夹具异常不能即时现场调整须停产送修； C、加工时发生连续异常时。

5.9.3.质量异常责任单位应及时回复《质量异常通知单》，品管部应追踪纠正预防措施的完整落实。包括追踪重新首件检验合格、不合格品处理完成，模夹具的改善、技术资料和、限度样的标准化。5.10.品管部QE依据制程检验的各类检验记录表整理成周、月的制程质量统计分析，经品管部经理核准后分发制造部、管理部、技术部，作为制程质量改善的参考依据。

5.11.制程异常状况的分析与改善措施情况，品管部QE应记入质量履历。

5.12.其他单位对于品检人员的判定存在争议时，品管部经理应主导在满足客户要求的前提下会同相关部门评估解决。品管部对质量判定结果进行最终裁决。特殊情况，总经理可从经营的角度对成品是否放行进行决定。

6.相关文件：

6.1.《不合格品管理办法》 6.2.《纠正和预防管理办法》 6.3.《抽样计划表》

7.使用表单： 7.1.《首件标识卡》 7.2.《质量异常通知单》

第五篇：质量成本控制程序[范文模版]

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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 批准 页 次: 1/5 1 目的 实施质量成本管理，是为了不断降低产品成本，提高企业的经济效益，并为评定质量体系的有效性提供依据。2 范围 本公司质量成本的管理工作。3 职责 3.1财务部 3.1.1负责归集、核算、汇总各部门的质量成本数据，并编制质量成本月报表。3.1.2每月会同品保部对质量成本进行分析，及时向领导和有关部门提供分析报告和有关资料。3.2品保部 3.2.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。3.2.2负责对质量成本进行综合分析。3.2.3根据质量成本综合分析结果，制订相应的质量成本改进措施，送有关责任部门实施。3.3其他部门 3.3.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。4 程序内容 4.1设置质量成本科目 一级科目为质量成本

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 2/5 编制 批准 页 次:

质量成本科目费用一览表 二级科目 三级科目 说 明 为达到质量要求或改进质量的目的，提高职工的质量 质量培训费 意识和质量管理的业务水平，进行培训所支付的费用。如：顾问师授课费，培训费用等。为开展质量管理工作所支付的费用。如：质量审核费、质预 质量管理活动费 质量管理资料费等。防 为保证或改进产品质量所支付的费用。如：产品质量 质量改进措施费 成 改进费，设备、工具购置费等。本 对本企业的产品质量审核和质量体系评审所支付的 质量评审费 费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。如：质量体系认证审核费，新产品评审费等。工资及福利基金 从事质量管理人员的工资总额及提取的职工福利基金。对进厂的原材料及生产过程中的半成品、成品按质量 试验检测费 标准进行试验、检验所支付的费用。鉴 品保部办公费 品保部为开展日常检验工作所支付的办公费。定 成 工资及福利基金 从事质量检验人员的工资总额及提取的职工福利基金。本 检测设备检定、检测设备的检定、校准和折旧费。折旧费

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 3/5 编制 批准 页 次: 在生产过程中和入库后的半成品、成品，由于不符报废损失费 合质量要求无法修复或在经济上不值得修复造成报内 废所损失的费用。部 使不合格的半成品、成品达到质量要求所支付的修损 返工返修费 复费用。失 由于质量事故、故障停机、待料而造成停机所损失成 停机损失费 的费用。本 质量事故处理费 指对质量问题进行分析处理所支付的各种费用。外 由于产品质量缺陷，经用户提出申诉而进行赔偿处部 索赔费 理所支付的费用。如：索赔赔偿费，诉讼费。损 失 由于产品质量问题而造成的退货，换货所造成的损成 退货损失费 失费。如：退回产品净损失、运输费、包装费。本 4.2质量成本计划的制订 4.2.1质量成本指标体系的确定 a)预防成本率=预防成本/质量总成本×100% b)鉴定成本率=鉴定成本/质量总成本×100% c)内部损失成本率=内部损失成本/质量总成本×100% d）外部损失成本率=外部损失成本/质量总成本×100%

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 编制 4/5 批准 页 次: e)质量成本率=质量总成本/产品总成本×100% f)产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100% g)利润质量成本率=质量总成本/总利润×100% 4.2.2每年1月，财务部编制《质量成本计划》（AC-001A）。4.2.3每月第十个工作日内财务部编制上月《预防成本统计明细表》(AC-005A)。4.2.4每月第十个工作日内财务部编制上月《鉴定成本统计明细表》(AC-006A)。4.2.5每月第十个工作日内财务部编制上月《内部质量成本统计明细表》(AC-007A)。4.2.6每月第十个工作日内财务部编制上月《外部质量成本统计明细表》(AC-008A)。4.2.7每月第十一个工作日内财务部编制上月《质量成本月报表》(AC-009A)。4.2.8质量成本计划应与企业业务计划相协调，并成为业务计划的一部分。4.3质量成本数据的归集.4.3.1各职能部门在每月月初五日内根据《质量成本费用汇总归集》（附录），将上月质量成本各种费用的情况归集汇总，填写《质量成本部门统计表》（AC-002A）送交财务部。4.3.2品保部在每月月初第二个工作日内将上月的《报废明细表》（AC-003A）送交财务部。4.3.3生产部在每月月初第二个工作日内将上月的《返工明细表》（AC-004A）送交财务部。4.4质量成本的核算与分析 4.4.1每月10日内，财务部对各部门的质量成本数据进行统计、核算，填写二级科目统计明细表，编制《质量成本月报表》（AC-009A)，并和品保部共同进行质量成本分析，编制《质量成本分析报告》。分析内容包括： a)质量成本二级科目饼图和趋势图。b)内部损失的趋势及造成的主要原因。c)外部损失的趋势及造成的主要原因。d)质量成本关键因素分析及改进措施要求。4.4.2在做质量成本分析时，由品保部找出每个月造成内、外部损失的主要原因，以便寻找改进的区域和措施，提出改进要求。4.4.3《质量成本分析报告》经财务部和品保部负责人签字后，上报总经理。4.4.4内部损失成本和外部损失成本的重点必须从成本发生的原因按照时间、生产和产品来描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 5/5 批准 页 次: 4.5质量成本的控制 4.5.1品保部根据质量成本分析报告提供的情况，按《纠正和预防措施控制程序》，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有： a)内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升。b)质量成本计划无法实现。c)典型事件。4.5.2品保部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。5 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》(文件编号:XQP-16)6 记录 6.1《质量成本计划》(表格编号:AC-001A)6.2《质量成本部门统计表》

(表格编号:AC-002A)6.3《报废明细表》(表格编号:AC-003A)6.4《返工明细表》(表格编号:AC-004A)6.5《预防成本统计明细表》(表格编号:AC-005A)6.6《鉴定成本统计明细表》(表格编号:AC-006A)6.7《内部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-007A)6.8《外部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-008A)6.9《质量成本月报表》(表格编号:AC-009A)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本费用汇总归集 附录 责任部门 费

用 二级科目 三级科目 副

总 顾问师授课费 质量培训费 培训教材费、文具、资料费等 综合部 质量管理部门办公费 质量管理资料费 质量管理活动费 质新亚电子上海有限公司

量审核费 副

总 质量奖励费 预防成本 质量管理咨询费 产品质量改进费 品保部 质量改进措施费 设备、工具购置费 质量体系认证审核费 副 总 产品质量审核费 质量评审费 技术部 新产品研发费 综合部 质量管理人员工资及福利基金 工资及福利基金 工序检验费 品保部 试验检测费 材料、半成品、成品试验检验费 品保部办公费 品保部办公费 综合部 鉴定成本 质量检验人员工资及福利基金 工资及福利基金 品保部 检测设备检定、校准费 检测设备检定折旧费 财务部 检测设备折旧费 报废损失费 报废损失费 返工工时费 生产部 返工费 内部损失返工材料费 成本 停机损失费 停机损失费 品保部 质量事故处理费 质量事故处理费 业务部 索赔赔偿费 索赔费 副

总 诉讼费 外部损失成本 退货损失费 业务部 退货损失费 调货损失费

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本计划 单位：元 目标值 二级科目 三级科目 其中 总成本 质量培训费

质量管理活动费 预 质量改进措施费

防 成 质量评审费 本 工资及福利基金 小计 试验检测费 鉴 品保部办公费 定 工资及福利基金 成 检测设备检定折旧费 本 小计 内 报废损失费 部 返工费 故 停机损失费 障 质量事故处理费 成 本 小计 外 索赔费 部 故 退货损失费 障 成 小

计 本 质量成本合计 质量成本指标 目标值 预防成本率 鉴定成本率 内部损失成本率 外部损失成本率 质量成本率

产品销售收入质量成本率

利润质量成本率

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-001A

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部门 日期

质量成本部门统计表 摘 要 所属科目 序号 金额 备注 月 日

二级 三级3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审核： 核准: *“金额”表格编号：AC-002A 新亚电子上海有限公司 20 合 计 编制：

栏无法填写时，可以空着。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD报废明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 报废内容 报废工序 报废数量 备注 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-003A 新亚电子上海有限公司

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 返工内容 返工工时 返工数量 备注 合计

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-004A

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD预防成本统计明细表 年 月 单位：元 管理 改进 工资及 月 日 摘 要 培训费 评审费 其他 小计 备注

活动费 措施费 附加费 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-005A 新亚电子上海有限公司

XINYA 新亚电子上海有限公司

ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 单位：元 试验

鉴定成本统计明细表 检 工资及 检测设备 月 日 摘 要 办公费 其他 小计 备注 验费

附加费 检定折旧费 核准: 表格编号：AC-006A 新亚电子上海有限公司 编制： 审核：

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 废品损失费 返工费 停

内部质量成本统计明细表 机损失费 事其 合 备 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 计 注 费 料 时 资 计 料 时 资 计 时 资 计

费

费

月 日 产品名称规格 处

接

费 编制： 审核： 核准: 表格编号:AC-007A

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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修费 索赔费 退货损 月 日 摘要 其他 合计 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部质量成本统计明细表

失费 差旅费 料费 小计 运输费 产品 小计

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本月报表 单位：元 科目 目标值（%)实际值（%)增减（%）二级 三级 质量培训费 质量管理活动费 质量改进措施费 预防 成本

质量评审费 新亚电子上海有限公司

工资及福利基金

小计 试验检测费 品保部办公费 鉴定 工资及福利基金 成本 检测设备检定折旧费 小计 报废损失费 返工费 内部 故障 停机损失费 成本 质量事故处理费 小计 索赔费 外部 故障 退货损失费 成本 小计 质量成本合计 预防成本率

鉴定成本率 内部损失成本率 质量 成本 外部损失成本率 指标 质量成本率 产品销售收入质量成本率

利润质量成本率 编制：

审核： 核准: 表格编号：AC-009A